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2011 PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
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INDICE
1. Presentación
2. Marco Legal
3. Marco estratégico institucional 3.1 Visión 3.2 Misión 3.3 Objetivos estratégicos
4. Resultados de Impacto o Indicadores
5. Presupuesto asignado por Área 6. Recursos por toda fuente de financiamiento para el año 2011 7. Plan de Acción por Actividad y por Área
3
1. PRESENTACIÓN
A fin de mejorar los estándares de calidad, eficiencia y eficacia de la cooperación internacional en el país, se aprobaron los lineamientos de gestión para el periodo 2008-2011 que constituyen los ejes de acción prioritarios de la gestión institucional, en el marco de los cuales se han considerado los objetivos estratégicos aprobados en el Plan Estratégico Institucional de la APCI Reformulado para el periodo 2007-2011- buscando que la gestión institucional en la conducción de la Cooperación Internacional no Reembolsable se realice de forma eficiente, transparente y concertada en función de la política nacional de desarrollo.
El presente Plan Operativo Institucional del año 2011, se formula en el marco de los citados Lineamientos de Gestión y objetivos aprobados en el referido Plan Estratégico Institucional de la APCI 2007-2011-Reformulado.
Este documento ha sido elaborado con la participación de los responsables de los órganos administrativos que conforman la institución.
2. MARCO LEGAL
La gestión de la APCI se rige por las disposiciones legales siguientes:
Decreto Legislativo Nº 719 – Ley de Cooperación Técnica Internacional y su modificatoria.
Decreto Supremo Nº 015-92-PCM – Reglamento del Decreto Legislativo N° 719 de Cooperación Técnica Internacional.
Ley Nº 27692 – Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional –APCI y sus modificatorias.
Ley Nº 28386 - Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional y la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
Ley Nº 28925 - Ley que modifica la Ley Nº 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Ley Nº 28875 – Crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable.
Ley N° 28905 – Ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior.
Decreto Supremo N° 027-2007-RE – aprueban Reglamento de Infracciones y Sanciones de la APCI.
Decreto Supremo Nº 028-2007-RE - Reglamento de Organización y Funciones de la APCI y sus modificatorias.
Decreto Supremo Nº 064-2004-PCM- Plan Nacional para la Superación de la Pobreza.
Declaración del Milenio. Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo Programa de Acción de Accra. Resolución Directoral Ejecutiva Nº 062 -2009/APCI-DE, que aprobó el Plan
Estratégico Institucional (PEI) de la APCI – Reformulado, periodo 2007-2011 Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 29626- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011
4
3. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3.1 VISIÓN
Ser una institución líder, posicionada a nivel nacional y reconocida en el ámbito internacional como agencia de cooperación técnica, que gestiona con eficacia los recursos de la cooperación internacional, articulando a los diversos actores públicos, privados y de la sociedad civil, alineados a las políticas de Estado, contribuyendo al desarrollo sostenible.
3.2 MISIÓN
Institución pública rectora, que orienta y articula la oferta y la demanda de la cooperación internacional no reembolsable de los distintos niveles de gobierno y sociedad civil con enfoque descentralizado, brindando servicios de calidad basados en los principios de eficiencia y transparencia, contribuyendo así a los esfuerzos nacionales en favor del desarrollo sostenible del país.
3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivo Estratégico 1:
Optimizar el uso de los recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable garantizando su alineamiento con los objetivos de desarrollo del país; así como su apropiación y transparencia.
Objetivo Estratégico 2:
APCI es reconocida en la región como agencia cooperante con capacidad de brindar asistencia técnica.
Objetivo Estratégico 3:
Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable (SINDCINR) consolidado y funcionando eficazmente.
Objetivo Estratégico 4:
APCI fortalece sus capacidades de gestión institucional logrando mayor eficiencia y eficacia en los servicios que brinda.
Objetivo Estratégico 5:
APCI fortalece su rectoría y afianza su liderazgo en materia de Cooperación Internacional No Reembolsable.
5
4. RESULTADOS DE IMPACTO O INDICADORES
Con la ejecución de los planes de acción establecidos para el año 2011, por las diferentes áreas administrativas de la institución, se espera lograr los resultados de impacto o indicadores, especificados en el PEI 2007 – 2011, que a continuación se detalla:
Objetivo Estratégico 1
Resultados de Impacto o Indicadores 2011
USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DE LA COOPERACIÓN
Optimizar el uso de los recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable garantizando su alineamiento con los objetivos de desarrollo del país; así como su apropiación y transparencia.
- Optimizar uso de Recursos - Porcentaje de proyectos en ejecución que culminan y
alcanzan los resultados planteados.
45
- Porcentaje de sus proyectos cuyos modelos son sostenibles (apropiados por el Estado, mercado o sociedad civil) luego de culminada su ejecución.
30
- Alineamiento - Porcentaje de proyectos públicos presentados a la
cooperación guardan correspondencia con los objetivos de desarrollo del país.
45
- Porcentaje de proyectos de ejecución privada guardan correspondencia con los objetivos de desarrollo del país.
25
- Porcentaje de proyectos negociados con los cooperantes han sido focalizados en áreas geográficas y temáticas priorizadas en el Plan Nacional de Cooperación Técnica.
50
Apropiación - Porcentaje de proyectos públicos que cuentan con
contrapartida nacional de manera oportuna al 2011.
50
Transparencia
- Porcentaje de organizaciones privadas inscritas en la APCI ejecutan una gestión transparente debido a los procesos de fiscalización y supervisión.
95
Objetivo Estratégico 2
Resultados de Impacto o Indicadores 2011
PERU PAÍS COOPERANTE
APCI es reconocida en la región como agencia cooperante con capacidad de brindar asistencia técnica.
Reconocimiento como Agencia Cooperante
- Porcentaje de proyectos apoyados por el Perú en otros países que han logrado resultados positivos.
20
- El Fondo de Cooperación SUR-SUR (recursos de
presupuesto público) implementado.
1
- Número de convenios de asociación con fuentes donantes (Triangulación) suscritos e implementados.
1
6
Objetivo Estratégico 3
Resultados de Impacto o Indicadores 2011
SINDCINR INSTITUCIONALIZADO
Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable (SINDCINR) consolidado y funcionando eficazmente.
Consolidación y funcionamiento eficaz
- Porcentaje de recursos económicos asignados para el funcionamiento del SINDCINR por los actores integrantes (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Ministerios, OPDs, OCAs, Poder Judicial y Legislativo).
30
- Porcentaje de actores públicos y privados articulados a los
planes de cooperación a nivel nacional y regional.
40
- Porcentaje de actores integrantes del SINDCINR que participan en espacios de concertación para alinearse con el proceso de cooperación a nivel regional.
40
Objetivo Estratégico 4
Resultados de Impacto o Indicadores 2011
CAPACIDADES DE GESTIÓN:
APCI fortalece sus capacidades de gestión institucional logrando mayor eficiencia y eficacia en los servicios que brinda.
Eficiencia y Eficacia
- La APCI cuenta con un Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos, funcionando.
1
- Un Sistema de Información Institucional articulado al Plan Estratégico de la APCI funcionando al 2011.
1
- La APCI en el marco de presupuesto por resultados logra al menos 40% del avance de sus metas del Plan Estratégico Institucional.
1
- Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas anuales del POI.
90
- La APCI cuenta con infraestructura física y tecnológica moderna que facilita el cumplimiento de sus labores.
1
Objetivo Estratégico 5
Resultados de Impacto o Indicadores 2011
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
APCI fortalece su rectoría y afianza su liderazgo en materia de Cooperación Internacional No Reembolsable.
Rectoría y Liderazgo:
- Porcentaje de entidades públicas que informan a la APCI sobre los proyectos ejecutados (Declaración Anual).
80
- Porcentaje de entidades públicas que presentan oportunamente ante la APCI sus programas de cooperación internacional.
30
- Porcentaje de entidades privadas (ONGD y ENIEX) activas, vigentes y declarando proyectos ante la APCI.
100
- Porcentaje de fuentes cooperantes que informan a APCI sobre los proyectos en ejecución.
100
- Número de espacios de diálogo sobre la cooperación internacional que son convocados e institucionalizados por la APCI.
8
7
5. PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 POR ÁREAS FF.: RECURSOS ORDINARIOS
DIRECCION EJECUTIVA (DE) 629.132,00 9,45%
DIRECCION DE OPERACIONES Y CAPACITACION (DOC) 973.512,00 14,62%
DIRECCION DE GESTION Y NEGOCIACION (DGNI) 809.491,00 12,15%
DIRECCION DE POLITICAS Y PROGRAMAS (DPP) - (*) 516.541,00 7,75%
DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION (DIFIS) 785.737,00 11,80%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OPP) 245.900,00 3,69%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (OGA) - (**) 2.034.456,00 30,54%
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA (OAJ) 323.232,00 4,85%
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) 128.333,00 1,93%
COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS) 128.333,00 1,93%
IMAGEN 86.333,00 1,30%
TOTAL S/. 6.661.000,00 100,00%
Particpación %
Monto Asig. 2011 S/
DIRECCIONES Y/O OFICINAS DE LA AGENCIA
(*) Incluye S/. 100.000 para la implementación del SINDCINR (**) Incluye los gastos de funcionamiento y operatividad de la Agencia
8
6. RECURSOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2011
Los recursos previstos para el año 2011, por toda Fuente de Financiamiento, para la ejecución de las metas programadas para el citado año, alcanzan la suma de S/. 8´897,690.94, detallados de la siguiente manera:
Proyecto Fuente Moneda MontoEquivalente en Nuevos Soles
CE € 405,481.44 1,535,963.69
CONTRAPARTIDA (Recursos Ordinarios)
S/. 100,000.00
Recursos Publicos Recursos Ordinarios S/. 6,561,000.00
A) TOTAL S/. 8,196,963.69
Proyecto Fuente Moneda MontoEquivalente en Nuevos Soles
Apoyo al fortalecimiento de gestión de laAPCI a nivel nacional e internacional
PNUD ‐ APCI US $ 20,592.21 58,687.80
Apoyo a la APCI para implementar elSINDCINR
AECID US $ 125,322.00 357,167.70
Fortalecimiento de la Cooperación Sur‐Sur enla Agencia Peruana de CooperaciónInternacional
AECID € 99,955.00 284,871.75
B) TOTAL S/. 700,727.25
TOTAL GENERAL (A) + (B) S/. 8,897,690.94
Apoyo a la implementación del SINDCINR y alos mecanismos de coordinación de la AyudaOficial al Desarrollo
9
7. RELACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN POR ACTIVIDAD Y POR ÁREA
PROGRAMA 003: Cooperación Internacional ACTIVIDAD 1 170005: Apropiación, Alineación y Armonización de la CINR ACTIVIDAD 1 170009: Construcción e Implementación del SINDCINR Asignación Presupuestal: 516,541.00 Nuevos Soles
Nº
OE
Plan de
Acción/Actividad
Unidad Orgánica
responsable
Unidad de Medida
Meta 1T 2T 3T 4T Total
Anual 1
OE1 Actualizar la Política Nacional de CINR DPP Documento 1 1
2
OE1 Formular Plan Anual de CINR 2012 DPP Documento 1 1
3
OE1 Formular el Programa Nacional de CINR (*)
DPP Documento 1 1
4
OE1 Evaluar solicitudes de CINR DPP Solicitudes evaluadas
20 20 30 30 100
5
OE1 Realizar el monitoreo y evaluación del Plan Anual de CINR
DPP
Informe
1
1
2
6
OE3 Asesorar y brindar asistencia técnica en el diseño, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos a nivel regional
DPP
Informe
1
1
1
3
7
OE3 Formular directivas y procedimientos que regulen los procesos de planificación, programación y evaluación de la CINR efectuados por los órganos del SINDCINR
DPP
Documentos
1
1
2
2
6
8 OE3 Promover un espacio de coordinación permanente a nivel macroregional (norte, sur, centro, oriente)
DPP Informe 1 1 1 3
9 OE3 Promover y participar en espacios de coordinación y concertación entre la APCI e instituciones nacionales (CCM, eventos regionales, otros)
DPP Documentos 1 1 1 2 5
10 OE5 Promover y participar en espacios de coordinación entre cooperantes y sector público (Foro de Cooperantes, GTS, otros que promuevan la Alineación y Armonización)
DPP
Eventos
1
1
2
2
6
10
11 OE5 Elaborar el documento de Situación y Tendencias (**) DPP Documento 1 1
12 OE5 Elaboración de otras estadísticas en materia de Cooperación Internacional
DPP
Documento
1
1
2
13
OE5 Participar en eventos internacionales en el marco de las Agendas concertadas (DP, ODM, PRM, otros)
DPP
Informes
1
1
2
14 OE5 Atender solicitudes de información general (incluye atención personal)
DPP
Documento
20
30
30
25
105
(*) Supeditado a la formulación de los Programas Regionales (**) Incluye estadísticas agregadas sobre la CINR PROGRAMA 003: Cooperación Interncional ACTIVIDAD 1 078245: Gestión, Negociación, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de CINR Asignación Presupuestal: 809, 491,00 Nuevos Soles
Nº
OE
Plan de Acción/Actividad
Unidad Orgánica
responsable
Unidad de Medida
Meta 1T 2T 3T 4T Total
Anual
1 OE1
Comisiones Mixtas (España)
DGNI
Nº de Comisiones
1
1
2 OE1 Eventos de discusión temática
DGNI Nº de eventos 1 1
3 OE1 Participación en Foros Internacionales DGNI Número
1 2 1 4
4 OE1 Implementación del sistema de monitoreo y evaluación de proyectos de CINR oficiales – PLAN PILOTO
DGNI Número
1 1
5 OE1 Acciones de Monitoreo y evaluación de proyectos de CINR oficiales (País receptor)
DGNI
Nº de Acciones
15
15
15
15
60
6 OE1 Suscripción de Convenios y/o Acuerdos
DGNI Número
8 7 8 7 30
11
7
OE1 Evaluación de expedientes para opinión de adscripción de Expertos y Voluntarios en el marco de proyectos financiados con cooperación bilateral y multilateral.
DGNI
Informe
60
50
50
60
220
8 OE1 Evaluación y opinión sobre Planes Operativos de proyectos de CINR financiados con cooperación oficial.
DGNI Informe
70
70
80
80
300
9 OE1 Evaluación de expedientes para opinión de liberación de bienes en el marco de Proyectos financiados con recursos de cooperación bilateral y multilateral.
DGNI
Informe
4
4
5
2
15
10 OE1 Elaboración del Informe de Ejecución Anual de CINR DGNI Informe 1 1
11 OE2 Diseño del Fondo Sur-Sur y establecimiento de procedimientos, para la puesta en marcha de la cooperación Sur-Sur
DGNI
% de avance
20
30
20
30
100
12
OE2 Difusión de catálogo Sur-Sur DGNI Nº de Acciones
1 1 1 3
13 OE2 Concertar con países demandantes la oferta a brindarse (negociación)
DGNI Nº de Comisiones
1 1 1 3
14
OE2 Seguimiento y evaluación de proyectos (País oferente)
DGNI Nº de intervenciones
2
3
2
2
9
12
PROGRAMA 003: Cooperación Internacional ACTIVIDAD 1 077921: Adm. de los procesos vinculados a los Registros, Beneficios, Donaciones y Capacitación de la CINR Asignación Presupuestal: 973.512,00 Nuevos Soles
Nº
OE
Plan de
Acción/Actividad
Unidad Orgánica
responsable
Unidad de Medida
Meta 1T 2T 3T 4T Total
Anual
1
OE3 Implementar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades del SINDCINR-Nivel Básico DOC
Nº personas capacitadas
160 210 210 580
Nº de Gob. Regionales capacitados
2 3 3 8
Nº de ONGD capacitadas
20 20 20 20 80
2 OE3 Implementar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades del SINDCINR-Nivel Intermedio DOC
Nº personas capacitadas
60 30 30 120
Nº de Gob. Regionales capacitados
4
2
2
8
Nº de Sectores capacitados
10
10
3 OE3 Implementar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades del SINDCINR-Nivel Avanzado DOC
Nº personas capacitadas
80 80
Nº de Gob. Regionales capacitados
8
8
Nº de Sectores capacitados
5
5
4
OE3
Desarrollo e implementación de la plataforma virtual para el fortalecimiento de capacidades del SINDCINR
DOC plataforma virtual
1 1
5
OE4 Formular la modificación de la directiva de IPREDA DOC Documento 1 1
6
OE4 Formular directiva que regule el procedimiento, responsabilidades e implementación informática para la
DOC
Documento
1
1
13
conducción del Registro Nacional de Intervenciones con recursos de la CINR.
7
OE4 Formular directiva de procedimiento instructor DOC Documento 1 1
8 OE4 Formular directiva de Constancia para Régimen de Devolución de IGV e IPM
DOC Documento 1 1
9 OE4 Revisión y evaluación de solicitudes de inscripción, renovación de vigencia, baja de registro y cambio de denominación en los registros de ONGD, ENIEX e IPREDA.
DOC
Nº de solicitudes atendidas
263
263
262
262
1050
10
OE4 Control posterior de la información presentada en la Declaración Anual 2010
DOC % Avance 70 30 100
11
OE4 Revisión y evaluación de solicitudes de adscripción y prórroga de expertos y voluntarios
DOC Nº de solicitudes atendidas
60
60
60
60
240
12
OE4 Revisión y evaluación de solicitudes de acreditación y renovación de representantes y funcionarios administrativos de las ENIEX ante el Ministerio de Relaciones. Exteriores
DOC
Nº de solicitudes atendidas
20
20
20
20
80
13
OE4 Revisión y evaluación de los expedientes enviados por la cancillería para la conformidad de la liberación de bienes
DOC Nº solicitudes atendidas
10
10
10
10
40
14
OE4
Atención a solicitudes remitidas por las misiones diplomáticas DOC Nº solicitudes
atendidas 5 5 5 5 20
15
OE4
Atención a solicitudes en el marco de la Ley de transparencia y acceso a la información pública.
DOC Nº solicitudes atendidas
12 13 12 13 50
16
OE4
Evaluación y atención de solicitudes de documentación que obran en los archivos institucionales relacionadas con los Registros de ONGD, ENIEX e IPREDA
DOC Nº solicitudes atendidas 10 10 10 10 40
17
OE4
Proceso de digitalización de datos institucionales de los Registros de ONGD, ENIEX e IPREDA DOC Nº entidades
registradas RD 181 181 181 181 724
18
OE4 Registro del Plan de Operaciones de proyectos oficiales y privados para acogerse al beneficio de la devolución del IGV e IPM
DOC Nº de PO registrados 150 150 100 100 500
14
19
OE4 Evaluación de solicitudes y emisión de constancia de devolución del IGV e IPM
DOC Nº Constancias 800 800 800 800 3200
20
OE4
Evaluación y emisión de constancias de acogimiento
DOC
Nº Constancias emitidas 3 3 3 3 12
21
OE4 Evaluación de expedientes y emisión del certificado de conformidad de ingreso al país de ropa y calzado usados donados
DOC
Nº de certificados
emitidos
50 50 50 50 200
22
OE4
Evaluación de expedientes y emisión de informes técnicos y proyectos de resoluciones ministeriales de aprobación de mercancías donadas
DOC
Nº de Informes y proyectos de RM emitidos
60 60 60 60 240
23
OE4 Apoyo a Misiones Profesionales Humanitarias DOC Nº de MPH apoyadas
9 9 9 9 36
24
OE4 Procedimiento instructor a entidades que incurren en infracciones previstas en el RIS
DOC Nº Informes emitidos 500 500 500 500 2000
25
OE4 Declaración anual de entidades públicas y privadas (ONGD, ENIEX)
DOC Nº de intervenciones
declaradas
2800 150 25 25 3000
26
OE4 Informe anual de actividades asistenciales y educacionales del Registro de IPREDA
DOC Nº de declaraciones
300 50 25 25 400
27
OE4 Formular Directivas de Becas DOC Documento 1 1
28
OE4
Difusión de becas
DOC
Nº becas difundidas
70 70 70 70 280
29 OE4 Oficialización de candidatos DOC Número 150 150 150 150 600
30 OE5 Seminario taller de Declaración Anual (ONGD, ENIEX e IPREDA)
DOC
Nº seminarios realizados
1 1
31 OE5 Formular el sistema de certificación de calidad de ONGD
DOC
Sistema formulado
1 1
32 OE5 Formular el modelo de calidad de la CINR DOC
Modelo formulado
1 1
15
PROGRAMA 003: Cooperación Internacional ACTIVIDAD 1 170004: Procedimiento Administrativo Sancionador Asignación Presupuestal: 128.333,00 Nuevos Soles
PROGRAMA 003: Cooperación Internacional ACTIVIDAD 1 170008: Supervisión y Fiscalización de entidades perceptoras de CINR Asignación Presupuestal: 785.737,00 Nuevos Soles
Nº
OE
Plan de
Acción/Actividad
Unidad Orgánica
responsable
Unidad de Medida
Meta 1T 2T 3T 4T Total
Anual 1 OE1 Acciones de la Comisión de Infracciones y
Sanciones sobre infracciones al RIS
CIS
Nº Resoluciones
200
200
200
200
800
Nº
OE
Plan de
Acción/Actividad
Unidad Orgánica
responsable
Unidad de Medida
Meta 1T 2T 3T 4T Total
Anual 1 OE1 Elaborar el Informe Anual de Fiscalización y
Supervisión 2010
DFS
Informe
1
1 2
OE1
Etapa de instrucción del resultado del Plan Anual de Fiscalización 2010
DFS
% Avance
70
30
100
3 OE1 Formulación del Plan Anual de Fiscalización y Supervisión 2011
DFS
Documento
1
1
4 OE1 Socialización y divulgación del Plan Anual de Fiscalización y Supervisión 2011
DFS
Nº de reuniones
4
4
5 OE1 Acciones de fiscalización a entidades privadas que reciben donaciones de ropa y calzado usados
DFS
Nº Acciones
20
20
6 OE1 Acciones de fiscalización a intervenciones ejecutadas por entidades privadas receptoras de CINR
DFS
Nº de
Acciones
20
30
30
80
7 OE1 Acciones de supervisión a entidades privadas que ejecutan recursos de la CINR ó que reciben donaciones de ropa y calzado usados
DFS
Nº de
Acciones
5 5 5 5 20
8 OE1 Capacitación en Monitoreo, Fiscalización y Supervisión de proyectos Sociales de Desarrollo
DFS Nº de Capacitaciones
1 1 1 1 4
16
PROGRAMA 004: Planeamiento Gubernamental ACTIVIDAD 3 002394: Acciones de Planeamiento y Presupuesto Asignación Presupuestal: 245.900,00 Nuevos Soles
Nº
OE
Plan de Acción/Actividad
Unidad Orgánica
responsable
Unidad de Medida
Meta 1T 2T 3T 4T Total
Anual 1 OE4 Rediseño de los procesos contenidos en el TUPA
OPP Documento 1 1
2
OE4
Formulación del Plan de Gestión 2011 de la APCI
OPP
Documento
1
1
3 OE4 Elaboración de Memoria Institucional 2010 OPP Documento 1 1 4 OE4 Elaboración de la programación anual
mensualizada del Presupuesto Institucional 2012 OPP Documento 1 1
5 OE4 Evaluación anual del presupuesto institucional 2010 OPP Documento 1 1 6 OE4 Formular directiva de evaluación del POI 2011 OPP Documento 1 1 7 OE4 Evaluación semestral del presupuesto institucional
2011 OPP Documento 1 1
8 OE4 Evaluación del POI 2010 OPP Documento 1 1 9 OE4 Evaluación del PEI 2010 OPP Documento 1 1
10 OE4 Evaluación del Plan de Gestión 2010 de la APCI OPP Documento 1 1 11 OE4 Evaluación del POI 2011 OPP Documento 1 1 1 3 12 OE4 Evaluación del PEI 2011 OPP Documento 1 1 1 3 13 OE4 Elaboración de la Directiva de Formulación del POI
2012 OPP Documento 1 1
14 OE4 Elaboración del POI 2012 OPP Documento 1 1 15 OE4 Formulación del presupuesto institucional 2012 OPP Documento 1 1 16 OE4 Actualización del ROF OPP Documento 1 1 17 OE4 Actualización del CAP OPP Documento 1 1 18 OE4 Formulación del MOF OPP Documento 1 1 19 OE4 Certificación presupuestal OPP Nº de
Certificaciones 95 85 75 75 330
20 OE4 Emisión de notas de modificación presupuestal
OPP Nº de Notas 6 6 8 8 28
21 OE4 Informe de Control de Gestión
OPP Documento 1 1 1 1 4
17
PROGRAMA 006: Gestión SUB PROGRAMA 0007: Dirección y Supervisión Superior ACTIVIDAD 1.000110: Conducción y Orientación Superior Asignación Presupuestal: 629.132,00 Nuevos Soles Nº
OE
Plan de Acción/Actividad
Unidad Orgánica
responsable
Unidad
de Medida
Meta 1T 2T 3T 4T Total
Anual
1 OE1 Conducción de la política institucional aprobada DE NC. NC. NC. NC. NC. NC.
2
OE1
Propuesta del Plan Anual de Cooperación Internacional no reembolsable.
DE.
Documento
1
1
3
OE1
Propuesta del Programa Nacional de CINR
DE.
Documento
1
1
4 OE1 Dirección de las actividades técnicas y administrativas de la entidad
DE. NC. NC. NC. NC. NC. NC.
5 OE1 Suscripción de Convenios de Cooperación Internacional
DE.
Documento
8
7
8
7
30
6 OE1 Propuesta de la Memoria Anual de la entidad 2010
DE. Documento 1 1
7 OE1 Propuesta del Plan de Gestión Institucional 2011
DE. Documento 1 1
8 OE1 Aprobación del Plan Operativo Institucional-POI 2012
DE. Documento 1 1
10 OE1 Propuesta de Presupuesto Institucional Anual 2012
DE. Documento 1 1
11 OE1 Resultado del control, supervisión y fiscalización de las ONGD
DE Documento 1 1
12 OE1 Expedir Resoluciones Directorales Ejecutivas
DE RDE expedidas 30 30 30 30 120
18
PROGRAMA 006: Gestión SUB PROGRAMA 0008: Asesoramiento y Apoyo ACTIVIDAD 1 000267: Gestión Administrativa Asignación Presupuestal: 2.034.456,00 Nuevos Soles
Nº
OE
Plan de
Acción/Actividad
Unidad Orgánica
responsable
Unidad de Medida
Meta 1T 2T 3T 4T Total
Anual
1 OE4
Elaboración de Directivas del sistema de presupuesto, contabilidad y tesorería
OGA
Directiva elaborada
1
1
2
2 OE4 Análisis y elaboración del Manual de procedimientos contables
OGA
Manual aprobado
1 1
3 OE4 Ejecutar los compromisos, devengados de gastos en coordinación con las unidades de personal y adquisiciones.
OGA
Informe
3
3
3
3
12
4 OE4 Efectuar el control de calendario de pagos mensuales
OGA
Informe
3
3
3
3
12
5 OE4 Elaboración, formulación, análisis e interpretación de los Estados Financieros presupuestales mensuales(conciliaciones bancarias, arqueos, PDT, COA)
OGA
Documento
3
3
3
3
12
6 OE4 Elaboración de los Estados Financieros Trimestrales para remitir e informar a la Dirección Nacional de Contabilidad Publica.
OGA
Documento
1
1
1
3
7
OE4 Proponer las modificaciones presupuestarias en coordinación con la Unidad de Adquisiciones y S. G.
OGA
Informe
3
3
3
3
12
8 OE4 Elaborar el Balance General y Estados Financieros de la Entidad, preparar la información complementaria para presentar a Órganos Externos
OGA
Documento
1
1
9
OE4 Conciliación de las Cuentas de Enlace con la Dirección Nacional del Tesoro Público
OGA
Documento
1
1
1
1
4
10 OE4 Participación en la toma de inventarios físicos para actualizar y conciliar la información patrimonial.
OGA
Documento
1
1
11 OE4 Registros administrativos (fases devengados y giros) en el Modulo SIAF/SP y registro de operaciones complementarias contables y financieras.
OGA
Nº registros
165
165
165
165
660
12 OE4 Efectuar los procesos de selección de personal de sustituidos CAS
OGA Nº de procesos
24
24
19
13 OE4 Elaborar los contratos administrativos de servicios y renovaciones del personal CAS
OGA Nº Contratos
84
84
14 OE4 Elaborar los indicadores de evaluación de desempeño según la propuesta de SERVIR
OGA Nº Formatos
84
84
15 OE4 Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación de Personal
OGA Nº personas capacitadas
50 30 30 30 140
16
OE4 Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar de Personal OGA Nº actividades realizadas
1 2 1
2 6
17 OE4 Elaboración de planillas de remuneraciones (276, CAS, practicantes, CAFAE y racionamiento)
OGA Nº.de Planillas
15
15
15
15
60
18 OE4 Efectuar los procesos de selección del PAC 2011 OGA Nº procesos
7 1 6 2 16
19 OE4 Baja de bienes patrimoniales en desuso por deterioro
OGA
Nº procesos
1
1
20 OE4 Elaboración de ordenes de compra por la adquisición de bienes
OGA Documento 10 9 10
25 54
21 OE4 Elaboración de ordenes de Servicios por la atención de prestación de servicios
OGA Documento 77 75 71 134 357
22 OE4 Efectuar el Inventario físico de Almacén y de Activos fijos
OGA Documento 1 1
23 OE4 Análisis y Diseño del Sistema de información Integral de la Agencia
OGA Documento 1 1
24
OE4 Mantenimiento de los procedimientos almacenados para la Migración de la Declaración Anual 2010
OGA Informe 1 1
5 OE4 Actualización de la plataforma tecnológica OGA Informe 1 1
26 OE4 Plan de Contingencia OGA Informe 1 1
27 OE4 Formulación del Plan Informático 2011 OGA Documento 1 1
28 OE4 Mantenimiento del Sistema de Declaración anual 2010(ONGD, ENIEX, IPREDAS) OGA Informe 1 1
29 OE4 Inventario de hardware y software OGA Informe 1 1
30 OE4 Informe de las atenciones de Help desk OGA Informe 1 1
31 OE4 Desarrollo de la Intranet OGA Informe 1 1
20
32 OE4 Mantenimiento de Equipos de cómputo OGA Informe 1 1 1 1 4
33 OE4 Mantenimiento Portal Web de la APCI OGA Informe 1 1 2
PROGRAMA 006: Gestión ACTIVIDAD 1 017859: Asesoramiento Técnico y Jurídico Asignación Presupuestal: 323.232.00 Nuevos Soles
Nº
OE
Plan de
Acción/Actividad
Unidad Orgánica
responsable
Unidad de Medida
Meta 1T 2T 3T 4T Total
Anual 1 OE4 Desarrollar acciones de asesoría legal en apoyo
a las funciones de las unidades orgánicas de APCI para el año 2011
OAJ
Nº Informes
84
84
74
74
316
2 OE4 Elaborar los proyectos de las comunicaciones
institucionales de la APCI respecto a las personas jurídicas y naturales sobre solicitudes específicas.
OAJ
Nº Oficios y
cartas
15
15
15
15
60
3 OE4 Adecuar jurídicamente los instrumentos de gestión formulados por la unidades orgánicas de la APCI.
OAJ Nº de Directivas visadas 1 1 1 1 4
4 OE4 Elaborar jurídicamente los proyectos de los actos administrativos y de administración interna expedidos por la Dirección Ejecutiva.
OAJ
Nº Resoluciones Directorales Ejecutivas
visadas
25 25 30 30 110
5 OE4 Uniformizar los criterios normativos aplicados por las unidades orgánicas de la APCI.
OAJ
Compilación de interpretaciones normativas-OAJ
1
1
21
PROGRAMA 006: Gestión ACTIVIDAD 1 170010: Imagen Institucional Asignación Presupuestal: 86.333.00 Nuevos Soles
Nº
OE
Plan de
Acción/Actividad
Unidad Orgánica
responsable
Unidad de Medida
Meta 1T 2T 3T 4T Total
Anual 1 OE5 Implementación Centro de Información
OII Centro
implementado 1 1
2 OE5 Muestras fotográficas itinerantes a nivel regional
OII Nº Eventos 1 1 2
3 OE5 Semana de la APCI
OII Nº Eventos 3 3
4 OE5 Actualización de notas de prensa, fotos, videos en la página Web de la APCI
OII % Avance 1 1 1 1 4
5 OE5 Publicación bimensual de Boletín Virtual y físico
OII Nº publ. físicas 1 1 Nº publ. virtuales
2 2 2 6
6 OE5 Diseño y elaboración trípticos
OII Nº 4000 4000
7 OE5 Diseño y elaboración suvenir OII Nº 3000 3000 8 OE5 Elaboración de video y brochure
institucional OII Número 2 2
PROGRAMA 006: Gestión ACTIVIDAD 1 000485: Supervisión y Control Asignación Presupuestal: 128.333.00 Nuevos Soles
Nº
OE
Plan de
Acción/Actividad
Unidad Orgánica
responsable
Unidad de Medida
Meta 1T 2T 3T 4T Total
Anual 1 OE4 Desarrollar acciones de Control y Auditoría
interna a las unidades orgánicas de APCI para el año 2011
OCI
Nº Informes
2
4
4
3
13
22
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