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Brasília, outubro/2014
Instituto Brasileiro de Turismo
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO PETI
2015 – 2019
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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APRESENTAÇÃO
É notória a importância cada vez maior da atividade turística na geração de desenvolvimento socioeconômico para o Brasil, por meio da ampliação do fluxo turístico internacional no País. A Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC vem se tornando braço estratégico para que a EMBRATUR possa ampliar o acesso às informações, e se comunicar de forma cada vez mais efetiva, com este promissor mercado do Turismo Internacional. Alinhada com as tendências mundiais e com as demandas da sociedade, a EMBRATUR tem se mobilizado no esforço de melhoria de sua gestão e governança. Neste sentido, se preparando para os enormes desafios que tem pela frente, a EMBRATUR elaborou e apresenta o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), para o período de 2015-2019, construído com a participação de colaboradores de todas as diretorias do Instituto. Este PETI é parte importante de um modelo de gestão e governança de TIC, com uma ampla perspectiva de trabalho, promovendo e apoiando a evolução das atividades finalísticas da EMBRATUR, permitindo antever relevante evolução na capacidade do Instituto cumprir, cada vez melhor, sua missão. Apresentar este Planejamento Estratégico de TIC é uma maneira de demonstrar a determinação da Diretoria, em apontar o caminho e de estar engajada com o futuro da Instituição. Agora, é necessário colocá-lo em prática para que a estratégia de TIC se torne realidade, e nos permita alcançar os resultados almejados. Mãos à obra.
Tufi Michreff Neto Diretor
2015 – 2019
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VERSÃO
DATA VERSÃO DESCRIÇÃO AUTOR
22/10/2014 0.1 Versão
apresentada para
aprovação.
Equipe
EMBRATUR e
Equipe da TS
Consultoria
31/10/2014 1.0 Versão aprovada Equipe
EMBRATUR e
Equipe da TS
Consultoria
23/05/2016 2.0 Versão de
alinhamento à
EGD
Equipe
EMBRATUR
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INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATUR
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INFORMAÇÃO
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2017. © Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR
Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no
todo ou em parte, constitui violação aos direitos autorais (Lei n° 9.610).
Informações e contatos
Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR. SCN Quadra 02 Bloco G Edifício
EMBRATUR. Brasília – DF- Brasil – 70712-907 Site: www.embratur.gov.br
Presidente do Instituto Brasileiro de Turismo
Vinícius Rene Lummertz Silva
Diretor de Gestão Interna - DIGES
Tufi Michreff Neto
Diretor de Inteligência Competitiva e Promoção Turística - DIPRO
Gilson Andrade Lira
Diretor de Marketing
Walter Nunes de Vasconcelos Júnior
Coordenadora Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Mariza Avalone Araújo.
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Equipe de Elaboração do PETI
André Espíndula Albi Netto CGEP/DPROD
Carício Rodrigues de Souza PROFE
Deimison Neves dos Santos GABIN
Edilson Pires dos Santos CGTI/DIGES
Felipe Magaive Lima da Silva PRESI
Germano Santana de Freitas AUDIT
Joaquim Estevam Neto DMARK
Kátia Severo Ferreira Braga DMARK
Luiz Carlos Batista CGTI/DIGES
Marcelo de Souza DGP/DIGES
Márcio Luiz da Silva Montenegro DIGES
Mariza Garcia Avalone CGTI/ DIGES
Paulo Augusto Ramalho DMARK
Regina Motta CGME/DMINT
Rosangela Duso CGMA/DMINT
Stefanne Christinne Alves Gomes CGNI/DIPRO
Thaís Bicalho Rodrigues GABIN/ASGOV
Thaís Figueiredo Chaves GABIN/ASGOV
Ursulino Marques de Araújo Neto CGTI/ DIGES
Valmírio Cardoso Godinho Filho CGTI/ DIGES
Ulysses da Rocha Rezende CGTI/ DIGES
Comitê de TIC da EMBRATUR
Presidente, Chefe de Gabinete da Presidência, Diretores (3) e a Coordenadora
Geral de Tecnologia da Informação.
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Equipe Consultoria – TS Consultoria Empresarial LTDA
Aline Xavier Maboni
Carolina Lustoza Dantas
Charlimar Ferreira Santos Rabelo
Cláudio Boros
Igor Guevara Loyola de Souza
Laísa Alves Tomais
Paulo Torquato
Normalização Bibliográfica Brasil. EMBRATUR
Planejamento estratégico de TIC 2015-2019 / EMBRATUR, Diretoria Administrativa e Finanças. - 1. ed., rev. - Brasília: EMBRATUR, 2014. xxx p.: il.
1. Planejamento governamental. 2. Administração pública. I. Título.
CDU 658.012.2
2015 – 2019
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ÍNDICE
Sumário
1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 10
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação .................................................. 11
Sobre Este
Documento.........................................................................................................11
Metodologia ..................................................................................................... 12
Referências ..................................................................................................... 17
Glossário ......................................................................................................... 21
Abreviações..................................................................................................... 24
Abrangência .................................................................................................... 25
Vigência ......................................................................................................... 26
Aprovação e Publicação ................................................................................. 26
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .......... 27
Organograma ................................................................................................. 28
Atribuições da CGTI ........................................................................................ 29
Recursos Humanos ......................................................................................... 31
Sobre o Comitê de Gestão de TI ..................................................................... 34
3. ANÁLISE SWOT .................................................................................................... 35
Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças ...................................................... 36
Análise de Riscos .................................................................................................... 38
4. ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ........................................... 42
O Papel da TI no Planejamento Estratégico ........................................................... 43
Direcionadores Estratégicos .................................................................................... 43
Missão ............................................................................................................ 43
Visão ............................................................................................................... 44
Valores ........................................................................................................... 45
Mapa Estratégico da TI .................................................................................. 46
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ............................................................................. 50
Perspectiva Clientes ............................................................................................... 51
Excelência nos Serviços .................................................................................. 51
Perspectiva Processos Internos de TI ..................................................................... 52
Integração e Comunicação ............................................................................. 52
Eficiência Operacional .................................................................................... 53
Gestão e Governança .................................................................................... 53
Segurança ...................................................................................................... 53
Perspectiva Pessoas e Recursos ............................................................................ 54
Pessoas ......................................................................................................... 54
Infraestrutura .................................................................................................. 54
Orçamento ..................................................................................................... 55
6. INICIATIVAS .......................................................................................................... 56
Iniciativas Estratégicas ............................................................................................ 57
7. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO ..................................................................... 61
8. EXECUÇÃO ........................................................................................................... 64
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 68
10. ANEXOS ............................................................................................................. 71
I. Tendências ........................................................................................................... 73
II. Auto Avaliação Qualitativa Cobit 4.1 .................................................................... 75
III. Ficha de Indicadores .......................................................................................... 79
IV. Ficha de Iniciativas............................................................................................. 93
V. Matriz de Impacto ............................................................................................ 104
VI. Documentos sobre Provimento de Pessoal ...................................................... 106
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O PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Sobre este Documento
O objetivo deste documento é apresentar o resultado do Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação da EMBRATUR, de forma estruturada,
cujo desafio maior é garantir que as metas e objetivos da TI estejam alinhados
aos objetivos do negócio da Instituição.
O Planejamento Estratégico de TIC da EMBRATUR concretizado neste
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI, fornece os caminhos
a serem trilhados para a realização de sua missão e o alcance de sua visão de
futuro, por intermédio de objetivos estratégicos, indicadores, metas e iniciativas
a serem colocados em prática.
Este trabalho é fruto de um processo participativo com a colaboração
conjunta de servidores representando todas as diretorias e assessorias da
Instituição.
O presente Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI está
organizado da seguinte forma:
• Capítulo 1 – Introdução;
• Capítulo 2 - Estrutura Organizacional da Tecnologia da Informação;
• Capítulo 3 – Análise SWOT;
• Capítulo 4 - Estratégia de Tecnologia da Informação;
• Capítulo 5 – Objetivos Estratégicos;
• Capítulo 6 – Iniciativas;
• Capítulo 7 – Fatores Críticos de Sucesso;
• Capítulo 8 – Execução;
• Capítulo 9 – Considerações Finais;
• Capítulo 10 – Anexos.
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Metodologia
Conforme as orientações dos órgãos de controle, e respaldadas pelo
modelo de gestão em TI – Cobit - Control Objectives for Information and Related
Technologies - amplamente reconhecido e utilizado como melhores práticas nos
mercados nacional e internacional, bem como em diversos órgãos públicos, o
PETI compõem o processo PO-01 – Definir um Plano Estratégico de TI, do
domínio Planejar e Organizar do Cobit - 4.1.
O Planejamento Estratégico de TIC da EMBRATUR empregou a
metodologia BSC ou Balanced Scorecard utilizada mais recentemente no âmbito
da Administração Pública.
O Balanced Scorecard é uma metodologia desenvolvida pelos
professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, desde
1992. Segundo os autores, o BSC “traduz a missão e a visão das empresas num
conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um
sistema de medição e gestão estratégica”. Isso quer dizer que o BSC torna a
estratégia tangível, guiando sua execução, auxiliando a organização a traduzi-la
em objetivos, metas e ações para facilitar sua compreensão e implantação.
Importante enfatizar o esforço do governo em introduzir novos conceitos
de gestão e governança para o alcance de resultados. De fato, algumas das
novas diretrizes do PPA 2012-2015 enfatizam que “O planejamento
governamental é uma atividade estratégica alinhada com uma visão de futuro e
origina-se da necessidade de se afirmar, no presente, escolhas de futuro,
relativas ao desenvolvimento do Estado e da sociedade. É a partir do
planejamento que as sociedades, por meio de seus governos, explicitam o que
será feito, como será feito e quais recursos serão utilizados nas estratégias que
pretendem seguir para o alcance de seus objetivos. ”
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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A este respeito, citando a Nota Técnica n. 1/2014/TI CONTROLE de 11
de março de 2014, temos que “desde o ano de 2008 houve significativo avanço
no planejamento estratégico de tecnologia da informação das entidades
governamentais, fato verificado pelo Tribunal de Contas da União na avaliação
de governança de TI na administração pública federal em 2012, no qual os
resultados demonstraram consolidação do planejamento estratégico de TI, com
adesão de quase 80% das entidades governamentais. ”
Ressalte-se ainda as exigências dos órgãos de controle, em particular o
ACÓRDÃO Nº 1233/2012 – TCU – Plenária, que enfatiza e recomenda “em
atenção ao Decreto-Lei 200/1967, art. 6º, inciso I, e art. 7º, normatize a
obrigatoriedade de que todos os entes sob sua jurisdição estabeleçam processo
de planejamento estratégico de TI, observando as boas práticas sobre o tema, a
exemplo do processo “PO1 – Planejamento Estratégico de TI” do Cobit 4.1,
contemplando, pelo menos (subitem II.2):
9.1.2.1. Elaboração, com participação de representantes dos diversos setores
da organização, de um documento que materialize o plano estratégico de TI,
contemplando, pelo menos:
9.1.2.1.1. Objetivos, indicadores e metas para a TI organizacional, sendo que os
objetivos devem estar explicitamente alinhados aos objetivos de negócio
constantes do plano estratégico institucional; ”
Diferencia-se o PETI do PDTI, segundo o Guia de Elaboração do PDTI
do SISP, de 2012, citando: “o PETI, situado no nível estratégico, é um
documento que complementa o Planejamento Estratégico Institucional, por meio
do planejamento de sistemas de informação, conhecimentos e informática,
possibilitando a definição de objetivos específicos para a área de TI. Ele
estabelece as diretrizes e as metas que orientam a construção do Planejamento
de TI do Órgão. Já no nível tático, o instrumento mais comumente usado para
representar o planejamento de TI é o Plano Diretor de Tecnologia de Informação
– PDTI, foco desse guia. ”
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E, continua o SISP, “o PDTI demonstra de forma tática como a
organização, no que se refere à Tecnologia da Informação, pode realizar a
transição de uma situação atual para uma situação futura, a partir da definição
de um plano de metas e ações. A IN 04/2010 em seu art. 2°, inciso XXII, define
o PDTI, como um “instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos
recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às
necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um
determinado período”. (...) “O PDTI deve definir indicadores, em conformidade
com os objetivos estratégicos da TI, e conter o planejamento de investimentos
necessários, proposta orçamentária, quantitativo e capacitação de pessoas e
identificação e tratamento de riscos relacionados à TI. ”
Assim, para que a Tecnologia da Informação e Comunicação esteja
sempre alinhada, promovendo e apoiando o crescimento das atividades fins da
EMBRATUR, fez-se necessário a busca da ampliação do modelo tecnológico
atual, aderindo aos mais modernos moldes de Gestão e Governança de TI, com
o PETI – Plano Estratégico de TI, sendo norteador de suas ações de curto, médio
e longo prazos.
A figura n° 01 representa as relações entre os diversos instrumentos e
níveis de Planejamento, a saber: PEI, PETI e PDTI.
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Figura n° 01 – Relação entre os Níveis e Instrumentos de Planejamento – Fonte: PETI do MPOG
2013-2020. 2012 p. 19.
A figura n° 02, a seguir, representa as principais etapas do
processo/metodologia de elaboração do PETI adaptado para a EMBRATUR.
Todo o documento se baseou em práticas de mercados vigentes, e tem
como referência os normativos, a legislação, e as recomendações a seguir
citadas.
Como forma de facilitar sua leitura, apresentamos um glossário dos
principais termos e uma lista das abreviações utilizadas neste instrumento.
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Figura n° 02 – Processo/Metodologia de Elaboração do PETI da EMBRATUR
Análise Documental
Workshop de PETI
Missão, Visão, Valores
Temas e Objetivos Estratégicos
Mapa Estratégico BSC
Indicadores e Metas
Iniciativas/Projetos
Plano Estratégico de TIC
Aprovação no Comitê Gestor de TIC
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Referências
Todo o documento PETI se baseou em práticas de mercados vigentes, e
tem como referência os normativos, a legislação, e as recomendações a seguir
citadas:
1. Acórdão nº 1603/2008 – TCU Plenário – Dispõe sobre a situação da
governança de tecnologia da informação na Administração Pública
Federal e estabelece uma séria de recomendações, mais especificamente
a exigência de PETI, PDTI, PEI e mecanismos para assegurar a sua
execução;
2. Acórdão nº 2308/2010 – TCU Plenário – Recomendação para que os
governantes superiores da Administração Pública Federal orientem as
unidades sob sua jurisdição sobre a necessidade de estabelecerem
formalmente objetivos institucionais, indicadores e metas de TI alinhados
às estratégias de negócio e estruturem, normatizem e acompanhem
formalmente o desempenho de TI da instituição;
3. Acórdão nº 1233/2012 – TCU Plenário – Trata-se de relatório
consolidado das ações do TMS 6/2010, cujo objeto foi avaliar se a gestão
e o uso da tecnologia da informação estão de acordo com a legislação e
aderentes às boas práticas relativas à governança de TI, com diversas
recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU;
4. Acórdão nº 2.585/2012 – TCU Plenário – Dispõe sobre a divulgação dos
resultados do novo levantamento do TCU referente à situação de
Governança de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração
Pública Federal;
5. DOU de 15.06.2011, S. 1, p. 115 - Recomenda a Secretaria de Logística
e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (SLTI-MP) para que reforce a divulgação, entre os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal sob sua jurisdição, dos
entendimentos contidos na IN/SLTI-MP nº 4/2010, que determina que o
pagamento por serviços TI será efetuado em função dos resultados
obtidos, e nos itens 9.4.12 e 9.4.14 do Acórdão n° 669/2008 - Plenário e
item 9.1.4 do Acórdão n° 2.471/2008 - Plenário, que estabelecem que
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as contratações de serviços de TI devem ter a remuneração vinculada a
resultados ou ao atendimento de níveis de serviço (item 9.1.2, TC-
017.907/2009-0, Acórdão n° 1.515/2011 - Plenário);
6. Portaria SLTI n° 11/2008 – Aprova a Estratégia Geral de Tecnologia da
Informação – EGTI - no âmbito do Sistema de Administração dos
Recursos de Informação e Informática – SISP na versão 2008;
7. Guia de Elaboração do PDTI do SISP – Versão 1.0 / Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação. - Brasília: MP/SLTI, 2012;
8. Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI - do SISP 2013-
2015: versão 1.0 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. - Brasília: MP/SLTI,
2012;
9. ABNT NBR ISO/IEC-38500:2009 – Norma Brasileira que estabelece
princípios para orientar os dirigentes das organizações sobre o uso eficaz,
eficiente e aceitável da Tecnologia da Informação (TI) em suas
organizações;
10. ISACA. CobiT® 4.1 – Sobre Modelo, Objetivos de Controle, Diretrizes de
Gerenciamento e Modelos de Maturidade em Governança de TIC. O ITGI
– IT Governance Institute elaborou e criou esta publicação;
11. ISACA. COBIT 5 - A Business Framework for the Governance and
Management of Enterprise IT (em inglês). Rolling Meadows, 2012;
12. Norma Complementar n° 11/IN01/DSIC/GSI-PR – Dispõe sobre o
estabelecimento de diretrizes para avaliação de conformidade nos
aspectos relativos à Segurança da Informação e Comunicações (SIC) nos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta –
APF;
13. Informações da Comunidade TI Controle -
http://www.ticontrole.gov.br/portal (vide nota 1);
14. Nota Técnica nº 1/2014/TI CONTROLE – Dispõe sobre Regime de
sobreaviso. Administração Pública Federal. Essencialidade dos Ativos de
Informação. Garantia de continuidade de funcionamento ininterrupto.
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Suporte técnico tempestivo realizado por servidores. Necessidade de
regulamentação.
15. Portaria nº 2, 16 de março 2010, da SLTI/MP - Dispõe sobre as
especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação no Âmbito
da administração federal direta, autárquica e fundacional e dá outras
providencias;
16. Instrução Normativa SLTI nº 4/2010 e 2014 – Dispõe sobre o processo
de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos
integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da
Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal;
17. Decreto n° 7.174/10 – Regulamenta a contratação de bens e serviços de
informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e
pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União;
18. Lei nº 8.666/1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências;
19. Lei nº 10.520/2002 – Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências;
20. Decreto n° 5.450/05 – Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
21. Instrução Normativa SLTI/MP n° 01/2010 e Portaria MTur n° 181 de 26
de abril de 2012 - Trata sobre os critérios de sustentabilidade ambiental
a serem observados nas contratações de serviços pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional e pelo Ministério do
Turismo, respectivamente;
22. Decreto Presidencial nº 2.271/1997 – Dispõe sobre a contratação de
serviços pela Administração Pública e especifica que as atividades
materiais acessórias, inclusive as de informática, serão, de preferência,
objeto de execução indireta;
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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23. Decreto n° 7892/2013 – Dispõe sobre a regulamentação ao Sistema de
Registro de Preços, em substituição ao Decreto nº 3.931/01;
24. Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/2008 – Dispõe sobre regras e
diretrizes para contratação de serviços continuados ou não. Essa norma
aplica-se subsidiariamente à IN/SLTI 4/2008;
25. Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2009 – Altera a IN SLTI/MP n°
02/2008.
26. Estratégia de Governança Digital da Administração Pública Federal
– EGD de 2016 – 2019: versão 1.0 / Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Comissão de Coordenação do SISP.
27. Decreto n° 8.638/2016: Institui a Política de Governança Digital no âmbito
dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.
28. Portaria n°68, de 07 de março de 2016: Aprova a Estratégia de
Governança Digital da Administração Pública Federal para o período
2016-2019 e atribui à Secretária de Tecnologia da Informação a
competência que especifica.
Nota 1: Sobre a TI Controle - Comunidade de Gestores de Tecnologia da Informação Aplicada ao Controle da Gestão
Pública, instituída em abril de 2006, que reúne representantes do TCU, da CGU, da Secretaria Especial de Informática
do Senado Federal - Prodasen, da Procuradoria-Geral da República - PGR, do Ministério da Justiça - MJ, da Câmara de
Deputados e do Supremo Tribunal Federal - STF.
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Glossário
Para um melhor entendimento do PETI, é importante enfatizar alguns
principais conceitos que serão empregados neste documento. São eles:
Acordo de Nível de Serviço (ANS): é um acordo firmado entre a área de
TI e seus clientes internos, quanto à qualidade dos serviços de TI e sua
aceitação pelos clientes.
BSC: Balanced Score Card – Metodologia de medição e gestão de
desempenho estratégico de uma Instituição desenvolvida pelos
professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton,
adotada como metodologia para gestão estratégica de TIC da
EMBRATUR.
Catálogo de Serviços de TIC: é o conjunto dos serviços desempenhados
pela Coordenação Geral de Tecnologia da Informação – CGTI, por seus
servidores e sistemas, para atender às necessidades de negócios da
EMBRATUR.
EGP: Escritório de Gestão de Projetos - Um corpo ou entidade
organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades
relacionadas à gestão coordenada e centralizada de programas e projetos
sob seu domínio. As responsabilidades de um Escritório de Programas e
Projetos podem variar desde o fornecimento de funções de suporte à
gestão de programas ou projetos, até a gestão direta de
projetos/iniciativas.
Gestão Estratégica: Conceito que inclui os diversos processos de
planejamento, gerenciamento e monitoramento da estratégia. Para os
autores do BSC, inclui os processos de desenvolvimento, planejamento,
alinhamento, análise e aprendizado da estratégia.
Gestão de Programas: Gestão centralizada e coordenada de um
conjunto de Projetos que visa aperfeiçoar a realização dos objetivos
estratégicos da EMBRATUR.
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Indicadores: medidas que quantificam o alcance das metas, permitindo
a mensuração do desempenho da organização em direção aos objetivos
estratégicos.
Informações Estratégicas: Conjunto de informações que são relevantes,
do ponto de vista estratégico, para constituir a inteligência estratégica da
uma instituição.
Iniciativa - Ação temporária de mudança, melhoria ou inovação, para
alcance de resultado específico. Pode explicitar à(s) entrega(s)
esperada(s) (bem ou serviço), o prazo para a entrega e o responsável.
Pode se transformar ou não em projetos propriamente ditos.
Inteligência Estratégica: Conjunto de ações, processos, técnicas,
conhecimentos, artefatos, ativos da EMBRATUR voltadas a análise de
dados, informações institucionais e de mercado relativas ao ambiente
interno e externo, produzidas a partir dos sistemas de gestão estratégica
e institucionais de forma a melhorar a qualidade do processo decisório,
contribuindo para o aprimoramento da gestão e governança estratégica
da Instituição.
Mapa Estratégico: Mapa gráfico, utilizando os conceitos do BSC, que
apresenta a síntese da estratégia de TIC da EMBRATUR. É um
instrumento de comunicação que representa a missão, a visão e os
valores da TIC da EMBRATUR em um conjunto abrangente de objetivos
estratégicos dividido em três perspectivas: Clientes, Processos Internos
de TIC, e Pessoas e Recursos.
Objetivos Estratégicos: Os objetivos estratégicos são resultados
quantitativos e/ou qualitativos, expressos normalmente com o verbo no
infinitivo, que a TIC da EMBRATUR se propõe a alcançar num
determinado espaço de tempo, de forma a direcionar a organização na
direção estratégica que ela pretende ir. O Objetivo completo envolve uma
meta, que indica o alvo a ser atingido pelo objetivo.
Planejamento Estratégico de TIC: Processo de construção do Plano
Estratégico de TIC da EMBRATUR, objetivando garantir que as metas e
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objetivos da TI estejam alinhados aos objetivos do negócio ou
Instituição.
Planejamento Estratégico Institucional (PEI): Planejamento pelo qual
uma instituição se volta para o alcance de resultados sustentáveis,
através de um processo contínuo e sistemático de analisar e construir
cenários, examinando e interagindo com o ambiente interno e externo,
antecipando mudanças futuras, avaliando riscos, procurando
oportunidades, revendo sua capacidade de se renovar e aprender,
estabelecendo e corrigindo cursos de ação no curto, médio e longo prazo,
de formar a reforçar e manter sua identidade, e cumprir seu papel
institucional.
Portfólio Estratégico de TIC: Um conjunto (carteira) de Projetos ou
programas e outros trabalhos/iniciativas agrupados para facilitar a gestão
e atender aos objetivos estratégicos de TIC. Os projetos ou programas do
portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou
diretamente relacionados.
Programa: É um conjunto de projetos relacionados entre si, de forma a
potencializar o alcance de resultados que não seriam obtidos caso fossem
executados de forma isolada.
Projeto: Definido como um empreendimento único e singular, com início
e fim determinados, que utiliza recursos e competências, e é conduzido
por pessoas, visando atingir objetivos predefinidos.
RAE: Reunião de Análise da Estratégia. Reuniões onde são monitorados
os elementos necessários para acompanhamento da evolução da
execução da Estratégia pela Instituição, seja através de indicadores
relacionados ao alcance de objetivos estratégicos, ou a execução das
iniciativas ou projetos/programas estratégicos.
EGD: Estratégia de Governança Digital que visa direcionar as ações das
áreas de Tecnologia da Informação e das Comunicações (TIC) para
atendimento às necessidades da sociedade, tendo por base os pilares de
Prestação de Serviços, Informação e Participação.
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Abreviações
Seguem as principais abreviações utilizadas neste documento.
Lista de Abreviações
Sigla Descrição
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANS Acordo de Nível de Serviço
ASGOV Assessoria de Governança Corporativa
AUDIT Auditoria Interna
BSC Balanced Scorecard
CGAD Coordenação Geral de Administração
CAU Central de Atendimento ao Usuário
CGEP Coordenação Geral de Acompanhamento e Estruturação de Produtos
CGMA Coordenação Geral de Mercado Americano
CGME Coordenação Geral dos Mercados Europa, Ásia, África
CGNI Coordenação Geral de Congressos, Negócios e Incentivos
CETI Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação da EMBRATUR
CGU Controladoria Geral da União
COBIT Control Objectives for Information and Related Technology
CGTI Coordenação Geral de Tecnologia da Informação
DIGES Diretoria de Gestão Interna
DGP Divisão de Gestão de Pessoas
DMARK Diretoria de Marketing e Relações Públicas
DMINT Diretoria de Mercados Internacionais
DMP Divisão de Material e Patrimônio
DPROD Diretoria de Produtos e Destinos
EBTs Escritórios Brasileiros de Turismo
EGD Estratégia de Governança Digital
EGP Escritório de Gestão de Projetos
EGTI Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Lista de Abreviações
Sigla Descrição
E-Mag Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico
E-Ping Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico
GABIN Gabinete da Presidência
IN Instrução Normativa
ITIL Information Technology Infrastructure Library
MPOG Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PEI Planejamento Estratégico Institucional
PETI Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
PMI Project Management Institute
PPA Plano Plurianual
PRESI Presidência
PROFE Procuradoria Federal
RAE Reunião de Análise da Estratégia
SISP Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática
SLTI/MP Sistema de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento
TCU Tribunal de Contas da União
TIC Tecnologia da Informação e Comunicação
SWOT Acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
Tabela n° 01 – Abreviações utilizadas no PETI.
Abrangência
A abrangência deste Planejamento Estratégico de TI alcança todas as
Diretorias e Assessorias da EMBRATUR por constituir o Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação da Instituição, englobando toda e qualquer política,
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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diretrizes, estratégia, iniciativas que digam respeito à Tecnologia da Informação
e Comunicação da EMBRATUR.
Não fazem parte do escopo deste Plano o detalhamento relativo à
arquitetura de TI, à infraestrutura de TI, aos sistemas de TI, aos recursos de TI,
ao orçamento de TI, e às iniciativas/projetos, que serão alvos das tratativas do
planejamento tático de TI compondo o Plano Diretor de TI – PDTI da
EMBRATUR.
Vigência
O PETI terá vigência no período de 2015-2019, permitindo revisões
anuais ou sempre que se fizer necessário.
Aprovação e Publicação
Este documento deve ser aprovado e homologado pelo Comitê
Estratégico de Tecnologia da Informação da EMBRATUR, estabelecido pela
Portaria n° 94 de 29 de junho de 2012, publicado no D.O.U. em 03 do julho de
2012.
Sua homologação e publicação deverá ser oficializada por meio de
portaria do Presidente da EMBRATUR, estando, desta forma, alinhado às
recomendações do Acórdão n° 1233/2012 TCU - Plenário, em especial os itens:
“9.1.2.2. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano
estratégico de TI;” e, “ 9.1.2.4. divulgação do plano estratégico de TI para
conhecimento dos cidadãos brasileiros, exceto nos aspectos formalmente
declarados sigilosos ou restritos.”
A Portaria de Publicação de Resumo Executivo do PETI deverá ser
publicada no Diário Oficial da União, conforme a legislação vigente.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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2.
ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Organograma
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DA COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Figura n° 03 – Organograma da TI da EMBRATUR
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação
Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Divisão de Gestão e Sistemas de Informação
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Atribuição da TI
As atribuições da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação -
CGTI estão descritas no Regimento Interno da EMBRATUR, versão 2016, a
seguir transcritas:
Art. 29. Compete à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI:
I – planejar, coordenar, acompanhar, orientar e avaliar as atividades
relacionadas à Governança de Tecnologia da Informação e sua interação com
entidades externas, seguindo as diretrizes do órgão central do Governo Federal;
II – coordenar os processos relativos à gestão de recursos de tecnologia da
informação;
III - pesquisar tecnologias que possibilitem agregar valor ao negócio em
consonância com a missão da Embratur;
IV – propor a alta administração, projetos e ações de Tecnologia da Informação;
V – estabelecer processos, diretrizes para as aquisições de ativos de informática,
bem como aprovar tecnicamente os processos da área, no âmbito da Embratur;
VI – elaborar estudos, visando à implantação de padrões de qualidade e
funcionalidade visando à melhoria contínua dos serviços executados no
ambiente tecnológico;
VII – coordenar a Central Atendimento ao Usuário;
VIII – apoiar a formulação das políticas e diretrizes de modernização de
tecnologia e informação da Embratur;
IX – articulação com os demais órgãos internos nos assuntos afetos ao uso da
tecnologia da informação da Embratur;
X – participação como membro dos Comitês Gestor de Tecnologia e Segurança
da Informação e Comunicação; e
XI – gerenciar os recursos humanos e tecnológicos de TI.
Art. 30. Compete à Divisão de Gestão e Sistemas de Informação - DGS:
I – desenvolver, implementar e supervisionar as atividades de Tecnologia da
Informação, relativas ao desenvolvimento e manutenção de sistemas;
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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II – levantar necessidades, projetar e manter os sistemas coorporativos;
III – acompanhar e propor mudanças, no âmbito do Plano Diretor de Tecnologia
da Informação – PDTI;
IV – estabelecer as técnicas e metodologias a serem utilizadas no
desenvolvimento de novos sistemas;
V – realizar auditoria nos sistemas e aplicativos em operação, bem como
participar de seu desenvolvimento, visando o cumprimento dos padrões
normatizados pelo órgão central do SISP, como também normativos internos;
VI – elaborar e manter manuais de documentação de sistemas;
VII – dimensionar e avaliar o impacto operacional decorrente da implantação de
sistemas na rede;
VII – gerenciar e cadastrar o acesso de usuários internos aos sistemas
operacionais;
IX – elaborar projetos de aquisição de acordo com os normativos vigentes; e
X – realizar gestão dos contratos relativos a área.
Art. 31. Compete à Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT:
I – operar e manter em funcionamento o parque computacional e demais
equipamentos;
II – administrar o funcionamento da rede local e remota de computadores e
telefonia VOIP;
III – coordenar, propor, executar e manter as políticas, diretrizes e procedimentos
referentes a ativos de infraestrutura de tecnologia;
IV – administrar os sistemas gerenciadores de bando de dados, bem como a
integração dos sistemas corporativos;
V – promover a habilitação ao acesso dos usuários às diversas redes e sistemas
de informações;
VI – administrar os serviços de internet e intranet na interação com usuários
externos e internos;
VII – planejar, coordenar, executar, monitorar e manter disponíveis os recursos
da rede, o parque tecnológico, as bases de dados;
VIII – orientar e controlar os serviços de Outsourcing de impressão;
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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IX – elaborar, propor e executar processos de aquisição de equipamentos e
contratação de serviços, em consonância com o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI) e Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
(PETI);
X – planejar e avaliar a capacidade e o desempenho da rede de comunicação
de dados;
XI – definir e implementar padrões e critérios de segurança de acesso, guarda,
recuperação e comunicação de dados;
XII – identificar necessidades de equipamento se programas, executando e
mantendo os domínios; e
XIII – realizar a gestão dos contratos relativos à área.
Atualmente, a CGTI tem como responsável a Sra. Mariza Garcia Avalone,
a Divisão de Gestão e Sistemas de Informação – DGS, tem como responsável o
Sr. Ursulino Marques de Araújo Neto, e a Divisão de Infraestrutura Tecnológica
– DIT tem como responsável o Sr. Luiz Carlos Batista.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Recursos Humanos de TI
Referindo-nos ao Relatório de Gestão da EMBRATUR do ano de 2013,
temos que a Estrutura de Pessoal da Instituição como um todo, contava com um
quadro de 172 servidores, sendo 125 servidores efetivos e 47 servidores sem
vínculo com a Administração Pública – DAS (Quadro A.21). Adicionalmente, o
Relatório contabiliza um total de 49 estagiários (Quadro A.34) no quarto trimestre
de 2013. Este total soma 221 colaboradores.
Some-se a este montante 37 terceirizados (contratos de mão de obra) e
92 prestadores de serviços que utilizam a estrutura da EMBRATUR. Assim,
temos um total de 350 colaboradores, como potenciais usuários dos
serviços de TI (internamente).
A CGTI tem hoje um total de seis servidores da casa, sendo dois deles
DAS (Mariza Avalone e Ursulino Araújo), e quatro servidores efetivos (Edilson
Pires, Luiz Carlos, Valmírio e Sara Agra), com um deles afastado por licença.
Adiciona-se a este número 02 estagiários, 10 prestadores de serviço (contrato
Cast) e 05 terceirizados (mão de obra da Squadra). Ou seja, um montante total
de 22 colaboradores, sendo que apenas 04 servidores efetivos da
EMBRATUR. Tais informações têm como fonte a DGP – Divisão de Gestão de
Pessoas.
Importante ressaltar que dois dos servidores efetivos são os mais antigos
na área (Sr. Edilson Pires dos Santos e Sr. Luiz Carlos Batista), que juntamente
com a atual Coordenadora da CGTI (Sra. Mariza Araújo Avalone) são detentores
do conhecimento na TIC da EMBRATUR. Estes servidores efetivos estão
relativamente próximos à aposentadoria, o que demanda um planejamento para
evitar soluções de continuidade que venham a prejudicar a gestão e governança
da TIC, com eventuais riscos para o negócio.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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A situação acima pode se tornar um importante risco se não tomadas
providências efetivas para solução, uma vez que não está sendo previsto
concurso para preencher vagas de eventuais movimentações de pessoal de TI.
Importante enfatizar que a CGTI e a DIGES, assim como a presidência da
EMBRATUR tem sistematicamente tomado providências no sentido de solicitar
aos órgãos competentes ações para sanar esta situação de provimento de
pessoal de TI, como pode ser comprovado nos documentos anexados a este
PETI (Anexo VI).
Neste sentido, cite-se recomendações oriundas do TCU no Acordão 1.603
– Plenário, quanto ao provimento de pessoal de TI (no caso específico para o
MPU):
“9.1.2. atentem para a necessidade de dotar a estrutura de
pessoal de TI do quantitativo de servidores efetivos necessário
ao pleno desempenho das atribuições do setor, garantindo,
outrossim, sua capacitação, como forma de evitar o risco de
perda de conhecimento organizacional, pela atuação excessiva
de colaboradores externos não comprometidos com a
Instituição”.
Ou ainda, dispositivos que deliberam sobre os requisitos de nivelamento
da estrutura de TI, como a Resolução nº 90/2009 do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ que, no âmbito do Poder Judiciário, estabeleceu que o órgão deve:
“Manter quadro de pessoal de TI permanente compatível com a
demanda e o porte, adotando como critérios para fixar o
quantitativo necessário, dentre outros, o número de usuários de
TI, o grau de informatização, o número de estações de trabalho,
o desenvolvimento de projetos na área de TI e o esforço
necessário para o atingimento das metas do Planejamento
Estratégico, tomando como referencial o mínimo de 4% do
quadro, para órgãos com até 3.000 usuários de TI (art. 2º, § 4º e
Anexo I);”
“Deve ser elaborado e implantado plano anual de capacitação
para desenvolver as competências necessárias à
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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operacionalização e gestão dos serviços de TI. (art. 3º, caput).”
Enfatize-se ainda, a importância dada pelo próprio Poder Executivo ao
tema, citando o item 8 da Nota Técnica n. 1/2014/TI CONTROLE de 11 de
março de 2014: “A adoção do planejamento estratégico de tecnologia da
informação, exige que os órgãos possuam quadro de pessoal de TI habilitado —
e em quantitativo suficiente — para a consecução dos seus objetivos. Por essa
razão, o Órgão Central do Sistema de Administração dos Recursos de
Tecnologia da Informação (SISP) elegeu como Prioridades Estratégicas de 2013
no EGTI 2012-2015 a gestão de pessoas e a gestão orçamentária, vinculadas,
também, ao Plano Plurianual - PPA 2012-2015, em especial, nos Objetivos 0605
e 0606, e respectivas metas, verbis”
“É senso comum que pessoas capacitadas e motivadas fazem a
diferença em todo o tipo de organização, e no setor público não
poderia ser diferente. A valorização dos servidores é questão
estratégica para o SISP e deverá ser tratada de forma
consistente.
Por outro lado, sem recursos orçamentários e financeiros,
mesmo os profissionais mais competentes não conseguem
gerar resultados efetivos. Podem ter uma série de boas
intenções, mas não é possível transformá-las em realidade,
inviabilizando o atingimento das metas.
Assim, viu-se como de fundamental relevância definir os
objetivos 1 e 2, contidos no Mapa Estratégico do item 7 deste
documento, como direcionadores para o ano de 2013:
• Objetivo 1 – ‘Aprimorar a gestão de pessoas de TI’;
• Objetivo 2 – ‘Aperfeiçoar a gestão orçamentária de TI’.
Considerar tais objetivos como prioridades para 2013 significa
que o ano terá os temas Pessoa e Orçamento como focos
principais do Órgão Central, o que será refletido na priorização
dos projetos, ações e investimentos que os abordem.”
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Sobre o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação
O Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação da EMBRATUR, foi
estabelecido pela Portaria n° 94 de 29 de junho de 2012, publicado no D.O.U.
em 03 do julho de 2012, tem caráter deliberativo e é a “instância estratégica
responsável por tratar e deliberar a respeito de temas na área de tecnologia da
informação no âmbito da Autarquia. ”
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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RESUMO ANÁLISE SWOT
Análise Interna à CGTI
Esta seção identifica a análise ambiental interna da TIC da EMBRATUR,
listando os fatores internos que são força à execução das estratégias
organizacionais e os fatores internos nos quais a TIC apresenta pontos a
melhorar.
FORÇAS FRAQUEZAS
1. Central de Atendimento ao
Usuário (CAU) atuante: serviço
prático, eficiente e abrangente;
2. Qualificação da Equipe Técnica e
de Suporte;
3. Manutenção e Segurança das
informações;
4. Infraestrutura de TI organizada,
com Data Center próprio;
5. Início de ações envolvendo
governança e gestão de TI (ITIL,
PETI, Níveis de Serviços, etc.);
6. Monitoramento tecnológico dos
serviços de TIC;
7. Existência do Comitê de
Estratégico de Tecnologia da
Informação - CETI;
8. Existência de Comitê e Política
(POSIC) de Segurança da
Informação e Comunicação;
9. Processo de compras de TI
estruturado segundo legislação.
1. Maturidade inicial nos
domínios Monitorar/Avaliar e
Planejar/Organizar do Cobit;
2. Número reduzido de
servidores técnicos efetivos
(próximos à aposentadoria)
com dependência de serviços
de terceiros;
3. Alguns sistemas
tecnológicos carentes de
atualização e integração;
4. Inexistência de Portfólio de
Projetos de TIC priorizados;
5. Falta cultura para
gerenciamento de projetos e
gestão por processos;
6. Carência de canais e
sistemática de comunicação
entre CGTI e os usuários
sobre as ações de TIC da
EMBRATUR;
7. Inexistência de plano de
carreira da TIC.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Análise Externo à CGTI
Esta seção identifica a análise ambiental externa da CGTI da
EMBRATUR, listando os fatores externos que podem influenciar a execução das
estratégias organizacionais, como oportunidades e como ameaças.
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
1. Preenchimento de vagas de TI
via concurso específico para a
área;
2. Apoio dos Analistas do
Ministério do Planejamento para
a execução do PDTI e
alinhamento às políticas da EGD;
3. Salto de performance em
governança e gestão de TI com
execução efetiva do PETI e PDTI;
4. Expansão da capacidade de
apoiar a execução da missão da
EMBRATUR via uso de
tecnologia, com utilização de
novas ferramentas tecnológicas
e por meio da integração entre
os sistemas existentes;
5. Monitoramento de
estatística/performance de
acesso por meio de ferramentas
tipo analytics;
6. Pesquisa de preferências online
em redes sociais.
1. Orçamento contingenciado,
limitado e não específico
para a TIC (gera incerteza);
2. Não visão da TIC como área
estratégica para o negócio
por parte dos dirigentes;
3. Vulnerabilidade física do
atual Data Center instalado
na CGTI;
4. Relativa defasagem
tecnológica e funcional do
Sistema Aquarela;
5. Transitoriedade alta dos
dirigentes do negócio;
6. Falta de integração entre as
Diretorias no que se refere
aos assuntos de TIC
podendo gerar
desalinhamento ou não
integração entre os
processos de negócio e as
soluções de TIC.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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ANÁLISE DE RISCOS
Esta seção objetiva a exposição de duas categorias de riscos
relacionados ao PETI e à TIC da EMBRATUR. A primeira categoria refere-se aos
riscos associados às questões relativas à Tecnologia da Informação e
Comunicação e seu impacto na governança da EMBRATUR. A segunda
categoria refere-se especificamente aos riscos da não execução parcial ou total
do PETI.
Os riscos foram identificados segundo:
Sua Probabilidade: Muito Alto, Alto, Moderado, Baixo e Muito Baixo;
Seu Impacto: Muito Alto, Alto, Moderado, Baixo e Muito Baixo;
Definindo assim seu Grau de Criticidade: Probabilidade vs. Impacto.
A figura n° 04 representa o grau de criticidade em função da probabilidade
e impacto.
Pro
bab
ilid
ad
e
Impacto
Muito Alto 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8
3 4 5 6 7
2 3 4 5 6
1 2 3 4 5
Alto
Moderado
Baixo
Muito Baixo
Mu
ito
Alt
o
Alt
o
Mo
derad
o
Baix
o
Mu
ito
Baix
o
5
4
3
2
1
54321
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Figura n° 04 – Criticidade dos riscos em função do grau de impacto e da probabilidade
Riscos de TIC e Governança da EMBRATUR
A partir da análise SWOT, das discussões durante o workshop, e da Auto
avaliação qualitativa Cobit 4.1 (vide Anexo II), os seguintes riscos foram
inicialmente avaliados em relação às questões relativas à Tecnologia da
Informação e Comunicação e seu impacto na governança da EMBRATUR. Os
resultados encontram-se na tabela n° 02 a seguir.
Estes riscos deverão ser mais detalhadamente verificados por ocasião da
elaboração do PDTI da EMBRATUR.
Riscos da não execução total ou parcial do PETI
A partir dos fatores críticos de sucesso (capítulo 7), e das discussões
durante o workshop, os seguintes riscos foram inicialmente avaliados em relação
à não execução parcial ou total do PETI. Os resultados encontram-se na tabela
n° 03 a seguir.
Brasília, outubro/2014
RISCOS INICIAIS DE TIC E GOVERNANÇA DA EMBRATUR
N° RISCO PROBABILIDADE IMPACTO CRITICIDADE AÇÃO DE
MITIGAÇÃO RESPONSABILIDADE
1
Desalinhamento ou não integração entre os processos de negócio e as soluções de TIC.
3 (moderado) 4 (alto) 6
Revisão da Integração entre os sistemas e os processos de negócio
PRESI, DIGES, CGTI
2
Defasagem tecnológica frente às ferramentas de comunicação/interação com agentes do mercado.
4 (alto) 4 (alto) 7
Adquirir ferramentas tecnológicas compatíveis com a evolução do mercado.
PRESI, DIGES, CGTI
3
Contingenciamento de Orçamento limitando a evolução tecnológica. 4 (alto) 4 (alto) 7
Trabalhar politicamente e tecnicamente para obter orçamento específico de TIC.
PRESI, DIGES, CGTI
4
Perda de conhecimento por saída de pessoal chave de TIC 3 (moderado) 4 (alto) 6
Planejar antecipadamente a reposição de pessoal chave de TIC.
PRESI, DIGES, CGTI
5
Demora na decisão/aprovação pela alta administração de assuntos estratégicos e táticos envolvendo a área de TIC
5 (muito alto) 4 (alto) 8
Implantar critérios de priorização e deliberação sobre os projetos de TI.
PRESI, DIGES, CGTI
Tabela n° 02 – Riscos de TIC e Governança na EMBRATUR.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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RISCOS DA NÃO EXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO PETI
N° RISCO PROBABILIDADE IMPACTO CRITICIDADE AÇÃO DE
MITIGAÇÃO RESPONSABILIDADE
1
Desalinhamento entre o PEI (ainda não existente) e o PETI.
3 (moderada) 5 (muito alto) 7 Acelerar a elaboração do PEI e revisar o alinhamento com o PETI.
PRESI, DIGES, CGTI
2
Falta de interesse da Administração Superior por desconhecimento ou falta de foco estratégico/político.
3 (moderada) 5 (muito alto) 7 Institucionalizar o PETI e sua obrigatoriedade de execução através de Portaria da Presidência.
PRESI
3
Falta de orçamento para execução das ações do PETI
5 (muito alto) 5 (muito alto) 9 Trabalhar politicamente e tecnicamente para obter orçamento específico de TIC.
PRESI, DIGES
4
Falta de estrutura (pessoal e ferramentas) para efetivo monitoramento e controle
4 (alto) 4 (alto) 7 Acompanhar o PETI com uso do software Channel de forma descentralizada.
DIGES, CGTI
5
Falta de comunicação ou comunicação imprecisa, sobre o PETI e suas ações às partes interessadas.
4 (alto) 3 (moderado) 6 Elaborar Plano de Comunicação da CGTI com foco no PETI, divulgando-o em Portal da EMBRATUR.
PRESI, DIGES, CGTI
Tabela n° 03 – Riscos da não execução do PETI.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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O PAPEL DA TIC NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A TIC vem evoluindo de uma orientação tradicional de suporte
tecnológico/administrativo para um papel estratégico dentro das organizações.
A visão da TIC como função estratégica tem sido discutida, enfatizada e
recentemente cobrada pelos órgãos de controle, de forma a não só sustentar as
operações de negócio existentes, mas também permitir que se viabilizem novas
estratégias institucionais. É este o caminho que a TIC da EMBRATUR quer
trilhar: o de promover e ampliar a evolução das atividades finalísticas da
EMBRATUR através da tecnologia da informação e comunicação.
DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
MISSÃO
Conceito:
A missão define o propósito de existência da TIC da EMBRATUR.
Usualmente, a missão contém o que a TIC faz, com qual qualificação, por que
faz, e para quem faz.
Missão da TIC da EMBRATUR
“Prover soluções tecnológicas eficazes para
atender aos objetivos institucionais da
EMBRATUR”.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Significado:
Conforme preconizado pelas melhores práticas de mercado, a razão de
ser da TIC deve estar integrada com os objetivos da Instituição. Prover soluções
tecnológicas significa adquirir, desenvolver, disponibilizar, manter, integrar
sistemas, soluções, infraestrutura, serviços, capazes de suportar e ampliar os
processos de gestão e de negócio da EMBRATUR. O termo “eficazes” significa,
mais amplamente, com eficiência e eficácia, ou seja, que atenda às
necessidades com efetividade e adequadamente (no tempo adequado e com
recursos envolvidos coerentes com o resultado alcançado).
VISÃO DE FUTURO
Conceito: A visão de futuro representa como a TIC da EMBRATUR se projeta, e
quer ser visualizada no futuro (cerca de 5 a 10 anos). Trata-se de uma visão
inspiradora que mobilize a instituição na direção que se almeja alcançar.
Visão de Futuro da TIC da EMBRATUR
“Ser referência na Administração Pública pela
excelência, qualidade e inovação em soluções de TIC
integradas com os processos organizacionais da
EMBRATUR”.
Significado:
Ser referência na Administração Pública significa ser exemplo a ser
seguido, tornar-se um padrão de excelência, qualidade e inovação. A visão de
futuro sinaliza para que as soluções de TIC estejam cada vez mais integradas
com os processos organizacionais da EMBRATUR.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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VALORES
Conceito:
Os valores são princípios e crenças em torno das quais a TIC da
EMBRATUR foi (ou está sendo) construída. Representam as convicções morais
e éticas de seus integrantes. Os valores sinalizam o que se persegue em termos
de padrão de comportamento e atitude de toda a equipe, na busca pela
excelência.
Valores da TIC da EMBRATUR
Cordialidade
Agilidade
Ética
Eficiência e Eficácia
Significados:
Cordialidade:
Agir com educação, sinceridade, gentileza, franqueza e atenção,
incentivando e valorizando um ambiente de trabalho produtivo e saudável.
Agilidade:
Ser ágil no atendimento das demandas, procurando responder de forma
objetiva ao que está sendo solicitado, cumprindo os prazos assumidos,
posicionando os clientes, quanto ao andamento dos trabalhos e soluções, no
sentido de resolver pro-ativamente os trabalhos da TIC.
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Ética:
Agir com integridade, com honestidade, com transparência, com
dignidade, e com respeito na tratativa das informações e das relações
interpessoais que envolvem a TIC.
Eficiência e Eficácia:
Significa alcançar resultados com efetividade e adequadamente nos
prazos e na qualidade acordados, com utilização de recursos coerentes com os
resultados alcançados.
Mapa Estratégico
Conceito:
O Mapa Estratégico de TIC foi construído utilizando-se a metodologia
BSC. Ele representa o direcionamento estratégico da Tecnologia da Informação
e Comunicação da EMBRATUR.
O Mapa Estratégico foi construído tendo como base a EGTI e as novas
diretrizes definidas pela EGD.
O Mapa Estratégico ou Mapa BSC é uma forma visual de entender quais
são os objetivos estratégicos da TIC e como eles se relacionam com a missão e
com a visão de futuro da Tecnologia da Informação. No mapa estratégico estão
contidos os objetivos estratégicos alocados em suas respectivas perspectivas.
O Mapa é composto, na parte superior da Missão, Visão e Valores já
discutidos anteriormente. Para cada uma das perspectivas do BSC (Clientes,
Processos Internos e, Pessoas e Recursos) o Mapa apresenta os nove Objetivos
Estratégicos de TIC relacionados com cada um dos temas estratégicos.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Os desafios ou temas estratégicos são as questões mais relevantes a
serem resolvidas pela TIC para que ela caminhe na direção da sua visão de
futuro. A partir destes desafios a TIC da EMBRATUR se movimenta para
alcançá-los e superá-los, através dos objetivos estratégicos.
São os seguintes os Objetivos Estratégicos relacionados a cada tema:
Perspectiva: Clientes e Sociedade
Tema Estratégico: Excelência nos Serviços
Objetivo 1: Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela
qualidade dos serviços prestados em TIC.
Objetivo 2: Ofertar serviços públicos por meios digitais (e-serviços) com
vistas a atender as necessidades da sociedade, bem como expandir,
inovar, e simplificar o acesso e uso desses serviços.
Tema Estratégico: Acesso aos Dados e à Informação
Objetivo 3: Disponibilizar dados em formato aberto, promovendo a
transparência e publicidade.
Tema Estratégico: Participação da Sociedade
Objetivo 4: Ampliar a participação social na criação e melhoria de serviços
e políticas públicas.
Perspectiva: Processos Internos
Tema Estratégico: Integração e Comunicação
Objetivo 5: Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR.
Objetivo 6: Assegurar o acesso à informação e comunicação.
Tema Estratégico: Eficiência Operacional
Objetivo 7: Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de
TIC.
Tema Estratégico: Gestão e Governança
Objetivo 8: Aprimorar a gestão e a governança de TIC.
Tema Estratégico: Segurança
Objetivo 9: Garantir a segurança de informações da instituição.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Perspectiva: Pessoas e Recursos
Tema Estratégico: Pessoas
Objetivo 10: Prover, capacitar e motivar os colaboradores de TIC.
Tema Estratégico: Infraestrutura
Objetivo 11: Garantir infraestrutura adequada às necessidades de
segurança, velocidade de processamento e atualização do parque
tecnológico.
Tema Estratégico: Orçamento
Objetivo 12: Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC
Pode-se enfatizar que a utilização do BSC traz pelo menos três grandes
benefícios para a EMBRATUR:
Facilitar o processo de comunicação e disseminação na empresa (não
descartando a necessidade de se ter um plano de comunicação claro,
didático e que seja eficaz), pois a estratégia de TIC da EMBRATUR é
representada graficamente, através do mapa estratégico;
Clarificar os objetivos estratégicos de TIC da EMBRATUR;
Facilitar a implantação da estratégia de TIC por meio destes objetivos
com indicadores, metas e iniciativas (programas, projetos e ações) a
eles relacionados.
O Mapa Estratégico da TIC da EMBRATUR foi construído pela Equipe de
Elaboração do PETI, formado pelos integrantes da Presidência, do Gabinete, da
Procuradoria Federal, da Auditoria Interna, da Assessoria de Governança
Corporativa e das quatro Diretorias: Diretoria de Administração e Finanças,
Diretoria de Produtos e Destinos, Diretoria de Marketing e Diretoria de Mercados
Internacionais, em workshops de trabalho durante o segundo semestre de 2014.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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O Mapa Estratégico da TIC da EMBRATUR para o período de 2015 a 2019, é
representado a seguir:
Figura n° 05 – Mapa Estratégico BSC da Tecnologia da Informação da EMBRATUR
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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5.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Conceito: Os objetivos estratégicos são as respostas da TIC da EMBRATUR aos
desafios estratégicos e aos normativos da Administração Pública Federal.
Assim, os objetivos estratégicos devem expressar o que a TIC terá como alvo
para ser atingido e transposto de forma a vencer seus desafios estratégicos.
Eles constituem os marcos necessários para caminhar rumo à concretização da
visão de futuro.
A seguir estão colocados os Objetivos Estratégicos para cada uma das
perspectivas do BSC com os indicadores a eles associados. Em letra azul estão
os desafios relacionados aos Objetivos Estratégicos.
Perspectiva Clientes
EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS
1. Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade dos
serviços prestados em TIC.
Significado:
Embora seja autoexplicativo, este objetivo visa caminhar na direção da
excelência nos serviços de TIC, sempre mensurando a percepção do usuário
pela satisfação dos serviços que lhe são prestados.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 1 - Qualidade do atendimento de TIC (medir por meio de pesquisas
de satisfação feitas com os usuários, no nível do Service Desk).
Indicador 2 - Nível de satisfação dos clientes de TIC (medir por meio de
aplicação de questionário com pesquisa mais ampla envolvendo os clientes da
TIC como um todo).
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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2. Ofertar serviços públicos por meios digitais (e-serviços) com vistas a
atender as necessidades da sociedade, bem como expandir, inovar, e
simplificar o acesso e uso desses serviços.
Significado:
Este objetivo visa expandir, inovar e ofertar serviços públicos por meios
digitais (e-serviços), e simplificar o uso e acesso a esses serviços, independente
de dispositivo ou plataforma.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 3 – Relação entre a quantidade de serviços públicos digitais e os
serviços públicos ofertados pelo órgão.
ACESSO AOS DADOS E A INFORMAÇÃO:
3. Disponibilizar dados em formato aberto, promovendo a transparência e
publicidade.
Significado:
Este objetivo visa ofertar os dados da EMBRATUR, em formato aberto,
respeitando o sigilo dos dados pessoais do cidadão, promover o uso desses
dados, conferindo publicidade, transparência e controle social.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 4 – Índice de disponibilização e uso de dados abertos pelos clientes
externos e usuários internos.
PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
4. Ampliar a participação social na criação e melhoria de serviços e
políticas públicas.
Significado:
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Este objetivo visa incentivar e ampliar a participação social na criação,
melhoria e oferta de serviços públicos, bem como em todo o ciclo de políticas
públicas.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 5 – Proporção de normativos que são disponibilizados para
participação social.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Perspectiva Processos Internos de TIC
INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO
5. Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR.
Significado:
Este objetivo visa caminhar na direção de obter maior integração entre a
TIC e as áreas de negócio da EMBRATUR, no sentido de que a TIC possa cada
vez mais contribuir com os objetivos institucionais da EMBRATUR.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 6 - Número de reuniões deliberativas entre a CGTI e as diretorias para
melhor conhecimento das demandas que envolvem a TIC.
6. Assegurar o acesso à informação e comunicação.
Significado:
Este objetivo visa assegurar que a informação e comunicação sejam
acessíveis aos usuários internos e externos dos diversos sistemas e sítios da
EMBRATUR.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 7 - % do tempo (horas) em um mês que os sites/sistemas estão ativos
em relação ao tempo total disponível.
Indicador 8 - % do tempo (horas) em um mês, que os sistemas de comunicação
(telefonia voip) estão ativos em relação ao tempo total disponível.
Indicador 9 - % de adequação dos sites (manter, atualizar e criar) em relação
aos normativas da STI e da EGD.
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EFICIÊNCIA OPERACIONAL
7. Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC.
Significado:
Este objetivo visa assegurar que todos os serviços, portais e sistemas
relacionados à TIC estejam sempre disponíveis para os usuários internos e
externos e, em caso de alguma interrupção, possam ser continuados sem
maiores riscos para a Instituição.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 10 - % de atendimento mensal dentro do Acordo de Nível de Serviço
referente ao catálogo de serviços de TIC.
Indicador 11 - % de tempo em que os portais, dados e serviços ofertados ao
público externo e interno estejam disponíveis.
GESTÃO E GOVERNANÇA
8. Aprimorar a gestão e a governança de TIC.
Significado:
Este objetivo visa assegurar que a TIC da EMBRATUR esteja sempre
evoluindo na aplicação das melhores práticas de mercado relativas à gestão e
governança de TIC, bem como melhorar a governança e gestão dos processos
de trabalho que dão suporte aos serviços e às políticas públicas mediante a
utilização de recursos tecnológicos.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 12 – Grau de maturidade da TIC da EMBRATUR em relação ao
padrão COBIT 4.1.
SEGURANÇA
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9. Garantir a segurança de informações da Instituição.
Significado:
Este objetivo visa assegurar que os serviços e processos relacionados à
segurança da informação da EMBRATUR estejam sempre em evolução, além
de garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos
ativos de informação, e das informações pessoais e de propriedade intelectual.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 13 - % de aderência das práticas da Instituição à política de segurança
de informações.
Perspectiva Pessoas e Recursos
PESSOAS
10. Prover, capacitar e motivar os colaboradores de TIC.
Significado:
Este objetivo visa a evolução do quadro de servidores de TIC da
EMBRATUR, tanto em número, quanto em qualificação, bem como capacitar e
motivar os colaboradores da CGTI de forma a responder aos desafios
estratégicos da Instituição.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 14 - % do quadro existente da TI na EMBRATUR (real) em relação a
um quadro ideal.
Indicador 15 - % de cumprimento do plano de capacitação para a área TI.
INFRAESTRUTURA
11. Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
2015 – 2019
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Significado:
Este objetivo visa a garantia de constante renovação da infraestrutura de
TIC da EMBRATUR para responder às necessidades de segurança, velocidade
de processamento e renovação do parque tecnológico de TIC da EMBRATUR.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 16 – Grau de renovação do parque tecnológico em relação à
necessidade, para evitar perda de garantia e obsolescência.
ORÇAMENTO
12. Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
Significado:
Este objetivo visa caminhar na direção de que o PETI, seus projetos
prioritários, e seus objetivos estratégicos sejam efetivamente executados com a
obtenção de recursos orçamentários voltados especificamente para este fim.
Não se pode executar um PETI sem que haja disponibilidade orçamentária para
este fim.
Indicadores associados ao objetivo estratégico:
Indicador 17 – Grau de aderência da execução do orçamento de TIC para
projetos/iniciativas previstas no PETI e PDTI.
Indicador 18 – % de execução do orçamento disponibilizado para a TIC por ano.
2015 – 2019
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6.
Iniciativas
Estratégicas
2015 – 2019
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Nesta seção, estão listadas as principais iniciativas estratégicas
elencadas pela equipe multidisciplinar de elaboração do PETI.
As Iniciativas são ações temporárias de mudança, melhoria ou inovação,
para alcance de resultado específico. Pode explicitar a(s) entrega(s) esperada(s)
(bem ou serviço), o prazo para a entrega e o responsável. Pode se transformar
ou não em projetos propriamente ditos.
Portanto, as iniciativas não são ainda projetos propriamente ditos, mas
candidatas a projetos estratégicos que podem vir a constituir o portfólio de
projetos de TIC da EMBRATUR, caso sejam priorizadas, para serem executadas
nos próximos quatro anos (2015-2019).
Relembrando que as iniciativas quando transformadas em verdadeiros
projetos são instrumentos de efetiva execução do PETI para que se possa
caminhar na direção dos objetivos estratégicos de TIC da EMBRATUR.
No Anexo a este documento, estão as Fichas de Iniciativas, contendo a
justificativa, o resultado esperado, as principais áreas envolvidas e objetivos
estratégicos impactados para cada uma delas, bem como uma Matriz de
Impacto relacionando cada uma dessas iniciativas com os objetivos estratégicos
de TI da EMBRATUR.
Durante a elaboração do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da
Informação, tais iniciativas poderão ser revisitadas, detalhadas e elegidas a
projetos que serão priorizados e planejados para o período de execução do
PDTI.
2015 – 2019
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LISTAGEM DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (ou candidatas a Projetos):
1. Reformulação da Estrutura de Pessoal da TIC;
2. Aquisição/Contratação de Data Center Externo;
3. Readequação do Sistema Aquarela;
4. Reestruturação do SINDEB e do SPP, integrados ao CRM;
5. Criação de uma área de projetos (Escritório de Gestão de Projetos
– EGP);
6. Plano de capacitação e qualificação para os usuários e servidores;
7. Aquisição de um sistema para banco de imagens/vídeos;
8. Medição da satisfação e qualidade dos sistemas junto aos
usuários;
9. Desenvolvimento/Aquisição de sistema para gestão da captação
de eventos;
10. Readequação do Data Center atual (Mudança Física);
11. Execução do PETI;
12. Links de Contingência;
13. Expansão da rede wireless;
14. Aquisição de CRM com interatividade multicanal;
15. Aquisição do acelerador Web;
16. Atualização da Telefonia IP;
17. Auditoria de Rede;
18. Aquisição de Solução de Gestão de Dados;
19. Aquisição de Servidores de Rede;
20. Aquisição de Switch POE (telefonia);
21. Prestação de Serviços Digitais;
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22. Disponibilizar Dados em Formato Aberto;
23. Ampliar e Incentivar a Participação Social.
Durante a elaboração do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da
Informação, tais iniciativas poderão ser revisitadas, detalhadas e elegidas a
projetos que serão priorizados e planejados para o período de execução do
PDTI.
Importante ressaltar e registrar que ao longo do ano de 2014 os seguintes
projetos foram aprovados e estão sendo (ou já foram) executados e que eles
guardam uma relação com os objetivos estratégicos constantes neste PETI. São
eles:
1. Contratação de solução integrada VMWARE (para virtualização);
2. Contratação e distribuição de 150 novos desktops;
3. Aquisição de 30 servidores de rede e notebooks;
4. Manutenção preventiva e corretiva da Sala Segura e do Grupo
Gerador;
5. Contratação de empresa para apoio na elaboração do PETI, PDTI
e PEI.
São os seguintes os objetivos estratégicos impactados pelos projetos
acima referentes a 2014:
• Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque tecnológico;
• Assegurar o acesso à informação e comunicação;
• Assegurar a continuidade e disponibilidade dos serviços de TIC;
• Aprimorar a gestão e governança de TIC.
Importante enfatizar que devido às características do negócio da
EMBRATUR existe a necessidade de dois serviços continuados para TIC. São
eles:
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1. Serviços terceirizados referentes à Manutenção da
Infraestrutura de TIC;
2. Serviços terceirizados referentes à fábrica de software para a
manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas que englobam
os negócios da EMBRATUR.
2015 – 2019
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7.
FATORES
CRÍTICOS DE
SUCESSO
2015 – 2019
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Os fatores críticos de sucesso traduzem as principais variáveis
relacionadas ao sucesso da execução do Plano Estratégico de TI da
EMBRATUR.
Caso estes fatores não estejam presentes, ou não sejam
suficientemente trabalhados podem trazer dificuldades na realização da missão
institucional, e no alcance da visão de futuro e dos objetivos da TIC.
A equipe multidisciplinar que elaborou o PETI da EMBRATUR elencou
os seguintes fatores críticos de sucesso:
1. Orçamento – Importante que o orçamento de TIC seja compatível com as
demandas de infraestrutura e recursos necessários a execução do PETI.
2. Política e Interesse da Administração Superior – Será necessário o
envolvimento da Alta Direção na execução do PETI. O PETI deve se manter
alinhado e integrado às estratégias do negócio da EMBRATUR de forma a
contribuir efetivamente com os objetivos estratégicos da Instituição,
independente de eventuais mudanças na direção, por questões técnicas ou
políticas. A execução e o acompanhamento do PETI deverá ser prioridade e sua
institucionalização deverá ser feita via instrumentos oficiais, como Resolução ou
Portaria da Presidência.
3. Credibilidade – É fundamental que haja credibilidade no instrumento PETI.
Esta credibilidade só será alcançada com a prática de rituais de gestão
adequados para este fim, como reuniões RAE - de análise da estratégia de TI,
acompanhamento dos indicadores e metas, acompanhamento da execução dos
projetos, etc. Reconhecer as conquistas e objetivos alcançados na implantação
do PETI é uma forma de sedimentar a cultura de metas, resultados e objetivos
na Instituição.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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4. Estrutura para Monitoramento e Controle – Faz-se necessário uma
estrutura mínima de acompanhamento do PETI, devidamente qualificadas, com
responsabilidade para monitoramento e controle do Plano. Será necessário
suprir a organização com informações gerenciais corporativas sistematizadas
para acompanhamento eficiente dos projetos, e indicadores de desempenho do
PETI (associados ao Mapa Estratégico BSC).
5. Comunicação – Um plano de comunicação efetivo do PETI é primordial para
o engajamento e comprometimento de todos os colaboradores envolvidos com
o PETI, mostrando os resultados com transparência, evidenciando os avanços e
os pontos a melhorar, bem como as correções de rumos necessárias à execução
do PETI.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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EXECUÇÃO DO PETI
Uma vez elaborado um PETI, um dos maiores desafios da CGTI será
a sua execução. De fato, até que o PETI passe a ser parte do dia-a-dia de
governança e gestão da instituição e cresça em maturidade, a sua execução
exigirá um esforço muito grande dos dirigentes e dos colaboradores.
Trata-se de uma mudança de patamar de gestão e governança que
se obtém, aos poucos com muita coerência, consistência de propósito e
determinação.
Não basta planejar, é preciso executar o que foi planejado e, portanto
ter a capacidade de manter o foco e a mobilização necessária para ir em direção
ao que foi construído e legitimado em conjunto, durante o workshop com os
representantes das diversas áreas da EMBRATUR.
Este capítulo apenas reforça, conforme a prática de inúmeras
instituições, e trabalhos de vários experts e autores, quais devem ser os
próximos passos para a execução do PETI. Além dos fatores críticos de sucesso
já elencados no capítulo 7, os principais pontos de atenção para a execução do
PETI são definidos pelo chamado MODELO DE GESTÃO DO PETI,
representado resumidamente na figura a seguir:
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Figura n° 06 – Modelo de Gestão do PETI
A Estrutura:
Definir quem (que unidade/estrutura) será responsável pela gestão do
PETI na CGTI, e consequentemente pela evolução na governança e
gestão de TIC da EMBRATUR.
Processo de Gestão:
Definir minimamente quais serão os processos de gestão do PETI, de
forma a que eles se adaptem confortavelmente ao ciclo de gestão e
governança da EMBRATUR.
No mínimo os seguintes processos devem ser definidos:
- Processo de monitoramento dos Objetivos e Metas no BSC;
- Processo de acompanhamento das Iniciativas Estratégicas (entregas
dos projetos priorizados);
- Processo de reuniões periódicas de Análise Estratégica do PETI (as
Modelo de
Gestão
Estrutura
Processos para Gestão
Portfólio
Comunicação
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RAEs);
- Processo de gestão dos ciclos de Revisão do PETI (a cada três meses,
por exemplo);
- Processo de gestão do Portfólio de TI da EMBRATUR.
Portfólio:
Trata-se da escolha, a partir da lista de iniciativas estratégicas, de quais
serão os projetos estratégicos da TIC da EMBRATUR. Como os recursos
são sempre escassos, trata-se de montar critérios para estabelecer o
Portfólio de Investimentos Estratégicos de TI da EMBRATUR e geri-los
(pois sempre estarão em evolução).
Comunicação
Estabelecer um Plano de Comunicação e colocá-lo em prática para que o
PETI e suas ações, metas e objetivos sejam comunicados às partes
interessadas.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme relatado no início da apresentação deste PETI, o objetivo deste
documento foi estruturar o resultado do Planejamento Estratégico de Tecnologia
da Informação da EMBRATUR, cujo desafio maior é garantir que as metas e
objetivos da TI estejam alinhados aos objetivos do negócio da Instituição.
Enfatize-se o alinhamento deste PETI com as Diretrizes Governamentais
quanto à busca pela eficiência e por resultados. De fato, há uma clara
orientação do Governo com o planejamento e sua execução efetiva para o
alcance de objetivos. Na Cartilha de Orientação para as Consultas à Sociedade
sobre o Ciclo de Gestão do PPA 2012-2015 emitido pela Secretaria Geral da
Presidência da República, e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, argumenta-se que “um dos desafios centrais do planejamento
governamental contemporâneo é o de levar o Estado a entregar os produtos
necessários à sociedade no lugar e no tempo adequados”, e ainda que “as
mudanças na metodologia do PPA foram induzidas pela necessidade de se
adotar uma visão mais abrangente da ação governamental, que considere a
dinâmica das políticas públicas e suas interfaces, e que seja capaz de construir
um país mais justo, equânime e desenvolvido em toda a sua extensão, tendo
como objetivo final a efetividade da ação pública.”(grifo nosso).
Dentre as premissas do novo PPA 2012-2015 merecem destaque duas.
São elas:
Foco na efetividade, entendida como desempenho quanto à
transformação de uma realidade, que aponta mudanças
socioeconômicas, ambientais ou institucionais necessárias e que
deverão decorrer das políticas públicas; e
Foco na execução das políticas públicas. Estabelecimento de
metas exequíveis para conseguir realizar monitoramento efetivo
e avaliação dos resultados.
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Conforme visto no item Referências, no Capítulo 1, foram consultados
mais de 25 referenciais normativos durante a elaboração deste PETI.
Ressalte-se o alinhamento, em particular, com o ACÓRDÃO Nº
1233/2012 – TCU – Plenária, sobre a “obrigatoriedade de que todos os entes
sob sua jurisdição estabeleçam processo de planejamento estratégico de TI,
observando as boas práticas sobre o tema, a exemplo do processo “PO1 –
Planejamento Estratégico de TI” do Cobit 4.1, contemplando, pelo menos
(subitem II.2).
A construção participativa e colaborativa do PETI, com representantes de
todas as áreas permitiu o alinhamento com o negócio da EMBRATUR, e coroa
todo o esforço do Planejamento Estratégico de TIC realizado pela Instituição.
Tem-se a convicção de que o produto final resultado deste trabalho,
simboliza e significa o início de uma jornada para a criação de um fórum
permanente de se evoluir constantemente a governança e a gestão de TIC da
EMBRATUR, cada vez mais integrada com o negócio, para levar adiante a
promoção do turismo internacional.
Nas palavras do Diretor da DIGES: “Este PETI é parte importante de um
modelo de gestão e governança de TIC, com uma ampla perspectiva de trabalho,
promovendo e apoiando a evolução das atividades finalísticas da EMBRATUR,
permitindo antever relevante evolução na capacidade do Instituto cumprir, cada
vez melhor, sua missão. ”
2015 – 2019
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LISTA DE ANEXOS
I. Tendências
II. Auto Avaliação Qualitativa Cobit 4.1
III. Ficha de Indicadores
IV. Ficha de Iniciativas
V. Matriz de Impacto: Iniciativas X Objetivos
VI. Documentos sobre Provimento de Pessoal de TI.
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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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I. TENDÊNCIAS
A seguir estão listadas as principais tendências tecnológicas,
mercadológicas, sociais, econômicas, legais e políticas, levantadas pelos
participantes da elaboração do PETI, que podem afetar, direta ou indiretamente,
os rumos da Tecnologia da Informação e Comunicação na EMBRATUR.
A finalidade desta listagem foi servir de reflexão para a preparação
dos desafios, objetivos, metas e iniciativas propostos no PETI.
Tecnológicas
Rápida difusão e acesso a novas tecnologias (mudanças rápidas);
Utilização maior da web na Cloud (Nuvem) e uso de SaaS (Software as a
Service);
Compartilhamento instantâneo de experiências virtuais com tecnologia;
Integração tecnológica de nichos turísticos;
Armazenamento e compartilhamento de dados na nuvem;
Aplicativos interativos de guias turísticos.
Mercadológicas
Mudanças no hábito de compra/consumo com consumidor mais exigente
e seletivo;
Melhoria na percepção externa do Brasil;
Desenvolvimento do mercado regional/local por conta de conflitos étnicos
e religiosos e receio de proliferação de doenças contagiosas;
Expansão do Ecoturismo;
Uso de redes sociais para divulgação;
Uso cada vez maior da internet para compra e venda de pacotes de
turismo.
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Sociais
Mudança do perfil do consumidor de tecnologia no Brasil (crescimento de
classes D e E acessando o consumo);
Envelhecimento da população no Brasil e no Mundo;
Turismo se tornando acessível a classes mais baixas da população;
LGBT como consumidor específico de produtos turísticos.
Econômicas
Crise econômica em alguns mercados internacionais com reflexos no
Brasil;
Fortalecimento dos BRICS;
Abertura de novas linhas de crédito (facilidade ao crédito);
Aumento de empregos para nichos segmentados;
Mercado de serviços incrementado pelo turismo;
Aumento de demanda de pessoal técnico especializado.
Legais e Políticas
Tendência de formalização e centralização das informações no serviço
público federal;
Marco zero da internet no Brasil. Cuidados com segurança da Informação
e restrições legais;
Código do consumidor de turismo;
Movimentos sociais exigindo mais dos agentes políticos;
Órgãos de Controle auditando e pressionando os agentes públicos;
Maior transparência nas informações públicas gerando maios controle
social sobre a ação dos agentes públicos.
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II. AUTO AVALIAÇÃO QUALITATIVA COBIT 4.1
Durante os workshops de construção coletiva do PETI, os participantes
divididos em três grupos de trabalho, avaliaram de forma qualitativa, com
discussão em grupo e posterior validação em plenária, o nível da TIC da
EMBRATUR em relação a cada um dos processos de cada domínio do COBIT
4.1, utilizando os seguintes critérios de avaliação:
0- Inexistente;
1- Existente, mas inicial;
2- Está documentado;
3- Está documentado e sendo praticado sistematicamente;
4- Está tendo gerenciamento contínuo e em constante evolução;
5- É referência.
Como resultado geral e por domínio temos:
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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0 1 2 3 4 5
PO1 Definir um Plano Estratégico de TI X
PO2 Definir a Arquitetura de Informação X
PO3 Determinar a Direção Tecnológica X
PO4 Definir Processos de TI, Organização e Relacionamento X
PO5 Gerenciar o Investimento em TI X
PO6 Comunicar Metas e Diretivas Gerenciais X
PO7 Gerenciar Recursos Humanos X
PO8 Gerenciar Qualidade X
PO9 Avaliar e Gerenciar Riscos X
PO10 Gerenciar Projetos X
AI1 Identificar soluções automatizadas X
AI2 Adquirir e manter software aplicativo X
AI3 Adquirir e manter arquitetura tecnológica X
AI4 Manter operação e uso X
AI5 Obter Recursos de TI X
AI6 Gerenciar mudanças X
AI7 Instalar e certificar Soluções e Mudanças X
DS1 Definir níveis de Serviços X
DS2 Gerenciar Serviços de Terceiros X
DS3 Gerenciar Performance e Capacidade X
DS4 Garantir Continuidade dos Serviços X
DS5 Garantir Segurança dos Sistemas X
DS6 Identificar e Alocar Custos X
DS7 Educar e Treinar usuários X
DS8 Gerenciar Service Desk e Incidentes X
DS9 Gerenciar a Configuração X
DS10 Gerenciar Problemas X
DS11 Gerenciar Dados X
DS12 Gerenciar os Ambientes Físicos X
DS13 Gerenciar Operações X
ME1 Monitorar e Avaliar a Performance de TI X
ME2 Monitorar e Avaliar Controle Interno X
ME3 Assegurar Conformidade Regulatória X
ME4 Fornecer Governança de TI X
ENTREGAR E
ASSISTIR
MONITOR E
AVALIAR
Auto-Avaliação
AUTO AVALIAÇÃO QUALITATIVA COBIT 4.1
ProcessosDomínios
PLANEJAR E
ORGANIZAR
ADQUIRIR E
IMPLEMENTA
R
2015 – 2019
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RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO:
Domínio: Planejar e Organizar
- uma nota zero;
- três notas 1;
- seis notas 2;
- uma nota 3.
Média: 1.80 de 10 processos do domínio.
Domínio: Adquirir e Implementar
- quatro Notas 1;
- três Notas 2;
Média: 1.43 de 7 processos do domínio.
Domínio: Entregar e Assistir
- três Notas um;
- três Notas 2;
- sete Notas 3.
Média: 2.31 de 13 processos do domínio.
Domínio: Monitorar e Avaliar
- três Notas 1;
- uma nota 2;
Média: 1.25 de 4 processos do domínio.
Resultado Geral:
- Uma nota zero;
- Treze Notas 1;
- Quatorze Notas 2;
- Oito Notas 3.
Média: 1.91 de 34 processos do Cobit 4.1.
2015 – 2019
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Pelas notas obtidas a TI da EMBRATUR, está entre o nível 1 e 2, se
aproximando mais do 2, ou seja, iniciando o processo de governança de TI, e
começando a ter documentação. Não cabe nesta primeira auto-avaliação
qualitativa, julgar ou questionar estes resultados.
Em fase posterior, quando da realização do PDTI a partir do PETI, sugere-
se validar, com evidências objetivas e documentais, se estes dados de auto-
avaliação se confirmam, através de uma avaliação independente, de forma a
mensurar a maturidade da TI da EMBRATUR em relação à Governança,
utilizando o Cobit 4.1 ou superior (Cobit 5), e traçando planos para sua evolução.
2015 – 2019
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III. FICHA DE INDICADORES
INDICADOR 1 QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE TI NO SERVICE DESK
Objetivo Estratégico Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela
qualidade dos serviços prestados em TIC.
Descrição Mede a qualidade do atendimento de TI no nível do Service Desk
Meta Atingir 90% dos atendimentos com nota satisfatória entre bom e
ótimo.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
70% 75% 80% 85% 90%
2015 – 2019
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INDICADOR 2 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS ATRAVÉS DA
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS.
Objetivo Estratégico Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade dos
serviços prestados em TIC.
Descrição Avaliação do nível de satisfação dos usuários da TI. Medir por meio de
aplicação de questionário com pesquisa mais ampla envolvendo os
clientes da TIC como um todo.
Meta Manter o nível de satisfação acima de 80%.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
70% 75% 80% 80% 80%
INDICADOR 3 QUANTIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E OS SERVIÇOS
PÚBLICOS OFERTADOS PELO ÓRGÃO
Objetivo
Estratégico
Ofertar serviços públicos por meios digitais (e-serviços) com vistas a
atender as necessidades da sociedade, bem como expandir, inovar, e
simplificar o acesso e uso desses serviços.
Descrição Medir a quantidade de serviços digitais que a Embratur oferece, em
relação a quantidade total de serviços prestados
Meta Obter 100% dos serviços ofertados pela Embratur em meio digital.
Periodicidade Semestral
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
2015 – 2019
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Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos
dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
0% 50% 100% 100% 100%
INDICADOR 4 ÍNDICE DE DISPONIBILIZAÇÃO E USO DE DADOS ABERTOS
PELOS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS
Objetivo Estratégico Disponibilizar dados em formato aberto, promovendo a transparência e
publicidade.
Descrição Medir o índice de dados produzidos pela Embratur que estão sendo
ofertados por meio do plano de dados abertos, no portal de dados
abertos do governo federal.
Meta Disponibilizar 100% dos dados abertos gerados pela Embratur.
Periodicidade Semestral
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
0% 50% 75% 100% 100%
INDICADOR 5 % DE NORMATIVOS QUE SÃO DISPONIBILIZADOS PARA
PARTICIPAÇÃO SOCIAL
2015 – 2019
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Objetivo Estratégico Ampliar a participação social na criação e melhoria de serviços e
políticas públicas
Descrição Medir a proporção de normativos expedidos pela Embratur que são
disponibilizados para a contribuição e participação social
Meta Obter participação social em 100% dos normativos que têm impacto
na sociedade.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
0% 90% 100% 100% 100%
INDICADOR 6 NÚMERO DE REUNIÕES DELIBERATIVAS ENTRE A CGTI E AS
DIRETORIAS PARA MELHOR CONHECIMENTO DAS
DEMANDAS.
Objetivo Estratégico Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR.
Descrição Melhora do conhecimento das demandas de TIC por meio de mais
reuniões específicas entre a CGTI e as Diretorias.
Meta Pelo menos uma reunião com cada Diretoria por trimestre.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
2015 – 2019
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Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
4 4 4 4 4
INDICADOR 7 % DO TEMPO (HORAS) EM UM MÊS QUE OS SITES/SISTEMAS
ESTÃO ATIVOS EM RELAÇÃO AO TEMPO TOTAL DISPONÍVEL.
Objetivo Estratégico Assegurar o acesso à informação e comunicação.
Descrição Manutenção dos sistemas ativos por meio de uma porcentagem de
tempo em horas, durante um mês.
Meta 99.5%
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%
INDICADOR 8 % DO TEMPO (HORAS) EM UM MÊS, QUE OS SISTEMAS DE
COMUNICAÇÃO (TELEFONIA VOIP) ESTÃO ATIVOS EM RELAÇÃO
AO TEMPO TOTAL DISPONÍVEL.
Objetivo
Estratégico
Assegurar o acesso à informação e comunicação.
Descrição Manutenção da telefonia ativa em uma porcentagem de tempo durante
um mês.
Meta 99.5%
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
2015 – 2019
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Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos
dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%
INDICADOR 9 % DE ADEQUAÇÃO DOS SITES (MANTER, ATUALIZAR E
CRIAR) EM RELAÇÃO AOS NORMATIVAS DA STI.
Objetivo Estratégico Assegurar o acesso à informação e comunicação.
Descrição Manutenção, atualização e criação de sites de acordo com as
normas da SLTI.
Meta 90%
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
70% 75% 80% 85% 90%
INDICADOR 10 % DE ATENDIMENTO MENSAL DENTRO DO ACORDO DE NÍVEL
DE SERVIÇO REFERENTE AO CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE
TIC.
Objetivo Estratégico Assegurar a continuidade e disponibilidade dos serviços de TIC.
Descrição Manutenção dos serviços dentro de um nível aceitável, através de um
catálogo de serviços.
2015 – 2019
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Meta Garantir o mínimo de 80% dos serviços dentro do ANS
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
70% 75% 80% 80% 80%
INDICADOR 11 % DE TEMPO EM QUE OS PORTAIS, DADOS E SERVIÇOS
OFERTADOS AO PÚBLICO EXTERNO E INTERNO ESTEJAM
DISPONÍVEIS.
Objetivo Estratégico Assegurar a continuidade e disponibilidade dos serviços de TIC.
Descrição Manutenção dos serviços, portais e dados da Embratur, pelo menos
com 90% do tempo disponível
Meta Garantir o mínimo de 90% dos serviços dentro do ANS
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
70% 75% 90% 90% 90%
2015 – 2019
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INDICADOR 12 GRAU DE MATURIDADE DA TIC DA EMBRATUR EM
RELAÇÃO AO PADRÃO COBIT 4.1.
Objetivo Estratégico Aprimorar a gestão e governança de TIC.
Descrição Utilizar e aplicar a metodologia do COBIT 4.1. para diagnóstico
da TIC da EMBRATUR.
Meta Atingir o nível 2.5 em 2019
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
1.0 1.5 2.0 2.2 2.5
INDICADOR 13 % DE ADERÊNCIA DAS PRÁTICAS DA INSTITUIÇÃO À
POLÍTICA DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES.
Objetivo Estratégico Garantir a segurança de informações da Instituição.
Descrição Garantia a medição da aderência das práticas dos usuários à
política de segurança de informações.
Meta Manter a aderência maior que 80%.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
2015 – 2019
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70% 75% 80% 80% 80%
INDICADOR 14 % DO QUADRO EXISTENTE DA TI NA EMBRATUR (REAL) EM
RELAÇÃO A UM QUADRO IDEAL.
Objetivo Estratégico Prover, capacitar e incentivar colaboradores na área de TIC.
Descrição Manutenção de um quadro existente de colaboradores em relação
a um quadro ideal
Meta 70% de servidores efetivos em relação ao quadro ideal
Periodicidade Semestral
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula N° de servidores efetivos dividido pelo total de servidores x 100%
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
30% 40% 50% 60% 70%
INDICADOR 15 % DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO
PARA A ÁREA TI.
Objetivo Estratégico Prover, capacitar e incentivar colaboradores na área de TIC.
Descrição Cumprir plenamente o Plano de Capacitação elaborado para
a área de TIC.
Meta Atingir 100% do planejado em relação ao Plano de
Capacitação.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
2015 – 2019
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Responsável pela obtenção
dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
100% 100% 100% 100% 100%
INDICADOR 16 GRAU DE RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO EM
RELAÇÃO À NECESSIDADE PARA EVITAR PERDA DE GARANTIA
E OBSOLESCÊNCIA.
Objetivo Estratégico Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque de TIC.
Descrição Renovar constantemente o quadro para evitar a obsolescência e a
perda de garantia do parque tecnológico.
Meta 20% de renovação a cada ano.
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
20% 20% 20% 20% 20%
INDICADOR 17 GRAU DE ADERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE TIC
PARA PROJETOS/INICIATIVAS PREVISTAS NO PETI E PDTI.
Objetivo Estratégico Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
Descrição Garantir que a execução do orçamento seja aplicada para
projetos/iniciativas previstas no PETI e PDTI.
Meta 90% de grau de aderência
Periodicidade
2015 – 2019
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Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
80% 85% 90% 90% 90%
INDICADOR 18 % de EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO PARA
A TI POR ANO
Objetivo Estratégico Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
Descrição Primar pela execução de 100% do orçamento disponível para a TI.
Meta 100%
Periodicidade
Esclarecimento sobre o indicador
Fórmula
Dados da Fórmula
Responsável pela
obtenção dos dados
Meta por ano 2015 2016 2017 2018 2019
100% 100% 100% 100% 100%
2015 – 2019
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IV. FICHA DE INICIATIVAS
INICIATIVA 1 REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DA TI
Justificativa
A maioria dos colaboradores é terceirizada, o que não garante a
continuidade dos serviços e a transferência de conhecimento, o que
pode causar vulnerabilidade na área.
Resultado Esperado Realizar um estudo pormenorizado em relação à estrutura de pessoal
de TI envolvendo tanto efetivos quanto terceirizados, com conclusões
sobre: quantidade, qualificação e estrutura hierárquica da área,
visando ter um número suficiente de servidores efetivos da área de TI
(em quantidade e qualidade) que garanta a continuidade dos serviços
prestados e a manutenção do conhecimento na Instituição.
Principais áreas
envolvidas
- DIGES; CGTI;DGP (RH);PRESI;CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Aprimorar a gestão e a governança de TIC;
- Garantir a segurança das informações da Instituição;
- Prover, capacitar e motivar os colaboradores de TIC.
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INICIATIVA 2 AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE DATA CENTER EXTERNO
Justificativa
Nesta era de dados e informações virtuais é imprescindível garantir
sua segurança e integridade, uma vez que manter apenas um Data
Center (interno) traz vulnerabilidade. Verificar a conformidade quanto
à legislação.
Resultado Esperado Aquisição/contratação de Data Center Externo, de forma a ter os dados
e as informações com segurança assegurada (contingência).
Principais áreas
envolvidas
- DIGES;CGTI;CGAD;PRESI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Garantir a segurança das informações da Instituição;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
INICIATIVA 3 READEQUAÇÃO DO SISTEMA AQUARELA
Justificativa
Adaptação/Evolução do sistema Aquarela aos novos processos
existentes nas diversas áreas da EMBRATUR.
Resultado Esperado Realizar estudo específico do que precisa ser readequado de forma a
facilitar a decisão de execução. Possuir um sistema com maior
integração às necessidades das áreas possibilitando uma melhoria do
uso por parte dos colaboradores e melhor adequação aos processos
existentes na EMBRATUR.
Principais áreas
envolvidas
- DMARK;PRESI;DIPRO;DMINT; DIGES, CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação.
2015 – 2019
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INICIATIVA 4 REESTRUTURAÇÃO DO SINDEB E DO SPP, INTEGRADOS AO
CRM
Justificativa
Não existe comunicação entre estes sistemas, dificultando o
planejamento e a execução/monitoramento integrados ao que foi
planejado.
Resultado Esperado Realizar estudo específico para especificar o que deve ser feito
envolvendo o SINDEB, SPP e relação com o CRM. A EMBRATUR terá
mais agilidade e facilidade para a tomada de decisões nas ações de
promoção de destinos nos diferentes mercados.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; DMARK; DIGES; CGTI; DIPRO.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação.
INICIATIVA 5 CRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE PROJETOS – EGP
Justificativa
Hoje um dos grandes problemas que a EMBRATUR enfrenta é a falta
de planejamento à médio e longo prazos, ficando a Instituição
susceptível às constantes mudanças nos cargos gerenciais e de
direção. Não há conhecimento/maturidade em gerenciamento de
projetos.
Resultado Esperado EGP da área de TI (inicialmente) implantada e funcionando. A área de
projetos (EGP) facilitará o gerenciamento (planejamento e
monitoramento) dos projetos/ações estratégicas e táticas, bem como
o levantamento de elementos para priorização e alocação de recursos
para estes projetos.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI;DIGES;CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Aprimorar a gestão e a governança de TIC.
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INICIATIVA 6 PLANO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA OS
USUÁRIOS E SERVIDORES
Justificativa
Há necessidade de capacitação/treinamento para utilização e
operacionalização das ferramentas/softwares disponíveis na
EMBRATUR. A falta de conhecimento pleno prejudica a eficiência, o
desenvolvimento e o funcionamento das atividades relacionadas.
Resultado Esperado Elaborar e executar um Plano de Capacitação e Qualificação que seja
reavaliado a cada seis meses, de forma contínua. Eficiência e domínio
das ferramentas/softwares existentes por parte dos colaboradores.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; DMARK;DIGES;CGTI;DIPRO.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Prover, capacitar e motivar os colaboradores de TIC.
INICIATIVA 7 AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA BANCO DE IMAGENS/VÍDEOS
Justificativa
Hoje existe dificuldade na gestão do conhecimento relativo a banco de
imagens, dificultando a indexação, a classificação e a busca de
imagens e vídeos de forma eficiente.
Resultado Esperado Adquirir um sistema para gestão de banco de imagens, possibilitando
a indexação, a classificação e a busca de imagens e vídeos. Facilitar
a busca e compartilhamento das imagens e vídeos de propriedade da
EMBRATUR.
Principais áreas
envolvidas
- DMARK; PRESI, CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação.
2015 – 2019
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INICIATIVA 8 MEDIÇÃO DA SATISFAÇÃO E QUALIDADE DOS SISTEMAS
JUNTO AOS USUÁRIOS
Justificativa
Hoje não se tem uma sistemática de avaliação que permita a geração
de indicadores para garantir que os sistemas atendam com qualidade
as necessidades dos usuários.
Resultado Esperado Elaborar um questionário de avaliação que permita a medição, de
forma a atingir resultados/informações objetivas voltadas à melhoria
da qualidade dos serviços oferecidos.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; DMARK;DIGES;CGTI;DIPRO.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Aprimorar a gestão e governança de TIC.
INICIATIVA 9 DESENVOLVIMENTO/AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO
DA CAPTAÇÃO DE EVENTOS
Justificativa
Hoje a gestão (planejamento, monitoramento e controle) das ações de
relacionamento e captação de eventos internacionais é feito de forma
precária e manual.
Resultado Esperado Especificar um sistema para a gestão da captação de eventos, de
forma a facilitar o processo de aquisição ou desenvolvimento de
ferramenta/software específica para este fim. Automatizar a gestão das
ações de relacionamento e captação de eventos internacionais para o
Brasil. Aumentar a eficiência e controle das ações relacionadas a
captação de eventos.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; DMARK; DIGES;CGTI;DIPRO.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR.
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INICIATIVA 10 READEQUAÇÃO DO DATA CENTER ATUAL
Justificativa
Garantir a segurança da infraestrutura de tecnologia existente na
EMBRATUR relacionado à frágil localização atual do Data Center.
Resultado Esperado Mudar o atual espaço físico do Data Center para um local de melhor
segurança de acordo com as normas de exigidas para a área (diminuir
a vulnerabilidade).
Principais áreas
envolvidas
-DIGES; PRESI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Garantir a segurança das informações da Instituição;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
INICIATIVA 11 EXECUÇÃO DO PETI
Justificativa
Como se trata da primeira elaboração de PETI na EMBRATUR, visto
os fatores críticos de sucesso, é importante tratar o primeiro ciclo de
execução como um projeto de forma a estruturar a sua execução e
aumentar as chances de sucesso para a efetiva execução do PETI.
Resultado Esperado Estruturar um projeto para a execução do PETI e colocá-lo em prática.
Alcançar o cumprimento dos objetivos e metas constantes do PETI.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; DIGES; CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Aprimorar a gestão e a governança de TIC.
2015 – 2019
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INICIATIVA 12 LINKS DE CONTIGÊNCIA
Justificativa
Existem dificuldades de acesso ao site da EMBRATUR.
Resultado Esperado Adquirir links de contingência para manter 100% da conectividade.
Garantir a disponibilidade de conexão na rede mundial de
computadores.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; CGTI; DIGES.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC.
INICIATIVA 13 EXPANSÃO DA REDE WIRELESS
Justificativa
Hoje existem dificuldades e limitações de acesso à comunicação e a
rede wireless em determinados locais nas dependências da
EMBRATUR.
Resultado Esperado Expandir a rede wireless para ter 100% de alcance nas dependências
da EMBRATUR garantindo uma conexão rápida e estável. Assegurar
o acesso à comunicação e a rede wireless para todas as pessoas que
estiverem nas dependências da EMBRATUR.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; CGTI; DIGES.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
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INICIATIVA 14 AQUISIÇÃO DE CRM COM INTERATIVIDADE MULTICANAL
Justificativa
Hoje é utilizado um CRM gratuito com limitações de funcionalidades,
restringindo as possibilidades de gestão e comunicação com os
públicos alvos.
Resultado Esperado Adquirir um serviço de CRM adequado à necessidade da EMBRATUR
com implementação de um canal direto de comunicação entre os
públicos envolvidos e a formação de uma consistente base de dados.
Garantir uma ferramenta de relacionamento que tenha funcionalidades
de automação do relacionamento permitindo a interatividade
multicanal (pode até a vir a ser outra ferramenta além do CRM).
Principais áreas
envolvidas
- CGTI; DMARK;DIPRO.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR.
INICIATIVA 15 AQUISIÇÃO DE ACELERADOR WEB
Justificativa
Devido ao grande número de acessos aos portais. Se faz necessária
uma tecnologia para otimizar as constantes consultas aos nossos
servidores internos que em determinados momentos tem resposta
lenta ao acesso web.
Resultado Esperado Aquisição da tecnologia de acelerador web garantindo maior
velocidade no acesso aos portais e os sistemas da EMBRATUR.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI;DMARK;DIGES;DIPRO;CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
2015 – 2019
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INICIATIVA 16 ATUALIZAÇÃO DA TELEFONIA IP
Justificativa
Existe necessidade de manutenção e aprimoramento dos serviços de
telefonia da EMBRATUR hoje dependente do Ministério do Turismo.
Resultado Esperado Aquisição/contratação de empresa que garanta a manutenção dos
serviços já prestados e agregação de novas funcionalidades.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; DMARK; DIGES;CGTI;DIPRO.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
INICIATIVA 17 AUDITORIA DE REDE
Justificativa
Necessidade de ter um sistema/processo para auditoria de rede
aumentando seu diagnóstico e confiabilidade.
Resultado Esperado Aumento da performance da Rede.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; DMARK; DIGES;CGTI;DIPRO.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Assegurar a gestão e governança de TIC;
- Garantir a segurança das informações da Instituição;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
2015 – 2019
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INICIATIVA 18 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE DADOS
Justificativa
A gestão, qualificação e padronização dos dados é de grande
relevância para qualquer negócio, mas é especialmente importante
para quem foca clientes e relações externas, como é o caso da
EMBRATUR.
Resultado Esperado Melhor gestão, qualificação, integração de dados permitindo a
centralização dos dados em estruturas que permitam correlacionar os
dados para extração de inteligência e para facilitar a gestão da
informação.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; DMARK;DIGES;CGTI;DIPRO.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
INICIATIVA 19 AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE
Justificativa
Existe necessidade de melhoria da conectividade entre os servidores
de rede.
Resultado Esperado Aquisição de switch fiber Chanel para os servidores de rede melhorar
a conectividade.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; DMARK; DIGES; CGTI;DIPRO.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
2015 – 2019
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INICIATIVA 20 AQUISIÇÃO DE SWITCH POE (TELEFONIA)
Justificativa
Existe a necessidade de criação de uma estrutura ainda mais segura
e estável que trará maior tolerância a falhas, flexibilidade, desempenho
e maior disponibilidade de portas de alta velocidade.
Resultado Esperado Aquisição de switch POE para a telefonia gerando uma estrutura mais
segura e estável.
Principais áreas
envolvidas
- PRESI; DMARK; DIGES;CGTI;DIPRO.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Garantir infraestrutura adequada à segurança, velocidade de
processamento e atualização do parque de TIC.
INICIATIVA 21 RENOVAÇÃO DOS DOMÍNIOS RELATIVOS AOS SITES
UTILIZADOS PELA EMBRATUR
Justificativa
É necessário atualizar os domínios dos sites utilizados pela
EMBRATUR
Resultado Esperado Permitir que os sites continuem acessíveis com a renovação do
domínio
Principais áreas
envolvidas
- PRESI;DIGES;DMARK;DIPRO;CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
INICIATIVA 22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SALA DE
VIDEOCONFERÊNCIA (VOIP)
Justificativa
Existe necessidade de manutenção e aprimoramento dos serviços de
telefonia/videoconferência da EMBRATUR.
2015 – 2019
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Resultado Esperado Aquisição/contratação de empresa que garanta a manutenção dos
serviços já prestados e agregação de novas funcionalidades.
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
INICIATIVA 23 FAZER ADITIVO CONTRATUAL PARA SERVIÇOS RELATIVOS À
FÁBRICA DE SOFTWARE
Justificativa
Existe necessidade de fazer aditivo do contrato referente a fábrica de
software para atender as demandas desta Autarquia
Resultado Esperado Aditivo contratual para continuidade do cumprimento das demandas
desta Autarquia
Principais áreas
envolvidas
- PRESI;DIGES;DMARK;DIPRO;CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
INICIATIVA 24 FAZER NOVA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
RELATIVOS À OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Justificativa
Existe necessidade de contratar uma empresa para prestação de
serviços de impressão para a EMBRATUR
Resultado Esperado Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
impressão por outsourcing
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Principais áreas
envolvidas
- PRESI;DIGES;DMARK;DIPRO;CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC.
INICIATIVA 25 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CFTV/CONTROLE DE ACESSO
Justificativa
Existe necessidade de contratar um sistema de controle de acesso e
Circuito fechado de TV para monitoramento nas dependências da
EMBRATUR
Resultado Esperado Contratação do sistema de CFTV e acesso permitindo maior
monitoramento, segurança e controle nas dependências da
EMBRATUR
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Garantir a segurança de informações da Instituição;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
INICIATIVA 26 CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO LÓGICO E ELÉTRICO
Justificativa
Existe necessidade de contratar uma empresa para instalação e
manutenção de pontos de rede e de energia nas dependências da
EMBRATUR
Resultado Esperado Contratação da empresa para instalar e manter os pontos lógicos e
elétricos, com o intuito de suprir a demanda desse serviço, bem como
suprir as necessidades crescentes dessa Autarquia
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
2015 – 2019
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INICIATIVA 27 AQUISIÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE
TECNOLÓGICO
Justificativa
Existe necessidade de adquirir servidores para atualizar o parque
tecnológico da EMBRATUR, visto que alguns servidores estão ficando
sem garantia
Resultado Esperado Aquisição de servidores para substituição de equipamentos que estão
com a garantia expirando, para manter a continuidade e
disponibilidade dos serviços de TIC
Principais áreas
envolvidas
- CGTI/SEI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
INICIATIVA 28 COMPRA DE LICENÇAS ADICIONAIS DE VMWARE
Justificativa
Existe um número de licenças limitado, com necessidade de aquisição
de licenças adicionais
Resultado Esperado Aquisição de um número de licenças o suficiente para suprir a
necessidade desta autarquia, mantendo os serviços disponíveis e
garantindo infraestrutura adequada
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
INICIATIVA 29 IMPLANTAR SISTEMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA
DO INVENTÁRIO DE TIC
Justificativa
Sistemática atual precisa de melhoria para gestão dos recursos
tecnológicos e ativos instalados (Não existe sistemática atualizada)
Resultado Esperado Implantação de uma sistemática de gestão dos recursos tecnológicos
e ativos instalados na EMBRATUR
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
2015 – 2019
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Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
INICIATIVA 30 CONTRATAR SERVIÇO PARA FAZER REDESENHO DE
ARQUITETURA/TOPOLOGIA DE TIC ATUALIZADA E IMPLANTAR
SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO
Justificativa
Sistemática atual precisa de melhoria para manter
arquitetura/topologia atualizada
Resultado Esperado Implantação de uma sistemática que melhore e mantenha a
arquitetura/topologia da EMBRATUR atualizada
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
INICIATIVA 31 CONTRATAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FAZER
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE TIC UTILIZANDO O COBIT 4.1
OU SUPERIOR EM RELAÇÃO À GESTÃO E GOVERNANÇA COM
O OBJETIVO DE TRAÇAR PLANOS PARA EVOLUÇÃO
Justificativa
Necessidade de contratar serviço especializado para fazer
diagnóstico apresentando evidências objetivas e documentais
Resultado Esperado Contratação de serviço especializado para fazer diagnóstico da
situação atual da TIC
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Aprimorar a gestão e a governança de TIC.
INICIATIVA 32 FAZER E MANTER ATUALIZADO UM CATÁLOGO DE SERVIÇOS
DE TIC
2015 – 2019
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Justificativa
Necessidade de criar um catálogo dos serviços de TI para aprimorar
a governança e gestão de TI da EMBRATUR
Resultado Esperado Fazer e manter o catálogo de TIC atualizado
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Aprimorar a gestão e a governança de TIC.
INICIATIVA 33 CONTRATAR CAPACITAÇÃO EM GESTÃO E PROCESSOS DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Justificativa
Carência de pessoal com conhecimento em Desenvolvimento de
Sistemas
Resultado Esperado Contratar a capacitação em gestão e processos de desenvolvimento
de sistemas para melhorar as competências da equipe da
EMBRATUR
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Prover, capacitar e motivar os colaboradores de TIC.
INICIATIVA 34 CONTRATAR CAPACITAÇÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA E
GESTÃO DE CONTRATAÇÃO
Justificativa
Carência de pessoal com conhecimento em elaboração de termo de
referência e gestão de capacitação
Resultado Esperado Contratar a capacitação em termo de referência e gestão de
contratação para melhorar as competências da equipe da
EMBRATUR
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Prover, capacitar e motivar os colaboradores de TIC.
2015 – 2019
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INICIATIVA 35 CONTRATAR CAPACITAÇÃO EM COBIT 4.1 OU SUPERIOR E ITIL
Justificativa
Carência de pessoal com conhecimento em cobit 4.1 e itil
Resultado Esperado Contratar a capacitação em cobit 4.1 e itil para melhorar as
competências da equipe da EMBRATUR
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Prover, capacitar e motivar os colaboradores de TIC.
INICIATIVA 36 CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE LICENÇAS DA MICROSOFT
ENVOLVENDO OFFICE, WINDOWS , SQL SERVER, CISDATA.
Justificativa
Contrato atual destas licenças está encerrando em 30/11/2015
Resultado Esperado Contratar o pacote de licenças em questão para assegurar a
continuidade e disponibilidade dos serviços de TIC
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
INICIATIVA 37 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE PARA IMPLANTAÇÃO DO
SEI
Justificativa
Existe um número de licenças limitado, com necessidade de aquisição
de licenças adicionais para suprir o SEI
Resultado Esperado Aquisição de um número de licenças o suficiente para suprir as
necessidades do SEI, mantendo os serviços disponíveis e garantindo
infraestrutura adequada
Principais áreas
envolvidas
- CGTI/SEI.
2015 – 2019
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Objetivos
estratégicos
impactados
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico;
- Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
INICIATIVA 38 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BACKUP
Justificativa
Existe um número de capacidade de Backup limitado, com
necessidade de aquisição de ampliação de sua capacidade para
atender a implantação do SEI
Resultado Esperado Aquisição do volume de backup necessário para atender às
demandas do SEI
Principais áreas
envolvidas
- CGTI/SEI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Garantir a segurança de informações da Instituição;
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico;
- Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
INICIATIVA 39 AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO 19 POL
Justificativa
Existe um número limitado de equipamentos. Com a instalação e
disponibilização para o uso do SEI, haverá a necessidade de
instalação de novos monitores
Resultado Esperado Aquisição de novos monitores para atender às demandas do SEI
Principais áreas
envolvidas
- CGTI/SEI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico;
- Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
2015 – 2019
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INICIATIVA 40 AQUISIÇÃO CABO DISPLAY PORT
Justificativa
Aquisição para disponibilizar a conjugação de equipamentos
monitores de vídeo para uso do SEI
Resultado Esperado Aquisição de cabo display port para atender às demandas do SEI
Principais áreas
envolvidas
- CGTI/SEI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico;
- Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
INICIATIVA 41 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SCANEAR
DOCUMENTAÇÃO DE ENTRADA
Justificativa
Atualmente não há disponibilidade de equipamentos necessários para
scanear documentos a serem inseridos no SEI
Resultado Esperado Aquisição scanner para atender às demandas do SEI
Principais áreas
envolvidas
- CGTI/SEI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico;
- Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
INICIATIVA 42 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO BANCO DE DADOS MYSQL
Justificativa
Existe a necessidade de aquisição de licenças do MySQL para
suportar o correto funcionamento do SEI
Resultado Esperado Aquisição de licença MySQL enterprise para atender às demandas do
SEI
Principais áreas
envolvidas
- CGTI/SEI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico;
2015 – 2019
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- Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
INICIATIVA 43 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR DE REDE
Justificativa
A infraestrutura de rede possui três servidores que se encontram sem
garantia. Necessitamos ainda, ampliar a capacidade para atender a
demanda de arquivamentos e manutenção de dados para abranger a
implantação do SEI
Resultado Esperado Aquisição de equipamento servidor de rede para atender às
demandas do SEI
Principais áreas
envolvidas
- CGTI/SEI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico;
- Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
INICIATIVA 44 AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS E TOKEN
Justificativa
Aquisição para suprir a necessidade de autenticação na assinatura
digital de documentos do SEI e demais sistemas, visto que o MP não
irá oferecer mais token e certificado digital
Resultado Esperado Aquisição de certificado digital e token para atender às demandas do
SEI, e dos demais sistemas estruturantes, tais como SIGEPE, SIAF,
etc.
Principais áreas
envolvidas
- CGTI/SEI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar o acesso à informação e comunicação;
- Aprimorar a gestão e a governança de TIC;
- Garantir a segurança de informações da Instituição.
INICIATIVA 45 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE FERRAMENTA EXCHANGE
(CORREIO ELETRÔNICO)
Justificativa
Atualmente a infraestrutura dispõe de licenças EXCHANGE 2008 cujo
o prazo de uso já se encontra expirado
2015 – 2019
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Resultado Esperado Adquirir licenças do Exchange a fim de garantir a continuidade e
disponibilidade do serviço
Principais áreas
envolvidas
- CGTI/SEI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Garantir a segurança de informações da Instituição;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico;
- Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
INICIATIVA 46 AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA
ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO
Justificativa
Existe a necessidade de atualização das estações de trabalho da
EMBRATUR, para entregar melhores recursos aos servidores
Resultado Esperado Adquirir equipamentos estações de trabalho para renovação do
parque tecnológico da EMBRATUR
Principais áreas
envolvidas
- PRESI;DIGES;DMARK;DIPRO;CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Elevar o nível de satisfação dos usuários, primando pela qualidade
dos serviços prestados em TIC;
- Garantir a segurança de informações da Instituição;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico;
- Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
INICIATIVA 47 APOIO NA IMPLANTAÇÃO DO PORTAL VISIT BRASIL
Justificativa
Existe a necessidade de reformulação do novo Portal Visit Brasil, com
o intuito de entregar mais informações aos usuários
Resultado Esperado Apoiar a reformulação do portal Visit Brasil entregando a infraestrutura
adequada, bem como garantindo as melhores práticas no
desenvolvimento
2015 – 2019
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Principais áreas
envolvidas
- DMARK.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Obter maior integração com o negócio da EMBRATUR;
- Assegurar o acesso à informação e comunicação.
INICIATIVA 48 PROJETO DE DADOS GOVERNAMENTAIS
Justificativa
De acordo com a EGD 2016 – 2019 haverá necessidade de implantar
projetos de dados abertos do governo
Resultado Esperado Implantar projeto de dados abertos do governo
Principais áreas
envolvidas
- STI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Disponibilizar dados em formato aberto, promovendo a transparência
e publicidade;
- Ampliar a participação social na criação e melhoria de serviços e
políticas públicas.
INICIATIVA 49 OFERTAR SERVIÇOS POR MEIO DIGITAL
Justificativa
De acordo com a EGD 2016 – 2019 haverá necessidade de implantar
serviços em formato digital
Resultado Esperado Implantar serviços em formato digital
Principais áreas
envolvidas
- STI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Ofertar serviços públicos por meios digitais (e-serviços) com vistas a
atender as necessidades da sociedade, bem como expandir, inovar, e
simplificar o acesso e uso desses serviços;
- Ampliar a participação social na criação e melhoria de serviços e
políticas públicas.
INICIATIVA 50 CONTRATAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA A
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA MCAFEE
Justificativa
Existe a necessidade de contratar garantia e suporte técnico para os
equipamentos da solução de segurança de redes McAfee da
EMBRATUR
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Resultado Esperado Contratar garantia e suporte técnico para a solução de segurança
McAfee
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir a segurança de informações da Instituição;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico.
INICIATIVA 51 CONTRATAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA
SOLUÇÃO DE STORAGE NETAPP
Justificativa
Existe a necessidade de contratação de garantia e suporte técnico
para os equipamentos da solução de Armazenamento de dados
NETAPP da EMBRATUR
Resultado Esperado Contratar garantia e suporte técnico para a solução de
armazenamento de dados NETAPP
Principais áreas
envolvidas
- CGTI.
Objetivos
estratégicos
impactados
- Assegurar a continuidade e a disponibilidade dos serviços de TIC;
- Garantir a segurança de informações da Instituição;
- Garantir infraestrutura adequada às necessidades de segurança,
velocidade de processamento e atualização do parque tecnológico;
- Obter recursos e garantir que eles sejam executados para o
cumprimento dos objetivos estratégicos de TIC.
2015 – 2019
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V. MATRIZ DE IMPACTO
IMPACTO DAS INICIATIVAS/PROJETOS X OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE TIC
Este Anexo V apresenta a Matriz de Impacto relacionando cada uma das
iniciativas (candidatas a projetos) com os objetivos estratégicos de TIC da
EMBRATUR. O somatório constante na última linha resume o n° de iniciativas
referentes a cada objetivo estratégico. E o somatório na segunda coluna resume
o n° de objetivos impactados por cada iniciativa.
Brasília, outubro/2014
ANEXO V - MATRIZ DE IMPACTO DAS INICIATIVAS NOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INICIATIVAS So
mat
óri
o
CLIENTES PROCESSOS INTERNOS DE TI PESSOAS E RECURSOS
Excelência no atendimento Integração e Comunicação
Eficiência Operacional
Gestão e Governança
Segurança Pessoas Infraestrutura Orçamento
Ele
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IC
1 Reformulação da Estrutura de Pessoal da TI
4 1 1 1 1
2 Aquisição/Contratação de Data Center Externo
3 1 1 1
3 Readequação do Sistema Aquarela
3 1 1 1
4 Reestruturação do SINDEB e do SPP, integrados ao CRM
3 1 1 1
5 Criação de uma área de Projetos - EGP
4 1 1 1 1
6 Plano de capacitação e qualificação para os usuários e servidores
2 1 1
7 Aquisição de sistema para banco de imagens/vídeos
3 1 1 1
2015 – 2019
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Página 118 de 119
8 Medição da satisfação e qualidade dos sistemas junto aos usuários
2 1 1
9 Desenvolvimento/Aquisição de sistema para gestão da captação de eventos
2 1 1
10 Readequação do Data Center atual
2 1 1
11 Execução do PETI 3 1 1 1
12 Links de contingência 2 1 1
13 Expansão da rede wireless 4 1 1 1 1
14 Aquisição de CRM com interatividade multicanal
2 1 1
15 Aquisição de acelerador web 4 1 1 1 1
16 Atualização da telefonia IP 4 1 1 1 1
17 Auditoria de Rede 6 1 1 1 1 1 1
18 Aquisição de Solução de Gestão de Dados
2 1 1
19 Aquisição de Servidores de Rede 2 1 1
20 Aquisição de Switch POE (Telefonia)
3 1 1 1
21 Prestação de Serviços Digitais 5 1 1 1 1 1
22 Disponibilizar Dados em Formato Aberto
5 1 1 1 1 1
23 Ampliar e Incentivar a Participação Social
3 1 1 1
SOMATÓRIO 16 9 13 9 7 5 2 8 1
Brasília, outubro/2014
VI. DOCUMENTOS SOBRE PROVIMENTO DE PESSOAL
Este Anexo VI apresenta documentos comprobatórios e evidências
referentes às solicitações de provimento de pessoal de TI, enfatizando que a
CGTI e a DIGES, assim como a presidência da EMBRATUR tem
sistematicamente tomado providências no sentido de solicitar aos órgãos
competentes ações para sanar a situação de carência de pessoal de TI.
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