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PROVINCIA DE SANTA FE
PRESUPUESTO APROBADO
LEY N9 13.745
AÑO 2018
DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DE RECURSOS Y GASTOS
fr rn
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO SECRETARIA DE HACIENDA MINISTERIO DE ECONOMÍA
1111 C.P.N. STELLA GUEZ DIRECTORAGENE s ■ •1 ,P1iFcTr
Oh009.1
Planilla Anexa "A" al artículo 1° del Decreto Nro.
PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL
*ADMINISTRACIÓN CENTRAL
*ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
*INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
000002
111 C.P.N. STEL RIGUEZ DIRECTORA GENERAL DE PP
MiNv--,Tcp,r 1 4.
PROVINCIA DE SANTA FE
CALCULO DE RECURSOS
*RECURSOS POR RUBROS
*FUENTES FINANCIERAS
*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
CAN. Sfau, IGUEZ DIRECTORA GENERn R UPUESTO
MINISTERIO DE ECO MIA
000003
Fuente Préstamo Clasif. geogr. 82-0-0
S.A.Fo.P. 0-Multas pers.judicial 312-Multas Pers.Judicial
Rubro 12.6.2.9-Multas Pers judicial
Fuente 1 S.A.Fo.P.
Sistema Provin
3
dministración Financiera
Ejercicio: 2.018 Típo de presupuesto: Aprobado
rpIasificación institucional: 1.1.1 - Administración Ceiitral
lInstitución: 5 - Poder Judicial
2 - Retribución adicional oficiales de justicia
Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de recursos
Clasif. geogr. Préstamo r Cedente Importe 1
82-0-0 82-0-0
- - 110.000,00 - - 52.000,00
Total S.A.F. 162.000,00
Fuente SAFo.P. 1 Rubro 306-Tasas Serv.P.Judic. 0-Tasas por servicios 12.1.9.4-Tasas por Serv-PJud.
16.2.1.16-InterGdosPodJud - PF
82-0-0 - - 26.000.000,00 Total S.A.F. 26.000.000,00
TClasif. geogr. Préstamo Cedente Importe 82-0-0 82-0-0
- - - -
780.000,00 52.000,00
Total S.A.F. 832.000,00
1Clasif. geogr. 1 Préstamo Cedente Importe 82-0-0 82-0-0
- - - -
72.000.000,00 19.000.000,00
Total S.A.F. 91.000.000,00
Clasif. geogr. 1 Préstamo Cedente Importe
Fuente S.A.Fo.P. 322-Serv.Adic.0f.Juticia 0-Ret. adic.ofic.just.
3 - TasaI por servicios
1AF.: 6 - Multas al personal judidaI
Rubro 14.2.2.2-Serv.Adi.Ofic.Justic
A F 4 - Tasas por certificaciones
307-Tas.Cert.Juz.1a.Ins. 1 S.A.Fo.P. 1 Rubro 0-Tasas por certific. 12.1.9.5-Tasa p/cert. Juzg.
16.2.1.16-InterGdosPodJud - PF
Producido venta fotocopiado _ S.A.Fo.P. Rubro
14.2 .2.1-Rec.Fotoc.Pod .Judic. 16.2.1.16-InterGdosPodJud - PF
S A F •
Fuente 321-Rec.Fotoc.P.Judicial 0-Vta. fotocopiado
Fuente
Cedente T Importe - - 520.000,00
Total S.A.F. 520.000,00
31Nloltas Fuero Penal —z
,
0-Multas fuero penal 82-0-0 16.2.1.16-InterGdosPodJud - PF
1 Clasif. geogr. 1 Rubro
Q.Ñ.FE: 8 - Código falta menores
1 Cedente 1 Importe
- - 3.000,00 Total S.A.F. 3.000,00
Página 1 de 23
44,
3 61-Cód.F.Men. 0-Código falta menores 12.6.2.5-Ley 3461-C Falt.PJud 82-0-0 Préstamo
500.000,00 400.000,00 900.000,00
- - Total S.A.F.
Multas fuero penal
12.6.2.10-Multas Fuero Penal 82-0-0
Rubro Fuente
S.A.Fo.P. 308-Rec.Queja-P.Judic. 0-Recursos de Quejas 12.1.9.6-Rec.de Queja-PJudic.
Rubro
Institucion: 8 - Servicio Público Provincial de la Defensa Penal
S A F : 2 - Honorarios ArtíCulo 120 Ley 13.014
Fuente S.A.Fo.P.
Rubro Fuente
S.A.Fo.P. 3003-Art. 65 Ley 13.013 0-M. Publico Acusación
12.9.9.33-Recup Ley 13.013
Rubro Fuente
S.A.Fo.P.
inistración Financiera
Presupuesto analítico de recursos
• Tipo de presupuesto: Aprobado
lasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central
FIstitución: 5 - Poder Judicial
9 - Recursos de Quejas
3004-Art. 12 Ley 13.014 0-Honoranos Art. 12 12.9.9.34-Recupero Ley 13.014
nstitucíón: 9 - Ministerio Público de la Acusación
S.A.F.: 1 - Ministerio Publico de la Acusacion
`Institución: 11 - Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado - - S.A.F.: 3 - Fondo de Seguridad Provincial iey 12.969
5027-Resultado Casino 0-Fdo.Seg.Pcial.L12969 41.1.2.22-L11998BomberosVolunt
[Institución: 21 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y Derechos humanos (Dir. Gral Adm)
Clasif. geogr.1 Préstamo Cedente Importe 82-0-0 - - 350.000,00
Total S.A.F. 350.000,00
Total institución 119.767.000,00
I Clasif. geogr. I Préstamo Cedente Importe 82-0-0 250.000,00
Total S.A.F. 250.000,00
Total institución 250.000,00
Clasif. geogr. I Préstamo Cedente Importe 82-0-0 - - 1.600.000,00
Total S.A.F. 1.600.000,00
Total institución 1.600.000,00
I Clasif. geogr. I Préstamo Cedente Importe 0-0-0 22.982.000,00
Total S.A.F. 22.982.000,00
Total institución 22.982.000,00
Fuente
5009-0q4PatronLiberados 0-JDH (DGA) 7)
5131- -C&vMarcJusticia2020 0-JDH (DGA) 17.2.1.63-ConvMarcoPatronLiber 22.2.1.89-ConvMarcJusticia2020
82-63-0 82-0-0 - -
Total S.A.F.
Página 2 de 23
500.000,00 80.000.000,00 80.500.000,00
Formulación del presupuesto
Fuente S.A.Fo.P. Rubro 17.2.1.8-Reg.Nac.de las Pers.
I Clasif. geogr. I
82-63-0 Cedente
Total S.A.F.
Total institución
Importe 14.000.000,00
14.000.000,00
94.500.000,00
Préstamo
515-Reg.Nac. de las Per. 0-Reg Nac de Personas
lasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central _ nstitución: 21 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
A.F.: 2 - Registro Nacional de las Personas
b.A.F.: 1 - Ministerio de Seguridad (Dír.Gral Adm)
S.A.Fo.P. Fuente Préstamo Cedente Clasif. geogr.
82-0-0
I Clasif. geogr. [ 82-0-0
Fuente O-M. Seg. (DGA)
S.A.Fo.P. Préstamo Clasif. geogr. 0-0-0
Cedente -r _ -
Total S.A.F.
111-Tesoro Provincial 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P Rubro
Préstamo Cedente
- -
Total S.A.F.
325-Sistema de alarma 0-Sistema de Alarmas
Importe
86.400.000,00
86.400.000,00
Importe 812.500.000,00
812.500.000,00
Importe
5.688.000,00
5.688.000,00
Rubro 14.2.6.1-Serv.Policía Adicion
Rubro 14.2.6.2-Sistema de Alarma
IS.A F 2 - Servicio Policía adicional
324-Serv.Policía Adicion 0-Policía adicional
Total S.A.F.
S.A.F.: 3 - Sistema de alarmas
Fuente 1 S.A.Fo.P.
Rubro
14.2.6.3-Verificación Automot
ICIasif. geogri- 82-0-0
r Cedente - -
Total S.A.F.
Importe
4.680.000,00
4.680.000,00
A.F.. 4 - Verificádión de automotores --
Fuente F- S.A.Fo.P.
326-Verific. Automotores 0-Verif de automotores Préstamo
.A.F.: 6 - Agencia de Seguridad Vial -Decreto 1698/08
Fuente S.A.Fo.P.
347-Revis. Téc.Vehicular 0-Agenc.Seguridad Vial
;
• m z m 4-• - ▪ m
7.
•
1 ,Qair
istración Financiera
Presupuesto analítico de recursos
jercicio. de presupuesto: Aprobado
Formulación del presupuesto
institución: 22 - Msterio de Seguridad
Rubro 1 Clasif. geogr. 1 Préstamo 1 Cedente Importe 12.1.9.13-RENAT Ley 11.583 82-0-0 - - 80.000,00 12.1.9.14-Auditorías Técnicas 82-0-0 80.000,00 12.1.9.15-Tasa Revisión-oblea 82-0-0 18.500.000,00 12.1.9.16-Licencia de Conducir 82-0-0 18.000.000,00 12.6.1.9-Multas infrac L11583 82-0-0 - - 300.000.000,00
Total SA.F. 336.660.000,00
Total institución 1.245.928.000,00 c=>
Página 3 de 23 ZD -0)
82-0-0
82-0-0 82-0-0
82-0-0
BM-2920/AR PDM I - 2920/AR
BM-2920/AR PDM I - 2920/AR BM-2920/AR PDM I - 2920/AR
BM-2920/AR PDM I - 2920/AR
Fuente S.A.Fo.P.
Préstamo Cedente - -
Total S.A.F.
Clasif. geogr. 82-0-0
Fuente SA.Fo.P.
Cedente - - -
Total S.A.F.
Total institución
Importe 1 7.674.000,00
7.674.000,00
Importe 1 2.888.000,00
722.000,00
3.610.000,00
11.284.000,00
Rubro
339-Fdo.Prov.Cons.suelo 0-MProducción (DGA) 11.3.6.3-I.Brutos F.C.Suelos
Préstamo
A.F.: 2 - Control fitosanitario
Fuente S.A.Fo.P.
340-ControlFitosanitario 0-Control fitosanit.
Rubro 12.1.9.10-Arancel Con.Fitosan.
12.6.1.8-Multas Ley 11273
TClasif. geogr. 82-0-0
82-0-0
percic . de presupuesto: Aprobado
Clasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central
1-Istitución: 30 - Ministerio de la Producción
1 - Ministerio de la Producción (Dir.Gral.Adm.)
Presupuesto analítico de recursos
Formulación del presupuesto pistración Financiera
Rubro 16.1.1.9-Intereses PROMUDI I
16.1.1.16-Int. por Prés-repres
16.2.1.6-Intereses PROMUDI I 34.4.1.3-PROMUDI I-Fondo Mun.
34.4.1.8-Promudi I - Rec.Rep.
Clasif. geogr4 Préstamo 82-0-0 BM-29201AR PDM I - 2920/AR
Cedente Importe 2.654.000,00
1.000,00
400.000,00 11.021.000,00
- - 12.000,00 Total S.A.F. 14.088.000,00
S.A.F.: 4 - Fondo Municipal de Inversiones - PDM II J
332-Rec.Pmo.PROMUDI I 0-PROMUDI-Fdo Mun Inv
geogr. Préstamo
Municipal de Inversiones - PRODISM
S.A.Fo.P. Fuente Cedente - - 333-Rec.Pmo.PROMUDI II 0-Fdo Mun Inv-PDM II
Fuent
114,- rovi tal 0-Fdo Mun Inv-PRODISM
DISM 0-Fdo Mun Inv-PRODISM
Rubro 16.1.1.10-Intereses PROMUDI II 16.2.1.7-Intereses PROMUDI II
34.4.1.4-PROMUDI II-Fondo Mun
16.1.1.28-Int PSBM. Ley 12809 34.4.1.12-Dev. PSBM Ley 12.809
37.9.2.28-BIRF-Ley 12.809-SBM
35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 35.7.2.0-Adel.Proveed.largo P
16.1.1.8-Intereses PRODISM
16.2.1.8-Int.PRODISM-B.I.D.
Importe 6.251.000,00
100.000,00 23.000.000,00
480.000,00 3.174.000,00
- - 7.667.000,00
Total S.A.F. 40.672.000,00
18.000.000,00
10.225.000,00 CD
70.000,00 CD
100.000,00 •(=>
Página 4 de 23
82-0-0 BM-3860/AR PDM II - 38601AR
82-0-0 BM-3860/AR PDM II - 3860/AR
82-0-0 BM-3860/AR PDM II - 3860/AR
82-0-0 BM-BIRF 7385/AR 7385/AR Ley12809
82-0-0 BM-BIRF 7385/AR 7385/AR Ley12809
0-0-0 BM-BIRF 7385/AR 7385/AR Ley12809
0-0-0 0-0-0
82-0-0
82-0-0
358-Rec Vs Ley 12.809 SB 0-Fdo Mun Inv-PDM II
828-BIRF-Ley 12809 SBM 0-Fdo Mun Inv-PDM II
j istración Financiera
Presupuesto analítico de recursos
jercido: 2.t Tipo de presupuesto: Aprobado
Fuente 35~ursos PRO
ri
m
i-15- 14 1
29. ez, rTT m
o /37 z
cál
Formulación del presupuesto
asificación institucional 1.1.1 - Administración Central
Institución: 36 - Ministerio de Economía
p.A.F.: 6 - Fondo Municipal de Inversiones - PRODISM
334-Rec.Pmo.PROD1SM 0-Fdo Mun Inv-PRODISM 838-Ley 13543 Fto InvPca 0-Fdo Mun Inv-PRODISM 5087-Ley 13488 Prog.DAMI 0-Fdo Mun Inv-PRODISM
34.4.1 5-PRODIMS-Fondo Munic. 35.7.2.0-Adel.Proveed.largo P 17.2.1.113-Ley 13488 Progr.DAMI 22.2.1.77-Ley 13488 P rog r. DAMI
82-0-0 0-0-0
82-0-0 82-0-0 - -
Total S.A.F.
213.000,00 29.595.000,00
1.500.000,00 1.850.000,00
61.553.000,00
8 - Sanearniento Financiero y Desarr eton de las Prov Argentinas
Fuente S.A.Fo.P. Rubro I Clasif. geogr. Préstamo 1 Cedente Importe 111-Tesoro Provincial 0-San.Fin.Econ.Prov.Ar 16.7.2.12-Dif.Fdo.OPEP L.13466 82-0-0 1.200.000,00
16.7.2.13-Dif. Fdo. Abu Dhabi 82-0-0 1.600.000,00 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 0-0-0 51.303.000,00
802-Prog.Saneam.BID 0-San. Fin.Econ.Prov.Ar 37.9.2.2-Programa Saneamiento 0-0-0 6.112.000,00 803-Prog.Saneam.BIRF 0-San. Fin.Econ.Prov.Ar 37.9.2.3-Programa Saneamiento 0-0-0 8.119.000,00 813-Pro.cam.Pcial.BIRF 0-San. Fin.Econ.Prov.Ar 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 0-0-0 460.000,00
37.9.2.13-Programa Caminos Pro 0-0-0 5.788.000,00 823-PMG.Préstamo BIRF 0-San. Fin.Econ.Prov.Ar 37.9.2.24-Pmo BIRF PMG- L12546 0-0-0 21.000.000,00 824-PIVP- Préstamo BIRF 0-San. Fin.Econ.Prov.Ar 37.9.2.25-Pmo BIRF PIVP-L12515 0-0-0 22.800.000,00 834-Ley 13071-Prést.BIRF 0-San. Fin.Econ.Prov.Ar 37.9.2.34-Ley 13071-Prést.BIRF 0-0-0 242.206.000,00 835-Ley 12515 -BIRF 7833 0-San. Fin.Econ.Prov.Ar 37.9.2.35-Ley 12515 -BIRF 7833 0-0-0 1.500.000,00 836-Ley 13466 Fondo OPEP 0-San. Fin.Econ.Prov.Ar 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 0-0-0 40.022.000,00
37.9.2.36-Ley 13466 -Pmo. OPEP 0-0-0 567.948.000,00 839-Fondo Abu Dhabi para 0-San.Fin.Econ.Prov.Ar 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 0-0-0 39.349.000,00
37.9.2.39-Prést. Fdo.Abu Dhabi 0-0-0 825.291.000,00 5074-T.Nac.RecGtsBIRF40920-San.Fin.Econ.Prov.Ar 22.2.1.69-T.Nac.RecGtsBIRF4093 82-0-0 - - 4.184.000,00
Total S.A.F. 1.838.882.000,00 TS.AF.:11 - Devolución Préstamo - PROMEBA
S.A.Fo.P. A - V 0-Dev Préstam PROMEBA
Rubro 12.9.2.14-Vta Pliegos -PROMEBA 16.1.1.18-IntPROMEBA-Ley11.913 16.2.1.15-Int P.Fijo-PROMEBA 34.4.1.9-Devol. prést.PROMEBA
Clasif. geogr. 1 Préstamo
82-0-0 BID-BID - 940/AR PROMEBA-Prést 940/AR
82-0-0 BID-BID - 940/AR PROMEBA-Prést 940/AR
82-0-0 BID-BID - 940/AR PROMEBA-Prést 940/AR
82-0-0 BID-BID - 940/AR PROMEBA-Prést 940/AR
Cedente Importe - - 3.000,00
1.345.000,00 20.000,00
- - 3.858.000,00 Total S.A.F. 5.226.000,00
Página 5 de 23
Total S.A.F.
Cedente Importe 1.500.000,00
37.000.000,00
38.500.000,00
Presupuesto analltico de recursos
Clasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central
institucion: 36 - Ministerio de Economía
17A.F.: 12 - Programa de Mejoramiento de Barrios
Fuente S.A.Fo.P. 593-PROMEBA - F.Nac 0-Prog Mejoram Barrios
Rubro 17.2.1.61-PROMEBA 22.2.1.33-Fdos Nac. - PROMEBA
Clasif. geogr. 82-0-0 82-0-0
Préstamo BID-BID -2662/0C-AR PROMEBA.Prést2662/AR BID-BID -2662/0C-AR PROMEBA.Prést2662/AR
Formulación del presupuesto 7 tAnistración Financiera
í).
Fjercicilas.2. 18rr, de presupuesto: Aprobado
Cedente
-
-
Total S.A.F.
Importe 1 1.136.000,00 2.050.000,00
3.186.000,00
:SAF 16 - InterVenciones Edificios de Enseñanzá-Ley 13. 176-FOCEM
Préstamo
Clasif. geogr. I S.A.Fo.P. Rubro Fuente Préstamo Cedente Importe 82-0-0 0-Fdo Inv Des Ley13622 369-Fdo Inversión y Desa 34.1.1.1-Pmo Fdo Inv y Desarr - - 61.394.000,00
Total S.A.F. 61.394.000,00
Total institución 2.113.526.000,00
Fuente S.A.Fo.P.
Rubro S.A.Fo.P. Préstamo Clasif. geogr. 0-0-0 0-Fdo.prov.escolar
0-Fdo.prov.escolar
41.1.2.11-C.A.Soc-Fdo.As.Educ. 17.2.1.54-Serv. Alimen.de Esc. 82-0-0
Cedente Importe - - 3.375.000,00
39.318.000,00
- - 7.332.000,00
Total S.A.F. 50.025.000,00
S A F 17 - Fdo de Inversion y Desarrollo Pcial Ley 13.622
301-Inst.Bec.-Ley 10171 0-Educación (DGA) Rubro
11.5.3.2-Instituto Becario I Clasif. geogrT
82-0-0
.F.: 2 Fondo provincial de ayuda escolar
Whia§:~11. 5 -4-13élu litge.ría 593iSé7v A1111112 JaN Iner.
rrçj
J
rrt 0 -ro
Dzo 2=1 rrr cp Z 0 zj -931
E-51 02, —1 1111 0 No
ir—Cedente
Total S.A.F.
Importe 83.820.000,00
83.820.000,00
Cedente Importe 165.105.000,00
- - 105.355.000,00
Total S.A.F. 270.460.000,00
Préstamo
Fuente 111-Tesoro Provincial 714-FOCEM-Ap.Mercosur
S.A.Fo.P. 0-FOCEM-Ley 13.176 0-FOCEM-Ley 13.176
-r Rubro Clasif. geogrT
0-0-0 82-0-0 0-0-0
Página 6 de 23
35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 22.6.2.3-FOCEM-Ap. Mercosur 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P
Rubro 16.1.1.27-Int.PMGM Ley 13.011 34.4.1.11-Dev, PMGM Ley 13.011
Clasif. geogr.T Préstamo
82-0-0 BID-BID - 1855/0C-A PMGM - Prést 1855/0C
82-0-0 BID-BID - 1855/0C-A PMGM - Prést 1855/0C
Fuente 360-Rec Vs. L 13011 PMGM 0-Mejora G.Municipal
S.A.Fo.P.
S A F 15 - Prog. de Mejora de la Gestión Municipal-Prest.Bid 1855/0C-AR
ministración Financiera
Presupuesto analítico de recursos
Formulación del presupuesto
nerciciol 2018. Tipo de presupuesto: Aprobado
Clasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central '— fInstitución: 40 - Ministerio de Educación -
3 - Ley Nacional de Educación Nro: 26.206 Fuente S.A.Fo.P. Rubro 1 Clasif. geogr. 1 Préstamo 1 Cedente 1 Importe
82-0-0 82-0-0 82-0-0 82-0-0 82-0-0 82-0-0 82-0-0 82-0-0
507-Ley Nac. Educación
0-Ley Nac. Educación
5002-Ejec.Com.Form.J.deli. 0-Ley Nac. Educación 5026-PROMER-DEC.1324/07 0-Ley Nac. Educación
5029-Dcto. Prov.1787/06
0-Ley Nac. Educación
5035-Inst.Nac.de Form.Doc 0-Ley Nac. Educación
17.2.1.4-Ley Nac.de Educación 22.2.1.4-Ley Nac. Educación 17.2.1.60-Ejec.com.For.J.de H. 17.2.1.75-PROMER-DEC. 1324/07 22.2.1.46-PROMER-DEC 1324/07 17.2.1.77-Dcto. Prov.1787/06 22.2.1.47-PROMSE-Ley 12.591 17.2.1.81-Inst.Nac.de Form.Doc
91.220.000,00 411.489.000,00
500.000,00 5.181.000,00
89.592.000,00 66.410.000,00
290.569.000,00 - - 53.419.000,00
Total S.A.F. 1.008.380.000,00
Total institución 1.362.660.000,00 nstitucion 50 - Minísterio de Salud
F 1 - Salud (Dir.Gral.Adm.)
S.A.Fo.P. 0-Salud (DGA) 0-Salud (DGA) 0-Salud (DGA) 0-Salud (DGA) 0-Salud (DGA) 0-Salud (DGA)
Préstamo Fuente 111-Tesoro Provincial 586-Sistema Unico Prest. 5027-Resultado Casino 5050-F.E.S.P. 5079-REMEDIAR+Redes 5099-Protec Poblac Vulner
s A F • 3 - CUDA10
Rubro 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 17.2.1.47-Sist.UnicoPrest.Disc 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 17.2.1.94-F.E.S.P. 17.2.1.112-REMEDIAR+Redes 17.2.1.116-Protec Poblac Vulner 22.2.1.81-Protec Poblac Vulner
1 Clasif. geogr. 1 0-0-0
82-0-0 0-0-0
82-0-0 82-0-0 82-0-0 82-0-0
Cedente Importe 12.140.000,00 40.756.000,00
160.000,00 3.000.000,00
15.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00
Total S.A.F. 101.056.000,00
Fuente 1 S.A.Fo.P. Rubro 1 Clasif. geogr. 1 Préstamo 1 Cedente Importe 319-CUDA10 0-CUDA10 13.4.1.1-Aportes Personales 82-0-0 - - 11.000.000,00
13.4.1.2-Retenc.Juegos Azar 82-0-0 3.500.000,00 14.2.3.3-Vta Serv vs - CUDA10 82-0-0 4.200.000,00
5027-ReVultado Casino 0-CUDA10 41.1.2.20-L 11998 - CUDA10 0-0-0 30.643.000,00 5069-FASolidTra lan s 0-CUDAIO 17.2.2.8-FdoSolidTransplantes 82-0-0 3.200.000,00
22.2.2.4-FdoSolidTrasplantes 82-0-0 5.300.000,00 50774' N S g 0-CUDA10 17.2.1.110-Plan Nac. de Sangre 82-0-0 11.500.000,00
EF;
n7 Cg 22.2.1.87-Plan Nac de Sangre 82-0-0 500.000,00
Total S.A.F. 69.843.000,00
e?, Página 7 de 23
PR
•
Inistración Financiera
*
lEjercicier27(31r/r— Tipo de presupuesto: Aprobado
Presupuesto analítico de recursos
Formulación del presupuesto
lasificación institudonal: 1.1.1 - Administración Central
VrIstitución: 50 - Ministerio de Salud
1.A.F.: 4 - Fondo de asistencia para la salud pública
Fuente
SA.Fo.P. Rubro
1 Clasif. geogrT
Préstamo
Cedente
Importe 367-RecVsLey10520 y mod 0-Fdo.asist.salud
14.2.3.4-Vta. Servicios Ambul
82-0-0 - - 15.500.000,00
527-Resultado Lotería 0-Fdo.asist.salud
41.1.2.10-C.A.Soc-Fdo.As.Salud
0-0-0
206.381.000,00 542-Conv Pens.no Contrib 0-Fdo.asist.salud
17.2.1.22-Conv. Pens. no Cont. 82-0-0 - - 162.484.000,00
Total SA.F. 384.365.000,00
A F 5 - Facturación prést. rOdicas por Hosp.Públicos
_
Fuente 1 S.A.Fo.P.
Rubro 12.9.9.12-0tro.Rec.Hospitales 14.2.3.1-Fact. Prest.Médicas
Clasif. geogr. 1 82-0-0 82-0-0
Préstamo
Cedente -
-
Total S.A.F.
Importe 9.000.000,00
163.087.000,00
172.087.000,00
Importe 28.133.000,00
159.420.000,00
400.000,00 187.953.000,00
915.304.000,00
323-Fact.Prest.Méd.Salud 0-Fact prest. médicas
b.A.F 8 - Seguro Salud Maternidad Infancia - Ley 12.282
Fuente J S.A.Fo.P. 363-Plan Nacer Ap Pcial 0-SeguroSaludLey12282 5037-SeguroSalud Ley12282 0-SeguroSaludLey12282
Rubro 35.8.3.0-FteFin Ap Ley 12.282 17.2.1.83-SeguroSalud Ley12282 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P
1 Clasif. geogr. 1 0-0-0
82-0-0
0-0-0
Préstamo
1 Cedente - -
- -
Total S.A.F.
Total institución
111-Tesoro Provincial 0-MOP y Viv (DGA)
838-Ley 13543 Fto InvPca 0-MOP y Viv (DGA)
3007-15%SegSoc AFIP-FCS
fs S>5, 5104134ac4taEt.lturrae
r- ->3
41 511 X/IN pRe
3 11:1=
2 14, Z o) m a
Rubro 12.9.9.26-Exced.Recup.Ley 5188 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P
12.9.9.26-Exced.Recup.Ley 5188 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 12.9.9.26-Exced.Recup.Ley 5188 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 12.9.9.26-Exced.Recup.Ley 5188 22.2.1.82-ApNac4taEtalturraspe 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 22.2.1.85-ApNacHospReconq Et4
Clasif. geogri 82-0-0 0-0-0
82-0-0
0-0-0 82-0-0 0-0-0
82-0-0 82-0-0 0-0-0
82-0-0
Cedente Importe 1 - - 1.460.000,00
2.750.000,00 16.400.000,00 41.000.000,00
997.000,00 35.742.000,00 10.600.000,00
160.510.000,00 26.500.000,00
- - 97.981.000,00
Total S.A.F. 393.940.000,00
Total institución 393.940.000,00
nstitución: 62 - Ministerio de Obras Públicas
.A.F.: 1 - Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Dir. Gral Adrn)
Fuente S.A.Fo.P.
0-MOP y Viv (DGA)
0-MOP y Viv (DGA)
nq 0-MOP y Viv (DGA)
Préstamo
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o
.1, •-- -7`51
1 3> n7 17)
Préstamo Cedente J Importe 253.000,00
- - 725.000,00 Total S.A.F. 978.000,00
Fuente S.A.Fo.P. 328-Inter.p/Pmo.a C.SPAR 0-SPAR
329-Pmo.a Coop.p/SPAR 0-SPAR
Rubro 1 Clasif. geogr. 1 16.1.1.6-Int.préstamo a Coop. 82-0-0
34.1.2.0-Pmo.a Coop.SPAR-BID 82-0-0
yaa4:1 13-Vinci- dministración Financiera
l erdcio: 2.018 Tipo de presupuesto: Aprobado
Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de recursos
Clasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central L_ Institucion: 64 - Ministerio de Infraestructura y Transporte
1 - Ministerio de Infraestructura (Dir.Gral Adm)
Fuente S.A.Fo.P. Rubro 1 Clasif. geogr. 1 Préstamo Cedente Importe 304-Rec. Vs. Aeródromo. 0-M. Infraestruc (DGA) 12.2.1.2-Pasaj. intern Aeród. 82-0-0 1.540.000,00
12.2.1.4-Tasa Aeronáutica 82-0-0 200.000,00 12.5.2.2-Alq y Conces Vs.Aer 82-0-0 850.000,00 12.9.9.7-Recursos varios 82-0-0 41.000,00
838-Ley 13543 Fto InvPca 0-M. Infraestruc (DGA) 35.7.2.0-Adel.Proveed.largo P 0-0-0 20.000.000,00 5031-SISTAU-Fideicomiso 0-M. Infraestruc (DGA) 17.2.4.1-SISTAU-Fideicomiso 82-0-0 2.000.000.000,00 5045-Fondo Federal Solida 0-M. Infraestruc (DGA) 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 0-0-0 - - 2.000.000,00
Total S.A.F. 2.024.631.000,00
S.A.F.: 2 - Servicio Provincial de Aguas Rurales
.A.F 4 - PROAS - Dir Pcial de Saneamiento y Preservación de Rec Hidri
Fuente S.A.Fo.P. Rubro 1 Cla~gd Préstamo Cedente Importe 711-P. Agua Potabl-PROAS 0-PROAS 22.6. 2.2-P. Agua Potabl-PROAS 82-0-0 - - 50.025.000,00
35.7 .1.0-Adel.Proveed.corto P 0-0-0 5.225.000,00 831-Prést.BID189510C-AR 0-PROAS 35.7. 1.0-Adel.Proveed.corto P 0-0-0 1.341.900,00
37.9 .2.31-P. Agua Potabl-PROAS 0-0-0 16.077.100,00 838-Ley 13543 Fto InvPca 0-PROAS 35.7 .1.0-Adel.Proveed.corto P 0-0-0 1.231.000,00 3009-Int p/Pmo a C. PROAS 0-PROAS 16.1 .1.32-Int Prést a C-PROAS 82-0-0 66.000,00 3010-Pmo a Coop - PROAS 0-PROAS 34.1 .9.1-Recup.Prést.aC-PROAS 82-0-0 133.000,00 5122-ApENHOSA Coop.yFto 0-PROAS 22.2 .2.9-Conv.CoopyFto.ENHOSA 82-0-0 - - 495.857.000,00
Total S.A.F. 569.956.000,00
S.A.F.: 5 FKDEA-Fondo de Kuwaít p des Economico Arabe ,
Fuente S.A.Fo.P.
11411-esoro Provincial 0-FKDEA-Fondo de Kuwai
8A.7 2 Fi o Kuwait 0-FKDEA-Fondo de Kuwai
Rubro
16.7.2.11-D ifCam FdoKuwait 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P
35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P
37.9.2.37-Ley 13352-Pmo.Kuwait
1 Clasif. geogr. 1 Préstamo Cedente Importe 82-0-0 2.690.000,00 0-0-0 35.000.000,00 0-0-0 48.346.000,00 0-0-0 435.119.000,00
rn (f)
Página 9 de 23
Fuente S.A.Fo.P. Rubro 5045-Fondo Federal Solida 0-FKDEA-Fondo de Kuwai 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P
I Clasif. geogr. I
0-0-0 Préstamo Cedente
- -
Total S.A.F.
Total institución
Fuente S.A.Fo.P. Rubro 41.1.2.12-CA.Soc-FO.PRO.DE . 527-Resultado Lotería 0-FO.PRO.DE .
Préstamo Importe 9.753.000,00 9.753.000,00
351.285.000,00
Cedente -
Total S.A.F. Total institución
Clasif. geogi7.1— 0-0-0
terio de Innovación y Cultura
tzr 771 7P
t n : 78 - Min
rninistración Financiera Formulación Clel presupuesto
Presupuesto analítico de recursos
jercício: 2.018 Tipo de presupuesto: Aprobado
Clasificación institucional: 1.1 1 - Administración Central 1_ Ilnstitución: 64 - Ministerio de Infraestructura y Transporte
5 - FKDEA-Fondo de Kimait p des Economico Arabe
Importe
16.320.000,00
537.475.000,00 3.133.040.000,00
Institución:, 71 - Ministerio de Trabájo y Seguridad Social
S.A.F.: 1 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Dir.Gral Adm)
r Fuente 1--- S.A.Fo.P. Rubro l Clasif. geogr. 581-Fdos.Nac.Conv.S.R.T. 0-M.Tjo y S.Soc DGA 17.2.2.1-Conv.Sup.Ries.Trab. 82-0-0 5016-Prot. A.-Conv.11/04 0-M.Tjo y S.Soc DGA 17.2.1.70-Prot. A.-Conv.11/04 82-0-0
Préstamo Cedente 1 Importe
- - 7.735.000,00 - - 7.700.000,00
Total SAF. 15.435.000,00
2 - Mullas Secretaría de Estado de Trabajo y Segurídad Social
Fuente S.A.Fo.P. —r Rubro Clasif. geogir.
310-MultasLey.Laborales 0-Multas Sec Trabajo 12.6.1.2-Multa Inf.L.Lab MTjo 82-0-0 Total S.A.F.
Total institución
Importe 28.500.000,00
28.500.000,00
43.935.000,00
Préstamo Cedente
Insfitución. 77 - Ministerio de Desarrollo Social
1 - Ministerio de Desarrollo Social (Dir.Gral Adm)
Fuente S.A.Fo.P. Rubro I Clasif. geogr.
355-Regul.dom.Ley 24.374 0-MDes. Soc. - DGA 12.9.9.25-Regul.dom.Ley 24.374 82-0-0 555-P.N.A.N.-Ley 25.724 0-MDes. Soc. - DGA 17.2.1.58-P.N.A.N.-Ley 25.724 82-0-0
Cedente Importe - - 44.000,00 - - 341.488.000,00
Total S.A.F. 341.532.000,00
Préstamo
A.F.: 2 - Fondo Provincial del Deporte
Asistencia Cultural - Ley 10.520
ij te S.A.Fo.P. Rubro Clasif. geogr. – "■• .ter a 0-Fdo Asist Cultural 41.1.2.24-C.A.S.Fdo.As.Cultura 0-0-0
í-to.Curl 0-Fdo Asist Cultural 17.2.2.2-Fdoinst.Nac.de Cine 82-0-0
Préstamo Cedente 1 Importe - - 41.276.000,00
281.000,00
Página 10 de 23
Préstamo I Clasif. geogr.
82-0-0 Importe
32.112.000,00
32.112.000,00
32.112.000,00
-1— Cedente
- Total S.A.F.
Total institución
Préstamo Clasif. geogr. 1 82-84-0
Rubro 17.6.2.8-Conv.UNICEF-DPN.N.yA
Fuente 1 S.A.Fo.P.
717-Conv.UNICEF-DPN.N.yA 0-Defensoría del Puebl
Fuente
3002-Tasa Ley 12.692
Rubro
12.1.9.18-Tasa Ley 12.692
S.A.Fo.P.
0-Sec Estdo Energía
Cedente I
Total S.A.F.
Total institución
C2 CD CD
Página 11 de 23 4t:t.
Importe 47.000,00
47.000,00
47.000,00
Fuente 1 S.A.Fo.P.
5066-C.M.Rutas Culturales 0-Fdo Asist Cultural
lInstitución: 82 7 Secretaria de Estado del Habitat
S.A.F : 1 - Secretaria de Estado Del Habitat
Fuente
111-Tesoro Provincial
5101-Prov Tierras San Jav
5105-Prov Tierras Firmat 5112-Prov Tierras Sunch
5120-Prov Tierras StoTom
S.A.Fo.P. 0-Sec Estado Habitat
0-Sec Estado Habitat
0-Sec Estado Habitat 0-Sec Estado Habitat
0-Sec Estado Habitat
1 - Secretaria de Estado de la Energía
o Ve\ ;
7
fustración Financiera
Presupuesto analítico de recursos
Ejercicio: 2.018 Tipo de presupuesto: Aprobado
Clasificación institucionall 1.1.1 - Administración Central
Institución: 78 - Ministerio de Innovación y Cultura
A F 2 - Fondo de Asistencia Cultural - Ley 10.520
Sist Formulación del presupuesto
Rubro ICIasif. geogr. I Préstamo Cedente Importe 17.2.2.7-C.M.Rutas Culturales 82-0-0 376.000,00
Total S.A.F. 41.933.000,00
Total institución 41.933.000,00
Rubro Clasif. geogr. Préstamo Cedente Importe 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P 0-0-0 22.000.000,00 22.2.1.83-Acc p/prov. Tierras 82-0-0 46.400.000,00 22.2.1.83-Acc p/prov. Tierras 82-0-0 4.135.000,00 22.2.1.83-Acc p/prov. Tierras 82-0-0 2.716.000,00 22.2.1.83-Acc p/prov. Tierras 82-0-0 - - 83.553.000,00
Total S.A.F. 158.804.000,00
Total institución 158.804.000,00
Institución: 83 - Secrétaria de Estado de la Energía
Préstamo Cedente Importe iS.A.F.: 1 - Tesoro Provincial
Fuente 1 S.A.Fo.P. 1 Rubro Clasif. geogr.
lInstitución: 96 - Tesoro Provincial
ministración Financiera Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de recursos
hercicio: 2.018 Tipo de presupuesto: Aprobado
i asificación institucional: 1.1.1 - Administración Central
lInstitución: 91 - Obligaciones a CargQ del Tesoro
1 - Oblígaciones a Cargo del Tesoro Rubro
I Clasif. geogr. 1 320-Bol.0fic.20% Cja.Jub 0-Oblig.tesoro 14.2.1.2-B0-20% CJP AbyProc. 82-0-0
Fuente S.A.Fo.P. Préstamo 1 Cedente 1 Importe 600.000,00
Total S.A.F. 600.000,00
Total institución 600.000,00
111-Tesoro Provincial 0-Tesoro Provincial
C7 ej
Frl :IrD
IP TI rn sz ri-'
11.1.1.1-Gcias Ley 23548 RG 82-0-0 - - 17.607.528.000,00 11.1.1.4-Gcia.24621 Exc.Conu. 82-0-0 7.176.340.000,00 11.1.1.6-Gcias.24699 S. fija 82-0-0 38.910.000,00 11.1.1.7-Gcias.24621Inf.basic 82-0-0 2.545.560.000,00 11.1.1.9-Gcias.11148 Rég.S.S. 82-0-0 119.642.000,00 11.1.1.15-Gcia. Mín.Pres.23548 82-0-0 110.250.000,00 11.2.1.3-Act. 23906 Fdo.Cult. 82-0-0 1.100.000,00 11.2.3.11-Imp Inmob. Urbano 82-0-0 2.799.086.000,00 11.2.3.12-Imp. Inmob. Rural 82-0-0 705.845.000,00 11.2.4.1-Pte.s/vehíc.-.RG 82-0-0 353.910.000,00 11.2.5.2-Bs.Personales RG. 82-0-0 656.080.000,00 11.3.1.1-IVA Ley 23548 RG. 82-0-0 33.260.376.000,00 11.3.1.4-IVA 11148 Seg.Soc. 82-0-0 226.004.000,00 11.3.2.1-Int.Unif. 23548 RG 82-0-0 3.921.100.000,00 11.3.3.11-Comb.O.Inty E.Eléc. 82-0-0 307.350.000,00 11.3.5.1-Sellos y Tasas RG. 82-0-0 5.235.336.000,00 11.3.5.2-Sellos Lot. Foránea 82-0-0 619.000,00 11.3.6.1-Ingresos Brutos RG. 82-0-0 36.920.756.000,00 11.3.6.2-IB art. 7 inc d) LI 82-0-0 13.849.000,00 11.4.1.1-0tros Nacionales R.G 82-0-0 404.980.000,00 11.4.1.4-Monotributo L.24977 82-0-0 319.810.000,00 11.4.1.5-Imp.Deb.y Cred.Banc. 82-0-0 3.063.510.000,00 11.4.2.23-Comp.13% - Ley 25570 82-0-0 179.641.000,00 11.5.1.1-Carreras e Hipód. RG 82-0-0 1.314.000,00 11.5.1.2-Imp, a las Entradas 82-0-0 55.000,00 11.6.2.1-F.Comp.Des.Fi5RG. 82-0-0 6.000.000,00 11.6.3.1-Serv. NacTransf.Edu . 82-0-0 119.400.000,00
C.)
0 N.11 Página 12 de 23
FS.A F : 1 - Tesoro Provincial
Fuente 111-Tesoro Provincial
"Ylq Gt
Administración Financiera Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de recursos
[Ejercício: 2.018 Tipo de presupuesto: Aprobado
rPlasificacíón institucional: 1.1.1 - Administración Central
Institucion: 96 - Tesoro Provincial
S.A.Fo.P. Rubro Clasif. geogr. I Préstamo Cedente Importe 0-Tesoro Provincial 11.6.3.2-Serv.Nac.Trans-Salud 82-0-0 1.089.000,00
11.6.3.3-SNT-POSOCO Salud 82-0-0 4.150.000,00 11.6.3.4-SNT-POSOCO D. Social 82-0-0 4.150.000,00 11.6.3.7-SNT-PROSONUT D.Soc. 82-0-0 6.700.000,00 11.6.9.2-Fdo.Emerg.Soc. 24744 82-0-0 30.000.000,00 12.1.1.1-Reg. Pcial. de armas 82-0-0 92.000,00 12.1.2.1-Serv Telegráfico 82-0-0 30.000,00 12.1.4.1-Tasa Insp.Transporte 82-0-0 3.660.000,00 12.1.5.1-Asesoramiento Téc. 82-0-0 5.000,00 12.1.7.1-Servicio Estadístico 82-0-0 1.000,00 12.1.9.2-Fdo.Prom.y Fom.Agr. 82-0-0 20.000,00 12.1.9.11-G.Transp.pesc-L11314 82-0-0 50.000,00 12.2.5.1-De conc.y ext.miner. 82-0-0 3.085.000,00 12.2.9.1-Fdo Protec.Fauna 82-0-0 1.000.000,00 12.2.9.2-Canon Cont Bco StaFe 82-0-0 16.544.000,00 12.2.9.3-CanonBcoStaFe CNar. 82-0-0 205.449.000,00 12.2.9.4-Canon B. Munic Rosar 82-0-0 200.000,00 12.6.1.1-Multas Inf.L.Labr RG 82-0-0 12.215.000,00 12.6.1.5-Multas Direc Transp. 82-0-0 1.000.000,00 12.6.1.6-Multas Comercio Int. 82-0-0 300.000,00 12.6.2.3-Multas I.P.E.C. 82-0-0 15.000,00 12.6.2.12-0tas Multas s/disc. 82-0-0 2.000.000,00 12.7.1.1-C.Mejoras. SCe IT 82-0-0 600.000,00 12.9.1.1-Dev.Fondo Forestal 82-0-0 5.000,00 12.9.1.2-Devol Ejerc.anterior 82-0-0 110.000.000,00 12.9.2.1-Venta Pliegos A.P.I. 82-0-0 70.000,00 12.9.2.4-Vta Plieg.Cont ySum. 82-0-0 443.000,00 12.9.2.11-Vta.Plieg Adm Cent 82-0-0 4.000.000,00 12.9.5.3-Rec.accid.de tránsit 82-0-0 10.000,00 12.9.9.4-Juicios-Fisc.Estado 82-0-0 1.000.000,00 12.9.9.5-Vta.Rec.papel y t.p. 82-0-0 200.000,00 12.9.9.7-Recursos varios 82-0-0 8.760.000,00 12.9.9.13-Comp. con MM y CC 82-0-0 18.000.000,00 12.9.9.19-EjecGtia.Oby0trosSeg 82-0-0 1.000.000,00
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ación Financiera Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de recursos
gjerddo: 2.018 Tipo de presupuesto: Aprobado
lasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central
1nstitución: 96 - Tesoro Provincial
S.A.F.: 1 - Tesoro Provincial
Rubro Clasif. geogr. I Préstamo Cedente Importe 14.2.1.1-Bol.Oficial-RtasGral 82-0-0 - - 2.599.000,00 14.2.8.1-Turismo Soc.-C.V.A.G 82-0-0 100.000,00 14.2.9.1-Ingr. int. federales 82-0-0 6.091.000,00 14.2.10.1-Auditor.realiz.T.C. 82-0-0 100.000,00 14.2.11.1-Public.enEven.yCong 82-0-0 300.000,00 14.2.12.1-Serv. Adm.CAhySeg 82-0-0 300.000,00 14.2.12.2-SerProcDtosDto2420RG 82-0-0 18.000.000,00 16.1.1.1-I.Prést.M.yC.-L11373 82-0-0 10.000,00 16.1.1.2-Ajust.p/reint.Evic 82-0-0 1.500.000,00 16.1.1.5-Int.Ant. MM y CC 82-0-0 20.000.000,00 16.1.1.14-Int. Emerg. Fciera 82-0-0 8.000.000,00 16.1.1.31-Int.Prés.PEquipl 3566 82-0-0 74.814.000,00 16.2.1.3-Int.plazo fijo en $ 82-0-0 450.000.000,00 16.3.1.8-Renta Cupones -Canje 82-0-0 2.000.000,00 16.3.1.9-Renta Cupones PRO 12 82-0-0 600.000,00 17.2.1.41-Fdo Nac. C.Jub. 82-0-0 1.062.000.000,00 33.1.5.0-Prest.Prod. Arrocero 82-0-0 250.000,00 33.4.1.3-Pmos MMyCC.11373 82-0-0 800.000,00 34.1.3.1-Rpro.P.viv.DPVU-Neto 82-0-0 50.000.000,00 34.4.1.10-P.F.O. a MM. y CC. 82-0-0 190.000,00 34.4.1.14-Rec Prest RosarioRG 82-0-0 3.000.000,00 34.4.1.15-RecPréstMMyCCL13566 82-0-0 95.152.000,00 35.2.1.3-Bonos PRO 12 82-0-0 160.000,00 35.4.2.4-Recup anticipos MMCC 82-0-0 18.000.000,00 12.9.9.9-Rec. Cartera BcoSF 82-0-0 114.000,00 12.2.9.1-Fdo Protec.Fauna 82-0-0 - - 2.988.000,00 12.6.2.12-0tas Multas s/disc. 82-0-0 323.000,00 11.3.5.4-R Civ inc.t)31 L3650 82-0-0 1.200.000,00 11.2.3.11-Imp Inmob. Urbano 82-0-0 28.274.000,00 11.2.3.12-Imp. Inmob. Rural 82-0-0 14.117.000,00 11.3.5.7-Sellos-FdoTranL13462 82-0-0 275.544.000,00 12.1.8.1-Ley12229 - Art 7 RA 82-0-0 1.715.000,00 0 11.1.1.19-Art.7° Ley Nac.26075 82-0-0 3.060.730.000,00 C--D 11.3.1.9-Art.7° Ley Nac.26075 82-0-0 5.781.680.000,00 C:3
CD Página 14 de 23
Fuente S.A.Fo.P. 111-Tesoro Provincial 0-Tesoro Provincial
0-Tesoro Provincial 0-Tesoro Provincial
0-Tesoro Provincial 0-Tesoro Provincial
nAut 0-Tesoro Provincial 0-Tesoro Provincial
075 0-Tesoro Provincial
349-Recup.Cart.Bco.S.Fe 1519do Pesca Ley12703 z _ o—g
inc.t)31 L3650 gER-ly 129 - Fdo eg
rn ,
21:41° 26
stración Financiera
Presupuesto analítico de recursos
Formulación del presupuesto
lEjercicio: 2.171-1"1:•—ripo de presupuesto: Aprobado
lasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central
Vnstitución: 96 - Tesoro Provincial
1S.A.F.: 1 - Tesoro Provincial
Fuente S.A.Fo.P. Rubro I Clasif. geogr. Préstamo Cedente Importe 575-Ley25053-Inc.Docente 0-Tesoro Provincial 17.2.1.38-Fdo. Nac.Inc.Docente 82-0-0 1.674.731.000,00 620-FinD.BriosP-Ley13120 0-Tesoro Provincial 36.1.2.2-Emis Ley Nro.13120 82-0-0 2.162.000,00 621-Prog Equipar-L13566 0-Tesoro Provincial 38.1.2.1-EndProv - Ley 13.566 0-0-0 750.000.000,00 838-Ley 13543 Fto InvPca 0-Tesoro Provincial 35.1.1.268-SNI Finc. Ley 13.543 82-0-0 4.600.000.000,00 3001-Manejo Sust Rec Pesc 0-Tesoro Provincial 12.1.9.11-G.Transp.pesc-L11314 82-0-0 1.326.000,00 3005-InmbRuralinf Vial 0-Tesoro Provincial 11.2.3.12-Imp. Inmob. Rural 82-0-0 691.728.000,00 3006-Ing.Brutos Inf.Vial 0-Tesoro Provincial 11.3.6.2-IB art. 7 inc d) LI 82-0-0 89.215.000,00 3012-Multas Medio Ambient 0-Tesoro Provincial 12.6.1.11-Multas Me.Amb L13060 82-0-0 1.000.000,00 5027-Resultado Casino 0-Tesoro Provincial 41.1.2.18-L.11998- M.Prod. 82-0-0 38.304.000,00
41.1.2.19-Ley 11998 - Discapac 82-0-0 30.643.000,00 41.1.2.21-L 11998 DS Minoridad 82-0-0 30.643.000,00 41.1.2.23-L 11998 MTjo L 5110 82-0-0 528.595.000,00
5045-Fondo Federal Solida 0-Tesoro Provincial 22.2.1.54-Fondo Federal Solida 82-0-0 2.211.328.000,00 5123-L.13613- Fon.Comp El 0-Tesoro Provincial 22.5.1.2-Tranf.EPE a la A.C. 82-0-0 21.260.000,00
Total S.A.F. 138.181.780.000,00 Total institución 138.181.780.000,00
Total clasificación institucional 148.225.277.000,00
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ración Financiera
Presupuesto analítíco de recursos Ejercicio -1' e presupuesto: Aprobado
Préstamo Cedente Importe
- - 25.776.000,00
300.000,00
- - 170.000,00
Total S.A.F. 26.246.000,00
Total institución 26.246.000,00
I Fuente S.A.Fo.P. I Rubro Clasif. geogr.F- 111-Tesoro Provincial 0-SIGEPRO 41.1.1.1-Ap. p/cubrir déficit 0-0-0
41.2.1.7-Ap.p/cubrir défic. 0-0-0
201-Rec.Prop.de Lib Dis. 0-SIGEPRO 14.2.13.1-Aud.SIGEPRO-SIGEN 82-63-306
Fuente S.A.Fo.P.
0-Ente Zona Franca 111-Tesoro Provincial
tlasificación institudonal: 1.1.2 - Organismos Descentralizados
instaución: 101 - Sindicatura General de la Provincia
IS.A.F.: 1 - Sindicatura General de la Provincia
línstitución: 201 - Instituto Autárauico Provincial de Industrias Penitenciarias
,S.A.F.: 1 - Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarías
1- Fuente S.A.Fo.P. 1 Rubro Clasif. geogr. I
111-Tesoro Provincial 0-I.A.P.I.P.
201-Rec.Prop.de Lib Dis. 0-I.A.P.I.P.
Cedente Importe 1 68.435.000,00 3.000.000,00
- - 27.385.000,00
Total S.A.F. 98.820.000,00
Total institución 98.820.000,00
Préstamo
41.1.1.1-Ap. p/cubrir déficit 0-0-0 41.2.1.7-Ap.p/cubrir défic. 0-0-0
14.1.1.1-Vta. Indust. Penit. 82-0-0
institudión: 301 - Ente Zona Franca Santafesina
S.A.F.: 1 - Ente Zona Franca Santafesina
201-Rec.Prop.de Lib Dis. 0-Ente Zona Franca
Rubro I Clasif. geogr. I Préstamo Cedente 41.1.1.1-Ap. p/cubrir déficit 0-0-0 41.2.1.7-Ap.p/cubrir défic. 0-0-0 12.2.9.5-CanonEnte ZonaFranca 82-0-0 - -
Importe
5.664.000,00 500.000,00
764.000,00
Total S.A.F. 6.928.000,00
Total institución 6.928.000,00
Fuente
111-Tesoro Provincial c-> .ta
291 ec.Prop.de Lib Dis.
S.A.Fo.P.
0-A.P.I.
0-A.P.I.
r-
-n
rn co
nstitución: 351 - Administración Provindat de Impuestos
.A.F.: 1 - Administración Provincial de Impuestos
Formulación del presupuesto
Préstamo
Cedente Importe 0-0-0 - - 1.216.405.000,00 0-0-0 25.835.000,00
82-0-0 40.000,00 82-0-0 50.000,00 82-0-0 - - 580.000,00 CD
Total S.A.F. 1.242.910.000,00
Total institución 1.242.910.000,00 CD
Rubro Clasif. geogr.
41.1.1.1-Ap. p/cubrir déficit 41.2.1.7-Ap.p/cubrir défic.
12.9.2.1-Venta Pliegos A.P.I.
12.9.9.6-Venta papel API 12.9.9.8-Rec.Gtos Causídicos
' = c)
Pl Página 16 de 23
Préstamo 1 Cedente Importe - - 299.477.000,00
4.500.000,00 12.000,00
296.000,00 - - 16.692.000,00
Total S.A.F. 320.977.000,00 Total institución 320.977.000,00
S.A.F.: 1 - Servicio de Catastro e Información Territorial
Fuente 1 S.A.Fo.P. l Rubro 1 Clasif. geogr. 111-Tesoro Provincial 0-Catastro 41.1.1.1-Ap. p/cubrir déficit 0-0-0
41.2.1.7-Ap.p/cubrir défic. 0-0-0 201-Rec.Prop.de Lib Dis. 0-Catastro 12.7.1.1-C.Mejoras. SCe IT 82-0-0
14.2.4.1-Serv.Fotocop.Planos 82-0-0 14.2.4.2-S.de Datos-S.Cartog. 82-0-0
Fue Rubro S.A.Fo.P.
rfil l istración Financiera
co
dj:ro e presupuesto: Aprobado
Presupuesto analítico de recursos
Clasificacion institucional: 1.1.2 - Organismos Descentralizados
Institución: 352 - Servicio de Catastro e Información Territorial
1 Rubro Clasif. geogr. Préstamo 1 Cedente 1 Importe 12.9.3.1-Sorteos Lotería 82-0-0 - - 47.010.000,00 12.9.3.2-Sorteos Quiniela 82-0-0 5.559.149.000,00 12.9.3.3-Quini Seis 82-0-0 830.000.000,00 12.9.3.5-Sorteos Tómbola 82-0-0 5.615.000,00 12.9.3.6-P rod Jgos Azar - Vs 82-0-0 24.113.000,00 12.9.3.8-Arancel Quini 6 82-0-0 44.810.000,00 12.9.3.9-Serv Proces.Quini 6 82-0-0 90.600.000,00 12.9.3.10-0tros Sorteos 82-0-0 102.847.000,00 17.1.3.4-Agencias Comerciales 82-0-0 18.300.000,00 17.5.1.10-T. Pozo-Premio-O.Pro. 82-0-0 2.025.200.000,00 17.5.1.12-T.p/atender E.deTerc 82-0-0 39.592.000,00 12.9.3.12-Quini 6 FdoComStaFe 82-0-0 49.800.000,00 17.5.1.11-Fondo común Pcias. 82-0-0 213.200.000,00 12.9.3.11-Casinos y Bingos 82-0-0 - - 834.560.000,00
Total S.A.F. 9.884.796.000,00 Total institución 9.884.796.000,00
Institución: 353 - Caja de.Aistencia Social - Lotería
.A.F.: 1 Caja de Asistencia Social Lotería
Fuente 1 S.A.Fo.P. 214-Prod. Juegos Azar 0-Caja de Asistencia S
218-Fondo común Pcias. 0-Caja de Asistencia S
2014-Cas y Bing Ley 11998 0-Caja de Asistencia S
Instifacion: 501 - Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria
Préstamo 1 Ceder Importe 53.833.000,00 CD 31.109.000,00
C.) 1\.)
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Clasif. geogr. 1
82-996-0 0-0-0
Formulación del presupuesto
- Agencia Santafesina de Segundad Alimentaría
o P cial e Lib
0-Agencia Seg Aliment. 41.1.1.1-Ap. p/cubrir déficit is. 0-Agencia Seg Aliment. 12.1.6.1-Tasas Bromatológicas
Ejercicio: 1. e presupuesto: Aprobado
_ S.A.F.: 1 - Agencia Santafesina de Seguridad Ahmentaria
S.A.Fo.P. Fuente 3005-InmbRural.Inf Vial 0-Fdo.Inf.Vial.
3006-Ing.Brutos Inf.Vial 0-Fdo.Inf.Vial.
Fuente S.A.Fo.P.
..-- ...„,
....,, i" -1''))
117 Sisil'n1 ro Admi ación Financiera Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de recursos
"Clasificación institucional: 1.1.2 - Organismos Descentralizados
Institución: 501 - Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria
Fuente S.A.Fo.P. Rubro Clasif. geogr. Préstamo Cedente Importe 201-Rec.Prop.de Lib Dis. 0-Agencia Seg Aliment. 12.6.1.10-MultasTasasBro.10745 82-996-0 100.000,00
Total S.A.F. 85.042.000,00
Total institución 85.042.000,00
I lristitución: 601 - Direoción ProvIncial de Vialidad 1 1 7 Dirección Próvincial de.Vialidad
Fuente S.A.Fo.P. Rubro TClasif. geog Préstamo Cedente Importe 1 111-Tesoro Provincial 0-Vialidad 41.1.1.1-Ap. p/cubrir déficit 0-0-0 - - 104.380.000,00
41.2.1.7-Ap.p/cubrir défic. 0-0-0 1.458.542.000,00 201-Rec.Prop.de Lib Dis. 0-Vialidad 11.3.3.1-Comb.Líq. Vialidad 82-0-0 479.213.000,00
12.6.1.3-Multa T.Carga DPV 82-0-0 2.000.000,00 12.9.9.7-Recursos varios 82-0-0 1.700.000,00
207-Con.Mejora D.P.Vial. 0-Vialidad 12.7.1.2-DPV-L240612556/5757 82-0-0 10.000,00 838-Ley 13543 Fto InvPca 0-Vialidad 41.2.1.7-Ap.p/cubrir défic. 0-0-0 2.382.967.000,00 5045-Fondo Federal Solida 0-Vialidad 41.2.1.7-Ap.p/cubrir défic. 0-0-0 - - 476.400.000,00
Total S.A.F. 4.905.212.000,00
S.A.F.: 3 - Fondo de Infraestructura Vial
Rubro 41.2.1.7-Ap.p/cubrir défic.
41.2.1.7-Ap.p/cubrir défic.
Clasif. geor-1 0-0-0
0-0-0
T Cedente
- -
Total S.A.F.
Total institución
Importe 691.728.000,00
89.215.000,00
780.943.000,00
5.686.155.000,00
Préstamo
nstitución: 602 - Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
1 - Dirección Provinciatde Vivienda y Urbanismo
111-Tesoro Provincial 0-Vivienda c) Iro
201-1 c.Prop.de Lib Di 0-Vivienda
'm C/21
70 79 2 r co
Clasif. geogr. Préstamo Cedente Importe 82-0-0 - - 65.000.000,00 0-0-0 1.046.784.000,00 0-0-0 40.000.000,00 82-0-0 919.540.000,00 82-0-0 200.000,00 82-0-0 2.500.000,00 82-0-0 300.000,00 82-0-0 197.880.000,00
Página 18 de 23
Rubro
35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P
41.2.1.7-Ap.p/cubrir défic. 41.3.1.1-Ap. p/déf-Aplic Fin. 11.3.3.3-Comb.Líq-FONAVI neto
12.9.2.7-Venta Pliegos -DPVyU 12.9.9.3-R. Gtos. Adm. -DPVU
12.9.9.19-EjecGtia.Oby0trosSeg
34.1.3.1-Rpro.P.viv.DPVU-Neto
ción Financiera
Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de recursos
Ejercício:2.ditz-r-~-1:1o,de presupuesto: Aprobado
lasificación institucional: 1.1.2 - Organismos Descentralizados
Institución: 602 - Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
1 - Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
Fuente
S.A.Fo.P.
204-FO.NA.VI.-Serv. Per. 0-Vivienda
208-Esc. Ley 24464 - VyU 0-Vivienda
209-Aseg. de Viv. y Urb. 0-Vivienda
838-Ley 13543 Fto InvPca 0-Vivienda
5020-P.F.const.21000 viv. 0-Vivienda
5085-Pro.Fed.Conv.1484/15 0-Vivienda
5091-ACU 352-120Viv 1bad 0-Vivienda
5092-ACU 355-140Viv 1bad 0-Vivienda 5093-ACU 306-66Viv Polled 0-Vivienda
5094-ACU 351-70Viv Polled 0-Vivienda
5095-ACU 356-86Viv ExV0 0-Vivienda 5096-ACU 350-66Viv ExV0 0-Vivienda 5097-ACU 347-82Viv ExV0 0-Vivienda
5107-ACU 156 viv. ExV0 G6 0-Vivienda 5108-ACU 78 viv. ExV0 G6 0-Vivienda
5109-ACU 90 viv. ExV0 G6 0-Vivienda
5110-ACU 168 viv. ExV0 G5 0-Vivienda
5111-ACU 148 viv. ExV0 G4 0-Vivienda 5114-Escr. 1500 viv StaFe
5115-Escr. 2591 viv Rosar
5116-Escr. 1494 viv Rosar 5124-Const. 17 viv V.Con
5125-Const. 260 viv A. Se
5126-Const. 44 viv Parodi 5127-Const. 30 viv Cabia
5128-Const. 78 viv Esmera
ffikt-Const. 34 viv Rafael IgUI-Const. 30 viv Rafael
c7n1,4 o FA o
m m 0 0
15=-0-5-1
cr, 1°41
Rubro Clasif. geogr. I Préstamo Cedente T I mpo rte
11.3.3.4-Comb.FONAVI (C.S.P.) 82-0-0 28.440.000,00
34.1.3.2-R.P.viv.DPVU-C.S.Per 82-0-0 6.120.000,00
14.2.7.1-Esc.-Ley 24464-VyU 82-0-0 600.000,00
14.2.7.2-Aseg.de Viviendas-Vi 82-0-0 900.000,00
41.2.1.7-Ap.p/cubrir détic. 0-0-0 76.100.000,00
22.2.1.42-P.F.const.21000 viv. 82-0-0 30.000.000,00
22.2.1.75-Pro.Fed.Conv.1484/15 82-0-0 10.500.000,00
22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 16.640.000,00
22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 44.400.000,00 22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 60.300.000,00
22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 56.800.000,00
22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 27.600.000,00 22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 41.000.000,00
22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 23.705.000,00
22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 53.234.000,00 22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 26.616.000,00
22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 30.691.000,00
22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 57.444.000,00
22.2.1.80-Prog Fed Techo Digno 82-0-0 50.653.000,00
14.2.7.1-Esc.-Ley 24464-VyU 82-0-0 3.492.000,00
14.2.7.1-Esc.-Ley 24464-VyU 82-0-0 1.539.000,00
14.2.7.1-Esc.-Ley 24464-VyU 82-0-0 3.915.000,00 22.2.1.88-Plan Nac de Vivienda 82-0-0 9.413.000,00
22.2.1.88-Plan Nac de Vivienda 82-0-0 180.334.000,00
22.2.1.88-Plan Nac de Vivienda 82-0-0 30.518.000,00 22.2.1.88-Plan Nac de Vivienda 82-0-0 20.808.000,00
22.2.1.88-Plan Nac de Vivienda 82-0-0 31.392.000,00 22.2.1.88-Plan Nac de Vivienda 82-0-0 7.155.000,00 22.2.1.88-Plan Nac de Vivienda 82-0-0 - - 6.339.000,00
Total S.A.F. 3.208.852.000,00
Total institución 3.208.852.000,00 CD C.D C=>
Página 19 de 23 r■.)
0-Vivienda
0-Vivienda
0-Vivienda 0-Vivienda
0-Vivienda
0-Vivienda 0-Vivienda 0-Vivienda
0-Vivie nd a 0-Vivienda
Sist istración Financiera Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de recursos
LEjercicio: 2.018 Tipo de oretupuesto: Aprobado
Oasificación institucional: 1.1.2 - Organismos Descentralizados
rInstitución: 603 - Aeropuerto Internacional de Rosario
S.A.F.: 1 - Aeropuerto Provincial de Rosario
Fuente
S.A.Fo.P. Rubro
I Clasif. geogr. 1 Préstamo 1 Cedente 1 Importe 82-0-0
82-0-0
82-0-0 82-0-0
0-0-0
0-0-0
201-Rec.Prop.de Lib Dis. 0-Aeropuerto Rosario
622-End. Aerop. Rosario 0-Aeropuerto Rosario
12.2.1.1-Pasajer.int.Aer. Ros 12.2.1.3-Tasa Aerop. Rosario
12.5.2.1-Alq y Conc.Aerop Ros
16.5.1.1-Arrend.Tierras-Terre 35.7.1.0-Adel.Proveed.corto P
37.1.2.13-End. Aerop. Rosario
266.960.000,00
20.640.000,00 32.000.000,00
165.000,00
61.875.000,00 - - 599.668.000,00
Total S.A.F. 981.308.000,00
Total institución 981.308.000,00
1Institución: 604 - Ente Regulador de.Servidos Sanitarios
S A F - • 1 - Ente Regulador de Servicios Sanitarios
Fuente
S.A.Fo.P. Rubro
I Clasif. geogr. 1 Préstamo 1 Cedente 1 Importe 201-Rec.Prop.de Lib Dis. 0-ENRESS 12.1.9.3-Tasa Ret.SS ENRES
12.9.2.5-Venta Pliegos -ENRES
12.9.9.7-Recursos varios
82-0-0 110.268.000,00
82-0-0 2.000,00
82-0-0 - - 10.000,00
Total S.A.F. 110.280.000,00
Total institución 110.280.000,00
Total clasificación institucional 21.652.314.000,00
GD
CD CD CD 1\.)
Página 20 de 23 0)
Tipo de presupuesto. Aprobado jercido: 2.018
-1=2. Página 21 de 23
ración Financiera Formulación del presupuesto
Abo'
fíj?
Sisté
Presupuesto analítico de recursos
plasificacion institudonal: 1.1.3 - Instituciones de Seguridad Social
Institución: 701 - Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
1 - Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
S.A.Fo.P. Rubro Clasit geogr. Préstamo Cedente Importe 0-Caja Jub. y Pens. 41.1.1.1-Ap. p/cubrir déficit 0-0-0 - - 2.990.365.000,00
41.1.1.4-Part.Carreras e Hip. 0-0-0 815.000,00 41.1.1.5-Part.lmp.Sellos Bill 0-0-0 619.000,00 41.1.1.8-Fin.Nac.Déf.Previs. 0-0-0 1.062.000.000,00
0-Caja Jub. y Pens. 11.2.5.1-Bs.Personal.Seg.Soc. 82-0-0 107.400.000,00 11.3.1.3-IVA L23966 Seg.Soc. 82-0-0 746.290.000,00 12.9.1.2-Devol Ejerc.anterior 82-0-0 5.544.000,00 12.9.9.7-Recursos varios 82-0-0 1.170.000,00 13.1.1.1-Ap.Pers.Adm.Ctral. 82-0-0 4.683.535.000,00 13.1.1.2-Ap.Personal-Segurid. 82-0-0 1.093.000.000,00 13.1.1.3-Ap.Personal.Org .Desc 82-0-0 647.705.000,00 13.1.1.4-Ap.Pers.de Org.Adher 82-0-0 126.000.000,00 13.1.1.7-Aporte Pers. de Esc. 82-0-0 769.740.000,00 13.1.1.8-Aporte P. de MMyCC 82-0-0 595.596.000,00 13.1.1.9-Aporte P. I.A.P.I.P. 82-0-0 5.134.000,00 13.1.1.10-A. P.A.C. Dcto.670/06 82-0-0 1.506.956.000,00 13.1.1.11-A. P.Seg u r.-D.670/06 82-0-0 546.580.000,00 13.1 .1.12-A.P .0.Desc.-D.670/06 82-0-0 198.000.000,00 13.1.1.13-A.P.O.Adher.D.670106 82-0-0 40.094.000,00 13.1.1.14-A.P.Esc.D.A.D.670/06 82-0-0 232.700.000,00 13.1.1.15-A.P.MMyCC-D.670/06 82-0-0 211.033.000,00 13.1.1.16-A.P.-IAPIP-D_670/06 82-0-0 2.570.000,00 13.1.2.1-Cont.Patr.Ad.Central 82-0-0 6.594.110.000,00 13.1.2.2-Cont.Patr.Pers.Segur 82-0-0 1.495.000.000,00 13.1.2.3-Cont.Patr.0d. Desc. 82-0-0 901.772.000,00 13.1.2.4-Co nt. Patr. 0 rg Adher 82-0-0 183.279.000,00 13.1.2.8-Contrib. P. de Esc. 82-0-0 1.114.969.000,00 13.1.2.9-Contrib. P.de MMyCC 82-0-0 854.324.000,00 13.1.2.10-Contrib.P. I.A.P.I.P 82-0-0 6.665.000,00 13.1.2.11-Cont. P.A.C. D.670/06 82-0-0 503.859.000,00 13.1.2.12-Cont.P.Seg .D.670/06 82-0-0 470.990.000,00 13.1.2.13-Cont. P.O. D. D.670/06 82-0-0 63.526.000,00 CD 13.1.2.14-Cont. P.O.Ad . D.670/06 82-0-0 13.745.000,00 CD 13.1.2.15-Cont. P. Esc. D.670/06 82-0-0 79.783.000,00 CD
r■)
201-Rec.Prop.de Lib Dis.
Fuente 111-Tesoro Provincial
stración Financiera Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de recursos
jercicio: 2":0T8'llpo de presupuesto: Aprobado
lasificación institucional: 1.1.3 - Instituciones de Seguridad Social
Institución: 701 - Caja de Jubilaciones y Pensionel de la Provincia
A F 1 - Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
Fuente S.A.Fo.P. Rubro Clasif. geogr. Préstamo 201-Rec.Prop.de Lib Dis. 0-Caja Jub. y Pens. 13.1.2.16-Con.P.MMyCC.D.670/06 82-0-0
13.1.2.17-C.P.IAP IP-D.670/06 82-0-0 13.1.4.3-Ap. Personales Vs. 82-0-0 13.1.4.4-Cargos Ley N° 6915 82-0-0 13.1.4.5-Cargos Ley N° 11.530 82-0-0 13.1.4.7-Ap.Ley 8233-Rég.Pol. 82-0-0 16.2.2 .8-1 nt.Conv.Pagos-Morat 82-0-0
Cedente Importe - - 64.074.000,00
2.083.000,00 26.008.000,00 34.492.000,00
3.152.000,00 4.938.000,00
- - 1.304.000,00 Total S.A.F. 27.990.919.000,00
Total institución 27.990.919.000,00 nstitución: 702 - Instituto Autárquico - Provincial de Obra Social
§.A.F.: 1 - Instituto Autárquico Provincial de Obra Social
Fuente S.A.Fo.P. Rubro geogr.
201-Rec.Prop.de Lib Dis. 0-1APOS 12.9.5.1-Rec.accid.de trabajo 82-0-0 12.9.5.2-C. recip.P rest.Asist. 82-0-0 12.9.5.3-Rec.accid.de tránsit 82-0-0 12.9.5.4-R.pliegos IA.P.O.S. 82-0-0 12.9.5.5-Multas LA.P.O.S. 82-0-0 12.9.5.6-0.1. vs. 1A.P.O.S. 82-0-0 12.9.5.7-Recup. de Alquileres 82-0-0 12.9.5.8-Int.por mora-IAPOS 82-0-0 13.2.1.3-Ap.Pers.Sist.Abierto 82-0-0 13.2.1.5-Ap.pers.Adm.Ctral. 82-0-0 13.2.1.6-Ap.pers.Org .Descent. 82-0-0 13.2.1.7-Ap.pers.Municipalid. 82-0-0 13.2.1.8-Ap.pers.Comunas 82-0-0 13.2.1.9-Ap.pers.Entidades vs 82-0-0 13.2.1.10-Ap.per.Org .adheridos 82-0-0
_, (-1, 4-1 su 13.2.1.11-Ap.per.Conc.Deliber. 82-0-0 ; (-) 13.2.1.12-Ap.per.C.de reciproc 82-0-0 s 9 1 5 13.2.1.13-Ap.per.Lic.s/sdos. 82-0-0 1 rn — 13.2.2.3-Cont.Org.Prev.Pcial. 82-0-0 ) m J )... 13.2.2.4-Cont.pat.Adm.Central 82-0-0 -ri
13.2.2.5-Cont.pat.Org .Descent 82-0-0
C2)
09
Préstamo
Cedente Importe
- - 7.000.000,00 3.258.000,00
600.000,00 217.000,00
12.000,00 3.924.000,00
77.000,00 60.000,00
14.250.000,00 2.009.200.000,00 1.360.800.000,00
552.000.000,00 104.000.000,00
10.400.000,00 92.800.000,00 10.720.000,00 7.512.000,00
480.000,00 753.792.000,00
2.776.300.000,00 59.900.000,00
Página 22 de 23
7 o
ministración Financiera
Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de recursos
percicio: 2.018
Tipo de presupuesto: Aprobado
blasificación institucional: 1.1 3 - Instituciones de Seguridad Socíal
nstiíución: 702 - Instituto Autárquico Provincial de Obra Social A.F.: 1 - Instituto Autárquico Provincial de Obra Social
S.A.Fo.P. Rubro 1 Clasif. geogr. 1 Préstamo Cedente Importe Fuente 201-Rec.Prop.de Lib Dis. 0-IAPOS 13.2.2.6-Cont.p.Municipalid. 82-0-0 576.000.000,00
13.2.2.7-Cont.pat. Comunas 82-0-0 121.600.000,00 13.2.2.8-Cont.p.Entidades vs. 82-0-0 14.400.000,00 13.2.2.9-Cont.p.Org .adheridos 82-0-0 75.200.000,00 13.2.2.10-Cont.p.Conc.Deliber. 82-0-0 12.800.000,00 14.2.5.1-Coseguro-I.A.P.O.S. 82-0-0 142.560.000,00
216-I.A.P.O.S.-Serv.Com . 0-IAPOS 13.2.3.3-S.C.Sistema Abierto 82-0-0 4.800.000,00 13.2.3.6-Serv.Compl.Adm.Ctral 82-0-0 90.000.000,00 13.2.3.7-Serv.C.Org . Descent. 82-0-0 60.000.000,00 13.2.3.8-S.C.Municipalidades 82-0-0 28.500.000,00 13.2.3.9-S.C. Comunas 82-0-0 6.000.000,00 13.2.3.10-S.C.Entidades varias 82-0-0 300.000,00 13.2.3.11-S.C. Org . adheridos 82-0-0 8.400.000,00 13.2.3.12-S.C.CjosDeliberantes 82-0-0 420.000,00 13.2.3.13-S.C.Lic.s/goce sdos. 82-0-0 30.000,00 13.2.3.14-S.C.Recursos varios 82-0-0 - - 720.000,00
Total S.A.F. 8.909.032.000,00 Total institución 8.909.032.000,00
Total clasificación institucional 36.899.951.000,00 Total general 206.777.542.000,00
Página 23 de 23
• C,./
rni
Gelp6f96 TESORO PROVINCIAL -
g5inanciamiento 111 -Tesoro Provincial, Fuente 362 -Ley 12.969 Fondo de Se uridad Provincial, Fuente 368 -Ley 13462 Transporte Automotor Urbano Fuente 3005 -Inmobiliario ...2.,,,....... ...,,,,-., • CLASIFICACION
RECURSOS
- POR RUBRO - CONCEPTO RECAUDACION
_ _ _ , _ ..... _ _.__ .....__ _......_ _ _.. AFECTACIONES RECAUDACION
NETA DE
AFECTACIONES Municipios y
Comunas
Caja de Jubilac.
y pensiones
de la Provincia
Cajas de Jubilac.
y pensiones
Municipales
Fondo de
Seguridad
Provincial
Fondo de
Infraestructura Vial Fondo de
Transporte Automotor Urbano
TOTAL
AFECTACIONES
11. INGRESOS TRIBUTARIOS 117.239.318.000 14.937.482.000 1.434,000 345.646.000 42.391.000 780.943.000 275.544.000 16.383.440.000 100.855.878.000 11. 1. SOBRE LOS INGRESOS 27.598.230.000 2.380.774.000 119.642.000 2.500.416.000 25.097.814.000 11. 1. 1. GANANCIAS 27.598.230.000 2.380.774.000 119.642.000 2.500.416.000 25.097.814.000 11. 1. 1.01. Ley 23548 - Rtas.Generales 17.607.528.000 2.365.959.000 2.365.959.000 15.241.569.000 11. 1. 1. 04 Ley 24621 Inc.b) Excedente Conurbano 7.176.340.000 7.176.340.000 11. 1. 1.06 Ley 24699 - Art. 5 inc. c) Suma Füa 38.910.000 38.910.000 11. 1. 1.07 Ley 24621 - Inf. Básica -(NBI) 2.545.560.000 2.545.560.000 11. 1. 1.09 Régimen de Seguridad Social Ley N° 11.148 119.642.000 119.642.000 119.642.000 11. 1. 1.15 Ganancia Mínima Presunta 110.250.000 14.815.000 14.815.000 95.435.000
11. 2. SOBRE EL PATRIMONIO 5.250.140.000 2.119.525.000 42.391.000 691.728.000 2.853.644.000 2.396.496.000 11. 2. 1. ACTIVO 1.100.000 1.100.000 11. 2. 1. 03 Fondo p/Educación y Cultura Ley Nro. 23906 1.100.000 1.100.000 11. 2. 3. IMPUESTO INMOBILIARIO 4.239.050.000 2.119.525.000 42.391.000 691.728.000 2.853.644.000 1.385.406.000 11. 2. 3.11 Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano 2.827.360.000 1.413.680.000 28.274.000 1.441.954.000 1.385.406.000 11. 2. 3.12 Impuesto Inmobiliario Rural 1.411.690.000 705.845.000 14.117.000 691.728.000 1.411.690.000 11. 2. 4. PATENTE UNICA SOBRE VEHICULOS 353.910.000 353.910.000 11. 2. 4. 01 Patente Unica sobre Vehículos 353.910.000 353.910.000 11. 2. 5. BIENES PERSONALES 656.080.000 656.080.000 11. 2. 5.02 Bienes Personales -Ley 24699 656.080.000 656.080.000
11. 3. SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y TRANS. 80.250.149.000 9.971.115.000 619.000 226.004.000 89.215.000 275.544.000 10.562.497.000 69.687.652.000 11. 3. 1. VALOR AGREGADO 33.486.380.000 4.469.264.000 226.004.000 4.695.268.000 28.791.112.000 11. 3. 1.01 Ley 23548 - Rtas.Generales 33.260.376.000 4.469.264.000 4.469.264.000 28.791.112,000 11. 3. 1.04 Ley 11148 - C Jub. Y Penx Provincial y Municipal 226.004.000 226.004.000 226.004.000 11. 3. 2. INTERNOS UNIFICADOS 3.921.100.000 526.886.000 526.886.000 3.394.214.000 11. 3. 2.01 Ley 23548 - Rtas.Generales 3.921.100.000 526.886.000 526.886.000 3.394.214.000 11. 3. 3. COMBUSTIBLES LIQUIDOS 307.350.000 307.350.000 11. 3. 3. 11. Ley 23966 - Obras de Infraest. 307.350.000 307350.000 11. 3. 5. IMPUESTO DE SELLOS Y TASAS RET. DE SERVICIOS 5.511.499.000 619.000 275.544.000 276.163.000 5.235.336.000 11. 3. 5.01 Impuesto de Setos y Tasas Ret. de Servicios 5.510.880.000 275.544.000 275.544.000 5.235.336.000 11. 3. 5.02 Lotería Fóraneas 619.000 619.000 619.000 11. 3. 6. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 37.023.820.000 4.974.965.000 89.215.000 5.064.180,000 31.959.640.000 11. 3. 6. 01 Impuesto sobre los Ingresos Brutos 36.920.756.000 4.961.116.000 4.961.116.000 31.959.640.000 11. 3. 6.02 Ingresos Brutos - Art. 7 Inc.d) Libre Disponibilidad 103.064.000 13.849.000 89.215.000 103.064.000
11. 4. OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN NACIONAL 3.967.941.000 466.068.000 466.068.000 3.501.873.000 11. 4. 1. OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN NACIONAL 3.788.300.000 466.068.000 466.068.000 3.322.232.000 11. 4. 1. 01 Otros Tributos de Origen Nacional - Rtas.Generales 404.980.000 54.418.000 54.418.000 350.562.000 11. 4. 1.04 Ley N° 24977 - Monotributo 319.810.000 319.810.000 11. 4. 1. 05 Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios 3.063.510.000 411.650.000 411.650.000 2.651.860.000
11.4. 2. Compensación 13% Acuerdo Nac-Pcia. Art-11 Ley 25570 179.641.000 179.641.000 11. 4. 2.23 Compensacáón 13% Acuerdo Nac-Pcia. Art-11 Ley 25570 179.641.000 179.641.000
11. 5. OTROS TRIBUTOS DE JURISDICCION PCIAL 1.369.000 815.000 815.000 554.000 11. 5. 1. Impuesto a las Carreras e Hipódromos 1.369.000 815.000 815.000 554.000 11. 5. 1.01 Otms Tributos de Origen Pcial. Carreras e Hipódromos R.G. 1.314.000 787.500 787.500 526.500
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS 2018
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS 2018 urt.. N 96 - TESORO PROVINCIAL -
e Financiamiento 111 -Tesoro Provinciat Fuente 362 -Ley 12.969 Fondo de Se uridad Provincial Fuente 368 -Lev 134 _
CLASIFICACION RECURSOS
- POR RUBRO -
11. 5. 1. 02
11. 6. 11. 6. 2. 11. 6. 2. 01 11. 6. 3. 11. 6. 3. 01 11. 6. 3. 02 11. 6. 3.03 11. 6. 3. 04 11. 6. 3. 07 11. 6. 9. 11. 6. 9. 02.
12.
12. 1. 12. 1. 1. 12. 1. 1. 01 12. 1. 2. 12. 1. 2.01 12. 1. 4. 12. 1. 4.01 12. 1. 5. 12. 1. 5. 01 12. 1. 7.
12. 1. 7. 01 12. 1. 9.
12. 1. 9. 02. 12. 1. 9. 11
12. 2. 12. 2. 5. 12. 2. 5. 01 12. 2. 9.
12. 2. 9.01 12. 2. 9. 02
12. 2. 9. 03
12. 2. 9.04
2. 6. 2. 6. 1. 2. 6. 1.01 2. 6. 1. 05 2. 6. 1.00 2. 6. 2.
2. 6. 2.03 2. 6. 2. 12
2. 7. 2. 7. t
CONCEPTO RECAUDACION AFECTACIONES RECAUDACION
NETA DE
AFECTACIONES Municipios y
Comunas
Caja de Jubilac.
y pensiones
de la Provincia
Cajas de Jubilac.
y pensiones
Municipales
Fondo de
Seguridad
Provincial
Fondo de
Irtrraestructura Vial
Fondo de
Transporte Automotor Urbano
TOTAL
AFECTAC1ONES
Impuestos a las Entradas
REGIMENES DE GTIA Y FONDOS NACIONALES Fondo Compensador - Pacto Fiscal
Fondo Compensador Deseq.Fiscales - Pacto Fiscal Servicios Nacionales Transferidos Servicios Nacionales Transferidos - Educación Servicios Nacionales Transferidos - Salud Servicios Nacionales Transferidos - POSOCO- Salud Servicios Nacionales Transferidos - POSOCO- Desanollo Soc' Servicios Nacionales Transferidos - PROSONUT Desarrollo So Otros Fondo Emergencia Social - Ley 24744
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Tasas y Tarifas Registro Provincial de Annas Registro Provincial de Armas
Servicio Telégrafico Público Provincial
Servicio Telégrafico Público Provincial Tasa anual de Inspección - Transpone Tasa anual de Inspección - Transporte Dirección General de Asesoramiento Técnico Dirección General de Asesoramiento Técnico
Servicio Estadistico
Servicio Estadistico Otras
Fdo.Prom.Exp.y Flo. Agropecuario Guia de Transporte de pescado-Ley N° 11314
Derechos Derecho de Concesión y Extracción de Minerales Derecho de Concesión y Extracción de Minerales Otros
Fondo Prot, Y Fomento de la Fauna Canon Contrato vinculación Nuevo Banco Santa Fe
Canon Contrato vinc. Nuevo Banco Santa Fe comp.Variable
Canon Contrato con Bco Municipal de Rosario - Tarjeta Unica
Muttas Multas por Infracciones Multas Infraccáones Leyes Laborales Multas Dirección General de Transporte Multas Dirección de Comercio Interior Otras
Muttas Inst. Pcial. De Estadistica y Censos Otras Multas sin discriminar
Contribución de Mejoras Coniribución de Mejoras
55.000
171.489.000 6.000.000
6.000.000 135.489.000 119.400.000
1.089.000 4.150.000 4.150.000 6.700.000
30.000.000 30.000.000
389.754.000
3.858.000 92.000 92.000
30.000
30.000 3.660.000 3.660.000
5.000 5.000
1.000
1.000 70.000
20.000 50.000
226.278.000 3.085.000 3.085.000
223.193.000
1.000.000 16.544.000
205.449.000
200.000
15.530.000 13.515.000 12.215.000 1.000.000
300.000 2.015.000
15.000 2.000.000
600.000 600.000
27.500 27.500 27.500
171.489.000 6.000.000
6.000.000 135.489.000 119.400.000
1.089.000 4.150.000 4.150.000 6.700.000
30.000.000 30.000.000
389.754.000
3.858.000 92.000 92.000
30.000
30.000 3.660.000 3.660.000
5.000 5.000
1.000
1.000 70.000
20.000 50.000
226.278.000 3.085.000 3.085.000
223.193.000
1.000.000 16.544.000
205.449.000
200.000
15.530.000 13.515.000 12.215.000 1.000.000
300.000 2.015.000
15.000 2.000.000
600.000 600.000
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS 2018 ON 96 - TESORO PROVINC1AL -
e Financiamiento 111 -Tesoro Provincial, Fuente 362 -Ley 12.969 Fondo de Se uridad Provincial Fuente 368 -Lev 13
CLASIFICACION RECURSOS
- POR RUBRO - CONCEPTO RECAUDACION
AFECTACIONES RECAUDACION NETA DE
AFECTACIONES Municipios y
Comunas
Caja de Jubilae.
y pensiones
de la Provincia
Cajas de Jubilae.
y pensiones
Municipales
Fondo de
Seguridad
Provincial
Fondo de
Infraestructura Vial
Fondo de
Transporte Automotor Urbano
TOTAL
AFECTACIONES
12. 7. 1. 01. Del Servicio de Catastro e Inf.Territorial 600.000 600.000
12. 9. Otros 143.488.000 143.488.000 12, 9. 1. Afectaciones y Devoluciones 110.005.000 110.005.000 12. 9. 1.01. Devolución Fondo Forestal 5.000 5.000 12. 9. 1. 02 Devoluciones Ejercicios Anteriores 110.000.000 110.000.000 12. 9. 2. Venta de Pfiegos y Legajos 4.513.000 4.513.000 12. 9. 2. 01 Venta Pliego API 70.000 70.000 12. 9. 2.04 Venta de Piegos de Bases y Condic. D.G. Cont. Y Sum. 443.000 443.000 12. 9. 2. 11 Venta de Pliegos - Administración Central 4.000.000 4.000.000 12. 9. 5. Ingresos varios - IAP.O.S. 10.000 10.000 12. 9. 5. 03 Recupero accidente de tránsito 10.000 10.000 12. 9. 9. No Especificados 28.960.000 28.960.000 12. 9. 9.04 Juicios Fiscalia de Estado 1.000.000 1.000.000 12. 9. 9.05 Venta Recorte Papel y Tierra Plomo 200.000 200.000 12. 9. 9.07 Recursos Varios 8.760.000 8.760.000 12. 9. 9. 13 Compensación con Municipios y Comunas 18.000.000 18.000.000 12. 9. 9. 19 Ejecución Garantía Obras 1.000.000 1.000.000
14. VENTA DE BS. Y SERV. DE ADMINIST. PCA. 27.490.000 27.490.000 14. 2. Venta de Servicios 27.490.000 27.490.000 14. 2. 1. Boletin Ofidal 2.599.000 2.599.000 14. 2. 1.01 Boletin Oficial 2.599.000 2.599.000 14. 2. 8. Colonia de Vacaciones -Alta Gracia 100.000 100.000 14. 2. 8. 01 Turismo Social -Colonia de Vacaciones Alta Gracia 100.000 100.000 14. 2. 9. Servicio Penitenciario 6.091.000 6.091.000 14. 2. 9.01 Ingresos por alojam. de inter. federales en Cárceles Pciales 6.091.000 6.091.000 14. 2. 10. Venta de Servicios Tribunal de Cuentas 100.000 100.000 14. 2. 10.01 Auditorrealiz.por Trib.Ctas.-Conv.SIGEN en marco Red F.C.P 100.000 100.000 14. 2.11. Publicidad 300.000 300.000 14. 2. 11. 01 Publicidad en Eventos y Congresos 300.000 300.000 14. 2. 12. Servicios prestados por la Provincia 18.300.000 18.300.000 14. 2. 12. 01 Servicios de Administración -Caja Ahorro y Seguro 300.000 300.000 14. 2. 12.02 Servicio Procesamiento Infonnatico a Tercero Decreto 2420/11 18.000.000 18.000.000
16. RENTAS DE LA PROPIEDAD 556.924.000 556.924.000
16. 1. Intereses por Préstamos 104.324.000 104.324.000 16. 1. 1. Intereses por Préstamos Intemos 104.324.000 104.324.000 16. 1. 1.01 Intereses Préstamos a MM. Y CC. Art.16 Ley 11373 10.000 10.000 16. 1. 1. 02 nuste por reintegro Evie. 1.500.000 1.500.000 16. 1. 1.05 Intereses por Anticipos a MM.y CC. Ley 10047 20.000.000 20.000.000 16. 1. 1. 14 Intereses Emergencia Financiera 8.000.000 8.000.000 16. 1. 1. 31 Interés préstamo Plan Equipar Ley 13.566 74.814.000
16. 2. Intereses por Depósitos 450.000.000 450.000.000 16. 2. 1. Intereses por Depósitos Intemos 450.000.000 450.000.000
..i
6. 2. 1.03 Interéses Plazo Fijo en Pesos 450.000.000 450.000.000
6. 3. Intereses por lítulos y valores 2.600.000 2.600.000
, 6. 3. 1. Intereses por títulos y valores internos 2.600.000 2.600.000 CD
CD CD
F\..)
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS 2018 C1ON 96 TESORO PROVINCIAL -
de Financiamiento 111 -Tesoro Provincial, Fuente 362 -Ley 12.969 Fondo de Seguridad Provincial, Fuente 368 -Ley 13462 Trans orte Autornotor Urbano Fuente 3005 -Inmobiliario Rural Infraestructura Vial ir Fuente 3006 -Ino. Brutos Infraestructura Via
SIF1CACION RECURSOS
- POR RUBRO -
CONCEPTO RECAUDACION AFECTACIONES RECAUDACION
NETA DE
AFECTACIONES Municipios y
Comunas
Caja de Jubilac.
y pensiones
de la Provincia
Cajas de Jubilac.
y pensiones
Municipales
Fondo de
Seguridad
Provincial
Fondo de
Intraestructura Vial
Fondo de
Transporte Automotor Urbano
TOTAL
AFECTACIONES
16. 3. 1.06 Renta Cupones - Canje 2.000.000 2.000.000 16. 3. 1. 09 Renta Cupones PRO 12 600.000 600.000
17. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.062.000.000 1.062.000.000
17. 2. De la Administración Nacional 1.062.000.000 1.062.000.000 17. 2. 1. De la Administración Central Nacional 1.062.000.000 1.062.000.000 17. 2. 1.41 Fondo Nacional Financáamiento Caja de Jubilaciones 1.062.000.000 1.062.000.000 17. 5. De Gobiernos e Inst. Provinciales y Municipales 17. 5. 1. De Gobiernos Emp. E lnst. Públicas Provinciales 17. 5. 1.01 Resultado Túnel Subfluvial 17. 2. 1.86 Deuda Financiamiento Nacional Caja de Jubilaciones
31. VENTA DE TITULOS Y VALORES 31. 1. Venta de Títulos y Valoms de Corto Plazo 31. 1. 1. Venta de Títulos Dcto. 315 - Reconocimiento Nación
33. RECUPERACION PREST. DE CORTO PLAZO 1.050.000 1.050.000
33. 1. Del Sector Privado 250.000 250.000 33. 1. 5. 0. Préstamos a Productores Arroceros 250.000 250.000 33. 4. De Municipalidades 800.000 800.000 33. 4. 1. De la Administración Central Municipal 800.000 800.000 33. 4. 1.03. Préstamos a MM y CC art.16 Ley 11373 800.000 800.000
34. RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 148.342.000 148.342.000 34. 1. Del Sector Privado 50.000.000 34. 1. 3. Préstamos Adj. Viv. DPVyU 50.000.009 34. 1. 3. 1. RPRO. P. VIV DPWU - Neto 50.000.000
34. 4. De Municipalidades 98.342.000 98.342.000 34. 4. 1. De la Administración Central Municipal 98.342.000 98.342.000 34. 4. 1.10. Prog.F.Ordenado 2004-Prést.a Municip.S.C.Centro y Carcarañá 190.000 190.000 34. 4. 1. 14. Rec. Prest Rosario RG 3.000.000 34. 4. 1.15. Rec Prest MmyCC Ley 13.566 95.152.000
35. DISMINUCION OTROS ACT1VOS FINANCIEROS 18.160.000 18.160.000 35. 2. Inversiones Financieras 160.000 160.000 35. 2. 1. De inversiones Financieras Temporarias 160.000 160.000 35. 2. 1.3. Bonos PRO 12 160.000 160.000
35. 4. Otras Cuentas a Cobrar -Corto y Largo Plazo 18.000.000 18.000.000 35. 4. 2. Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 18.000.000 18.000.000 35. 4. 2.4. Recupero de anticipos a MMyCG. 18.000.000 18.000.000
TOTAL 119.443.038.000 14.937.482.000 1.434.000 345.646.000 42.391.000 780.943.000 275.544.000 16.383.440.000 103.059.598.000
001331
PROVINCIA DE SANTA FE
EROGACIONES
DETALLE TURISDICCIONAL
*PLANTA DE CARGOS
*ANALÍTICO DE GASTOS
*PLAN DE TRABAJOS PÚBLICOS
dteLlm to HGokItsliti l!RÉCTORA GENERAL DE PRÉSUPUESTO MINISTERiO DE ECONOWA
000032
bILLLA DIRECTORA GENERAL DE PR" PUESTO
MINIISTERIO nE ECO MIA
'..v.d.ri,tsirtt
Ninwiull.111() Iii"
..41,11-41:901
'11': 1UPUtki ONOMIA
2.102.580.000
62.584.000
690.646.000
13.780.000
334.150.000
2.102.580.000 62.584.000 690.646.000 13.780.000 334.150.000 Totales
3.203.740.000
3.203.740.000
2:1
;
■-n rn
0 Incluye aplicaciones financieras
O ;17 Incluye gastos figurativos 7-1
m se,
CAPITULO II Planilla Anexa 11 al artículo 16 2
Administración Central
COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO
Poder Legislativo Provincial
Fuente de financiamiento Gastos en Bienes de Servicios no Bienes de uso Transferencias Activos Servicio de la Otros gastos Gastos Total Personal consumo personales financieros deuda y
disminución de otros pasivos
figurativos
CD cj CD CD CAD 4==.
000035 n'035
CAPITULO II Planilla Anexa 12 al artículo 16 2
Administración Central COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR PROGRAMA Y CARÁCTER ECONÓMICO
Poder Legislativo Provincial
Programa o categoría equivalente GASTOS GASTOS DE APLICACIONES Total CORRIENTES CAPITAL FINANCIERAS
CAMARA DE SENADORES 1.069.200.000 3.900.000 1.073.100.000 LEGISLACION CAMARA DE SENADORES 1.069.200.000 3.900.000 1.073.100.000
CÁMARA DE DIPUTADOS 1.634.815.000 3.800.000 1.638.615.000 LEGISLACION CAMARA DE DIPUTADOS 1.634.815.000 3.800.000 1.638.615.000
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 485.945.000 6.080.000 492.025.000 CONTROL EXTERNO 485.945.000 6.080.000 492.025.000
Totales 3.189.960.000 13.780.000 3.203.740.000
Nota: Incluye gastos figurativos
ffELLA 1114119 WtkidUU nmerrnRAGEIERALDE PRESUPUESTO
PCONOMIA
000038
CAPITULO II Planilla Anexa 13 al artículo 16g
AdminIstración Central COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
Poder Legislativo Provincial
Finalidadi Función ISubfuncionl Concepto Monto
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 2.869.740.000
1 Legislativa 2.377.715.000
7 Control de la Gestión Pública 492.025.000
3 SERVICIOS SOCIALES 334.000.000
2 Promoción y asistencia social 334.000.000
Total 3.203.740.000
Nota: Incluye aplicaciones financieras Incluye gastos figurativos Incluye gastos no clasificables
Amis IJEZ DIRECTONA GENHAL t PRZGLIP STO
sTEP10 ECONOWA
00003
CAPITULO II Planilla Anexa 14 al artículo 16.9
Administración Central COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y CARÁCTER
ECONÓMICO
Poder Legislativo Provincial
Provincia - Departamentos GASTOS GASTOS DE APLICACIONES Total CORRIENTES CAPITAL FINANCIERAS
Santa Fe 3.189.960.000 13.780.000 3.203.740.000 La Capital 2.842.829.000 13.780.000 2.856.609.000 Rosario 13.131.000 13.131.000 Provincial 334.000.000 334.000.000
Totales 3.189.960.000 13.780.000 3.203.740.000
Nota: Incluye gastos figurativos Los Gastos Corrientes y de Capital "No Clasificado" corresponden a Gastos Figurativos CP.N. STELLA MARIS R DR
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO mintiqTrpin nP ECONOMIA
000033
ZIEVLA MARIS RODR ■ WNIRAL DE PRESUPUESTO
R/1 il4IkriVilt)Dt eco NOMIA
111 - Teloro-Reaminplál,
. , , •'`'':: '5.' * •,',i< 1\ ' AcNcr i'lk \
tr
firj" .,63—
i' '.. '17 ; 11:15
on „ ,f
627.000.000
627.000.000
2.200.000
256.000.000
2.200.000 256.000.000
3.900.000
184.000.000
3.900.000 184.000.000
1.073.100.000
1.073.100.000 Totales
CAPITULO II Planilla Anexa 11 al artículo 16 2
Administración Central
COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO
Poder Legislativo Provincial Cámara de Senadores
Fuente de financiamiento Gastos en Bienes de Servicios no Bienes de uso Transferencias Activos Servicio de la Otros gastos Gastos Total Personal consumo personales financieros deuda y
disminución de otros pasivos
figurativos
C7) e7r,
ns
5ffl rn ,— (=> — m m C> o Z
Fr, C7:
CD ota: Incluye aplicaciones financieras
Incluye gastos figurativos
00034)
CAPITULO II Planilla Anexa 12 al artículo 16g
Administración Central COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR PROGRAMA Y CARÁCTER ECONÓMICO
Poder Legislativo Provincial Cámara de Senadores
Programa o categoría equivalente GASTOS GASTOS DE APLICACIONES Total CORRIENTES CAPITAL FINANCIERAS
LEGISLACION CAMARA DE SENADORES 1.069.200.000 3.900.000 1.073.100.000
Totales 1.069.200.000 3.900.000 1.073.100.000
Nota: Incluye gastos figurativos
Ott1t..A vikkl:ds nIREcTORA GENERAL DE PRESUPUESTO
nP FC,ONOvvd"
000041
CAPITULO II Planilla Anexa 13 al artículo 16 2
Administración Central
COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
Poder Legislativo Provincial Cámara de Senadores Finalidadi Función ISubfuncióni Concepto
Monto
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 889.100.000 1 Legislativa 889.100.000
3 SERVICIOS SOCIALES 184.000.000 2 Promoción y asistencia social 184.000.000
Total 1.073.100.000
Nota: Incluye aplicaciones financieras Incluye gastos figurativos Incluye gastos no clasificables
,v,h14,0
nIRECTORAGENERLDEPR UESTO qINIlsTpnin DE ECONOMIA
090042
CAPITULO II Planilla Anexa 14 al artículo 16 9
Administración Central
COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y CARÁCTER ECONÓMICO
Poder Legislativo Provincial Cámara de Senadores
Provincia - Departamentos GASTOS GASTOS DE APLICACIONES Total CORRIENTES CAPITAL FINANCIERAS
Santa Fe 1.069.200.000 3.900.000 1.073.100.000
La Capital 885.200.000 3.900.000 889.100.000
Provincial 184.000.000 184.000.000
Totales 1.069.200.000 3.900.000 1.073.100.000
Nota: Incluye gastos figurativos Los Gastos Corrientes y de Capital "No Clasificado" corresponden a Gastos Figurativos
CoRN. STELLA F Iiiütt5UEZ DIRECTORA onaza U POUPLIESTO
MINISTERIO DE ECONOMIA
Formulación del presupuesto Sistema Provincial de Administración Financiera
Cargos y horas cátedra
Wrcicio: 2018 " Tipo de planta: Aprobado
Institución Categoría programática Cargo Clase Cargos Horas cátedra Total Permanentes bmporarW
0 0 0 0
0 0
0 16
Total Permanentes Temporarios
2 - C. de Senadores 16.0.0.0 - LEGISLACION CAMARA D 1.1.80 - Senadores 1.1.150 - Secretario de Cámara 1.1.160 - Asesor de Presidenc.
1.1.170 - Asesor de Bloque 1.1.171 - S. Priv. Pres.C.Sen. 1.1.180 - Sec. de Bloque 1.1.190 - Subsec. Poder Legis. 1.4.3660 - Asesor de Comis.
1 - Aut. Superiores 1 - Aut. Superiores 1 - Aut. Superiores 1 - Aut. Superiores
1 - Aut. Superiores 1 - Aut. Superiores
1 - Aut. Superiores 8 - Personal Gabinete
19 2 4 3
1 2
1 16
19 2 4 3
1 2
1
0
15.1.15 - Ejecutivo Categ. 15 2 - Pers. Administrativo 4 1 3
15.1.16 - Jefe de Oficina 2 - Pers. Administrativo 184 22 162
15.1.17 - Jefe de Sección 2 - Pers. Administrativo 4 1 3
15.1.18 - Subjefe de División 2 - Pers. Administrativo 8 4 4
15.1.19 - Jefe de División 2 - Pers. Administrativo 113 90 23
15.1.20 - Subjefe de Departam. 2 - Pers. Administrativo 13 9 4
15.1.21 - Jefe de Departamento 2 - Pers. Administrativo 71 36 35
itZ/P.P dr,t (1/ 7 1,11
15.1.22 - Coordinación General 15.1.23 - Subdirector General
2 - Pers. Administrativo 2 - Pers. Administrativo
54
45 29 35
25 10
CTI 15.1.24 - Director General 2 - Pers. Administrativo 36 23 13
C- 15.7.19 - Jefe Div.Mant.y Prod 13 - Pers.Manten.y Produc 1 1 0
15.7.20 - Jefe de Mant.y Prod. 13 - Pers.Manten.y Produc 1 1 0 ,0»
15.8.16 - Jefe de Oficina 14 - Pers.Serv.Grales. 9 9 0
15.8.19 - Jefe Div.Serv.Grales 14 - Pers.Serv.Grales. 2 2 0
Total categoría programática 593 295 298 0 0 0
Total institución 593 295 298 0 0 0
Total general 593 295 298 0
Página 1 de 1
Página 1 de 2 -1›.•
Formulación del presupuesto
.1; r? ;`
(c5(W,4,0c5
- f-h" • 2Z+ f'Y'r
'k>
PrnvinriaeÁ 'dminjstracjónón Financiera
- :Finaltdad y función: 1 1 0 - Legislativa Unidad ejecutora: C. DE SENADORES Categoría programáfica: 16.0.0.0 - LEGISLACION CAMARA DE SENADORES
Programa 1Prioridad: Alta
Presupuesto analítico de gastos - Nivel indicativo
ercicio: 2.018 Tipo de presupuesto: Presupuesto aprobado
Plasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central
Institución: 2 - Cámara de Senadores
S.A F 1 - Cámara de Senadores
Fuente Objeto del gasto Clasificación geográfica Finalidad y función I Importe 111-Tesoro Provincial 1.1.1.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 43.000.000,00
1.1.1.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 91.695.000,00 1.1.1.13-Pers. Mantenimiento 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.1.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.3.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 31.000.000,00 1.1.3.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 70.000.000,00 1.1.3.13-Pers. Manten.y Prod. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.900.000,00 1.1.3.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 2.500.000,00 1.1.4.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 6.250.000,00 1.1.4.2-Pers. Administ. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 22.500.000,00 1.1.4.13-Pers. Mant.y Prod. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 650.000,00 1.1.4.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 630.000,00 1.1.6.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 16.250.000,00 1.1.6.2-Pers. Adm in istrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 62.500.000,00 1.1.6.13-Pers. Mant. Produc. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.6.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.7.1-Autorid. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 250.000,00 1.1.7.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Leg islativa 1.875.000,00 1.1.7.13-Pers. Mant. Produc. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 250.000,00 1.1.7.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 250.000,00 1.2.1.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 102.000.000,00 1.2.1.8-Personal Gabinete 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 35.000.000,00 1.2.2.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 37.000.000,00 1.2.2.8-Personal Gabinete 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 6.000.000,00 1.2.3.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Leg islativa 16.000.000,00 1.2.3.8-Personal Gabinete 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 3.800.000,00 1.2.5.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 37.500.000,00 1.2.5.8-Personal Gabinete 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 8.000.000,00 1.2.6.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 2.500.000,00 1.2.6.8-Personal Gabinete 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 Ci
1.3.1.0-Retrib. extraord. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 900.000,00 CD CD
S.A.Fo.P. 0-Cámara de Senadores
Objeto del gasto Clasificación geográfica Finalidad y función Importe 1.4.0.0-Asignac. Familiares 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 3.700.000,00 1.5.0.0-Asist. Soc. Pers. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 17.500.000,00 1.6.0.0-Benef.y Compens. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 600.000,00 2.3.0.0-Prod. papel e impre. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 800.000,00 2.9.1.0-Elementos limpieza 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 190.000,00
de escritorio 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.210.000,00 3.1.4.0-Teléfono, telex 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 2.200.000,00 3.2.1.0-Alquiler de edificio 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 4.300.000,00 3.9.4.0-Gastos protocolares 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 38.000.000,00 3.9.9.9-Gtos. Funcionamiento 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 211.500.000,00 4.3.0.0-Maquinaria y equipo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 3.900.000,00 5.1.4.99-Ayud.Soc. a Pers.Vs 82-996-0 Santa Fe-Provincial-No informado 3.2.0-Prom. asist. social 184.000.000,00
Total categoría programática 1.073.100.000,00
Total S.A.F. 1.073.100.000,00
Total institución 1.073.100.000,00
Total clasificación institucional 1.073.100.000,00
Total general 1.073.100.000,00
S.A.Fo.P. Fuente 0-Cámara de Senadores
111-Tesoro Provincial
Formulación del presupuesto Sistema Provincial de Administración Financiera
Presupuesto analítico de gastos - Nivel indicativo
jercicio. 2.018 Tipo de presupuesto: Presupuesto aprobado
lasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central
Institución: 2 - Cámara de Senadores
9.A.F.: 1 Cámara de: .Senadores
eategoría programática: 16.0.0.0 - LEGISLACION CAMARA DE SENADORES
po: Pçograma 1Prioddad: Alta
'Unidad ejecutora: C. DE SENADORES finalidad y funcion: 1.1 0 - Legislativa
Página 2 de 2
000046
PROVINCIA DE SANTA FE
CÁMARA DE DIPUTADOS
etP■ii i 1211.04 MA DIRECTORAWI:elLitif,Pi41M.
iJeciNomIA
71, jo
rri 5
r"- T,
ao rn fl;
,T9 C 1-T1 Nota: Incluye aplicaciones linancieras
Incluye gastos tigurativos
CAPÍTULO II Planilla Anexa 11 al artículo 162
Administración Central
COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO
Poder Legislativo Provincial Cámara de Diputados
Fuente de financiamiento Gastos en Bienes de Servicios no Bienes de uso Transferencias Activos Servicio de la Otros gastos Gastos Total Personal consumo personales financieros deuda y
disminución de otros pasivos
figurativos
111 - Tesoro Provincial 1.010.000.000
57.855.000
416.960.000
3.800.000
150.000.000
1.638.615.000
Totales 1.010.000.000 57.855.000 416.960.000 3.800.000 150.000.000 1.638.615.000
000043
CAPÍTULO II Planilla Anexa 12 al artículo 16º
Administración Central COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR PROGRAMA Y CARÁCTER ECONÓMICO
Poder Legislativo Provincial
Cámara de Diputados Programa o categoría equivalente GASTOS GASTOS DE APLICACIONES Total
CORRIENTES CAPITAL FINANCIERAS
LEGISLACION CAMARA DE DIPUTADOS 1.634.815.000 3.800.000 1.638.615.000
Totales 1.634.815.000 3.800.000 1.638.615.000
Nota: Incluye gastos figurativos
C.P.N.STEL IGUE i iRECTORA GENERAL DEPRESUPUESTfl. "'
*
"39-5 • k.P •-• o »
00004
CAPÍTULO II Planilla Anexa 13 al artículo 16g
Administración Central COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
Poder Legislativo Provincial Cámara de Diputados Finalidadi Función ISubfunciónf Concepto Monto
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1.488.615.000 1 Legislativa 1.488.615.000
3 SERVICIOS SOCIALES 150.000.000 2 Promoción y asistencia social 150.000.000
Total 1.638.615.000
Nota: Incluye aplicaciones financieras Incluye gastos figurativos Incluye gastos no clasificables
TnPA GFNERAL DE PRESUPUESTO
0,30, J53
CAPÍTULO It Planilla Anexa 14 al artículo 16 2
Administración Central COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y CARÁCTER
ECONÓMICO
Poder Legislativo Provincial Cámara de Diputados
Provincia - Departamentos GASTOS GASTOS DE APLICACIONES Total CORRIENTES CAPITAL FINANCIERAS
Santa Fe 1.634.815.000 3.800.000 1.638.615.000
La Capital 1.484.815.000 3.800.000 1.488.615.000
Provincial 150.000.000 150.000.000
Totales 1.634.815.000 3.800.000 1.638.615.000
Nota: Incluye gastos figurativos Los Gastos Corrientes y de Capital "No clasificado" corresponden a Gastos Figurativos
C.R e1 1.1',TEL!../1 DIRECTORA GENERAL DE PRES 1 PUESTO MINISTERIO DE ECONOMÍA
1.1.90 - Diputados 1 - Aut. Superiores 50 50 0
1.1.150 - Secretario de Cámara 1 - Aut. Superiores 2 2 0
1.1.160 - Asesor de Presidenc. 1 - Aut. Superiores 3 3 0
1.1.170 - Asesor de Bloque 1 - Aut. Superiores 12 12 0
1.1.180 - Sec. de Bloque 1 - Aut. Superiores 8 8 0
1.1.190 - Subsec. Poder Legis. 1 - Aut. Superiores 1 1 0
1.1.400 - Auxiliar de Bloque 1 - Aut. Superiores 12 12 0
1.1.2705 - Asesor de Comision 1 - Aut. Superiores 21 0 21
1.2.174 - Sec.Priv. Parlamento 8 - Personal Gabinete 1 1 0
1.2.175 - Sec. Priv. Adm. 8 - Personal Gabinete 1 1 0
1.2.3010 - Sec. Priv. Pres. C. 8 - Personal Gabinete 1 1 0
2.1.6 - Categoría 6 2 - Pers. Administrativo 1 1 0
15.1.14 - Ejecutivo Categ. 14 2 - Pers. Administrativo 22 0 22
15.1.15 - Ejecutivo Categ. 15 2 - Pers. Administrativo 43 4 39
15.1.16 - Jefe de Oficina 2 - Pers. Administrativo 9 2 7
15.1.17 - Jefe de Sección 2 - Pers. Administrativo 45 29 16
15.1.18 - Subjefe de División 2 - Pers. Administrativo 14 3 11
15.1.19 - Jefe de División 2 - Pers. Administrativo 139 108 31
15.1.20 - Subjefe de Departam. 2 - Pers. Administrativo 26 15 11
15.1.21 - Jefe de Departamento 2 - Pers. Administrativo 147 60 87
15.1.22 - Coordinación General 2 - Pers. Administrativo 169 49 120
15.1.23 - Subdirector General 2 - Pers. Administrativo 89 73 16
15.1.24 - Director General 2 - Pers. Administrativo 52 28 24
15.2.16 - Jefe de oficina 3 - Pers. Profesional 1 1 0
15.7.20 - Jefe de Mant.y Prod. 13 - Pers.Manten.y Produc 1 1 0
15.8.14 - Ejecutivo Categ. 14 14 - Pers.Serv.Grales. 6 6 0
15.8.19 - Jefe Div.Serv.Grales 14 - Pers.Serv.Grales. 3 3 0
Total categoría programática 879 474 405 0 0 0 Total institución 879 474 405 0 0 0
Total general 879 474 405 0 0 0
3 - C. de Diputados 16.0.0.0 - L. C. DE DIPUTADOS
CD CD C.)
CJI Página 1 de 1 1--1.
Formulación del presupuesto Sistema Provincial de Administración Financiera
Cargos y horas cátedra
bercicid: 2018 Tipo de_planta: Aprobado
Institución Categoría programática Cargo Clase _
Cargos Horas cátedra Total Permanentes Temporarios Total l Permanentes Temporario
S.A.Fo.P.
0-Cámara de Diputados
,----,--- 1:74'j'-,z,-, • sr til , N.
"I (1 .,. • ,,4.1---_ ,..,..
loAneihi de Adnypistración Financiera . • - i„ ,
\\G-),,,,,,i„,„ ., ci,, ,,,<,, ./
-../..t presupuesto: Presupuesto aprobado
Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de gastos - Nivel indicativo
iasiiifíñff cional: i.1.1 - Administración Central
[institución: 3 - Cámara de Diputados
S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados
Categoria programática: 16.0.0.0 - LEGISLACION CAMARA DE DIPUTADOS
Iipo: Programa — 1:Priorida-C17 Alta
.Unidad ejecutora: C. DE DIPUTADOS Finalidad y función: 1.1.0 - Legislativa
Fuente Objeto del gasto Clasificación geográfica Finalidad y funcion Importe 7 111-Tesoro Provincial 1.1.1.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 90.000.000,00
1.1.1.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1 0-Leg islativa 150.000.000,00 1.1.1.8-Personal Gabinete 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 2.000.000,00 1.1.1.13-Pers. Mantenimiento 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.1.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 2.000.000,00 1.1.3.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-la Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 28.000.000,00 1.1.3.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 160.000.000,00 1.1.3.8-Personal Gabinete 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.3.13-Pers. Manten.y Prod. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.3.14-Pers. Sen/. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 2.000.000,00 1.1.4.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 11.000.000,00 1.1.4.2-Pers. Administ. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 40.000.000,00 1.1.4.8-Personal Gabinete 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 2.000.000,00 1.1.4.13-Pers. Mant.y Prod. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.4.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.6.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 30.000.000,00 1.1.6.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 93.000.000,00 1.1.6.8-Personal Gabinete 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 2.000.000,00 1.1.6.13-Pers. Mant. Produc. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.6.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.7.1-Autorid. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 3.000.000,00 1.1.7.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.7.8-Personal Gabinete 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.7.13-Pers. Mant. Produc. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.1.7.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00 1.2.1.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 22.000.000,00 1.2.1.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 180.000.000,00 1.2.2.1-Autorid. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 3.000.000,00 1.2.2.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 60.000.000,00 1.2.3.1-Autorid. Superiores
1.2.3.2-Pers. Administrativo
82-63-0
82-63-0
Santa Fe-La Capital-No informado
Santa Fe-La Capital-No informado
1.1.0-Legislativa
1.1.0-Legislativa
1.000.000,00
20.000.000,00 CD C.1) C3
Página 1 de 2 CJI f\.)
S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados
ategoría programática: 16.0.0.0 - LEGISLACION CAMARA DE DIPUTADOS
Unidad ejecutora C. DE DIPUTADOS Finalidad y función: 1.1.0 - Legislativa Tipo: Programa ,Prioridad: Alta
Objeto del gasto 1 Clasificación geog ráfica 1 Finalidad y función 7 Importe
1.2.5.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 4.000.000,00
1.2.5.2-Pers. Administrativo 82-63 -0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 60.000.000,00
1.2.6.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00
1.2.6.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.000.000,00
1.4.0.0-Asignac. Familiares 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 2.000.000,00
1.5.0.0-Asist. Soc. Pers. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 20.000.000,00
1.6.0.0-Benef.y Compens. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 10.000.000,00
2.2.0.0-Textiles vestuarios 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 255.000,00
2.3.0.0-Prod. papel e impre. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 2.000.000,00
2.9.9.1-Gastos de Funcion. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 54.000.000,00
2.9.9.2-0t. Bs.Consumo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.600.000,00
3.1.2.0-Agua 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 80.000,00
3.1.3.0-Gas. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 80.000,00
3.1.4.0-Teléfono, telex 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 900.000,00
3.1.5.0-Correos y telégrafo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 100.000,00
3.2.1.0-Alquiler de edificio 82-63 -0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 4.000.000,00
3.2.4.0-Alquiler de fotocop. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 500.000,00
3.3.1.0-Mant. y Repar. Loc. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 4.500.000,00
3.4.9.99-Serv.Tec. y Prof.-Vs 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 500.000,00
3.5.0.0-Serv. comerciales 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 300.000,00
3.7.0.0-Pasajes y Viáticos 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 4.500.000,00
3.9.1.0-Serv. de ceremonial 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 1.500.000,00
3.9.9.9-Gtos. Funcionamiento 82-63 -0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 400.000.000,00
4.3.0.0-Maquinaria y equipo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.1.0-Legislativa 3.800.000,00
5.1.4.99-Ayud.Soc. a Pers.Vs 82-996 -0 Santa Fe-Provincial-No informado 3.2.0-Prom. asist. social 150.000.000,00
Total categ oría programática 1.638.615.000,00
Total S.A.F. 1.638.615.000,00
Total institución 1.638.615.000,00 CD Total clasificación institucional 1.638.615.000,00
Total general 1.638.615.000,00 CD
(Y1 Página 2 de 2 CA)
S.A.Fo.P. Fuente
111-Tesoro Provincial 0-Cámara de Diputados
Sistema Provincial de Administración Financiera
Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de gastos - Nivel indicativo
Ejercicio: 2.018 Tipo de presupuesto: Presupuesto aprobado
r lasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central .
nstitucion: 3 - Cámara de Diputados
PI(■T(111AG.PNIRA PUESTO
465.580.000 2.529.000 17.686.000 6.080.000 150.000 492.025.000
465.580.000 2.529.000 17.686.000 6.080.000 150.000 492.025.000
111 - Tesoro Provincial
Totales
CAPÍTULO II
Planilla Anexa 11 al artículo 16 9-
Administración Central
COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO
Poder Legislativo Provincial
Tribunal de Cuentas de la Provincia Fuente de financiamiento Gastos en Bienes de Servicios no Bienes de uso Transferencias Activos Servicio de la Otros gastos Gastos Total
Personal consumo personales financieros deuda y disminución de otros pasivos
figurativos
x.^LF/ \\\‘
‘1,
C) ,A
s 11>
n tr) 2 3 rri
rTg cs-3
oIlry
Z
m (24 lota: Incluye aplicaciones financieras
Incluye gastos figurativos
CD CD CD CIJ CY1
0 0 S
CAPÍTULO II
Planilla Anexa 12 al artículo 16g
Administración Central COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR PROGRAMA Y CARÁCTER ECONÓMICO
Poder Legislativo Provincial
Tribunal de Cuentas de la Provincia Programa o categoría equivalente GASTOS GASTOS DE APLICACIONES Total
CORRIENTES CAPITAL FINANCIERAS
CONTROL EXTERNO 485.945.000 6.080.000 492.025.000
Totales 485.945.000 6.080.000 492.025.000
Nota: Incluye gastos figurativos
0,Pm. 9IRECTORA GENERAL DEPRESUPUESTO
snINISTERIO DE ECONOMIA
CAPÍTULO II Planilla Anexa 13 al artículo 16 2
Administración Central COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
Poder Legislativo Provincial Tribunal de Cuentas de la Provincia FinalidadlFunción1Subfuncióni Concepto I Monto
492.025.000
7 Control de la Gestión Pública 492.025.000 492.025.000
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Total
Nota: Incluye aplicaciones financieras Incluye gastos figurativos Incluye gastos no clasificables CAN. STELLA POARIS R0BRIGUE7
DIRECTORA CLWAL lJ PRESUPUESTO MINISTERIO DE ECONOMIA
09 u'Ll. 3
CAPÍTULO II Planilla Anexa 14 al artículo 16 2
Administración Central COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y CARÁCTER
ECONÓMICO
Poder Legislativo Provincial Tribunal de Cuentas de la Provincia
Provincia - Departamentos GASTOS GASTOS DE APLICACIONES Total CORRIENTES CAPITAL FINANCIERAS
Santa Fe 485.945.000 6.080.000 492.025.000
La Capital 472.814.000 6.080.000 478.894.000
Rosario 13.131.000 13.131.000
Totales 485.945.000 6.080.000 492.025.000
Nota: Incluye gastos figurativos Los Gastos Corrientes y de Capital "No clasificado" corresponden a Gastos Figurativos
C.W. L1 A' 61,1<itiba, 'IRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTr
nF Fcc)NONA1.,
Sistema Provincial de Administración Financiera Formulación del presupuesto
Cargos y horas cátedra
ljercicio: 2018 ipo de planta: Aprobado
Institución Categoría programática Cargo
81 - Tribunal de Cuentas 16.0.0.1 - CONDUCCION SUPERIOR 1.1.600 - Vocal T.de Cuentas P 2.1.1 - Categoría 1 2.1.3 - Categoría 3
2.1.4 - Categoría 4 2.1.6 - Categoría 6 2.1.7 - Categoría 7 2.1.8 - Categoría 8 2.1.9 - Categoría 9 2.8.1 - Categoría 1
2.8.2 - Categoría 2 2.8.3 - Categoría 3
2.8.4 - Categoría 4
81 - Tribunal de Cuentas 16.0.0.2 - FISCALIA GENERAL 2.1.1 - Categoría 1
2.1.2 - Categoría 2 2.1.3 - Categoría 3
2.1.4 - Categoría 4 2.1.6 - Categoría 6 2.1.7 - Categoría 7
2.1.8 - Categoría 8 2.1.9 - Categoría 9 2.2.3 - Categoría 3
Clase Cargos Horas cátedra Total Permanentes Temporarios Total I Permanentes Temporarios
1 - Aut. Superiores 5 5 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 25 18 7 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 18 18 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 12 12 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 17 17 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 16 16 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 9 9 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 15 15 0 0 0 0 14 - Pers.Serv.Grales. 2 0 2 0 0 0 14 - Pers.Serv.Grales. 1 1 0 0 0 0 14 - Pers.Serv.Grales. 7 7 0 0 0 0 14 - Pers.Serv.Grales. 2 2 0 0 0 0
Total categoría programática 129 120 9 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 36 27 9 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 1 1 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 10 10 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 26 26 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 43 43 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 21 21 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 9 9 0 0 0 0 2 - Pers. Administrativo 75 75 0 0 0 0 3 - Pers. Profesional 7 0 7 0 0 0
Total categoría programática 228 212 16 0 0 0 Total institución 357 332 25 0 0 0
Total general 357 332 25 0 0 0
Página 1 de 1
Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de gastos - Nivel indicativo
....., _... -,_........Z..----.7. ,,,-, -....z.z.
/..- -,, • .-•.,-------- PROV-2-'-
/_,..„-->-' - VI , f, • •2 r7C9
-„1,i.isterria~inci Administracion Financiera „ . ,_. ..„.s . n.)
Eje—reierotI7Cr111- Tipo de presupuesto: Presupuesto aprobado
plasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central
,Institución: 81 - Tribunal de Cuentas de la Provincia
S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas
Categoría programática. 16.0.0.1 - CONDUCCION SUPERIOR Y APOY0 LOGISTICO
Tipo: Actividad específica Priorídad: Alta 1Unidad ejecutora: TRIBUNAL DE CUENTAS rinalidad y función: 1.7.0 - Control gestión públ
S.A.Fo.P. 0-Tribunal de Cuentas
Fuente Objeto del gasto Clasificación geográfica Finalidad y función Importe 111-Tesoro Provincial 1.1.1.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 6.695.000,00
1.1.1.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 91.429.000,00 82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.996.000,00
1.1.1.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 3.893.000,00 1.1.3.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 8.496.000,00 1.1.3.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 34.370.000,00
82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 26.000,00 1.1.3.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 4.111.000,00 1.1.4.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.291.000,00 1.1.4.2-Pers. Administ. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 10.484.000,00
82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 169.000,00 1.1.4.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 667.000,00 1.1.6.1-Aut. Superiores 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 3.894.000,00 1.1.6.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 35.434.000,00
82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 570.000,00 1.1.6.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 2.255.000,00 1.1.7.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 3.069.000,00
82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 18.000,00 1.1.7.14-Pers. Serv. Grales. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 178.000,00 1.4.0.0-Asignac. Familiares 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 334.000,00
82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 7.000,00 1.5.0.0-Asist. Soc. Pers. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.899.000,00
82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 58.000,00 2.3.0.0-Prod. papel e impre. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 94.000,00 2.5.1.0-Compuestos químicos 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 9.000,00 2.9.2.0-Útiles de escritorio 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 94.000,00 2.9.6.0-Repuestos y accesor. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 120.000,00 CD 2.9.9.1-Gastos de Funcion. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.200.000,00 3.1.4.0-Teléfono, telex 3.2.1.0-Alquiler de edificio
82-63-0
82-63-0
Santa Fe-La Capital-No informado
Santa Fe-La Capital-No informado
1.7.0-Control gestión públ
1.7.0-Control gestión públ
54.000,00 2.639.000,00 cj
Cr) 3.2.4.0-Alquiler de fotocop. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 62.000,00
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[Ejercicio: 2.018 Tipo de presupuesto: Presupuesto aprobado
SA.Fo.P.
0-Tribunal de Cuentas
:15
01) - rn-
E
rn
nistración Financiera
Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de gastos - Nivel indicativo
lasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central
Knstitución: 81 - Tribunal de Cuentas de la Provincia
1 - Tribunal de Cuentas
ategoría prograrnática: 16.0.0:1 - CONDUCCION SUPERIOR Y APOY0 LOGISTICO
Tipo: Actividad específica :Prioridad: Alta '.1.1nidad ejecutora: TRIBUNAL DE CUENTAS Finalidad públ y función: 1.7.0 Control gestión
S.A.Fo.P. Fuente Objeto del gasto Clasificación geográfica Finalidad y función Importe
0-Tribunal de Cuentas 111-Tesoro Provincial 3.3.1.0-Mant. y Repar. Loc. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 300.000,00 3.3.2.0-Mant. y Repar. Veh. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 50.000,00 3.3.5.0-Limp., aseo y fumig. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.248.000,00 3.4.6.0-De Infor.y Sist.Com . 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 300.000,00 3.5.0.0-Serv. comerciales 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 130.000,00 3.9.3.0-Serv. de vigilancia 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 900.000,00 3.9.5.0-Pasantías 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 24.000,00 3.9.9.9-Gtos. Funcionamiento 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.680.000,00 3.9.9.99-0tros serv.no Person 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 294.000,00 4.3.0.0-Maquinaria y equipo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.080.000,00 5.1.3.99-Becas 82-63-0 Santa Fe-la Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 150.000,00
Total categoría programática 221.771.000,00
ategoría programática: 16.0.0.2 - FISCALIA GENERAL
ppo: Actividad específica .P rioridad: Alta Unidad ejecutora TRIBUNAL DE CUENTAS _
y función: 1.7.0 - Control gestión públ
Fuente Objeto del gasto Clasificación geográfica I Finalidad y función Importe 1 111-Tesoro Provincial 1.1.1.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 113.139.000,00
82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 6.020.000,00
1.1.3.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 47.549.000,00 82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.252.000,00
1.1.4.2-Pers. Administ. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 13.349.000,00 82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 606.000,00
1.1.6.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 45.120.000,00 82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 2.049.000,00
1.1.7.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 4.034.000,00 82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 107.000,00
1.2.1.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 13.867.000,00 1.2.2.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 3.153.000,00 1.2.3.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.408.000,00 1.2.5.2-Pers. Administrativo 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 351.000,00 C:D 1.4.0.0-Asignac. Familiares 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 311.000,00 CID
82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 23.000,00 C.) 0)
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0-Tribunal de Cuentas 2 C")
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E D m z 1-• rn rn m o "CR 0 Z 0
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Sistema Provincial de Administración Financiera
Formulación del presupuesto
Presupuesto analítico de gastos - Nivel indicativo
jercicío: 2.018 Tipo de presupuesto: Presupuesto aprobado
Clasificación institucional: 1.1.1 - Administración Central
tución: 81 - Tribunal de Cuentas de la Provincia
•S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas
ategoría programática: 16.0.0.2 - FISCALIA GENERAL
Actividad específica Prioridad: Alta jUnidad ejecutora: TRIBUNAL DE CUENTAS Finalidad y función: 1.7.0 - Control gestión públ
S.A.Fo.P. Fuente Objeto del gasto Clasificación geográfica I Finalidad y función I Importe
0-Tribunal de Cuentas 111 -Tesoro Provincial 1.5.0.0-Asist. Soc. Pers. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.669.000,00
82-84-0 Santa Fe-Rosario-No informado 1.7.0-Control gestión públ 230.000,00
2.3.0.0-Prod. papel e impre. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 63.000,00
2.5.1.0-Compuestos químicos 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 6.000,00
2.9.2.0-Útiles de escritorio 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 63.000,00
2.9.6.0-Repuestos y accesor. 82-63-0 Santa Fe-La CapitaI-No informado 1.7.0-Control gestión públ 80.000,00
2.9.9.1-Gastos de Funcion. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 800.000,00
3.1.4.0-Teléfono, telex 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 36.000,00
3.2.1.0-Alquiler de edificio 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.760.000,00
3.2.4.0-Alquiler de fotocop. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 41.000,00
3.3.1.0-Mant. y Repar. Loc. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 200.000,00
3.3.5.0-Limp., aseo y fumig. 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 832.000,00
3.4.9.99-Serv.Tec. y Prof.-Vs 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 3.720.000,00
3.7.0.0-Pasajes y Viáticos 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.500.000,00
3.9.3.0-Serv. de vigilancia 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 600.000,00
3.9.9.9-Gtos. Funcionamiento 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 1.120.000,00
3.9.9.99-0tros serv.no Person 82-63-0 Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ 196.000,00
Total categoría programática 265.254.000,00
Categoría programática: 16.0.1.51 - Edificio Tribunal de Cuentas —
Tipo: Obra Prioridad: Alta
iUnidad -ejecutora: TRIBUNAL DE CUENTAS Finalidad y función: 11.0 - Control gestión públ
S.A.Fo.P. Fuente
Objeto del gasto
Clasificación geográfica
Finalidad y función I Importe 111-Tesoro Provincial Santa Fe-La Capital-No informado 1.7.0-Control gestión públ
Total categoría programática
Total S.A.F.
Total institución
Total clasificación institucional
Total general
5.000.000,00
5.000.000,00
492.025.000,00
492.025.000,00
492.025.000,00
492.025.000,00
4.2.1.2-Construc.Dom.Priv. 82-63-0
CD CJ
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Sistema Provincial de Administración Financiera
Formulación del presupuesto
Programación financiera de proyectos aprobados - Ejercicio: 2018
Jurisdicción: 1 - Poder Legislativo Subjurisdicción: 81 - Tribunal de Cuentas S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas
Proyecto: 16.0.1.0 - edíficío tribunal de cuentas Típo: Proyecto específico Unidad ejecutora: TRIBUNAL DE CUENTAS SAFoP Obra o actividad Fuente Clasificación
geográfica Administr. Etapa Costo total Ejec. acumulada
ejercicios anteriores Estimación año presupuestado
Programación siguientes años Año j Monto programado
82-63-0 Terceros Obra nueva 65.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.019 2.020 2.021
20.000.000,00 20.000.000,00
20.000.000,00
Total proyecto: 65.000.000,00 0,00 5.000.000,00
o 51-Edificio Tribunal de Cuentas 111-Tesoro Provincial
CD CD CD 0°) CO
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Sistema Provincial de Administración Financiera
Formulación del presupuesto
Programación fisica de proyectos aprobados - Ejercicio: 2018
Jutisdicción: 1 - Poder Legislativo Subjurisdicción: 81 - Ttibunal de Cuentas S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas
Proyecto: 16.0.1.0 - edificio tribunal de cuentas
Tipo: Proyecto específico
Unidad ejecutora: TRIBUNAL DE CUENTAS
ISAFor Obra o actividad 1 Unidad de medida Clasificación I Fecha geográfica inicio
Fecha finaliz.
Etapa Cantidad total
Ejec.Acum Ej.Anteriores
Estimación año
1 Programación siguientes años 1 Año ! Cantidad programadai
0 51 - Edificio Tribunal de Cuentas 31 - % de avance físico 82-63-0 01/01/2018 31/12/2021 Obra a iniciar 100,00 0,00 8,00 2019
2020 2021
31,00
31,00 30,00
Total proyecto: 100,00 0,00 8,00
CD CD CD CD a
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PROVINCIA DE SANTA FE
PODER JUDICIAL
PROVINCIAL
C.P.N.SWIUN iOARI9 RODEZGUU IIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTC
ne pcnninnmr,
Totales
Incluye aplicaciones financieras Incluye gastos figlirativos
CAPÍTULO II Planilla Anexa 11 al artículo 16 2
Administración Central COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO
Poder Judicial Provincial
Fuente de financiamiento Gastos en Bienes de Servicios no Bienes de uso Transferencias Activos Servicio de la Otros gastos Gastos Total Personal consumo personales financieros deuda y
disminución de otros pasivos
figurativos
111 - Tesoro Provincial
306 - Tasas por Servicios Poder Judicial
307 - Tasas por Certificación de Juzgados Primera Instancia 308 - Recursos de Queja - Poder Judicial
311 - Ley 3461 - Código de Faltas de Menores - Poder Judicial 312 - Multas Personal Judicial
313 - Multas Fuero Penal
321 - Recursos Fotocopiado Poder Judicial
322 - Servicio Adicional Oficiales de Justicia
3003 - Recupero Costa y otros Art. 65 Ley 13.013
3004 - Artículo 12 Ley 13.014
▪ ffi ▪ 2,
o -I 73 rn, — D cm
m cm o -0 - o o 1171
•
ct
o
6.039.935.000 51204.000 266.898.000 403.711.000 116.000 6.761.864.000
331.000 331.000 170.000 832.000
19.700.000 21.900.000 49.400.000 91.000.000
350.000 350.000
1.500 1.500 3.000
40.000 480.000 520.000
95.000 95.000 710.000 900.000
81.000 81.000 162.000
26.000.000 26.000.000
800.000 800.000 1.600.000
50.000 150.000 50.000 250.000
6.039.935.000 71.462.500 316.296.500 455.671.000 116.000 6.883.481.000
CD CIJ
0°) Cr)
Nota: Incluye gastos figurativos
ii0111.410 1,112
D E EcoN0mIA
UGTOS
CAPÍTULO II Planilla Anexa 12 al artículo 16 1'
Administración Central COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR PROGRAMA Y CARÁCTER ECONÓMICO
Poder Judicial Provincial
Programa o categoría equivalente GASTOS GASTOS DE APLICACIONES Total CORRIENTES CAPITAL FINANCIERAS
PODER JUDICIAL 6.341.179.000 420.110.000 6.761.289.000 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 6.341.179.000 132.360.000 6.473.539.000 INFRAESTRUCTURA EDILICIA 287.750.000 287.750.000
SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE LA DEFENSA PENAL 34.842.000 16.029.000 50.871.000 SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL 34.842.000 16.029.000 50.871.000
MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN 51.789.000 19.532.000 71.321.000 MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION 51.789.000 19.532.000 71.321.000
Totales 6.427.810.000 455.671.000 6.883.481.000
000063
CAPITULO II Planilla Anexa 13 al artículo 16 2
Administración Central COMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
Poder Judicial Provincial
FinaIidadlFunción ISubfunciónl Concepto 1 Monto 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 6.883.365.000
2 Judicial 6.883.365.000
3 SERVICIOS SOCIALES 116.000
2 Promoción y asistencia social 116.000 Total 6.883.481.000
Nota: Incluye aplicaciones financieras Incluye gastos figurativos Incluye gastos no clasificables
nIRECTORA5ENlRALDIN9HUPITSTO , AINIsTFmn OE ECONONMA
003369
CAPÍTULO II Planilla Anexa 14 al artículo 16 2
Administración Central COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y CARÁCTER
ECONÓMICO
Poder Judicial Provincial
Provincia - Departamentos GASTOS GASTOS DE APLICACIONES Total CORRIENTES CAPITAL FINANCIERAS
Santa Fe 6.427.810.000 455.671.000 6.883.481.000
Caseros 412.000 412.000
Castellanos 5.457.000 2.060.000 7.517.000
Constitución 37.000 37.000
General Lopez 5.772.000 2.060.000 7.832.000
General Obligado 6.423.000 2.060.000 8.483.000
Iriondo 222.000 222.000
La Capital 37.265.000 16.776.000 54.041.000
9 de Julio 492.000 492.000
Rosario 22.022.000 8.245.000 30.267.000
San Cristobal 355.000 355.000
San Javier 158.000 158.000
San Lorenzo 157.000 157.000
San Martín 226.000 226.000
Vera 75.000 75.000
Provincial 6.348.737.000 424.470.000 6.773.207.000
Totales 6.427.810.000 455.671.000 6.883.481.000
Nota: Incluye gastos figurativos Los Gastos Corrientes y de Capital "No clasificado" corresponden a Gastos Figurativos
DIRECTORA GENERAL D SUPUESTO hums-rppin PrnNinik0^
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