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PresentaciónPresupuesto Municipal 2014
Aprobado por el Pleno el día 10 de enero
2nº
Objetivos del Presupuesto
1) Continuidad, presupuesto similar en lo fundamental al de 2013, manteniendo impuestos, tasas y precios públicos en los mismos valores.
2) Compromiso social: Mantenimiento del gasto social para atender a una situación de crisis y ante la nueva Ley de reforma local.
3) Garantizar la prestación y la calidad de los servicios públicos de la ciudad.
4) Mantener el empleo público municipal.
5) Consolidar la estabilidad presupuestaria a que nos obliga la normativa y la adaptación al Plan de ajuste.
6) Presupuesto realista y prudente: adaptado a la realidad, en ingresos y en gastos.
AYUNTAMIENTO667 millones €
ECOCIUDAD25,7
ZARAGOZACULTURAL
5,9
ZARAGOZAVIVIENDA
13,1
PATRONATO TURISMO
2,36
IMEFEZ6,5
PATRONATOEDUCACION
BIBLIOTECAS10,3
OOAA ARTESESCENICAS E
IMAGEN5,9
ZGZ@DESARROLLO
EXPO2,04
AUDIORAMA3,45
ZARAGOZADEPORTE
5,6
PROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS
706 millones €
4
Principales conceptos y datos clave del proyecto: Sostenibilidad financiera.
1) El proyecto de presupuesto consolidado de ingresos - Ayuntamiento + OOAA + Sociedades- para 2014 asciende a 708,3 millones de euros, con un incremento del 1,76% en relación a 2013.
2) El proyecto de presupuesto consolidado de gastos - Ayuntamiento + OOAA + Sociedades- para 2014 asciende a 705,9 millones de euros, con un incremento del 1,56% en relación a 2013.
3) El proyectos de presupuesto específico del Ayuntamiento asciende a 667 millones de euros -ingresos y gastos-.
4) Los ingresos y gastos del Ayuntamiento se incrementan un 2,28% en relación a 2013.
5nº
Principales conceptos y datos clave del proyecto: Mantenimiento del impulso a la Acción Social.
7) El total dedicado a los conceptos y programas incluidos como GASTO SOCIAL asciende a 122,7 millones de euros (un 18,4 % del total del presupuesto, igual que en 2013).
8) El presupuesto mantiene el incremento neto de los programas de Intervención Social aprobados en 2013: 11 millones de euros.
9) Incremento de las ayudas de Urgente necesidad: 1,5 millón de euros más (hasta 5,2 millones, + 40%).
10) Las ordenanzas aprobadas representan una congelación de los valores de impuestos, tasas y precios, que suponen un descenso real de la presión fiscal.
6nº
Principales conceptos y datos clave del proyecto: Eficiencia
En el proyecto de presupuesto consolidado:
• Baja el capítulo I (Personal) en 6,9 millones de euros (un 2,6 % );
• El capítulo II (Bienes Corrientes y Servicios) se incrementa en 7,3 millones (un 2,6 %).
• Se incrementan los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital en un 11,3% (5,1 millones de euros).
• Las operaciones y servicios de deuda (amortización de capital e intereses bancarios de los préstamos) representan un 12,4 % de los ingresos corrientes del presupuesto consolidado.
7nº
Principales conceptos y datos clave del proyecto: Eficiencia
En el proyecto de presupuesto específicamente municipal.
• Baja el capítulo I (Personal) en 7,9 millones de euros (un 3,3 % );
• El capítulo II (Bienes Corrientes y Servicios) se incrementa en 10,5 millones (un 4,5 %).
• Se incrementan los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital en un 9,1% (4,1 millones de euros).
• Las operaciones y servicios de deuda (amortización de capital e intereses bancarios de los préstamos) representan un 12,9 % de los ingresos corrientes del presupuesto municipal.
8nº
Principales conceptos y datos clave del proyecto: Responsabilidad con la ciudad
El Ayuntamiento, con un duro Plan de ajuste y disminuyendo la deuda neta en 57 millones de euros a final de año, presenta un presupuesto
– coherente y estable, – mantiene los programas de intervención social,– adapta mejor los presupuestos a los costes reales de los
servicios, – mantiene los niveles de calidad de servicio,– mantiene el empleo público– dedica, al servicio de la deuda, un % razonable en
comparación con otras ciudades
9nº
Cuadro general de ingresos y gastos del presupuesto consolidado
Resumen del Proyecto de Presupuesto General Consolidado 2014
Cap Denominación Cap Denominación
1 Impuestos Directos 268.244.300,00 37,87 1 Gastos de Personal 252.378.028,21 35,752 Impuestos Indirectos 28.764.984,00 4,06 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 291.059.937,73 41,233 Tasas, precios públicos y otros Ingresos 162.194.457,55 22,90 3 Gastos Financieros 29.045.434,00 4,114 Transferencias Corrientes 236.555.280,00 33,40 4 Transferencias Corrientes 16.513.407,00 2,345 Ingresos Patrimoniales 4.982.999,00 0,70
Operaciones Corrientes 700.742.020,55 98,93 Operaciones Corrientes 588.996.806,94 83,43
6 Enajenación de Inversiones Reales 600.000,00 0,08 6 Inversiones Reales 30.276.911,73 4,297 Transferencias de Capital 6.200.000,00 0,88 7 Transferencias de Capital 20.382.108,00 2,89
Operaciones de Capital 6.800.000,00 0,96 Operaciones de Capital 50.659.019,73 7,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS 707.542.020,55 99,89 OPERACIONES NO FINANCIERAS 639.655.826,67 90,61
8 Activos Financieros 700.000,00 0,10 8 Activos Financieros 7.434.791,00 1,059 Pasivos Financieros 90.000,00 0,01 9 Pasivos Financieros 58.873.099,00 8,34
OPERACIONES FINANCIERAS 790.000,00 0,11 OPERACIONES FINANCIERAS 66.307.890,00 9,39
Total Ingresos 708.332.020,55 100,00 Total Gastos 705.963.716,67 100,00
Ingresos Gastos
Euros % Euros %
10nº
Presupuesto de ingresos y gastos del Ayuntamiento
Resumen del Proyecto de Presupuesto Municipal 2014
Cap Denominación Cap Denominación
1 Impuestos Directos 268.244.300,00 40,20 1 Gastos de Personal 229.040.360,00 34,332 Impuestos Indirectos 28.764.984,00 4,31 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 245.178.679,00 36,753 Tasas, precios públicos y otros Ingresos 119.184.500,00 17,86 3 Gastos Financieros 28.178.230,00 4,224 Transferencias Corrientes 236.475.280,00 35,44 4 Transferencias Corrientes 50.126.909,00 7,515 Ingresos Patrimoniales 7.833.316,00 1,17
Operaciones Corrientes 660.502.380,00 99,00 Operaciones Corrientes 552.524.178,00 82,81
6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 0,00 6 Inversiones Reales 26.871.477,00 4,037 Transferencias de Capital 6.200.000,00 0,93 7 Transferencias de Capital 22.894.728,00 3,43
Operaciones de Capital 6.200.000,00 0,93 Operaciones de Capital 49.766.205,00 7,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS 666.702.380,00 99,93 OPERACIONES NO FINANCIERAS 602.290.383,00 90,27
8 Activos Financieros 500.000,00 0,07 8 Activos Financieros 7.193.291,00 1,089 Pasivos Financieros 0,00 9 Pasivos Financieros 57.718.706,00 8,65
OPERACIONES FINANCIERAS 500.000,00 0,07 OPERACIONES FINANCIERAS 64.911.997,00 9,73
Total Ingresos 667.202.380,00 100,00 Total Gastos 667.202.380,00 100,00
Ingresos Gastos
Euros % Euros %
11nº
Cuadro comparativo del presupuesto consolidado de ingresos (2013-2014)
Ingresos Pto. Consolidado
Cap Denominación Presupuesto 2013Proyecto
Presupuesto inicial 2014
2014/2013
1 Impuestos Directos 252.914.300,00 268.244.300,00 6,06%
2 Impuestos Indirectos 24.117.560,00 28.764.984,00 19,27%
3 Tasas,precios públicos y otros Ingresos 162.984.249,00 162.194.457,55 -0,48%
4 Transferencias Corrientes 237.165.320,00 236.555.280,00 -0,26%
5 Ingresos Patrimoniales 6.240.848,00 4.982.999,00 -20,16%
Operaciones Corrientes 683.422.277,00 700.742.020,55 2,53%
6 Enajenación Inversiones Reales 1.000.000,00 600.000,00 -40,00%
7 Transferencias de Capital 10.900.000,00 6.200.000,00 -43,12%
Operaciones de Capital 11.900.000,00 6.800.000,00 -42,86%
OPERACIONES NO FINANCIERAS 695.322.277,00 707.542.020,55 1,76%
8 Activos Financieros 700.000,00 700.000,00 0,00%
9 Pasivos Financieros 0,00 90.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS 700.000,00 790.000,00 12,86%
Total Ingresos 696.022.277,00 708.332.020,55 1,77%
12nº
Cuadro comparativo del presupuesto consolidado de gastos (2013-2014)
Gastos Pto. Consolidado
Cap Denominación JMG Presupuesto 2013Proyecto
Presupuesto inicial 2014
2014/2013
1 Gastos de Personal 259.295.101,66 252.378.028,21 -2,67%
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 283.682.650,32 291.059.937,73 2,60%
3 Gastos Financieros 32.702.428,00 29.045.434,00 -11,18%
4 Transferencias Corrientes 18.376.645,00 16.513.407,00 -10,14%
Operaciones Corrientes 594.056.824,98 588.996.806,94 -0,85%
6 Inversiones Reales 32.494.036,25 30.276.911,73 -6,82%
7 Transferencias de Capital 12.983.508,00 20.382.108,00 56,98%
Operaciones de Capital 45.477.544,25 50.659.019,73 11,39%
OPERACIONES NO FINANCIERAS 639.534.369,23 639.655.826,67 0,02%
8 Activos Financieros 7.200.000,00 7.434.791,00 3,26%
9 Pasivos Financieros 48.337.505,00 58.873.099,00 21,80%
OPERACIONES FINANCIERAS 55.537.505,00 66.307.890,00 19,39%
Total Gastos 695.071.874,23 705.963.716,67 1,57%
13nº
Cuadro comparativo del presupuesto municipal de ingresos (2013-2014)
Ingresos municipal
Cap Denominación Presupuesto 2013 Proyecto Presupuesto inicial 2014 2014/2013
1 Impuestos Directos 252.914.300,00 268.244.300,00 6,06%
2 Impuestos Indirectos 24.117.560,00 28.764.984,00 19,27%
3 Tasas,precios públicos y otros Ingresos 118.227.500,00 119.184.500,00 0,81%
4 Transferencias Corrientes 237.075.320,00 236.475.280,00 -0,25%
5 Ingresos Patrimoniales 8.569.987,00 7.833.316,00 -8,60%
Operaciones Corrientes 640.904.667,00 660.502.380,00 3,06%
6 Enajenación Inversiones Reales 0,00 0,00
7 Transferencias de Capital 10.900.000,00 6.200.000,00 -43,12%
Operaciones de Capital 10.900.000,00 6.200.000,00 -43,12%
OPERACIONES NO FINANCIERAS 651.804.667,00 666.702.380,00 2,29%
8 Activos Financieros 500.000,00 500.000,00 0,00%
9 Pasivos Financieros 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 500.000,00 500.000,00 0,00%
Total Ingresos 652.304.667,00 667.202.380,00 2,28%
14nº
Cuadro comparativo del presupuesto municipal de gastos (2013-2014)
Gastos municipal
Cap Denominación JMG Presupuesto 2013Proyecto
Presupuesto inicial 2014
2014/2013
1 Gastos de Personal 236.957.970,00 229.040.360,00 -3,34%
2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 234.612.844,00 245.178.679,00 4,50%
3 Gastos Financieros 31.681.810,00 28.178.230,00 -11,06%
4 Transferencias Corrientes 50.412.747,00 50.126.909,00 -0,57%
Operaciones Corrientes 553.665.371,00 552.524.178,00 -0,21%
6 Inversiones Reales 31.908.437,00 26.871.477,00 -15,79%
7 Transferencias de Capital 13.686.128,00 22.894.728,00 67,28%
Operaciones de Capital 45.594.565,00 49.766.205,00 9,15%
OPERACIONES NO FINANCIERAS 599.259.936,00 602.290.383,00 0,51%
8 Activos Financieros 7.000.000,00 7.193.291,00 2,76%
9 Pasivos Financieros 46.044.731,00 57.718.706,00 25,35%
OPERACIONES FINANCIERAS 53.044.731,00 64.911.997,00 22,37%
Total Gastos 652.304.667,00 667.202.380,00 2,28%
15nº
Presupuesto orgánico 2014 (por gestor de gasto).
Distribución Áreas de Gobierno
Cultura, Educación y Medio ambiente
8,2%
Participación ciudadana y
régimen interior3,9%
Acción social y Deportes
14,4%
Carga financiera12,9%
Policia Local y Bomberos
13,3%
Alcaldía1,3%
Presidencia, Economía y Hacienda
6,5%
Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y
Vivienda19,3%
Servicios Públicos y Movilidad
20,2%
16nº
Evolución gráfica del presupuesto municipal de gastos
Evolución Presupuesto del Ayuntamiento
667652644677
728768814
732667
624577
532505
449429412402386
200
300
400
500
600
700
800
900
año1997
año1998
año1999
año2000
año2001
año2002
año2003
año2004
año2005
año2006
año2007
año2008
año2009
año2010
año2011
año2012
año2013
año2014
17nº
Evolución gráfica de la inversión (capítulos VI y VII)
106,2 106,9 110,5 116,9
169,3180,7 180,3
112,895,9
60,141,4 45,1 49,8
0
50
100
150
200
250
año2002
año2003
año2004
año2005
año2006
año2007
año2008
año2009
año2010
año2011
año2012
año2013
año2014
Evolución de las partidas de inversión -millones €-
18nº
Evolución de ingresos y gastos corrientes del Ayuntamiento
Evolución Ingresos y gastos corrientes
660,5
552,5
641620 625
642
554546
582596
500
600
700
año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 año 2014
Ingresos gastos corrientes
19nº
Evolución de las operaciones financieras sobre ingresos corrientes
Evolución del Servicio de la deuda sobre ingresos corrientes Presupuesto m unicipal
12,5%
14,9% 12,9%13,8%13,6%
5,9% 6,3%7,2% 7,0% 6,5%
8,1%11,0%
11,9%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
año2002
año2003
año2004
año2005
año2006
año2007
año2008
año2009
año2010
año2011
año2012
año2013
año2014
20nº
Estabilidad presupuestaria
1,5 2,5 0,08,1
-39,7-61,6
-99,9
-18,0 -19,2
27,1
58,0 52,564,4
-130,0
-80,0
-30,0
20,0
70,0
120,0
año2002
año2003
año2004
año2005
año2006
año2007
año2008
año2009
año2010
año2011
año2012
año2013
año2014
Presupuesto inicial 2014 - Estabilidad presupuestaria millones €-
21nº
Esfuerzo fiscal por habitante
Evolución esfuerzo fiscal por habitante -euros-
513 512 507493
528
486 490
400
420 440
460 480
500
520 540
560 580
600
año 2008 año 2009 año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 año 2014
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