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PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN

ELECTRÓNICA

Diputación Alicante

Intervención General Servicio de Contabilidad

Cualquier proveedor puede presentar su factura

electrónica utilizando soluciones ofertadas por

entidades bancarias y empresas de servicios de

facturación electrónica cuyos enlaces facilita FACe

(https://face.gob.es/es/proveedores-servicios), o

puede presentarla por sus propios medios siguiendo

los pasos que a continuación se indican.

Intervención General

Procedimiento Facturación Electrónica

Servicio de Contabilidad

1er Paso

Necesidad de obtención de un certificado electrónico o cualquier otra

forma de identificación permitida, si el proveedor no dispone ya de uno.

Os indicamos algunos emisores de certificados electrónicos:

a) Certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT):

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica.

b) Certificado de la Generalitat Valenciana (ACCV):

¿Dónde puedo obtener este certificado? https://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario

2º Paso

Descargar complementos:

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Empresas/Aplicaciones-

Firma.html Descarga autofirma: 32 bits

3º Paso

Darse de alta en FACe:

https://face.gob.es/es

/INTEGRADORES/GESTIÓN DE CERTIFICADOS/Certificado Electrónico/Alta nuevo

Proveedor.

Hay que rellenar: DNI, nombre y apellidos o razón social, correo electrónico

y PEM.

4º Paso

Descargar aplicación de facturación electrónica Facturae,

instalando la de Windows:

http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-

aplicaciones.aspx.

En dicha página tienen los proveedores a su disposición un

Manual y una Guía Rápida.

5º Paso

Configurar Facturae

En Configuración indicar Número y Serie de factura emitida o

rectificativa que corresponda, indicar Correo electrónico,

Certificados (almacén de certificados) y Configuración FACe.

6º Paso

Generar factura en FACTURAe con firma electrónica.

En la sede electrónica de la Diputación de Alicante

http://sede.diputacionalicante.es, se han habilitado enlaces

con FACe (Ayuda y Códigos de las Unidades Tramitadoras de

Diputación)

7º Paso

Remitir la factura a FACe:

https://face.gob.es/es

A continuación pasaremos a entrar al detalle en los siguientes

apartados:

3º Darse de alta en FACe

5º Configurar FACTURAe

6º Generar factura en FACTURAe

7º Remitir la factura a FACe

Darse de alta en FACe

PEM: Ver siguientes diapositivas

OBTENCIÓN DEL PEM REQUISITOS:

1º Tener un certificado electrónico válido

2º Tener JAVA 7. No vale versión 8 (a la fecha de estas diapositivas)

3º Tener Internet Explorer

OBTENCIÓN DEL PEM

Configurar FACTURAe

Los proveedores deben

configurar, si tienen Serie, tanto

la de la factura emitida como la

de la factura rectificativa, y

cada vez que generen en

Facturae una nueva factura

deben indicar en el “Próximo

identificador” de Emitidas y

Rectificativa Emitida el número

que les corresponda según su

facturación.

Configurar FACTURAe

En Correo y Conexión, en el

campo Correo electrónico

deben indicar la cuenta de

correo electrónico donde van a

querer que FACe se comunique

con ellos.

Configurar FACTURAe

En Certificados deben indicar

en qué almacén tienen su

certificado electrónico

registrado.

Configurar FACTURAe

En Envío automatizado a FACe,Configuración FACe, en Correonotificaciones indicar de nuevo la cuentade correo electrónico con el que van aquerer comunicarse con FACe y acontinuación marcar Seleccionarcertificado

Configurar FACTURAe

Que seleccionen el certificado con elque van a firmar las facturas quegeneren y Continuar.Marcar la tilde en esta pantalla y en lasiguiente

Generar factura en FACTURAe

Número Factura: Aquíaparece la informaciónque el proveedor haindicado en laConfiguración en Emitidao Rectificativa. El primercampo es la serie y elsegundo el número.Fecha Expedición: Debeindicarse la quecorresponda si no es la deldía.

Emisor: para dar de alta unemisor nuevo se indica si espersona física o jurídica y sepincha sobre el icono

En Tipo de Residencia sepone Residente.

Se deben cumplimentartodas las pestañas con

asterisco (obligatorias).

El Identificador es unnúmero automático que da

Facturae y que no hay quecambiar ni eliminar. Es elcontador de Terceros.

Cuando estén todos losdatos cumplimentadospinchar sobre el icono deldisquete para guardar.

Generar factura en FACTURAe Receptor: para dar de alta un

receptor nuevo se indica si es

persona física o jurídica y se

pincha sobre el icono

Aparece el mensaje:

Que hay que aceptar siempre.

En Tipo de Residencia se pone

Residente

Se deben cumplimentar los

datos de todas las pestañas con

asterisco (obligatorias).

El Identificador es un número

automático que da Facturae y

que no hay que cambiar ni

eliminar.

Generar factura en FACTURAeReceptor: Pestaña FACe:Hay que pinchar sobre el icono

del lápiz en Órgano Gestor,

Unidad Tramitadora y Oficina

Contable y cumplimentar solo el

dato del código y del nombre

ya que los datos de la Dirección

ya los hemos indicados antes.

Cuando estén todos losdatos cumplimentadospinchar sobre el icono deldisquete para guardar.

Detalle de Factura:Una vez que ya tengo laserie, el número, la fechade expedición y he elegidoel emisor y el receptor, hayque ir al Detalle de Facturay pinchar en el + o en el –según se quieran añadir

conceptos o eliminaralguno erróneo

Detalle de FacturaEn el apartado General setiene que indicar ladescripción, cantidad eimporte unitario. El importebruto lo calcula.En el apartado Impuestosse tendrá quecumplimentar la pestañade Imp. Repercut. Paraindicar el IVA y la de Imp.Retenidos para el IRPF.Cuando estén exentos deIVA deben cumplimentar elapartado Concepto sinimpuesto, Tipo y Motivo.Guardar pinchando sobreel icono de validación.

Detalle de FacturaPor cada tipo de bien,servicio o concepto deberárellenarse tantas líneas dedetalle como se requiera.Conforme se vanañadiendo líneas se vanreflejando los datos en losTOTALES.

Detalle de FacturaPestaña Datos de PagoSubpestaña General: EnMedio de Pago elegirTransferencia, en Importeponer el de la factura.

Subpestaña Cuenta deAbono indicar el IBAN

Guardar Borrador o FirmarEl proveedor puedeguardar la factura enborrador para comprobarlay luego firmarla, o si lacomprobación la haceaquí puede firmardirectamente y generaruna factura emitida.

FirmarSi se marca firmar apareceesta ventana para elegir elcertificado electrónico conel que se quiere firmar lafactura. Seleccionarlo yContinuar

Árbol de FacturasEn cada una de las ramasde este árbol se vanguardando las facturas quese van generando, ya seanborradores, emitidas,rectificativas etc.

Árbol de FacturasEmitida

Las facturas Emitidas oRectificativas son las que sepueden enviar a Face. Si elproveedor se ha dado dealta correctamente enFace puede desde aquíseleccionar la factura ypinchar en Enviar, serealizará el envíoautomáticamente y aquí seacabaría el procedimiento.El proveedor recibirá uncorreo electrónico de Faceindicándole los datos delregistro.

Árbol de FacturasGuardar

Si tiene problemas para enviar la

factura desde aquí, el

proveedor debe guardarla fuera

de Facturae, en su ordenador,

pinchando en el icono del

disquete que aparece a la

derecha de cada línea de

factura. Saldrá la siguiente

ventana donde habrá que

examinar dónde quiere

almacenarla, y cuando tenga

seleccionada la ruta dar a

Guardar

Ver factura en Facturae

Pinchando en el icono delojo aparece el pdf de lafactura

FACe Remitir Factura

FACeEnviar una facturaguardada fuera deFacturae

Pinchar en Enviar factura

Pinchar en Certificadoelectrónico y seleccionarcertificado

El proveedor indicará sucuenta de correo y en elcampo de Factura hacerdoble clic para ir a buscarla factura que se ha

guardado fuera deFacturae. Una vez que esté,pinchar en Remitir Factura.

Aparecen los datos de lafactura, por si se quierevolver a comprobar, y si escorrecta Confirmar.Después sale otra ventana

donde puedes descargarteel justificante de envío enpdf.

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