PROCESO DE PROGRAMACIÓN- PRESUPUESTACIÓN 2016...seguimientos trimestrales al POA-2015 FECHAS...

PROCESO DE PROGRAMACIÓN-

PRESUPUESTACIÓN

2016

22 DE JUNIO 2015

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

G Finalidad:

1.- Gobierno; 2.- Desarrollo Social; 3.- Desarrollo Económico.

Función:

3.- Coordinación de la Política de Gobierno; 5.- Educación; 8.- Ciencia, Tecnología e Innovación.

Subfunción:

04.- Función pública; 02.- Educación media superior; 03.- Educación superior; 05.- Posgrado; 06.-

Otros servicios educativos y actividades inherentes; 01.- Investigación científica.

Actividad Institucional:

001.- Función pública y buen gobierno; 004.- Educación media superior de calidad; 005.- Educación

superior de calidad; 006.- Educación de posgrado de calidad; 002.- Servicios de apoyo

administrativo; 014.- Investigación en diversas Instituciones de educación superior.

Programa Presupuestario:

E008.- Prestación de servicios de educación técnica;

E010.- Prestación de servicios de educación superior y posgrado;

E021.- Investigación científica y desarrollo tecnológico.

S243.- Programa Nacional de becas;

O001.- Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno;

M001.- Actividades de apoyo administrativo;

FN

SF

AI

PP

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ACORDADA

CON LA SEP

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL

ED 5 Ejes de Desarrollo

ET 4 Enfoques Transversales

PI 28 Proyectos Institucionales

II 476 Indicadores Institucionales PIMP

AE 16 Actividades Específicas

CLAS 2 Clasificaciónes: (02) sumable y (05) no sumable

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL

Elementos de la estructura concertada con la SEP

Elementos de la Estructura Institucional

Aspectos importantes a considerar en

la captura de la información de los

seguimientos trimestrales al POA-2015

El proceso se realiza a través de la

plataforma S@PMI

AL REPORTAR EL ALCANCE DE UN INDICADOR, SE

PRESENTARAN DOS MODULOS:

1.- CUANTITATIVO: En este se debe reportar de forma numérica el alcance

que se logro durante el trimestre.

2.- CUALITATIVO: En este se deben describir las acciones que permitieron o

en su caso evitaron lograr el alcance de un indicador en el trimestre.

En función del avance o cumplimiento que presente un indicador,

se pueden presentar tres casos:

1.- Cuando el indicador se cumplió acorde a lo programado.

2.- Cuando el indicador presente un sobre cumplimiento.

3.- Cuando el indicador presente un incumplimiento.

1.- Cuando el indicador se cumplió acorde a lo programado.

En este caso únicamente se habilitará la pestaña de AVANCE, en la cual se

deberán describir las acciones que se realizaron para dar cumplimiento al

indicador.

Que no se aceptara como información valida en esta pestaña:

• El Indicador se cumplió al 100%.

• El Indicador se cumplió.

• El Indicador se alcanzó según lo programado.

• Se cumplió en tiempo y forma” o sinónimos.

2.- Cuando el indicador presente un sobre cumplimiento.

En este caso se habilitarán las pestañas de AVANCE y JUSTIFICACIÓN, en lo

que respecta a la segunda pestaña se deberán describir el o los motivos que

contribuyeron a que el indicador fuera superado en función de su

programación.

Que no se aceptara como información valida en esta pestaña:

• Repetir la misma información que se describió en la pestaña de Avances.

• El Indicador se rebasó.

• Puntos o símbolos que se insertan para continuar con la captura de la

información.

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3.- Cuando el indicador presente un incumplimiento.

En este caso se habilitará la pestaña de AVANCE, JUSTIFICACIÓN y ACCIÓN,

en esta ultima se deben describir las acciones que van a realizar para dar

atención a ese incumplimiento.

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DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Características de la documentación soporte

Definidas por las áreas de coordinación.

Los cuales están descritos en los MODELOS PROGRAMÁTICOS-2015

Son documentos oficiales o de comprobación interna (ejemplos: oficios, direcciones de páginas electrónicas, relaciones de asistencia, formatos debidamente requisitados por el responsable de la actividad, etc.)

En el caso 1 y 2, invariablemente se deberá incorporar la evidencia que

avale el cumplimiento del indicador reportado.

En lo que respecta al caso 3, únicamente se deberá integrar dicha

evidencia cuando el indicador presente un cumplimiento parcial.

Fechas para la captura de la información de los

seguimientos trimestrales al POA-2015

FECHAS

TRIMESTRE APERTURA DEL

SISTEMA

CIERRE DEL

SISTEMA

2do. Trim 24 junio 6 julio

3er. Trim 23 septiembre 6 octubre

4to. Trim. 14 diciembre 7 enero 2016

Joel Juárez Sánchez

Jefe de la División de Programación

Ext: 46061 jjuarezs@ipn.mx

Daniel Vallejo Santillanes

Jefe del Departamento de Programación de las

Unidades Académicas

Ext: 51754 dvallejo@ipn.mx

Eduardo Marín Leyva

Jefe del Departamento de Programación de las

Unidades Administrativas y de Apoyo

Ext: 51752, emarinl@ipn.mx

CONTACTOS

GRACIAS