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Programa de Controle e Programa de Controle e Eficiência do Gasto PúblicoEficiência do Gasto Público
Divulgação dos Resultados doMais com Menos
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Divulgação do resultado 1º semestre 2010:• SEDU, SEGER, SEJUS, SESA e SESP
• SESA: 37,9 milhões de reais• SEDU: 28,8 milhões de reais• SEJUS: 5,3 milhões de reais• SESP: 4,5 milhões de reais• SEGER: 2 milhões de reais
Total economia: 78,5 milhões
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Divulgar para a sociedade1º: Hospitais
a)Telas de descanso: paraatingir servidores
b) Cartazes nas recepções: para atingir sociedade
Obs.: Divulgar resultado decada hospital.
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Jul/10
E-mails marketing/arquivos sobre despesas gerais:
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
www.seger.es.gov.br/mais_menos
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Jan/10
Divulgar também a página do Mais com Menos:
www.seger.es.gov.br/mais_menos
Expansão do Mais com Menos
para outras Secretarias
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Abr/10
ETAPA 1 – PREPARAÇÃO DA BASE DE INFORMAÇÕES• Levantamento de todas as informações necessárias para análise das despesas.
ETAPA 2 – ANÁLISE DAS DESPESAS• Elaboração das tabelas e análise das informações.
ETAPA 3 – PREPARAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS METAS• Elaboração das tabelas e definição das metas preliminares;• Validação das metas com o dirigente da Unidade.
ETAPA 4 – ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO• Elaboração dos planos de ação;• Envio dos planos de ação para os gestores de pacote na SEGER
ETAPA 5 – ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO E DOS RESULTADOS DAS METAS• Acompanhamento mensal dos planos de ação, por meio da interação do gestor de pacote e o gestor da entidade;• Acompanhamento mensal das metas, pelo gestor de entidade, utilizando o sistema GMD; • Elaboração e envio, para os gestores de pacote da SEGER, do RD - Relatório de Desvio.
GERENCIAMENTO MATRICIAL DE DESPESAS – GMD
Programa de Controle e
Eficiência do Gasto Público
Expansão do Mais com Menos para outras Secretarias:• DER, IOPES, SEFAZ, SEG (SCM, SEDURB, VG, SCV, SECOM), SETADES, IEMA/SEAMA, SECULT, SEAG, DETRAN, INCAPER, IDAF.
• Fase atual: validação das metas preliminares com os respectivos Secretários e elaboração dos planos de ação (até 15/08/10)• A partir de 01/09/10: execução das ações
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Exemplos:a)IOPES (Despesa com Limpeza/Conservação):-Antes do programa: 6 ASG’s (Auxiliar Serviços Gerais). Cada um limpava 240m2. Porém, a legislação orienta 600m2;
-Depois: reduziu p/ 2 ASG’s (iniciativa da própria Dir. Adm.). Cada um passou a limpar 720m2. A qualidade do serviço permaneceu c/ um custo menor.
- Antes: Cada ASG: R$1.200,00 x 6 = 7.200,00-Depois: R$1.200,00 x 2 = R$2.400,00.
Economia de R$ 4.800,00 x 12 meses = 57.600,00 = 67%
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Eficiência Energética
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
1. Realização de diagnóstico energético em 30 unidades do Governo;
2. Renegociação de tarifas de energia elétrica e revisão e adequação de demanda;
3. Campanha educativa.
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Situação de consumo e gasto de energia elétrica no Poder Executivo
Nº de Unidades Consumidoras em 2009: 1.179
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Adequação de contratos de energia (2009)
64 contratos de fornecimento de energia elétrica.
Tipo de solicitação à Escelsa Quantidade de UnidadesApenas alteração de Tarifa 4Aumento de Demanda + Alteração de Tarifa
24
Redução de Demanda + Alteração de Tarifa
30
Alteração para Baixa Tensão 6Projeto de Eficiência Energética (Recursos ESCELSA)
2
TOTAL DE ADEQUAÇÕES 66
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Resultado da adequação:
(1.350.301,34) 524.559,45TOTAL6 % - 6 %
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Gerência de Controle Interno e Análise de CustosGECON/SUBAD
JÚLIA SASSO ALIGHIEIRI
NANCY VIEIRA
ALESSANDRO DOS SANTOS
CAROLINA KAIZER
GEORSON DA SILVA LEITÃO
DAYAN GIUBERTTI MARGON
Telefones: 27-3636-5263 / 5264 / 5266
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Para ter acesso à ferramenta, basta acessar a página do programa Mais com Menos na web: http://www.seger.es.gov.br/default.asp
Jan/10
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO
Será utilizado software específico para acompanhamento das despesas e alcance das metas
Jan/10
Acesso Seguro Atalhos para principais funções
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Objetivo• Aumentar a eficiência do gasto, preservando a qualidade do serviço;
• Realizar programas em benefício da população, com o menor gasto possível;
• Eficiência do Gasto = Valor absoluto x Indicadores (decreto 10%, Sejus aumentou investimento, valor por preso, diária alimentação, uso eficiente dos recursos, sa).
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
• INDG – Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial (empresa especializada, Sejus+Seger+Indg juntos definem meta; preço e consumo; exemplo da alimentação, quais são as despesas?, o que são pacotes)
• Em 2009: Construção de Indicadores + Definição da Meta
• Em 2010: Plano de Ação + Acompanhamento mensal
MenosDespesa de Custeio
Mais Investimento Social
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
“Pacote Água e Energia”Consumo de energia nas unidades prisionais
Foi analisado o indicador kWh/m2/mês em 16 presídios.
A régua foi definida em 7,0 kWh/m2/mês.
A possibilidade de redução foi validada pelo Gestor de Pacote.
Ganho Preliminar :R$ 266 mil(14%)
“Pacote Água e Energia”Consumo de água nas escolas
Foi analisado o indicador m3/aluno/mês nas escolas.
A régua neste cluster foi definida em 0,2 m3/aluno/mês.
A possibilidade de redução foi validada pelo Gestor de Pacote.
Ganho negociado de R$ 1,75 MM (51%)
Cluster: Escolas Interior Urbana – 3 turnos
Diretrizes do Programa
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Objetivos Específicos
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
O Programa tem como meta reduzir 10% da Despesa Corrente de Custeio
Aproximadamente
R$ 90 milhões
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Art. 5ºIV. Meta de redução mínima de 10% nas seguintes despesas:
TIPO DE DESPESADESPESA EM 2008*
META DE REDUÇÃO (10%)*
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22,17 2,217SERVIÇOS DE TELEFONIA 21,6 2,16PASSAGENS E DIÁRIAS 17,55 1,755COMBUSTÍVEL 17,12 1,712SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10,57 1,057LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 5,8 0,58PREMIAÇÕES E PATROCÍNIOS 2,63 0,263TOTAL 97,44 MILHÕES 9,744 MILHÕES*Dados em MILHÕES
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Nível Operacional:.Comissão Setorial Objetivo: Desenvolver plano de ação e implantá-lo.
SESA, SEDU, SESP e SEJUSNível Operacional: Comissão de Controle e Eficiência do Gasto.
Objetivo: Efetivar a implantação do Programa junto com a execução das metas previstas.
TODOS OS ÓRGÃOS
Gerência Técnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONTObjetivo: Gerenciar a implantação do Programa junto com o nível operacional.
Secretaria Executiva: SEGERObjetivo: Coordenar a elaboração e as implantação do Programa Mais com Menos.
Nível Estratégico: Comitê Gestor do Programa (Dec. N.º 327-s de 02/04/09)Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decisões estratégicas, articulando politicamente a adesão ao programa e definindo as grandes metas.
Nível Estratégico: Comitê Gestor do Programa (Dec. N.º 327-s de 02/04/09
Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decisões estratégicas, articulando politicamente a adesão ao programa e definindo as grandes metas.
Secretaria Executiva: SEGER
Objetivo: Coordenar a elaboração e a implantação das ações do Programa.
Gerência Técnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONT
Objetivo: Gerenciar a implantação do Programa junto com o nível operacional.
Nível Operacional:.Comissão Setorial
Objetivo: Desenvolver plano de ação e implantá-lo.
SESA, SEDU, SESP e SEJUS
TODOS OS ÓRGÃOSNível Operacional: Comissão de Controle e Eficiência do Gasto. Objetivo: Efetivar a implantação do Programa junto com a execução das metas previstas.
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Governança
Ações de divulgação do programa1. Publicação do Decreto nº 2262-R: 18/05/092. Lançamento do programa: 28/05/09
Programa de Controle eEficiência do Gasto Público
3. Confecção e distribuição de Cartazes e Folders;(Governo estadual, prefeituras e outros Estados)
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
4. Confecção de cartilhas e etiquetas adesivas;
BOAS PRÁTICAS
• Especificar veículo de acordo com a utilização (conforme legislação);
• Otimizar os roteiros, para serviços externos;
• Planejar com antecedência as viagens, para pagar tarifas menores;
• Desligar computadores e monitores nos intervalos e no final do expediente;
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
BOAS PRÁTICAS
• Desligar ar-condicionado no horário de almoço;
• Ao lavar as mãos, na hora de usar o sabonete, fechar a torneira.
• Torneira pingando gasta cerca de 50 litros de água por dia!!!
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Jan/10
5 – Criação de página para divulgação do programa
www.seger.es.gov.br/mais_menos
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Jan/10
6. Semana Mais com Menos - 13 a 17/09/09 - Dr. Economia
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Jan/10
7 – Criação de email marketing
9 – Elaboração de relatórios de acompanhamento SEJUS: Despesas de Custeio x Despesas de Capital
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Despesa de capital cresceu
3 vezes mais do que a despesa de custeio
Gerência de Controle Interno e Análise de CustosGECON/SUBAD
JÚLIA SASSO ALIGHIEIRI
NANCY VIEIRA
ALESSANDRO DOS SANTOS
CAROLINA KAIZER
GEORSON DA SILVA LEITÃO
DAYAN GIUBERTTI MARGON
Telefones: 27-3636-5263 / 5264 / 5266
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
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