View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Proračun u malom
2019.
3
Sadržaj
Uvodna riječ istarskog župana 4
Proračun 8
Prihodi 12
Ključni programi, projekti i aktivnosti koji se financiraju iz Proračuna
16
Plan razvojnih programa Istarske županije za 2019. godinu
17
4
Uvodna riječ istarskog župana
Drage sugrađanke i sugrađani,
pred vama je peto izdanje vodiča za građane „Pro-
račun u malom“, u kojem ćete pronaći sve najzna-
čajnije podatke o financijama Istarske županije,
kao i o kapitalnim investicijama koje nas očekuju
u godini pred nama.
Proračun Istarske županije za 2019. godinu iznosi
1.424.700.000,00 kuna, te i ove godine objedinjuje
planove proračunskih korisnika s planom koji pro-
vode upravna tijela Istarske županije.
mr. sc. Valter Flego
5
Od planiranog iznosa dio koji se odnosi na
Istarsku županiju iznosi 307.350.682,68
kuna ili 21,6% ukupnog predloženog obje-
dinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na
korisnike 1.117.349.317,32 kuna, odnosno
78,4%.
Proračun za 2019. godinu u prvom je redu
orijentiran na nastavak velikih višegodišnjih
investicija, kao i na početak novih proje-
kata usmjerenih na povećanje društvenog
standarda i općenito boljitka života na Po-
luotoku.
Kao i ranijih godina, u svemu što radimo
vodimo se prvenstveno vizijom rasta i ra-
zvoja. Biti izvrsni, biti najbolji, glavni je moto
našeg rada, ali i smjer kojim želimo i sutra
ići. Pritom, planirajući nove iskorake usmje-
rili smo se na stabilnost i uravnoteženosti
našeg temeljnog financijskog dokumenta.
Posebno veseli činjenica da udio razvojnih
programa za 2019. godinu iznosi 35,4%,
odnosno 504.698.533,26 kuna.
Istarska županija 21,6%
Proračunski korisnici 78,4%
6
Ukupne investicije u narednom trogodišnjem razdoblju iznose 727.664.647,00 kn, od čega
po područjima iz Plana razvojnih programa za zdravstvo se izdvaja 367.941.111,00 kuna, za
navodnjavanje 193.410.000,00 kuna, za obrazovanje 50.610.547,00 kuna, za socijalnu skrb
20.949.215,00 kuna i ostalo 94.753.774,00.
Izdvajanja po pojedinim područjima
Istarska županija je i u 2018. godini ostvarila vrhunske rezultate na mnogim područjima, iako
smo bili suočeni s brojnim izazovima i preprekama, poput indeksa razvijenosti i visoke cen-
traliziranosti države, nismo odustajali od zacrtanih ciljeva. Time smo još jednom dokazali da
smo sami najsposobniji upravljati vlastitim razvojem, vođeni vizijom odgovornosti, održivosti,
ali i inovativnosti.
ŠKOLSTVO 169.115.436,92
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 1.017.246.504,19
EU PROJEKTI 6.911.801,32
POLJOPRIVREDA 102.700.009,24
GOSPODARSTVO 14.686.073,11
KULTURA 16.816.439,02
UKUPNO 1.327.476.263,80
7
Sve navedeno pruža nam snagu i motivaciju za
nove iskorake, na dobrobit naših građana. Stoga,
u godini pred nama, nastavljamo s novim iskora-
cima kako bi nastavili nizati uspjehe na mnogim
područjima. Pri tom, vodit ćemo se i dalje načeli-
ma transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti
poslovanja županijske uprave, kao i stabilnošću
financija.
mr. sc. Valter Flego
istarski župan
8
Proračun
Proračun je temeljni financijski i planski
dokument Istarske županije, godišnji plan u
kojem je sadržana raspodjela sredstava za
aktivnosti i programe Županije te povezane
joj subjekte.
„Proračun u malom“ sažetak je proračuna
Istarske županije za 2019. godinu s najvaž-
nijim smjernicama, koji u osnovnim crtama
pojašnjava planove i aktivnosti Istarske
županije.
Želja nam je da ovim pregledom prora-
čuna omogućimo svim građanima uvid u
prihode i rashode Županije kako bi dobili
transparentnu i potpunu informaciju o radu
županijske uprave.
Istarska županija u 2019. godini
izdvaja 35,4% proračuna za razvojne
projekte i programe.
Jeste li znali?
9
Unutar proračuna Istarske županije financi-
ra se rad upravnih tijela Istarske županije,
njenih proračunskih korisnika, te programa
koji se provode unutar istih.
Istarska županija kroz svoj proračun finan-
cira slijedeće proračunske korisnike:
Osnovne škole
Srednje škole i učeničke domove
Centre za socijalnu skrb
Domove za starije i nemoćne osobe
Zdravstvene ustanove
Ustanove u kulturi
Javnu ustanovu Natura Histrica
Zavod za prostorno planiranje Istarske
županije
10
Gdje možete pronaći Proračun?
Na internet stranicama
Istarske županije
www.istra-istria.hr
pod sekcijom „Dokumenti“
U službenim novinama
Istarske županije
U Upravnom odjelu
za proračun i financije
(Flanatička 29, Pula)
Amandmani
Na Prijedlog Proračuna za 2019.
godinu pristiglo je sveukupno 12
amandmana od strane vijećnika,
odnosno klubova vijećnika, te jedan
od strane istarskog župana, kao
predlagača
Na posljednjoj sjednici Skupštine
Istarske županije u 2018. godini,
prihvaćeno je 8 amandmana, te
djelomično 1, ukupne vrijednosti
1.105.200,00 kuna.
11
DONOšeNJe PrOrAčUNA - Proračun donosi Skupština Istarske županije na prijedlog župana, do kraja proračunske za sljedeću godinu.
PrIPreMA PrIJeDLOGA PrOrAčUNA
UPrAVNI ODIJeL ZA FINANCIJe
Nacrt prijedloga proračuna dostavlja se županu na donošenje.
raspravlja o Nacrtu prijedloga proračuna. Utvrđuju se moguće izmjene. Konačan Prijedlog dostavlja se Županijskoj skupštini.
Prije održavanja Županijske skupštine raspravlja o Prijedlogu proračuna.
raspravlja o prijedlogu proračuna te ga donosi.
Proračun se javno objavljuje u Službenim novinama te na web stranicama županije.
ŽUPANŽUPANIJSKA SKUPštINA
ObJAVAODbOr ZA
PrOrAčUN I FINANCIJe
PreDLAGANJe rASPrAVA
PrIHVAĆANJe
IZVršAVANJe PrOrAčUNA
12
Prihodi
Prihode i primitke Istarske županije čine sljedeći:
OPISPrOrAčUN
2019PrOJeKCIJA
2020PrOJeKCIJA
2021
Prihodi od poreza 145.870.000,00 146.370.000,00 146.870.000,00
Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna 271.596.871,54 237.820.949,57 253.700.165,57
Prihodi od imovine 22.843.150,00 24.662.950,00 25.197.450,00
Prih.od upravn.i admin.pristojbi i pr.po poseb.propis.i nakn 72.783.226,63 75.945.133,73 76.000.933,73
Prihodi od prodaje proizv.i robe te pruž.usl.i prih.od donac 96.925.342,25 100.280.888,25 104.077.862,70
Prihodi iz nadlež.proračuna i od hzzo-a temelj.ugovor.obveza 427.326.042,00 430.222.926,45 435.467.072,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.631.207,76 2.621.000,00 2.621.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 364.000,00 364.000,00 364.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 131.152,00 131.152,00 131.152,00
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 16.811.000,00 14.411.000,00 14.411.000,00
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 130.000,00 130.000,00 130.000,00
Primici od zaduživanja 388.288.007,82 61.090.000,00 19.000.000,00
Višak / manjak prethodnih godina - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 - 22.370.636,00
SVEUKUPNO 1.424.700.000,00 1.073.050.000,00 1.055.600.000,00
13
Redovno financiranje decentraliziranih korisnika
Provođenje europskih projekata Provođenje projekata ugovorenih s
raznim partnerima
Provođenje programa Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma
Provođenje programa navodnjavanja poljoprivrednih površina
Unapređenje javnozdravstvene službe na primarnoj razini
Unapređenje pomorskog dobra Unapređenje lovstva
Rad uprave, financiranje političkih
stranaka, nacionalnih manjina i
organizacija civilnog društva
Financiranje poslovanja proračunskih
korisnika iznad standarda
Programe u obrazovanju
Programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Programe u kulturi
Programe poticanja poljoprivrede,
turizma i gospodarstva
Programe zaštite okoliša
Programe poticanja međunarodne
suradnje i priprema za europske
projekte
NAMJeNSKA SreDStVA trOše Se NA: NeNAMJeNSKA SreDStVA trOše Se NA:
14
Kako se financira Županija?
Istarska županija ostvaruje prihode iz pet vrsta poreza:
Porez na dohodak Porez na nasljedstvo i darove Porez na cestovna motorna vozila Porez na plovne objekte Porez na automate za zabavne igre
- 100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
PRORAČUN 2019 PROJEKCIJA 2020 PROJEKCIJA 2021
15
Proračunski rashodi se svrstavaju u razdjele koji odgovaraju županijskim upravnim tijelima.
Oni su odgovorni za izvršavanje programa koji se kod njih provode. Prikaz rashoda po kori-
snicima koji raspolažu rashodima se zove organizacijska klasifikacija:
NAZIV PrOrAčUN 2019.
Stručna služba Skupštine 5.331.220,00
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju.
25.085.252,16
Upravni odjel za proračun i financije 8.276.499,72
Upravni odjel za održivi razvoj 39.635.645,05
Upravni odjel za turizam 3.855.740,00
Upravni odjel za kulturu 6.134.200,00
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu 102.700.009,24
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 9.099.534,00
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 78.348.696,08
Upravni odjel za talijansku nacionalnu manjinu i druge etničke skupine 2.484.680,00
Kabinet župana 4.790.280,00
Služba za javnu nabavu 0,00
Služba za unutarnju reviziju 710.160,00
Upravni odjel za gospodarstvo 14.686.073,11
Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove 6.212.693,32
UKUPNO 307.350.682,68
16
Plan razvojnih programa
Istarske županije za 2019. godinu
rAZVOJNI PrOGrAMI 2019.
POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI
13.148.324,00
RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA
418.255.559,26
JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA
70.829.850,00
RAZVOJ, OČUVANJE I PROMOVIRANJE ISTARSKOG IDENTIETA
2.534.800,00
504.768.533,26
Plan Proračuna Istarske županije 1.424.700.000,00
Udjel razvojnih programa u % 35,43
POVEĆANJE GOSPODARSKE
KONKURENTNOSTI
RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA
JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE
OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA
PROSTOROM I RESURSIMA
RAZVOJ, OČUVANJE I PROMOVIRANJE
ISTARSKOG IDENTIETA
KLJUčNI PrOGrAMI, PrOJeKtI I AKtIVNOStI KOJI Se FINANCIrAJU IZ PrOrAčUNA
18
ULAGANJe U MLADe, ObrAZOVANJe I ZNANOSt
U narednom dvogodišnjem razdoblju očekuje nas korištenje kredita u ukupnom iznosu od
65.000.000,00 kuna, kojim će se, između ostalog, realizirati kapitalni projekti izgradnje Me-
dicinske škole u Puli u iznosu od 52.000.000,00 kuna, investicije pri Osnovnoj školi Mate
Balota Buje u iznosu od 4.000.000,00 kn, te Osnovnoj školi Petra Studenca Kanfanar u
iznosu od 4.000.000,00 kn.
Osim iz kreditnih sredstava u obrazovanju se planira još rekonstrukcija, adaptacija, sanacija
i energetska obnova Osnovne škole Ivana Batelića Raša za što u 2019. godini izdvajamo
7.735.847,26 kn.
19
Vrijedna investicija očekuje nas i u Medulinu gdje je započeo projekt dogradnje škole i izgradnje
sportske dvorane Osnovne škole Dr. Mate Demarina, vrijedan 43 milijuna kuna.
Istarska županija u proteklih pet godina provodi projekte energetske obnove i adaptacije zgrada
osnovnih i srednjih škola ukupne vrijednosti od 24 milijuna kuna. Naime, učinkovitom energetskom
politikom želimo smanjiti potrošnju energije i spriječiti gubitak energije, te smanjiti smanjiti emisiju
CO2 u atmosferu.
20
Značajan je i projekt rekonstrukcije
zgrade Društvenog centra Pula za
što u 2019. godini planiramo izdvojiti
1.500.000,00 kuna, a sveukupno
kroz tri godine 5.700.000,00 kuna.
Projekt obuhvaća adaptaciju, ure-
đenje i nadogradnju potkrovlja te
izgradnju 3 dizala.
21
Za akademsku godinu 2018./2019.
Istarska županija dodjeljuje
64 studentskih stipendija
Na području visokog obrazovanja, u 2019.
godini očekuje nas početak gradnje dva nova
studentska paviljona u Puli, financirana iz
fondova Europske unije. Vrijednost investicije
je 58,4 milijuna kuna, a njome će se osigurati
dodatnih 248 novih ležaja.
22
UNAPreĐeNJe ZDrAVStVA I SOCIJALNe SKrbI
Od već započetih investicije u 2019. godini se planira dovršetak izgradnje nove Opće bolnice
Pula, kao i dovršetak Doma za starije osobe Domenico Pergolis iz Rovinja, koji se očekuje u
ožujku 2019. godine.
Također, očekuje nas početak obnove bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Hor-
vat", kao i uređenje Depandanse Doma Alfredo Štiglić u Mažuranićevoj ulici, u Puli.
23
Također, ove godine započinju i radovi na proširenju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,
ukupne vrijednosti u iznosu od više od 26 milijuna kuna. Realizacijom projekta ostvarit će se cilj
objedinjavanja svih djelatnosti ustanove na jednoj lokaciji što će pridonijeti povećanju dostupnosti
i kvaliteti usluge prema korisnicima ustanove te njenom stručnom razvoju.
24
Koncem 2018. započela je izgradnja zdravstvene
ustanove za palijativnu skrb - Hospicij blaženog
Miroslava Bulešića, a planirani dovršetak je sredi-
na 2020. godine. Budući Hospicij će se sastojati
od stacionarnog dijela s 14 kreveta, smještenih u
jednokrevetne ili dvokrevetne sobe za pacijente
kojima liječenje u bolnici nije potrebno, a za koje
skrb kod kuće nije moguća te posebnog prostora
gdje će svim pacijentima i njihovim obiteljima na
raspolaganju biti socijalno-psihološka, duhovna i
volonterska pomoć.
Istarska županija je izradila Program mjera za osi-
guravanje potrebnih resursa u zdravstvenim usta-
novama čiji je osnivač, temeljem kojeg se planira
uložiti 200.000,00 kuna za sufinanciranju najamnine
stana za liječnike Opće bolnice Pula čija je struka
deficitarni kadar. Također, donesena je i mjera koja
se odnosi na poboljšanje uvjeta kreditiranja stam-
benih kredita, za što je u ovogodišnjem proračunu
planirano 200.000,00 kuna.
25
Od 2017. godine uspješno djeluje
Savjetovalište za prehranu pri Za-
vodu za javno zdravstvo Istarske
županije u Puli, a od 2018. godine
i u Pazinu, Labinu i Rovinju. Od
ove godine usluge Savjetovališta
bit će dostupne i u Bujama i Bu-
zetu. Aktivnosti Savjetovališta za
prehranu namijenjene su građa-
nima cijele županije, a posebno
su usmjerene prema potrebama
djece i njihovih roditelja, adoles-
cenata, studenata i mladih, obzi-
rom da je najbolje u najranijoj dobi
usvojiti zdrave životne navike.
26
DALJNJI GOSPODArSKI rASt I rAZVOJ POLJOPrIVreDe
Iako najveći dio sredstava usmjeravamo u zdravstvo i obrazovanje, nastavljamo i s mjerama
poticaja za istarsko gospodarstvo. U 2019. godini se tako povećavaju sredstva za kreditiranja
poduzetnika te u konačnici iznose 1.098.624,00 kn.
U 2019. godini nastavlja se projekt izgradnje Sustava navodnjavanja Červat Porat-Bašarinka,
ukupne vrijednosti od 104.200.00,00 kuna, a financira se kroz Agenciju za plaćanja u poljo-
privredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te kroz sufinanciranje Hrvatskih voda.
Jedan od budućih prioriteta Županije je i razvoj Istre kao BIO regije, na čemu intenzivno radimo
već duže vrijeme. Istra BIO regija predstavlja projekt koji u sebi osim ekološke proizvodnje
obuhvaća i ostale elemente održivog razvoja Istarske županije.
27
U 2018. godini usvojena je Strategija razvo-
ja vinarstva i vinogradarstva Istre do 2030.
godine, a u planu je izrada Strateškog doku-
menta i za maslinarstvo Istarske županije. Cilj
Strategije je jačanje brenda istarskog vina
na svjetskoj vinskoj sceni. Želimo zadržati
vodeću poziciju u Hrvatskoj i regiji, povećati
izvoz naših vina, kao i povećati broj dolazaka
vinoljubaca iz čitavog svijeta koji će posjetiti
Istru i uživati u našim vinima.
Projekt BIO regija obuhvaća
i valorizaciju autohtonih
poljoprivrednih proizvoda, a
Istarska županija kod nadležnih
tijela provodi postupak za
dobivanje oznake izvornosti,
na nivou EU.
eUrOPSKI PrOJeKtI
U naš je proračun u različitim fazama provedbe ugrađeno 39 europskih projekata, poput pro-
jekta „ECITIJENS“, financiranog iz Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., a koji
predviđa razvijanje sustava hitnih intervencija i unapređenje sustava civilne zaštite u Istarske
županije. Vrijednost projekta za Istarsku županiju iznosi 1.500.000,00 kuna.
Tijekom 2019. godine očekuje nas i početak provedbe projekata koji se tiču održivog upravljanja
zaštićenom prirodnom baštinom i ulaganja u područje Lima i Kamenjaka. Ukupna vrijednost
projekata KLIM i ORKA iznosi preko 15 milijuna kuna.
Od iznimnog značaja je i projekt LIKE kojim se želi osigurati održivi razvoj prirodne baštine na
području Ćićarije. ukupan proračun projekta iznosi preko 11 milijuna kuna.
28
29
Istarska županija godišnje izdvaja 6% proračunskih sredstava za kulturu te
je pri samome vrhu u Hrvatskoj.
reGIONALNI IDeNtItet I KULtUrA
Ostati autentično svoji, poštivati, očuvati i
promovirati nematerijalnu i materijalnu baštinu
svojega kraja je od presudne važnosti. Upravo
s ciljem očuvanja kulturnog identiteta, Istarska
županija provodi cijeli niz konkretnih aktivnosti i
mjera.
30
U 2019. godini nastavljamo s projektom Zavičajne nastave, koji se provodi u 25 dječjih vrtića,
45 osnovnih te 22 srednje škole.
Također, očekuje nas izrada Istarskog bibliografskog leksikona, u suradnji s Čakavskim
saborom, kao i nastavak edicije „Istra kroz stoljeća“. Jedinstven u Hrvatskoj bit će i projekt
Staze kulture koje se tiču fresaka, a pokrenut je u suradnji s Ministarstvom kulture i Hrvatskim
restauracijskim zavodom.
U proteklih 5 godina, u obnovu i očuvanje bogate istarske kulturne baštine
uloženo je više od 50 milijuna kuna. Brojni su projekti realizirani zahvaljujući
bespovratnim sredstvima iz EU fondova.
Impressum
IZDAVAč:
Istarska županija - Regione Istriana
ZA IZDAVAčA:
Duško Kišberi
UreĐIVANJe:
Lorna Zimolo
ObLIKOVANJe:
MPS d.o.o.
siječanj 2019.
www.istra-istria.hr
Recommended