View
219
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 1
RESUME HASIL SURVEILLANCE-III/PENILIKAN-III
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. KBN INDONESIA
KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec.
Ciputat ,Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021) 7417768
(e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni
(g) Tim Audit :
1. Danu Prasetyawan, S.hut
2. Marco H. Saragih, S.hut
(h) Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Andijarso sebagai Ketua 2. Ir. Ahmad Juaeni sebagai Anggota 3. Apryanti Pratiwi, S.Hut sebagai Anggota
2) Identitas Auditee:
(a) Nama Pemegang Izin : PT. KBN Indonesia
(b) Alamat Pabrik : Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec. Cijeungjing,
Kab. Ciamis, Jawa Barat
(c) Akta Pendirian : No. 9 tanggal 22 Januari 2008. Notaris Hasanal Yani A.A, SH
(d) SIUP : 503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016, tanggal 17 November
2016
(e) TDP : 101514600523, tanggal 3 Desember 2013
(f) Izin Industri : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015
(g) Pengurus Perusahaan :
Direktur Utama : Brian Bakhtiar
Direktur : Duddy Kusmayadi
Direktur : Edy Purwanto
Komisaris Utama : Handoyo Wicaksono
Komisaris : Haji Cartiwa
Komisaris : Hermawan Saputra Tjong
3) Ringkasan Tahapan:
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 23 s.d. 24 Agustus 2018 di kantor PT. Kreasi Prima
Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2018 di Kantor/Pabrik PT. KBN
Indonesia di Kabupaten Ciamis dengan tahapan sebagai berikut:
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 2
Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan
27 Agustus 2018
PT. KBN Indonesia
- Rapat Pembukaan
- Verifikasi data dan
dokumen auditee
- Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuan
SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda
audit, akses data, kerahasiaan data,
pembuatan BAP rapat.
- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d
4).
28 Agustus 2018
PT. KBN Indonesia
- Verifikasi data dan
dokumen auditee.
- Observasi lapangan
- Penelusuran proses
produksi.
- Wawancara
karyawan
- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen
(prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan baku, proses
produksi, Laporan Mutasi Kayu, data
perdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
- Wawancara kepada karyawan
29 Agustus 2018
PT. KBN Indonesia
- Review hasil
verifikasi
- Rapat Penutupan
- Tim melakukan review hasil verifikasi.
- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi
kepada auditee serta pembuatan BAP rapat
penutupan.
14 September 2018
PT. Kreasi Prima
Sertifikasi
Sidang Pengambilan
Keputusan (PK)
- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan
Keputusan dan Auditor.
- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah
PT. KBN Indonesia dinyatakan LULUS dan
Sertifikat No. 020.VLK-KPS.003.rev-2 dapat
tetap dilanjutkan.
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk Industri memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir yang
telah disahkan (khusus PT)
atau didaftarkan ke instansi
yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan
hukumnya.
a. PT. KBN Indonesia telah
memiliki Akta pendirian No.09
tanggal 22 Januari 2008,
Notaris Hasanal Yani A.A., SH,
yang telah telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
dengan keputusan No.AHU-
08058.AH.01.01. Tahun 2008.
Tanggal 19 Februari 2008..
b. Akta perubahan terakhir No 08
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 3
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tanggal 13 September 2017,
Notaris Marliansyah, SH dan
telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan HAM
dengan keputusan Nomor
AHU-AH.01.03-017186 tanggal
15 September 2017.
c. Akte perusahaan telah sesuai
dengan ruang lingkup yakni
indutri pengolahan kayu dan
akta telah didaftarkan pada
instansi yang berwenang.
b. SIUP atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
Memenuhi:
Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih
berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau.
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
PT. KBN Indonesia telah memiliki -
SIUP Nomor 503.7/148-
84/BPPTPM.03/PM/XI/2016
tanggal 17 November 2016
diterbitkan oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Ciamis. SIUP
masih berlaku dan sesuai dengan
kegiatan usaha perusahaan.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
(jika ada)
Not Applicable Sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017 yang
mencabut izin ganggunan (HO).
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi
Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah
masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT. KBN Indonesia telah
mendapatkan dokumen TDP No.
101514600523, tanggal 3
Desember 2013 yang diterbitkan
oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Ciamis dan
izin tersebut masih berlaku dan
telah sesuai dengan kegiatan
usaha
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT
dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor: 02.733.671.8-442.000
terdaftar tanggal 24-01-2008.
b. Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) Nomor S-
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 4
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8713KT/WPJ.09/KP.1203/2014
. Tgl 25 Agustus 2014
c. Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (SP-PKP) Nomor :
S-
1984PKP/WPJ.09/KP.1203/201
5, tgl. 16 September 2015.
d. 9 digit awal pada NPWP, SKT
dan SPPKP sesuai dengan
dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL–
UPL/SPPL/DPLH /SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi
1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan usahanya
(untuk SPPL diperlukan
bukti penyerahan ke
instansi terkait) atau
Tersedia bukti pengurusan
dokumen lingkungan hidup
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
sesuai/merujuk pada
catatan temuan penting
(tidak berlaku untuk SPPL)
PT. KBN Indonesia telah memiliki
dokumen UKL UPL yang telah
disahkan oleh Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup Kabupaten
Ciamis dengan pengesahan
660.1/160-pengkajian pada
tanggal 31 Januari 2018, dan
perusahaan telah menyusun
laporan hasil pengelolaan dan
pemantauan lingkungan semester
II tahun 2017 dan semester I 2018
yang telah disampaikan kepada
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup Kabupaten
Ciamis pada tanggal 23 Agustus
2018.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau IUT
yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang
dan sesuai dengan
dokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yang
dijalankan sesuai dengan
IUIPHHK atau IUI atau
IUT.
3. Dalam hal izin industri
PT. KBN Indonesia telah memiliki
IUIPHHK yang diterbitkan
berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Provinsi Jawa Barat No.
522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2
015 tanggal 1 Juli 2015.
Perusahaan juga memiliki IUI yang
diterbitkan oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kabupaten Ciamis dengan
keputusan nomor
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 5
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
sedang dalam proses
perpanjangan atau
perluasan /pengurangan
kapasitas, tersedia bukti
pengurusan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015
tanggal 7 Agustus 2015.
Perusahaan telah melakukan
pengurusan perpanjangan IUI
dengan bukti tanda terima
503/2781/DPMTSP/2018 tanggal
16 Agustus 2018
Jenis usaha yang dijalankan
perusahaan telah sesuai dengan
izin industri yang dimiliki.
h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) IUIPHHK
Memenuhi
1. RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah dilaporkan
ke instansi yang
berwenang.
2. Realisasi pemenuhan
bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
dilaporkan
Perusahaan telah memiliki
Dokumen RPBBI Tahun 2018 dan
membuat Laporan Bulanan
Realisasi Pemenuhan Bahan Baku
Industri bulan Januari s.d. Juli
2018. RPBBI tahun 2018 serta
Laporan Bulanan Realisasi
Pemenuhan Bahan Baku Industri
telah disampaikan kepada Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Barat
secara on-line.
1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir Not Applicable PT. KBN Indonesia bukan
merupakan importir bahan baku
kayu impor
Importir memiliki mekanisme
uji tuntas (due diligence)
importir
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan impor kayu
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable PT. KBN Indonesia bukan
merupakan perusahaan kelompok.
1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Periksa keberadaan dokumen
hasil internal audit anggota
kelompok
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan internal audit.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual
beli.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan
baku kayu dilengkapi dengan
dokumen kontrak suplai
bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
a. PT. KBN Indonesia
menggunakan bahan baku
kayu gergajian jenis albasia
yang bersumber dari hutan
hak.
b. Bahan baku kayu telah
dilengkapi dengan dokumen
legalitas angkutan kayu dalam
bentuk Nota Angkutan serta
bukti pembayaran berupa bukti
transfer bank. Auditor
menyimpulkan bahwa seluruh
pasokan bahan baku telah
dilengkapi dengan dokumen
jual beli yang lengkap dan sah.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
bulat (DPKP)
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
menggunakan kayu bulat dari
hutan negara.
c. Berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara dilengkapi dengan
berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu dan dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
PT. KBN Indonesia telah
menunjukkan bahwa seluruh kayu
yang diterima telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan dari
pemasok berupa Nota Angkutan,
juga terdapat “Bukti Pengiriman
Kayu Albasia” sebagai bukti serah
terima kayu.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan harus
sesuai antara fisik kayu
(jenis dan ukuran) dengan
dokumen.
c. Jumlah batang/keping dan
volume di dalam dokumen
a. Dokumen legalitas angkutan
kayu yang diterima PT KBN
Indonesia sejak Agustus 2017
s.d. Juli 2018 berupa Nota
Angkutan yang digunakan
untuk mengangkut kayu
gergajian jenis albasia yang
bersumber dari hutan hak.
b. Perusahaan telah memiliki
Ganis PHPL-PKG-R.
c. Hasil verifikasi data terdapat
kesesuaian antara fisik kayu
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 7
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
angkutan hasil hutan yang
sah dengan
stock/LMKB/LMKO - pada
periode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan
SK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap bahan
baku yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan
Kayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang
dilengkapi dengan
dokumen SAL atau
FAKB/FAKO lanjutan hasil
lelang, dengan disertai
Risalah Lelang.
dengan dokumen.
d. Hasil verifikasi di lapangan
menunjukkan bahwa PT. KBN
Indonesia tidak menggunakan
bahan baku yang
menggunakan dokumen Surat
Angkutan Lelang (SAL)
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran,
serta DKP
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
menggunakan bahan baku kayu
bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
menggunakan bahan baku kayu
limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/ Sertifikat
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari yang dimiliki
pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok memiliki
S-LK dan/atau menerbitkan
DKP.
b. Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan
DKP.
c. Tersedia personel yang
ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap
a. Sebagian pemasok telah
memiliki S-LK dan lainnya telah
menerapkan DKP sebagai
pelengkap dokumen angkutan
kayu.
b. Perusahaan telah memiliki
prosedur pemeriksaan DKP
serta telah menunjuk personil
yang bertanggung jawab
terhadap pemeriksaan DKP
yang diterbitkan oleh pemasok
yaitu Maman Kostaman dan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 8
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen DKP yang
diterima dari pemasok
(beserta bukti surat
penunjukan).
d. Tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada
pemasok yang menerbitkan
DKP.
Ega Utomo Riyanda yang
ditunjuk melalui Surat
Penunjukan tanggal 2 Januari
2017.
c. Perusahaan telah melakukan
pemeriksaan terhadap DKP dan
dituangkan dalam bentuk form
pemeriksaan DKP.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S- LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable Tidak ada informasi terkait VLBB.
Sebagian pemasok telah memilki
S-LK dan lainnya telah melengkapi
dengan DKP.
i. Dokumen pendukung
RPBBI
Not Applicable PT. KBN Indonesia hanya
menggunakan bahan baku kayu
gergajian albasia yang berasal dari
hutan hak, dan sesuai Permenhut
P.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point
6, untuk yang menggunakan
bahan baku kayu rakyat tidak
diwajibkan menggunakan
dokumen kontrak sebagai
dokumen pendukung RPBBI.
2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
d. Invoice Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
e. Deklarasi Impor Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
g. Dokumen lain yang relevan Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 9
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
melakukan impor bahan baku
kayu
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi:
a. Tersedia tally
sheet/rekaman/ laporan
produksi.
b. Tally sheet/laporan awal
produksi dapat
memberikan informasi
ketelusuran asal usul
bahan baku.
PT. KBN Indonesia telah
melakukan pencatatan/tally dalam
setiap tahapan proses produksi
mulai dari penerimaan bahan baku
hingga produk akhir. Catatan
tersebut dapat memberikan
informasi asal usul bahan baku.
Sistem penelusuran asal usul
bahan baku yang diterapkan
perusahaan adalah nomor TTB.
b. Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan yang
logis antara input – ouput
dan rendemen.
Terdapat laporan produksi yang
telah sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil
analisa laporan produksi terdapat
hubungan yang logis antara input
–output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industri
auditee
2) Realisasi produksi sendiri
dan hasil penjasaan tidak
melebihi kapasitas produksi
auditee yang yang
diizinkan.
Realisasi produksi barecore selama
12 bulan masih di bawah
kapasitas produksi yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
menggunakan bahan baku kayu
lelang
e. Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi:
Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai
dengan dokumen pendukung.
Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)
telah sesuai dengan laporan
pendukung lainnya yaitu laporan
penerimaan kayu, laporan
produksi serta laporan realisasi
penjualan lokal dan ekspor.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan kerjasama produksi
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 10
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Dokumen legalitas angkutan Not Applicable:
Seluruh perdagangan atau
pemindahtanganan produk
dengan tujuan domestik
didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah.
Selama periode Agustus 2017 s.d.
Juli 2018, perusahaan tidak
menjual produknya untuk pasar
dalam negeri
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
Memenuhi:
Produk hasil olahan kayu
yang dieskpor dapat
dipastikan merupakan hasil
produksi sendiri, kecuali
untuk produk yang diekspor
melalui jasa subkontrak
Selama periode Agustus 2017 s.d.
Juli 2018 perusahaan melakukan
ekspor produk barecore ke negara
China. Barecore tersebut
merupakan hasil produksi sendiri,
hal ini dibuktikan dengan laporan
hasil produksi, LMHHOK dan
Laporan realisasi penjualan Ekspor
yang datanya terdapat hubungan
yang logis diantara laporan
tersebut.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Memenuhi:
Dokumen PEB dengan sesuai
dokumen ekspor lainnya
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen PEB dengan dokumen
lainnya (invoice dan packing list)
terdapat kesesuaian informasi data
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 11
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang terkandung didalam masing-
masing dokumen.
c. Packing list (P/L) Memenuhi:
Dokumen Packing List (P/L)
sesuai dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen Packing list dengan
dokumen PEB terdapat kesesuaian
informasi data yang terkandung
didalam masing-masing dokumen.
d. Invoice Memenuhi:
Dokumen invoice sesuai
dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen Invoice dengan dokumen
PEB terdapat kesesuaian informasi
data yang terkandung didalam
masing-masing dokumen.
e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:
Dokumen Bill of Lading (B/L)
sesuai dengan dokumen PEB
Hasil verifikasi bahwa antara
dokumen Bill of Lading dengan
dokumen PEB terdapat kesesuaian
informasi data yang terkandung
didalam masing-masing dokumen.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Memenuhi:
a. Tersedia Dokumen V-
Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal.
b. Dokumen V-Legal sesuai
dengan dokumen PEB dan
dokumen invoice.
c. Tidak ada Dokumen V-
Legal yang
disalahgunakan untuk
mengekspor hasil produksi
dari bahan baku kayu
lelang.
d. Seluruh stuffing produk
yang diekspor dilakukan di
lokasi industri auditee
dan/atau industri penyedia
jasa.
e. Dalam hal stuffing produk
yang diekspor tidak
dilakukan di lokasi industri
auditee dan/atau industri
penyedia jasa, maka
tersedia dokumen relevan
a. Hasil verifikasi menunjukan
bahwa setiap pengiriman produk
telah dilengkapi dengan
dokumen V-Legal.
b. Dokumen V-Legal sesuai dengan
dokumen ekspor PEB, Invoice,
Packing List, dan Bill of Lading.
c. Selama periode audit PT. KBN
Indonesia tidak melakukan
produksi produk yang bahan
bakunya berasal dari kayu
lelang.
d. Dari hasil verifikasi dan
observasi lapangan bahwa
proses stuffing dilakukan di
lokasi pabrik sendiri yaitu di
Desa Bojong Mengger, Kec.
Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa
Barat.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 12
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang membuktikan bahwa
produk yang diekspor
adalah barang milik
auditee.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
Not Applicable PT KBN Indonesia tidak melakukan
perdagangan ekspor produk yang
terkena kewajiban dilakukan
verifikasi teknis
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan perdagangan ekspor
produk kehutanan yang terkena
kewajiban membayar bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak
melakukan ekspor produk
kehutanan yang dibatasi
perdagangannya sesuai ketentuan
CITES.
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi:
1. Tanda V-Legal telah
dibubuhkan pada produk
atau kemasan atau
dokumen/lampiran
dokumen angkutan hasil
olahan sesuai ketentuan.
2. Tanda V-Legal tidak
dibubuhkan pada produk
kayu lelang (sitaan,
temuan, rampasan)
- PT. KBN Indonesia telah
menerapkan penggunaan logo
V-Legal pada kemasan produk
yang akan diekspor. Logo V-
Legal yang telah diterapkan
pada palet produk tersebut,
penulisan dan penggunaan
gambar telah sesuai dengan
ketentuan
- PT. KBN Indonesia tidak
memproduksi produk dari bahan
baku kayu lelang (sitaan,
temuan, rampasan).
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:
Tersedia pedoman/prosedur
K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam implementasi
pedoman / prosedur K3
(beserta surat
PT KBN Indonesia memiliki
Prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang telah di
serta memiliki Pengesahaan Panitia
Pembina Keselamatan dan
Kesehatan (P2K3) yang telah
disahkan oleh Kepala Dinas Sosial
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 13
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
penunjukannya). Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemerintah Kabupaten Ciamis
pada tanggal 16 Agustus 2016.
b. Implementasi K3 Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman dan
berfungsi baik (diantaranya
belum kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur
evakuasi
PT. KBN Indonesia telah memiliki
peralatan K3 sesuai pedoman dan
berfungsi baik, terdapat jalur
evakuasi dan rambu-rambu K3
serta seluruh karyawan telah
menggunakan APD (masker) pada
saat bekerja.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:
Tersedia catatan kecelakaan
kerja untuk setiap kejadian
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya
a. PT. KBN Indonesia telah
memiliki laporan kecelakaan
kerja.
b. Perusahaan juga memberikan
program jaminan sosial
dengan cara mengikutsertakan
sebagian karyawannya dalam
program BPJS
Ketenagakerjaan yang
dibuktikan dengan bukti
pembayaran BPJS.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulis
mengenai kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
b. Hasil wawancara dapat
menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan
berserikat bagi pekerja
PT. KBN Indonesia tidak terdapat
Serikat Pekerja. Tetapi pihak
perusahaan memberikan
kebebasan kepada seluruh
karyawan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja yang dituangkan dengan
surat pernyataan oleh Direktur
Utama Surat Pernyataan No.
03/KBNI/10/2017 tanggal 10
Oktober 2017.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP
Memenuhi:
Tersedia dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja serta telah
didaftarkan ke instansi yang
PT KBN Indonesia telah memiliki
Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak dan kewajiban
pekerja 17 Juli 2017, yang telah
mendapat persetujuan dari Dinas
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK Halaman - 14
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
berwenang Sosial Tenaga Kerja Kabupaten
Ciamis. Pada tanggal 24 Juli 2017.
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih
di bawah umur
Memenuhi:
Tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur
Hasil verifikasi dokumen dan
observasi lapangan diperoleh
informasi bahwa PT. KBN
Indonesia tidak terdapat karyawan
yang masih di bawah umur (18
tahun) dan perusahaan tidak
melakukan perekrutan karyawan
yang masih di bawah umur (<18
tahun).
TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI
No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI
No Revisi : 03
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 008/SK-VLK/KPS/IX/2018
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA SURVEILLANCE-III/PENILIKAN-III
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI
PT KBN INDONESIA
KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-
PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi
PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:
010/SPK/LV.LK/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Surveillance-III/Penilikan-III pada seluruh
pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas
Kayu dinyatakan Memenuhi. Dengan demikian pemegang
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
IUIPHHK PT KBN INDONESIA berhak DILANJUTKAN atas
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).
2. Dilakukan kegiatan Surveillance/Penilikan berikutnya secara
berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku
sertifikat.
3. Nilai hasil Surveillance-III/Penilikan-III Verifikasi Legalitas
Kayu PT KBN INDONESIA di Kabupaten Ciamis Provinsi
Jawa Barat pada masing-masing indikator VLK, seperti
terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan
ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 14 September 2018
Apryanti Pratiwi, S.Hut
Direktur
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Tangerang Selatan, 17 September 2018
Nomor : 116/DU-KPS/IX/2018
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-3
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri an. PT KBN Indonesia
Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RI
u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT KBN Indonesia yang pabrik nya
berlokasi di Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa
Barat sebagai pemegang IUI Nomor SK. 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015 dan IUIPHHK
Nomor SK. 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015 pada tanggal 27 s/d 29 Agustus
2018, kami menyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-3
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama
Tembusan Yth.: Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan
Kepala BPHP Wil VII Prov. DKI Jakarta, Jabar dan Banten
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kab. Ciamis
Kepala Desa/Kelurahan Bojongmeger
Pemantau Independen
PT KBN Indonesia Pertinggal
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No. : 116/DU-KPS/IX/2018
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN-3
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi
Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541
Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768
Website : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Tim Audit : 1. Danu Prasetyawan, S.Hut (Lead Auditor) 2. Marco H. Saragih, S.Hut (Auditor Magang)
Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,
terhadap:
II. Nama Auditee : PT KBN Indonesia
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Dusun Sukasenang, Desa Bojongmengger, Kab. Ciamis, Jawa Barat
Lingkup usaha : IUIPHHK dan IUI
IUIPHHK : 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015
IUI : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015
Produk/Kapasitas : Kayu Gergajian 5.800 m3/Tahun Barecore 105.000 m3/Tahun
Telpon/Fax : (0265) 7576212
E-mail : kbn.indonesia@yahoo.co.id
III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 27 s/d 29 Agustus 2018
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PT KBN INDONESIA ADALAH MEMENUHI
SEHINGGA SERTIFIKAT VLK DILANJUTKAN.
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 14 September 2018
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur Utama
Recommended