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Sumário / Índice
1. Demonstrativo da execução orçamentária................................................3
a. Geral...............................................................................................3
b. Hospitais próprios...........................................................................8
c. Grupo Hospitalar Conceição..........................................................9
2. Oferta e produção de serviços – rede própria.........................................10
3. Análise da execução física e orçamentária das ações selecionadas.....11
4. Anexos
a. Auditorias do DENASUS para o 1º trimestre
3
1. Demonstrativo da execução orçamentária e financeira
O orçamento do Ministério da Saúde foi definido pela Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2010.
O Decreto nº 7.094, de 3 de fevereiro de 2010, alterado pelo Decreto nº 7.144, de 30 de março de 2010, dispôs sobre a programação orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2010.
Para o Ministério da Saúde foram fixados os limites:
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO, EMPENHO E DE PAGAMENTO – CUSTEIOS, INVESTMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS
POSIÇÃO: MARÇO / 2010 R$ mil
Ato do Poder Executivo Limite de movimentação e empenho Limite de pagamento
Geral Até março
Decreto n° 7.144, de 30/03/2010 53.046.018 50.878.202 12.750.998
a. Geral
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2010
CONSOLIDADO PROGRAMAS E AÇÕES
POSIÇÃO: MARÇO FECHADO Em reais correntes
FUNCIONAL COMPLETA EXECUTADO
EM 2009
ORÇAMENTO 2010 - LEI Nº 12.214 DE 26 / 01 / 2010 % %
PLOA 2010 DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
( A )
EMPENHADO ( B )
LIQUIDADO ( C )
SALDO FINANCEIRO D = ( B - C )
SALDO ORÇAMENTÁRIO
E = ( A - B )
EMP / LEI
SALDO
TOTAL DE PESSOAL E DÍVIDA 11.331.883.607 12.677.149.469 12.677.149.469 12.677.149.469 2.748.257.421 2.738.185.407 10.072.014 9.928.892.048 21,68 78,32
( A ) - PESSOAL ATIVO 6.693.875.735 7.684.106.580 7.684.106.580 7.684.106.580 1.625.186.407 1.615.114.394 10.072.014 6.058.920.173 21,15 78,85
( B ) - PESSOAL INATIVO 4.579.570.109 4.929.880.806 4.929.880.806 4.929.880.806 1.102.777.408 1.102.777.408 0 3.827.103.398 22,37 77,63
( C ) - DÍVIDA ( AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS )
58.437.763 63.162.083 63.162.083 63.162.083 20.293.606 20.293.606 0 42.868.477 32,13 67,87
( D ) - TOTAL DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
48.283.250.300 46.597.285.267 50.764.649.339 50.971.269.898 14.198.842.336 9.384.084.522 4.814.757.814 36.772.427.562 27,86 72,14
4
0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 484.769.614 604.205.003 569.729.625 569.729.625 80.266.992 44.837.567 35.429.426 489.462.633 14,09 85,91
0681 GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
0750 APOIO ADMINISTRATIVO 492.117.849 567.903.583 563.903.583 563.903.583 275.547.829 115.027.135 160.520.694 288.355.754 48,86 51,14
0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
338.855 366.080 366.080 366.080 268.362 116.229 152.133 97.718 73,31 26,69
0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
82.760.000 150.000.000 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0,00 100,00
1201 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO COMPLEXO DA SAÚDE
200.994.125 166.190.724 154.909.579 155.121.663 35.271.656 6.773.612 28.498.044 119.850.007 22,74 77,26
1214 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 8.922.632.581 10.007.989.746 9.970.098.312 9.970.098.312 2.256.118.146 1.987.087.712 269.030.435 7.713.980.166 22,63 77,37
1220 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA
27.884.503.278 26.967.593.364 29.047.816.612 29.069.717.207 9.282.829.431 6.162.298.407 3.120.531.024 19.786.887.776 31,93 68,07
1289
VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE RISCOS DECORRENTES DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS
147.757.493 147.757.493 147.757.493 147.757.493 2.773.284 2.773.284 0 144.984.209 1,88 98,12
1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE E HEMODERIVADOS
337.969.042 414.103.763 408.212.265 408.212.265 94.926.207 2.411.884 92.514.323 313.286.058 23,25 76,75
1293 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
5.365.620.002 4.809.798.435 4.809.195.659 4.809.886.675 1.705.429.659 882.023.490 823.406.170 3.104.457.016 35,46 64,54
1312 PROMOÇÃO DA CAPACIDADE RESOLUTIVA E DA HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO À SAÚDE
55.002.964 65.302.460 65.174.460 65.174.460 14.124.321 363.243 13.761.078 51.050.139 21,67 78,33
1336 BRASIL QUILOMBOLA 1.099.371 1.099.371 1.099.371 1.099.371 0 0 0 1.099.371 0,00 100,00
1436 APERFEIÇOAMENTO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
332.218.951 406.244.178 401.107.683 401.107.683 65.988.949 21.953.134 44.035.815 335.118.734 16,45 83,55
1444 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
3.128.229.377 2.248.977.627 2.236.508.840 2.420.325.704 380.657.001 158.054.055 222.602.946 2.039.668.703 15,73 84,27
1446 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
35.499.347 39.753.440 39.351.120 39.351.120 2.160.497 364.772 1.795.725 37.190.623 5,49 94,51
EMENDAS PARLAMENTARES 811.737.451 0 2.229.418.657 2.229.418.657 2.480.000 0 2.480.000 2.226.938.657 0,11 99,89
5
( E ) - TOTAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
2.038.990.835 1.914.782.706 2.001.920.191 2.001.920.191 291.684.067 115.996.987 175.687.080 1.710.236.124 14,57 85,43
0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 25.061.311 39.890.000 39.890.000 39.890.000 5.629.205 494.033 5.135.172 34.260.795 14,11 85,89
0122 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO
689.534.371 830.786.841 713.668.545 713.668.545 53.602.362 3.736.390 49.865.972 660.066.183 7,51 92,49
0150 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS
372.345.222 368.393.765 373.368.565 373.368.565 53.607.997 23.686.092 29.921.905 319.760.568 14,36 85,64
0750 APOIO ADMINISTRATIVO 293.631.525 317.307.326 317.280.126 317.280.126 169.539.109 87.380.984 82.158.125 147.741.017 53,44 46,56
0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
295.388 2.330.015 2.331.007 2.331.007 2.289.603 0 2.289.603 41.404 98,22 1,78
1036 INTEGRAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
40.600.000 15.665.399 13.315.591 13.315.591 320.000 0 320.000 12.995.591 2,40 97,60
1138 DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO MARÍTIMA E FLUVIAL
23.973.037 15.281.059 12.988.901 12.988.901 800.000 0 800.000 12.188.901 6,16 93,84
1287 SANEAMENTO RURAL 303.355.999 239.066.806 206.521.787 206.521.787 5.789.873 593.572 5.196.302 200.731.914 2,80 97,20
1444 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
7.146.696 7.575.600 7.575.600 7.575.600 105.917 105.917 0 7.469.683 1,40 98,60
8007 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 32.685.743 78.485.895 64.213.011 64.213.011 0 0 0 64.213.011 0,00 100,00
EMENDAS PARLAMENTARES 250.361.542 0 250.767.058 250.767.058 0 0 0 250.767.058 0,00 100,00
( F ) - TOTAL DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
892.037.682 887.963.443 869.823.957 869.823.957 120.900.878 65.961.312 54.939.566 748.923.079 13,90 86,10
0750 APOIO ADMINISTRATIVO 129.321.296 104.210.689 104.040.770 104.040.770 45.463.329 35.799.731 9.663.598 58.577.441 43,70 56,30
0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
29.588 38.429 38.429 38.429 38.429 0 38.429 0 100,00 0,00
1201 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO COMPLEXO DA SAÚDE
157.476.858 187.830.810 179.110.243 179.110.243 13.377.882 6.206.399 7.171.483 165.732.361 7,47 92,53
1289
VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE RISCOS DECORRENTES DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS
4.596.632 4.630.000 4.550.000 4.550.000 611.304 72.329 538.975 3.938.696 13,44 86,56
6
1293 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
125.645.355 126.200.000 125.560.000 125.560.000 130.509 62.687 67.822 125.429.491 0,10 99,90
1436 APERFEIÇOAMENTO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
15.660.304 15.679.002 15.551.002 15.551.002 8.160.424 4.440.177 3.720.248 7.390.578 52,48 47,52
1444 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
458.761.974 449.374.513 440.110.513 440.110.513 53.119.001 19.379.990 33.739.012 386.991.512 12,07 87,93
EMENDAS PARLAMENTARES 545.675 0 863.000 863.000 0 0 0 863.000 0,00 100,00
( G ) - TOTAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
235.486.648 249.194.677 249.194.677 252.045.993 78.679.466 19.793.347 58.886.118 173.366.527 31,22 68,78
0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1.261.607 2.365.860 2.365.860 2.365.860 106.731 43.173 63.558 2.259.129 4,51 95,49
0750 APOIO ADMINISTRATIVO 95.010.188 95.403.566 95.403.566 95.403.566 59.552.906 12.247.590 47.305.316 35.850.660 62,42 37,58
0901 SENTENÇAS JUDICIAIS 71.560 71.560 71.560 71.560 0 71.560 0 100,00 0,00
1289
VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE RISCOS DECORRENTES DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS
139.214.852 151.353.691 151.353.691 154.205.007 18.948.268 7.502.585 11.445.684 135.256.739 12,29 87,71
( H ) - TOTAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
87.173.867 99.274.890 99.274.890 99.274.890 45.562.794 15.473.716 30.089.078 53.712.096 45,90 54,10
1185 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR
87.173.867 99.274.890 99.274.890 99.274.890 45.562.794 15.473.716 30.089.078 53.712.096 45,90 54,10
( I ) - TOTAL DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
50.279.880 56.339.013 52.753.824 52.753.824 6.703.648 4.811.988 1.891.660 46.050.176 12,71 87,29
0750 APOIO ADMINISTRATIVO 12.951.525 16.174.176 16.174.176 16.174.176 3.468.350 2.373.860 1.094.490 12.705.826 21,44 78,56
0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
440.075 2.150.000 2.150.000 2.150.000 92.518 48.554 43.964 2.057.482 4,30 95,70
1220 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA
27.957.874 28.562.901 24.977.712 24.977.712 891.472 138.266 753.206 24.086.240 3,57 96,43
1436 APERFEIÇOAMENTO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
8.930.406 9.451.936 9.451.936 9.451.936 2.251.308 2.251.308 0 7.200.628 23,82 76,18
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OCC 1 = ( D + E + F + G + H + I ) - 4 - 8
51.576.384.864 49.793.339.996 54.026.116.878 54.235.588.753 14.731.059.825 9.603.308.106 5.127.751.718 39.504.528.928 27,16 72,84
7
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PESSOAL ATIVO 2 = ( A )
6.693.875.735 7.684.106.580 7.684.106.580 7.684.106.580 1.625.186.407 1.615.114.394 10.072.014 6.058.920.173 21,15 78,85
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - TOTAL 3 = ( 1 + 2 )
58.270.260.599 57.477.446.576 61.710.223.458 61.919.695.333 16.356.246.232 11.218.422.500 5.137.823.732 45.563.449.101 26,42 73,58
FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA ( 4 )
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - TOTAL 5 = ( 1 + 4 + 8 )
51.587.219.212
49.804.839.996 54.037.616.878 54.247.088.753 14.742.373.188 9.606.121.873 5.136.251.316 39.504.715.565 27,18 72,82
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA 6 = ( B )
4.579.570.109 4.929.880.806 4.929.880.806 4.929.880.806 1.102.777.408 1.102.777.408 0 3.827.103.398 22,37 77,63
DÍVIDA ( AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ) 7 = ( C )
58.437.763 63.162.083 63.162.083 63.162.083 20.293.606 20.293.606 0 42.868.477 32,13 67,87
UO 74202 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA ANS ( 8 )
10.834.348
11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.313.364 2.813.766 8.499.597 186.636 98,38 1,62
MS - TOTAL GERAL 9 = ( 3 + 4 + 6 + 7 + 8 )
62.919.102.820
62.481.989.465 66.714.766.347 66.924.238.222 17.490.630.610 12.344.307.280 5.146.323.329 49.433.607.612 26,13 73,87
Acompanhamento Mensal da Receita Própria - 2010
36.901 - Fundo Nacional de Saúde - FNS
POSIÇÃO: MARÇO FECHADO Em reais correntes
RECEITA 2010 Receita Realizada Total 2010
SIAFI Denominação FTE INICIAL Janeiro Fevereiro Março Acumulado Março
13110000 ALUGUÉIS 150 137.863 5.500 5.500 15.619 26.619
13330100 RECEITA CONCESSÃO DIREITO REAL DE USO ÁREA PÚBLICA
150 1.506
- - 22.680 22.680
16001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150 117.411
1.735 2.998 281 5.014
19159901 OUTRAS MULT. JUR. MORA DIV. ATIV. OUTR. RECEITAS
150 134.901
7.274 7.291 7.134 21.699
19189900 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 150 2.538.504 111.967 54.637 219.326 385.930
19192700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
150 1.710.946 7.867 54.015 35.627 97.509
19199900 OUTRAS MULTAS 150 0 86.598 16.483 33.183 136.264
19220100 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO 182 180.031.476 9.457.636 10.079.457 17.350.079 36.887.172
8
19220200 RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS
150 0 1.456 1.480 15.542 18.478
19220500 RESSARCIMENTO POR OPERADORAS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
150 4.338.067 0 0 0 0
19229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES 150 22.747.192 579.353 2.189.478 1.140.388 3.909.219
19329901 REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. OUTRAS RECEITAS
150 74.328 3.618 3.258 3.785 10.661
19901600 RECEITA DE PARTICIPAÇÃO SEGUROS - DPVAT
150 2.440.546.829 417.970.256 203.034.260 257.256.232 878.260.748
19909900 OUTRAS RECEITAS 150 0 17.628 1.502 0 19.130
TOTAL 2.652.379.023 428.250.888 215.450.359 276.099.876 919.801.123
b. Hospitais próprios
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2010
POSIÇÃO: MARÇO FECHADO (Atualizado até 12.04.2010) Em reais correntes
FUNCIONAL COMPLETA EXECUTADO
EM 2009
ORÇAMENTO 2010 - LEI Nº 12.214 DE 26 / 01 / 2010
PLOA 2010
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
( A )
EMPENHADO ( B )
LIQUIDADO ( C )
SALDO FINANCEIRO D = ( B - C )
SALDO ORÇAMENTÁRIO
E = ( A - B )
10.128.1436.6149.0001 Residência de Profissionais de Saúde - SUS 30.343.732 30.886.92
5 30.886.925 30.886.925 7.740.135 7.740.135 0 23.146.790
10.302.1220.4324.0010
Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil - na Região Norte
7.195.106 7.600.000 7.600.000 7.600.000 0 0 0 7.600.000
10.302.1220.8755.0033
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Açoes e Serviços Especializados em Cardiologia - INC - No Estado do Rio de Janeiro
76.257.420 84.916.70
0 84.578.120 84.578.120 23.793.235 5.153.546 18.639.689 60.784.885
10.302.1220.6217.0123 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde-Hospital Geral dos Servidores - RJ
136.539.987 148.084.9
00 147.674.500 147.674.500 35.703.622 23.864.622 11.839.001 111.970.878
10.302.1220.6217.0127 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde-Hospital Geral de Bonsucesso - RJ
126.739.857 134.010.8
00 133.713.260 133.713.260 32.537.059 17.693.373 14.843.686 101.176.201
9
10.302.1220.8759.0033
Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO-No Estado do Rio de Janeiro
123.905.109 119.412.5
79 118.181.379 118.181.379 54.450.605 10.638.621 43.811.984 63.730.774
10.122.1220.1K09.0101 Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumato Ortopedia - INTO -RJ
123.828.999 40.000.00
0 35.896.000 35.896.000 0 0 0 35.896.000
10.302.1220.6217.0629 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde-Hospital Geral de Jacarepaguá - RJ
51.844.705 56.012.00
0 55.796.540 55.796.540 11.733.678 5.778.831 5.954.847 44.062.862
10.302.1220.6217.0631 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Min. da Saúde-Hospital Geral de Ipanema - RJ
36.398.738 42.259.80
0 42.064.860 42.064.860 8.011.959 5.109.738 2.902.221 34.052.901
10.302.1220.6217.0633 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Minist. da Saúde-Hospital Geral do Andaraí - RJ
67.439.963 72.161.90
0 71.864.360 71.864.360 16.715.902 6.921.444 9.794.459 55.148.458
TOTAL 835.733.609 794.116.4
04 786.729.204 786.729.204 203.841.391 88.612.536 115.228.855 304.678.755
c. Grupo Hospitalar Conceição
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2010
POSIÇÃO: MARÇO FECHADO (Atualizado até 12.04.2010) Em reais correntes
FUNCIONAL COMPLETA EXECUTADO
EM 2009
ORÇAMENTO 2010 - LEI Nº 12.214 DE 26 / 01 / 2010
PLOA 2010 DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
( A )
EMPENHADO ( B )
LIQUIDADO ( C )
SALDO FINANCEIRO D = ( B - C )
SALDO ORÇAMENTÁRIO
E = ( A - B )
10.302.1220.6217.0637 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde / Hosp.Cristo Redentor - RS
86.098.172 84.530.068 84.530.068 84.530.068 21.165.280 21.165.280 0 63.364.788
10.302.1220.6217.0627 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde / Hosp.Fêmina - RS
46.730.364 43.282.721 43.282.721 43.282.721 11.152.550 11.152.550 0 32.130.171
10.302.1220.6217.0627
Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde / Hosp.Nossa Senhora da Conceição - RS
349.438.549 327.911.513 327.911.513 327.911.513 82.904.384 82.885.431 18.953 245.007.129
10
2. Oferta e produção de serviços – rede própria Cirurgias realizadas nos hospitais próprios localizados no Rio de Janeiro – 1º trimestre / 2010
Procedimentos / mês
Hospital Geral do Andaraí
Hospital Geral de
Bonsucesso
Hospital Geral de Ipanema
Hospital Geral de
Jacarepaguá
Hospital Geral da Lagoa
Hospital Geral dos Servidores
Total
Média Mensal 472 982 403 313 574 767 3.184
jan/10 452 1.010 314 294 560 742 3.372
fev/10 444 954 356 289 475 587 3.105
mar/10 520 540 357 687 973 3.077*
Total 1º trim/2010
1.416 1.964 1.210 940 1.722 2.302 9.554
* O total do mês de março e, consequentemente, do ano de 2010, foi afetado pela não informação do número de cirurgias do Hospital Geral de Bonsucesso.
Cirurgias realizadas nos hospitais próprios localizados no Rio de Janeiro – 1º trimestre / 2009
Procedimentos / mês
Hospital Geral do Andaraí
Hospital Geral de
Bonsucesso
Hospital Geral de Ipanema
Hospital Geral de
Jacarepaguá
Hospital Geral da Lagoa
Hospital Geral dos
Servidores Total
Média Mensal 517 1.022 271 318 596 780 3.505
jan/09 478 1.013 251 318 572 695 3.327
fev/09 486 932 237 285 543 687 3.170
mar/09 588 1.121 326 351 673 959 4.018
Total 1º trim/2009
1.552 3.066 814 954 1.788 2.341 10.515
Gráfico comparativo do número de cirurgias realizadas nos hospitais do RJ. 1º trim 2009/1º trim 2010
jan/0
9; 478
jan/0
9; 1.0
13
jan/0
9; 251
jan/0
9; 318
jan/0
9; 572
jan/1
0; 452
jan/1
0; 314
jan/1
0; 294
jan/1
0; 560
fev/0
9; 486
fev/0
9; 932
fev/0
9; 237
fev/0
9; 285
fev/0
9; 543
fev/1
0; 444
fev/1
0; 954
fev/1
0; 356
fev/1
0; 289
fev/1
0; 475
mar/
09; 588
mar/
09; 1.1
21
mar/
09; 326
mar/
09; 351
mar/
09; 673
mar/
09; 959
mar/
10; 520
mar/
10; 540
jan/0
9; 695
jan/1
0; 742
jan/1
0; 1.0
10
fev/0
9; 687
fev/1
0; 587m
ar/
10; 687
mar/
10; 973
mar/
10; 357
0
200
400
600
800
1000
1200
Hospital Geral
do Andaraí
Hospital Geral de
Bonsucesso
Hospital Geral de
Ipanema
Hospital Geral de
Jacarepaguá
Hospital Geral da
Lagoa
Hospital Geral
dos Servidores
11
Procedimentos realizados nos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) – 1º trimestre / 2010
Procedimentos / mês
Hospital Cristo Redentor S.A.
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
Hospital Fêmina S.A.
Total
Média Mensal 39.269 329.464 32.090 400.824
jan/10 38.030 333.577 36.040 407.647
fev/10 35.520 291.064 29.699 356.283
mar/10 44.258 363.751 30.532 438.541
Total 1º trim/2010 117.808 988.392 96.271 1.202.471
3. Análise da execução física e orçamentária das ações
selecionadas Foram selecionadas 14 ações para a análise da execução física e orçamentária. São ações consideradas estratégicas para o Ministério da Saúde e sua dotação supera 68% de todo o orçamento da esfera federal. O gráfico abaixo demonstra o valor do empenho emitido em cada uma dessas ações, bem como o seu percentual em relação ao empenho total do Ministério da Saúde.
Gastos com ASPS
Ministério da Saúde - Janeiro a Março/2010
34.502.000; 0,2%
18.032.020; 0,1%
785.003.145; 4,8%
146.921.870; 0,9%
213.803.303; 1,3%
292.510.585; 1,8%
817.238.578; 5,0%
7.773.962; 0,0%
0; 0,0%
1.388.238.744; 8,5%
639.242.341; 3,9%
8.577.068.915; 52,3%37.250.000; 0,2%
49.936.665; 0,3%
3.385.974.104; 20,7%
8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade
20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde
6031 - Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças
20BA - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza
8577 - Piso de Atenção Básica Fixo
20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família
4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais
4370 - Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis
20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
8934 – Atenção Especializada em Saúde Bucal
8761 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192
8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde
8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
8933 - Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar
Outros
Fonte: SPO
12
Programa 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada
Ação 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade (SAS)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
26.096.718.932 8.577.068.915 5.810.041.274 17.519.650.017
A ação 8585 empenhou, de janeiro a março, R$8,577 bilhões, o que equivale a 33% do montante total da ação (R$26,1 bilhões). A execução da ação tem ocorrido de forma regular e tende à extrapolação total do recurso autorizado, gerando a necessidade de suplementação.
Conheça mais:
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan
Valores liquidados no 1º trimestre, por estado e região:
Estado / Região
Valor executado (em reais correntes)
NACIONAL 0,00
AC 19.325.586
AP 12.784.578
AM 64.719.904
PA 172.239.283
RO 32.100.880
RR 10.925.486
TO 40.636.735
NORTE 352.732.451,01
AL 77.698.574
BA 370.291.406
CE 209.013.957
MA 123.006.167
PB 98.606.455
PE 282.565.868
PI 79.415.494
RN 101.740.449
SE 52.482.875
NORDESTE 1.394.821.244,84
ES 109.198.323
MG 622.272.935
RJ 543.453.229
SP 1.413.781.283
SUDESTE 2.688.705.770,67
PR 386.377.735
RS 414.080.217
SC 203.509.257
SUL 1.003.967.209,93
DF 83.798.816
GO 129.974.747
MT 64.671.513
MS 91.369.522
CENTRO-OESTE 369.814.597,36
TOTAL GERAL 5.810.041.273,81
Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade
A ação de atenção à saúde da população para procedimentos de média e alta complexidade – ação 8585 - visa viabilizar, de forma descentralizada, a atenção à saúde da população nos estados e municípios habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados habilitados em Gestão Plena do Sistema Estadual, por meio de repasse direto de recursos financeiros, transferidos fundo a fundo, para o custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar no Sistema Único de Saúde. Esta é a ação que concentra o maior montante de recursos da esfera federal. Sua dotação autorizada de R$26,096 bilhões representa cerca de 39% de todo o orçamento do MS e 42% do orçamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde. As transferências diretas do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais e Estaduais ocorrem conforme critérios estabelecidos pelo MS e pactuados com os demais gestores do SUS nas instâncias colegiadas - Comissões Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite.
Atenção à Saúde da População para
Procedimentos em Média e Alta
Complexidade (Ação 8585)
33%
67%
Empenho emitido
Saldo dotação
13
Ação 8934 – Atenção Especializada em Saúde Bucal (SAS)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
89.296.102 18.032.020 10.404.353 71.264.082
A ação 8934, de atenção especializada em saúde bucal, tem como objetivo ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira. Até março, foram empenhados R$18,032 milhões de um total de R$89,296 milhões, o que representa 20% do montante total. A tendência atual aponta para uma execução da ação de cerca de 80%.
Conheça mais:
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan
Informações complementares Centros de Especialidades
Odontológicas – CEO Número de CEOs implantados – até dez/2009 808
Número de CEOs implantados – até 1º trim/2010 832
Municípios atendidos – até dez/2009 682
Municípios atendidos – até 1º trim/2010 699
Valores liquidados no 1º trimestre, por estado e região:
Estado / Região Valor executado
(em reais correntes)
NACIONAL 0,00
AC 17.600
AP 22.000
AM 165.000
PA 376.400
RO 57.200
RR 8.800
TO 57.200
NORTE 704.200,00
AL 217.400
BA 1.020.400
CE 1.067.236
MA 247.400
PB 515.800
PE 507.800
PI 301.400
RN 203.400
SE 388.200
NORDESTE 4.469.036,13
ES 85.800
MG 738.000
RJ 840.200
SP 1.250.697
SUDESTE 2.914.696,91
PR 529.000
RS 172.600
SC 384.200
SUL 1.085.800,00
DF 100.720
GO 911.500
MT 90.800
MS 127.600
CENTRO-OESTE 1.230.620,28
TOTAL GERAL 10.404.353,32
Atenção Especializada em Saúde Bucal
A ação objetiva ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira, por meio da realização de investimentos para a ampliação da oferta de serviços odontológicos, da aquisição e distribuição de insumos, do apoio técnico e financeiro para capacitação de Equipes de Saúde Bucal – ESB, apoio a estudos e pesquisas científicas com o objetivo de investigar os principais problemas relativos à saúde bucal, bem como do desenvolvimento de novos produtos e tecnologias necessários à expansão das ações dos serviços públicos de saúde bucal.
Ela propicia o custeio de insumos para as ESB para a realização de procedimentos clínicos restauradores e preventivos, fornecimento de equipamento odontológico completo para as Equipes modalidade II para que possam atuar com dois consultórios - um para o cirurgião-dentista e outro para o técnico em higiene dental (THD) -, aumentando consideravelmente a produção destas equipes.
A ação também viabiliza a compra de equipamentos odontológicos para os CEOs, o apoio às empresas de saneamento para a aquisição dos equipamentos necessários para a implantação da fluoretação da água de abastecimento, o apoio às capacitações de técnicos responsáveis pela fluoretação e monitoramento da qualidade da água e a realização de cursos de capacitação das ESB para atendimento nas áreas de estomatologia e prótese.
Atenção Especializada em Saúde
Bucal (Ação 8934)
20%
80%
Empenho emitido
Saldo dotação
14
Ação 8761 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192 (SAS)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
575.929.490 146.921.870 44.410.790 429.007.620
O Samu conta, em 2010, com um teto orçamentário de R$576 milhões. Desse valor, foram empenhados R$147 milhões até março, o que equivale a 26% do teto. A execução tem ocorrido de forma regular e tende à utilização total do recurso autorizado.
Conheça mais:
Fonte: Portal do Ministério da Saúde – www.saude.gov.br
Informações complementares Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192
Cobertura populacional - 2009 54,92% (105.168 milhões)
Cobertura populacional - 1º trim/2010 55,5% (106.277 milhões)
Ambulâncias de suporte básico - 2009 1.111
Ambulâncias de suporte básico - 1º trim/2010 1.111
Ambulâncias de suporte avançado - 2009 299
Ambulâncias de suporte avançado - 1º trim/2010 299
Municípios atendidos - 2009 1.337
Municípios atendidos - 1º trim/2010 1.337
Incentivo Financeiro – mês / ano R$25.544 / R$306.528 Fonte: Sala de Situação em Saúde
Valores liquidados no 1º trimestre, por estado e região:
Estado / Região Valor executado
(em reais correntes)
NACIONAL 0,00
AC 610.500
AP 164.000
AM 560.200
PA 800.765
RO 303.184
RR 84.000
TO 227.000
NORTE 2.749.648,82
AL 628.500
BA 4.136.935
CE 649.500
MA 1.490.000
PB 925.000
PE 2.166.500
PI 983.573
RN 533.500
SE 3.115.043
NORDESTE 14.628.550,60
ES 534.295
MG 2.761.500
RJ 3.393.146
SP 5.352.427
SUDESTE 12.041.368,00
PR 2.043.107
RS 3.007.322
SC 4.938.100
SUL 9.988.528,76
DF 867.373
GO 3.294.821
MT 382.000
MS 458.500
CENTRO-OESTE 5.002.693,94
TOTAL GERAL 44.410.790,12
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192 faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergências e ajuda a organizar o atendimento na rede pública prestando socorro à população em casos de emergência. O serviço tem como objetivos a redução do número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce. O serviço funciona 24 horas por dia com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população.
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – Samu 192
(Ação 8761)
26%
74%
Empenho emitido
Saldo dotação
15
Ação 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (SAS)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
310.796.216 49.936.665 10.484.980 260.859.551
A ação 8535 empenhou, de janeiro a março, R$49,9 milhões de um total autorizado de R$310,8 milhões, o que equivale a 16,1% do montante total da ação. O empenho ficou abaixo do esperado para o período devido à dependência da realização de convênios, que em sua maioria ainda estavam em processo de análise.
Conheça mais:
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan
Valores liquidados no 1º trimestre, por estado e região:
Estado / Região Valor executado
(em reais correntes)
NACIONAL 0,00
AC 0
AP 0
AM 100.000
PA 0
RO 680.060
RR 0
TO 0
NORTE 780.060,12
AL 0
BA 3.108.560
CE 1.886.126
MA 0
PB 0
PE 0
PI 0
RN 0
SE 0
NORDESTE 4.994.686,00
ES 0
MG 0
RJ 0
SP 0
SUDESTE 0,00
PR 2.320.000
RS 2.250.000
SC 0
SUL 4.570.000,00
DF 0
GO 140.234
MT 0
MS 0
CENTRO-OESTE 140.234,13
TOTAL GERAL 10.484.980,25
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
Esta ação visa contribuir para a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS nas áreas de atenção especializada, por meio do apoio técnico e financeiro aos estados e municípios para organização e estruturação da rede de serviços especializada. Ela é operacionalizada por meio da aquisição direta de equipamentos para os Centros/Unidades especializadas ou do repasse de recursos financeiros aos estados e municípios para reformas/adequação das unidades.
Estruturação de Unidades de Atenção
Especializada em Saúde (Ação 8535)
16%
84%
Empenho emitido
Saldo dotação
16
Ação 8933 - Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar (SAS)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
256.202.026 37.250.000 31.000.000 218.952.026
A ação 8933 emitiu empenhos no valor de R$37,3 milhões, no primeiro trimestre. Esse montante equivale a 15% do total autorizado para a estruturação dos serviços. O desempenho da ação ficou abaixo do esperado devido aos processos de implementação vinculados à aprovação de projetos de investimentos por meio de convênios e também na modalidade de transferências fundo a fundo. O processo de análise das propostas dos projetos cadastrados nos sistemas do MS está concentrado no primeiro semestre e os empenhos decorrentes das propostas aprovadas estarão se materializando majoritariamente no terceiro trimestre. Neste exercício, a prioridade tem sido apoiar, especialmente, os projetos no âmbito da Política Nacional de Atenção às Urgências, com foco na implantação das Unidades de Pronto-Atendimento – UPA.
Conheça mais:
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan
Valores liquidados no 1º trimestre, por estado e região:
Estado / Região Valor executado
(em reais correntes)
NACIONAL 0,00
AC 0
AP 0
AM 0
PA 940.000
RO 140.000
RR 280.000
TO 1.500.000
NORTE 2.860.000,00
AL 1.260.000
BA 1.240.000
CE 0
MA 2.990.000
PB 0
PE 3.190.000
PI 0
RN 1.700.000
SE 0
NORDESTE 10.380.000,00
ES 3.380.000
MG 2.060.000
RJ 0
SP 6.720.000
SUDESTE 12.160.000,00
PR 3.130.000
RS 0
SC 340.000
SUL 3.470.000,00
DF 0
GO 1.650.000
MT 480.000
MS 0
CENTRO-OESTE 2.130.000,00
TOTAL GERAL 31.000.000,00
Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar
A ação objetiva estruturar a rede de serviços para o atendimento às necessidades da atenção às urgências, decorrentes de violências e causas externas, conforme diretrizes do Sistema Nacional de Atenção às Urgências, em todos os seus componentes: pré-hospitalar fixo, pré-hospitalar móvel, hospitalar e pós-hospitalar. Sua operacionalização ocorre por meio da celebração de convênios com estados, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos para estruturação de serviços de atenção às urgências e emergências.
Serviços de Atenção às Urgências e
Emergências na Rede Hospitalar (Ação
8933)
15%
85%
Empenho emitido
Saldo dotação
17
Programa 1214 - Atenção Básica em Saúde
Ação 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo (SAS)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
3.657.000.000 817.238.578 816.149.133 2.839.761.422
No 1º trimestre, foram empenhados R$817,238 milhões, o que representou 22% da dotação autorizada (R$ 3,657 bilhões). O andamento atual do empenho da ação aponta para a execução próxima a 90%, caso seja mantida a tendência.
Conheça mais:
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan
Valores liquidados no 1º trimestre, por estado e região:
Estado / Região Valor executado
(em reais correntes)
NACIONAL 0,00
AC 3.255.950
AP 2.052.670
AM 15.953.256
PA 35.058.416
RO 6.653.194
RR 1.915.319
TO 6.180.423
NORTE 71.069.227,21
AL 14.884.017
BA 83.719.633
CE 41.635.021
MA 30.003.175
PB 17.380.489
PE 40.421.166
PI 17.006.560
RN 14.577.171
SE 9.714.017
NORDESTE 269.341.248,65
ES 11.097.227
MG 83.736.946
RJ 58.928.741
SP 154.387.028
SUDESTE 308.149.942,33
PR 48.499.186
RS 41.673.584
SC 23.416.111
SUL 113.588.880,92
DF 10.694.515
GO 20.615.960
MT 13.558.234
MS 9.131.126
CENTRO-OESTE 53.999.834,35
TOTAL GERAL 816.149.133,46
Piso de Atenção Básica Fixo
O Piso de Atenção Básica Fixo – PAB Fixo – objetiva ampliar o acesso da população rural e urbana à atenção básica, por meio da transferência de recursos federais do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, excepcionalmente, para os Fundos Estaduais de Saúde. O repasse ocorre com base em um valor per capita, para a prestação da atenção básica, de caráter individual ou coletivo, para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, levando em consideração as disparidades regionais. Atualmente, o valor per capita repassado é de R$18,00.
Piso de Atenção Básica Fixo
(Ação 8577)
22%
78%
Empenho emitido
Saldo dotação
18
Ação 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família (SAS)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
5.928.529.000 1.388.238.744 1.166.262.652 4.540.290.256
O Piso de Atenção Básica Variável visa estimular a implantação de Equipes de Saúde da Família – ESF -, Agentes Comunitários de Saúde – ACS - e Equipes de Saúde Bucal – ESB - nos municípios, visando a reorientação das práticas assistenciais básicas, com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde. A ação é realizada por meio do repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, excepcionalmente, para os Fundos Estaduais de Saúde e depende de qualificação dos municípios para o recebimento dos recursos financeiros. Até o momento, foram empenhados R$1,388 bilhão de R$5,928 bilhões autorizados. A execução atual é de 23% e, mantida a tendência, alcançará aproximadamente 95% até o final do ano. A tabela abaixo apresenta um resumo da execução física e resultados relativos às ESF, ESB e ACS. ESF ESB ACS
Cobertura populacional – até dez/2009 50,69% 47,5% 60,85%
Cobertura populacional – até 1º trim/2010 51,32% (97,4 mi) 48,2% (91,4 mi) 61,11%(115,9 mi)
Quantitativo – até dez/2009 30.328 18.982 234,7
Quantitativo – até 1º trim/2010 30.782 19.349 236,3
Municípios atendidos - até dez/2009 5.251 4.717 5.349
Municípios atendidos – até 1º trim/2010 5.268 4.750 5.354
Valores repassados – 1º trim/2010 688,526 141,939 460,2 Fonte: Sala de Situação em Saúde
Conheça mais:
Fonte: Departamento de Atenção Básica (http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php)
A Estratégia Saúde da Família A Saúde da Família é uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no máximo, 4 mil habitantes, sendo a média recomendada de 3 mil habitantes de uma determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado à saúde. A atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-se como porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde, por ter território definido, com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta, por prestar assistência integral, permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação e promoção da saúde, entre outros. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS - é hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde. Os ACS podem ser encontrados em duas situações distintas: a) ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família; e b) ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro da equipe multiprofissional.
Piso de Atenção Básica Variável -
Saúde da Família (Ação 20AD)
23%
77%
Empenho emitido
Saldo dotação
19
Valores liquidados no 1º trimestre, por estado e região:
Estado / Região Valor executado
(em reais correntes)
NACIONAL 0,00
AC 5.364.142
AP 7.132.244
AM 30.844.300
PA 54.010.412
RO 10.770.749
RR 6.296.927
TO 18.590.041
NORTE 133.008.814,50
AL 32.183.208
BA 125.205.115
CE 78.011.495
MA 87.386.450
PB 36.137.992
PE 81.839.342
PI 46.727.362
RN 38.090.425
SE 20.623.809
NORDESTE 546.205.198,00
ES 22.601.772
MG 108.281.365
RJ 36.755.095
SP 79.715.249
SUDESTE 247.353.480,48
PR 67.406.181
RS 38.810.852
SC 42.978.038
SUL 149.195.071,00
DF 2.968.017
GO 41.426.160
MT 25.767.335
MS 20.338.576
CENTRO-OESTE 90.500.088,00
TOTAL GERAL 1.166.262.651,98
Ação 8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde
(SAS)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
147.505.505 34.502.000 240.000 113.003.505
A ação 8581 teve, no 1º trimestre de 2010, um volume de empenho de R$34,5 milhões para a realização de ações de estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde. Isso representou, em termos percentuais, 23,4% da dotação autorizada, com tendência de execução total.
Conheça mais:
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde
Esta ação tem como objetivo garantir o atendimento da população rural e urbana na rede de atenção básica de saúde, assim como assegurar sua resolutividade, de forma articulada com os outros níveis de atenção, visando à integralidade das ações e à redução das desigualdades regionais. Sua operacionalização ocorre por meio de financiamento aos Estados, Municípios e Distrito Federal para a adequação e ampliação da rede de serviços de atenção básica de saúde e apoio técnico e financiamento para melhoria e adequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência para a atenção básica.
Estruturação da Rede de Serviços de
Atenção Básica de Saúde
(Ação 8581)
23%
77%
Empenho emitido
Saldo dotação
20
Programa 1293 - Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Ação 4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais1 (SCTIE)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
2.430.000.000 785.003.145 561.415.254 1.644.996.855
A ação de apoio para aquisição e distribuição de medicamentos excepcionais – ação 4705 do programa 1293 - visa disponibilizar medicamentos de dispensação excepcional no âmbito do SUS. Até o 1º trimestre de 2010, foram empenhados R$785 milhões para a sua execução, de um total autorizado de R$2,430 bilhões. O valor empenhado representa 32% de seu orçamento e a ação apresenta tendência de execução total e possível necessidade de suplementação.
Conheça mais:
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan
Valores liquidados no 1º trimestre, por estado e região:
Estado / Região Valor executado
(em reais correntes)
NACIONAL 0,00
AC 627.016
AP 0
AM 3.222.037
PA 1.982.843
RO 1.278.504
RR 548.324
TO 1.093.046
NORTE 8.751.769,80
AL 3.458.271
BA 13.991.514
CE 20.500.314
MA 2.914.755
PB 7.734.087
PE 12.845.120
PI 4.513.323
RN 9.031.395
SE 4.142.492
NORDESTE 79.131.271,03
ES 12.209.023
MG 55.018.842
RJ 22.013.403
SP 248.895.300
SUDESTE 338.136.568,34
PR 33.256.979
RS 25.157.048
SC 22.632.435
SUL 81.046.462,18
DF 26.353.392
GO 15.777.124
MT 5.890.620
MS 6.328.047
CENTRO-OESTE 54.349.183,00
TOTAL GERAL 561.415.254,35
1 A portaria n. 2.981/2009 aprova o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, que altera a denominação dos Medicamentos
Excepcionais para Medicamentos do Componente Especializado. Entretanto, a ação 4705 do PPA 2008-2011 mantém a nomenclatura anterior.
Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especializados
Esta ação objetiva disponibilizar medicamentos do componente especializado no âmbito do SUS que respondam ao tratamento de doenças raras ou de baixa prevalência em casos crônicos ou de uso prolongado, com alto impacto financeiro; e para doenças prevalentes com tratamento de elevado custo financeiro.
A implementação ocorre por meio do apoio financeiro para aquisição e distribuição dos medicamentos, conforme procedimentos definidos para o Grupo 36 - Medicamentos da Tabela Descritiva do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS.
O financiamento para aquisição dos medicamentos é de responsabilidade do Ministério da Saúde e dos Estados. A execução dos recursos na esfera federal é parte descentralizada (transferência fundo a fundo para os estados e DF com base na emissão e aprovação das Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade/Alto Custo (APAC) e critérios e valores definidos na tabela SIA/SUA) e parte centralizada.
Apoio para Aquisição e Distribuição de
Medicamentos Excepcionais
(Ação 4705)
32%
68%
Empenho emitido
Saldo dotação
21
Ação 4370 - Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/aids e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (SCTIE)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
784.000.000 639.242.341 82.899.928 144.757.659
A ação 4370 é responsável pela disponibilização dos medicamentos para tratamento dos portadores de HIV/aids e atende aproximadamente 195.000 pessoas em todo o território nacional. No 1º trimestre de 2010, foram empenhados R$639 milhões, ou 82% da dotação autorizada para o ano.
Conheça mais:
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan
Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras
Doenças Sexualmente Transmissíveis
A ação objetiva garantir à população o acesso aos medicamentos para tratamento dos portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - HIV/aids e das doenças sexualmente transmissíveis - DST, visando o aumento da sobrevida e a interrupção do ciclo de doenças. Por meio da ação, são realizados a aquisição, o acondicionamento, a conservação, o transporte e a distribuição de medicamentos para o tratamento ambulatorial e domiciliar dos casos positivos da doença; além disso, são executadas despesas administrativas relacionadas ao objetivo da ação, como a manutenção de empilhadeiras hidráulicas, locação de câmaras frigoríficas, transporte de cargas e encomendas, entre outras que se fizerem necessárias para a execução da atividade. O público-alvo são as pessoas que vivem com HIV/aids, com indicação terapêutica para ser tratada com os antiretrovirais. Atualmente, o programa atende cerca de 195.000 pessoas em todo o território nacional.
Atendimento à População com Medicamentos
para Tratamento dos Portadores de HIV/aids e
outras Doenças Sexualmente Transmissíveis
(Ação 4370)
82%
18%
Empenho emitido
Saldo dotação
22
Ação 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde (SCTIE)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
1.028.090.000 213.803.303 198.666.276 814.286.697
A ação 20AE financia a aquisição de medicamentos básicos e para aqueles destinados ao controle e/ou tratamento de programas específicos, tanto de forma centralizada como descentralizada por Estados, Municípios e o Distrito Federal. Até o momento, foram empenhados R$213 milhões dos R$1,02 bilhão autorizados para a ação. Isso representa uma execução de 21% de seu orçamento, indicando tendência a uma execução aproximada de 85%.
Conheça mais:
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan
Valores liquidados no 1º trimestre, por estado e região:
Estado / Região Valor executado
(em reais correntes)
NACIONAL 0,00
AC 587.462
AP 532.618
AM 2.913.014
PA 6.425.491
RO 1.704.620
RR 365.019
TO 1.443.079
NORTE 13.971.303,16
AL 3.384.566
BA 14.089.787
CE 9.167.981
MA 7.477.538
PB 3.204.482
PE 7.752.357
PI 2.673.527
RN 2.666.911
SE 2.361.658
NORDESTE 52.778.807,14
ES 4.095.528
MG 17.296.340
RJ 17.666.075
SP 48.433.119
SUDESTE 87.491.063,60
PR 12.560.744
RS 12.865.509
SC 7.187.778
SUL 32.614.031,34
DF 2.215.852
GO 5.037.356
MT 2.551.439
MS 2.006.424
CENTRO-OESTE 11.811.071,16
TOTAL GERAL 198.666.276,40
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
A ação visa apoiar a assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde, bem como o financiamento da aquisição de medicamentos para programas de saúde específicos, quando cuidados nesse nível de atenção. Entre eles, estão os programas específicos de controle e/ou tratamento de asma e rinite, hipertensão e diabetes, saúde mental, alimentação e nutrição, além dos insumos para os programas de saúde da mulher e de combate ao tabagismo. Conforme normatização da Política de Assistência Farmacêutica vigente, parte dos recursos são descentralizados aos Estados, Municípios e Distrito Federal e parte é executada de forma centralizada pelo Ministério da Saúde na aquisição e distribuição de medicamentos, seja pela situação de mercado do medicamento (caso da insulina humana do programa de diabetes), seja pela condição dos gestores locais de saúde em assumirem integralmente o processo (gestores do norte com maior dificuldade de estrutura de aquisição/distribuição).
Promoção da Assistência Farmacêutica e
Insumos Estratégicos na Atenção Básica em
Saúde (Ação 20AE)
21%
79%
Empenho emitido
Saldo dotação
23
Programa 1444 - Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos
Ação 6031 - Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças (SVS e FIOCRUZ)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
962.107.167 48.813.390 17.306.643 913.293.777
Houve empenho de R$48,8 milhões durante o 1º trimestre, o equivalente a 5% do total autorizado. O baixo empenho é justificado pelo fato de que a maior parte dos processos de convênios para a aquisição de vacinas ainda estavam em andamento no período.
Conheça mais:
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan
Ação 20BA - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (SVS)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
60.550.662 7.773.962 0 52.776.700
Durante o 1º trimestre, a ação de prevenção, preparação e enfrentamento para a pandemia de influenza empenhou R$7,77 milhões de uma dotação total autorizada de R$60,5 milhões. Isso representou 13% de execução do total orçamentário. O baixo empenho deveu-se ao fato de os processos de aquisição de vacinas e insumos ainda estarem em andamento, assim como as transferências de recursos a Estados e Municípios.
Prevenção, Preparação e
Enfrentamento para a Pandemia de
Influenza (Ação 20BA)
13%
87%
Empenho emitido
Saldo dotação
Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças
A ação 6031 objetiva suprir a rede pública com imunobiológicos em quantidade e qualidade que atendam à demanda da população para que se atinjam as metas de controle e prevenção das doenças imunopreveníveis. Ela é responsável pela aquisição, armazenamento, acondicionamento, distribuição e transporte de vacinas e soros para estados e municípios, visando a vacinação da população, bem como o apoio à central nacional de armazenagem e distribuição de insumos; a adequação da Rede de Frio por meio da aquisição de equipamentos, construção, reforma e ampliação das centrais estaduais, regionais e municipais.
Imunobiológicos para Prevenção e
Controle de Doenças (Ação 6031)
5%
95%
Empenho emitido
Saldo dotação
24
Ação 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde (SVS)
Dotação autorizada Empenho emitido Valor liquidado Saldo dotação
1.022.000.000 292.510.585 126.913.478 729.489.415
A ação 20AL promove o incentivo financeiro a Estados, Municípios e Distrito Federal voltado para ações de vigilância em saúde. No 1º trimestre de 2010, do total autorizado de R$1,022 bilhão, foram empenhados R$292,5 milhões, ou cerca de 29% do total. Há tendência de utilização total do recurso, com possível necessidade de suplementação orçamentária.
Conheça mais:
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan
Valores liquidados no 1º trimestre, por estado e região:
Estado / Região Valor executado
(em reais correntes)
NACIONAL 0,00
AC 652.827
AP 903.536
AM 5.888.429
PA 11.874.109
RO 1.839.207
RR 477.161
TO 1.702.614
NORTE 23.337.883,19
AL 2.195.997
BA 5.846.512
CE 6.593.682
MA 7.191.772
PB 3.219.469
PE 4.211.409
PI 2.137.617
RN 2.098.619
SE 1.353.482
NORDESTE 34.848.559,05
ES 3.030.346
MG 12.280.009
RJ 15.185.047
SP 19.294.189
SUDESTE 49.789.591,33
PR 3.803.682
RS 3.202.188
SC 1.722.653
SUL 8.728.523,21
DF 934.732
GO 3.847.079
MT 2.883.523
MS 2.543.587
CENTRO-OESTE 10.208.921,11
TOTAL GERAL 126.913.477,89
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde
A ação visa promover ações de notificação, investigação, vigilância ambiental, controle de doenças, imunizações, sistemas de informação, supervisão, educação em saúde, comunicação e mobilização social na área de vigilância em saúde. Sua execução ocorre por meio do repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal para o custeio das ações acima citadas, considerando sua importância para o fortalecimento da vigilância em saúde.
Incentivo Financeiro aos Estados,
Distrito Federal e Municípios
Certificados para a
Vigilância em Saúde (Ação 20AL)
29%
71%
Empenho emitido
Saldo dotação
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