View
13
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RENCANA AKSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER TAHUN 2018
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
1
Meningkatnya
kinerja
pelayanan sesuai
tugas dan fungsi
skor penilaian
kinerja
50 % 1 Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
3 3 3 3 Bulan
Kasubag.
Keuangan
225.000.000
2 Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasio
nal
2 2 2 - Unit
Kasubbag.
Umum
37.500.000
3 Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
5 5 5 5 Orang
Kasubbag
Keuangan
152.480.000
4 Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
5 10 5 - Item
Kasubbag.
Umum
173.622.000
5 Penyediaan
Alat Tulis Kantor
10 20 10 5 Item Kasubbag.
Umum
40.050.700
6 Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
5 5 5 Item
Kasubbag
Keuangan
33.276.000
7 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Bangunan
Kantor
1 1 2 1 item
Kasubbag
Keuangan
4.486.000
8 Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan
180 360 180 - Eksemplar
Kasubbag
Keuangan
2.700.000
9 Penyediaan
Makanan Dan
Minuman
250 250 250 250 kotak
Kasubbag.
Umum
20.000.000
INDIKATORNOSASARAN
STRATEGISSatuan ANGGARANKEGIATAN
TARGET OUT PUTSatuan
PENANGGUNG
JAWAB
10 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
15 15 15 15
rapat/kordin
asi
Kasubbag.
Umum
194.189.787
11 Pengadaan
Mebeleur
- - - 2 UnitKasubbag.
Umum
7.000.000
12 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1 - 1 gedungKasubbag.
Umum
10.000.000
13 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
- 2 - - UnitKasubbag.
Umum
32.000.000
14 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasio
nal
1 2 3 Unit
Kasubbag.
Umum
135.000.000
15 Pemeliharaan
rutinberkala
peralatan
gedung kantor
- 12 5 5 unit
Kasubbag.
Umum
9.455.000
16 Bimbingan
teknis
implementasi
peraturan
perundangan
1 2 1 1 orang
Kasubbag.
Umum
75.950.000
17 Penyusunan
LKjIP
- - - 10
Buku/dokum
en
Kasubbag.
Perencanaan
program
10.185.200
18 Penyusunan
Renja
- 10 - -
Buku/dokum
en
Kasubbag.
Perencanaan
program
15.412.600
19 Evaluasi Renja 1 1 1 1 Dokumen Kasubbag.
Perencanaan
program
8.707.600
20 SPIP - - - 10 Dokumen Kasubbag.
Perencanaan
program
5.858.250
2 Meningkatnya
ketersediaan
sumber daya
pengelolaan
sampah
cakupan
pengelolaan
sampah
7 7 7 7,5 % 21 Penyediaan
prasarana dan
sarana
pengelolaan
sampah
1 2 2 1 Unit
Kasi Penanganan
Sampah
257.700.000,00
22 Peningkatan
operasi dan
pemeliharaan
prasarana dan
sarana
persampahan
1 4 7 3 Unit
Kasi Penanganan
Sampah
923.470.000,00
23 pengembanga
n teknologi
pengolahan
persampahan
0 0 1 2 TPA
Kasi Penanganan
Sampah
402.535.000,00
24 Pengangkutan
sampah dari
TPS ke TPA
3 3 3 3 BulanKasi Penanganan
Sampah
1.659.720.000,00
3 Persentase
pengelolaan
sampah
disumber
4 4 4 4 % 25 Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan
0 3 0 0 kegiatan
Kasi
Pengurangan
Sampah
51.540.000,00
26 Pembinaan
pelaksanaan 3R
1 2 1 1 kawasan Kasi
Pengurangan
Sampah
230.235.000,00
4 Indek
Lingkungan
Hidup
0 0 0 67,42 skor 27 Kordinasi
penilaian kota
sehat/ adipura
0 3 4 0 DokumenKasubbag.
Perencanaan
Program
23.973.800
28 Pemantauan
kualitas
lingkungan
5 10 15 10 Titik PantauKasi Pemantauan
Lingkungan
174.911.400
29 Pengelolaan B3
dan limbah B3
0 5 5 5 PerusahanKasi Pengelolaan
Limbah B3
98.705.000
30 kordinasi
penyusunan
AMDAL
2 3 3 2 keg
kordinasi
Kasi Kajian
Dampak-
dampak
Lingkungan
Hidup
118.505.000
31 Penilaian
ketaatan
pengelolaan
lingkungan
2 3 3 2 Dokumen Kasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
37.106.000
32 Pemantauan
pelaksanaan
RKL-RPL, UKL-
UPL. SPPL
10 15 10 0 Titik pantau
Kasi Pemantauan
Lingkungan
70.925.000
Meningkatnya
upaya dalam
pencegahan,
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan
lingkungan hidup
Meningkatkatnya
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan
33 Unit Khusus
penanganan
pengaduan
masyarakat (
Pos Pengaduan
)
1 2 3 2 Kasus Kasi Pengaduan
dan
Penyelesaian
Sengketa
Lingkungan
61.573.000
34 Penyusunan
laporan
penerapan dan
pencapaian
standar
pelayanan
minimal ( SPM )
0 0 0 8 Dokumen
Kasubbag.
Perencanaan
Program
9.704.000
35 Pencegahan
pencemaran
udara dan
sumber tidak
bergerak
2 2 2 0 PerusahaanKasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
14.740.000
36 inventarisasi
dan indetifikasi
sumber
pencemar air
10 10 12 0 Titik pantau
Kasi Pemantauan
Lingkungan
16.305.000
37 Penilaian
sekolah hijau/
adiwiyata
10 10 12 0 Sekolah Kasi Peningkatan
Kapasitas
Lingkungan
Hidup
71.602.600
38 Penyusunan
Indek Kualitas
lingkungan
hidup
0 0 0 5 Dokumen
Kasi Inventarisasi,
RPPLH dan KLHS
34.725.000
39 Pengawasan
dan
pengelolaan
lingkungan
lahan akses
terbuka
0 0 10 5 kawasanKasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
26.475.000
40 Inventarisasi
parameter
penentuan
baku mutu
sumber
pencemar
0 0 3 0 Titik pantau
Kasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
56.524.000
41 Kordinasi
penyusunan
UKL-UPL dan
SPPL
0 10 15 25 Kegiatan Kasi Kajian
Dampak-
dampak
Lingkungan
Hidup
41.325.000
42 Evaluasi
pelaksanaan
kajian
lingkungan
Hidup ( KLHS )
0 2 3 0 Dokumen
Kasi Inventarisasi,
RPPLH dan KLHS
64.435.000
43 Pengawasan
terhadap
penerima ijin
lingkungan dan
ijin
perlindungan
dan
pengelolaan
5 10 15 10 Pelaku
usaha/perus
ahaanKasi Penegakan
Hukum
Lingkungan
38.972.000
44 Pengawasan
tindak lanjut
rekomenasihasil
evaluasi
penerima ijin
lingkungan dan
ijin perlindunan
dan
pengelolaan
lingkungan
1 4 3 2 Kasus
Kasi Penegakan
Hukum
Lingkungan
23.173.600
5 20 25 25 30 % 45 Pengendalian
dampak
perubahan
Iklim
0 1 1 0 Desa/kampu
ng
Kasi
Pemeliharaan
Lingkungan
Hidup
58.925.000
46 Pengendalian
kerusakan
hutan dan
lahan
- - 15 20 Dokumen Kasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
68.200.000
47 Pengendalian
dan
pengawasan
SDA
0 0 5 5 Kecamatan
Kasi Pemantauan
Lingkungan
32.775.000
48 Pembangunan
Taman kehati
- 0 0 1 Taman Kasi Peningkatan
Kapasitas
Lingkungan
Hidup
110.685.000
49 Kalpataru 0 1 0 1 Orang Kasi Peningkatan
Kapasitas
Lingkungan
Hidup
46.680.200
Persentase
ketersediaan
data dan
informasi
lingkungan
hidup
Meningkatnya
ketersediaan
data dan
informasi
lingkungan hidup
50 Pengelolaan
dan rehabilitasi
eksosistem
pesisir dan laut
1 0 1 0 Titik pantau Kasi
Pemeliharaan
Lingkungan
Hidup
16.150.000
51 Penyusunan
dokumen status
lingkungan
hidup
kabupaten
0 0 0 5 Dokumen/b
uku Kasi Inventarisasi,
RPPLH dan KLHS
99.635.000,00
52 Pengembanga
n sistem
informasi
lingkungan ( SIL
) dan website
lingkungan
hidup daerah
0 0 0 1 Sistem
Kasubbag.
Perencanaan
program
68.975.000
53 Inventarisasi
dan
penyusunan
profil rumah
kaca
4 6 6 5 Buku/dokum
enKasi
Pemeliharaan
Lingkungan
Hidup
25.105.000,00
6 Meningkatnya
kepedulian
masyarakat
terhadap
pengelolaan
lingkungan hidup
Jumlah
kecamatan
yang
melaksanakan
PPLH
15 15 15 15 % 54 Peringatan Hari
lingkungan
hidup seduania
0 1 0 0 kegiatan
Kasubbag Umum
55.795.000
7 Meningkatnya
pengelolaan
kawasan Tahura
Lati Petangis
Cakupan
pengelolaan
kawasan
tahura lati
petangis
14 14 14,5 14 % 56 rehabilitasi
hutan dan
lahan
- - - - tahun Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pengelolaan
Daerah
Penyangga
69.615.021.683,00
57 Penyusunan
dokumen
rencana
pengelolaan
dan tata kelola
- - 1 1 Dokumen Kasi
Perlindungan,
Pengawetan dan
Pemanfaatan
Tahura
64.050.000
58 Pembangunan
fasiltas tahura
lati petangis
3 3 4 Unit Kasi
Perlindungan,
Pengawetan dan
Pemanfaatan
Tahura
18.505.884.000
59 Pemasangan
pemeliharaan
dan
penggantian
batas batas
blok tahura
- - - 50 patok batas Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pengelolaan
Daerah
Penyangga
88.299.815
60 sarana dan
prasarana
pada Tahura
- 1 2 2 unit Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pengelolaan
Daerah
Penyangga
2.950.786.000
61 Penunjang
pelaksana
pengolahan
tahura
- 1 - - kegiatan Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pengelolaan
Daerah
Penyangga
21.850.000
62 Penyusunan
dokumen
bloking area
tahura
1 1 2 1 Dokumen Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pengelolaan
Daerah
58.525.000
63 Pelatihan dan
pengembanga
n kapasitas
masyarakat
sekitar
- 100 100 100 Orang Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pengelolaan
Daerah
332.704.000
64 sosialisasi dan
pembinaan
masyarakat
didalam dan
diluar tahura
- 60 60 - Orang Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pengelolaan
Daerah
Penyangga
105.340.000
65 Indentifikasi
dan pemetaan
darah rawan
kebakaran
hutan dan
lahan
- - - 5 Dokumen Kasi
Perlindungan,
Pengawetan dan
Pemanfaatan
Tahura
33.680.000
66 pencegahan
perlindungan
dan
penanggulang
an kebakaran
hutan dan
lahan ( Karhutla
)
- 1 3 1 Kali Kasi
Perlindungan,
Pengawetan dan
Pemanfaatan
Tahura
63.900.000
67 Patroli
pengamanan
dalam rangka
perlindungan
Karhutla
ditahura lati
petangis
3 3 3 3 bulan Kasi
Perlindungan,
Pengawetan dan
Pemanfaatan
Tahura
295.675.000
68 Perencanaan
rehabilitasi
hutan dan
lahan
dikawasan
tahura
- - 1 - Dokumen Kasi
Perlindungan,
Pengawetan dan
Pemanfaatan
Tahura
110.830.000
69 Identifikasi dan
inventarisasi
keanekaragam
an hayati
ditahura
- - - 2 Dokumen Kasi
Perlindungan,
Pengawetan dan
Pemanfaatan
Tahura
36.000.000
70 Rapat Kordinasi
teknis
pengelolaan
tahura
2 2 2 2 rakor Kasi
Perlindungan,
Pengawetan dan
Pemanfaatan
Tahura
62.975.000
71 Pengadaan
dan
penanaman
bibit tanaman
asli kalimantan
dan laur
kalimantan
2.000 2.000 2.000 2.000 pohon Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pengelolaan
Daerah
Penyangga
1.049.597.520
Tana Paser, 6 Februari 2018
Kepala Dinas
Drs. H. Abdul Basyid, M.Si
NIP. 19630112 199203 1 014
LAMPIRAN IV
Urusan Pemerintahan
13
K Rp (000,-) K Rp (000,-) K Rp
0 0 0 Nilai Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 883.304.487 132.171.892 111,33 14,96
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa
tlepon,listrik,air internet dan
tv kabel yang tersedia
(bulan)
3 225.000.000 3 24.847.992 100 11,04
06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendraan dinas
yang memiliki ijin
operasional / STNK 2 37.500.000 2 6.913.900 100 18,44
07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Honorarium
pengelola keuangan dan
PTT5 152.480.000 5 34.831.200 100 22,84
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah item ATK tersedia10 40.050.700 10 9.992.400 100 24,95
11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggadaan
Tersedianya Barang cetak
& Penggandaan 5 33.276.000 3 4.647.500 60 13,97
12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor tersedia 1 4.486.000 2 650.000 200 14,49
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedia5 173.622.000 5 383.500 100 0,22
15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
jumlah bahan bacaan dan
perundang-undangan
tersedia180 2.700.000 360 820.000 200 30,37
17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Makan dan
Minuman Rapat tersedia 250 20.000.000 250 8.000.000 100 40,00
18 Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah Rapat koordinasi
dan konsultasi
terselenggara 15 194.189.787 8 41.085.400 53 21,16
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur193.455.000 6.169.000 80,00 3,19
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
TAHUN 2018
Tingkat Capaian Kinerja
Sasaran Triwulan I
7
SatuanTarget Kinerja Triwulan IRealisasi kinerja
Triwulan I
4 5
No Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome/Kegiatan
(output)
Target kinerja dan anggaran
Evaluasi Rencana Aksi / Kinerja Triwulan I
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran
Tingkat capaian kinerja
dan realisasi anggaran
(%)
Keterangan
111 2 3 8 96
12
2.05.2.05.1.01 Meningkatnya Kinerja
Palaksanaan sesuai
tugas dan fungsi
Skore Penilaian
Kinerja
2.05.2.05.1.02
10
: Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup
1
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur tersedia0 7.000.000 - - 100 -
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor
terpelihara 0 10.000.000 - - 100 -
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan
terpelihara 0 32.000.000 - - - -
24Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Mobil Operasional
yang berfungsi 1 135.000.000 1 6.169.000 100 4,57
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
jumlah pemeliharaan
peralatan gedung kantor 0 9.455.000 - - 100 -
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur75.950.000 - 0,00 -
03 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Bintek
Perundang undangan1 75.950.000 - - - -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan10.185.000 - 0,00 -
05 Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Jumlah Dokumen LAKIP
0 10.185.000 - - -
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 15.412.600 - 100,00 -
17 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja
DLH 0 6.705.000 - - 100 -
22 Evalusi RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja
DLH 1 8.707.600 1 - 100 -
Program Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP)5.858.250 - 0,00 -
02 Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
Jumlah Dokumen Laporan
SPIP 0 5.858.250 - - - -
Meningkatnya
ketersediaan sumber
daya pengelolaan
sampah
Cakupan pengelolaan
sampah
7 7 100 Persen Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan3.525.200.000 359.080.000 100,00 10,19
02 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
jumlah sarana dan
prasarana pengelolaan
sampah tersedia1 257.700.000 1 18.600.000 100 7,22
04 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
Terpeliharanya sarana dan
prasarana persampahan
yang berkondisi baik 1 923.470.000 1 7.120.000 100 0,77
05 Pengembangan teknologi
pengolahan persampahan
Tercapainya sampah
berdaya guna 0 402.535.000 1 42.800.000 100 10,63
13 Pengangkutan sampah dari
TPS ke TPA
Jumlah pelayanan
Pengangkutan sampah 3 1.659.720.000 3 260.960.000 100 15,72
2.05.2.05.1.05
2.05.2.05.1.06
4.03.2.05.1.21
4.01.2.05.1.43
2.05.2.05.1.15
2
11 Meningkatnya peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan
persampahan
Presentase
pengelolaan sampah
disumber
4 3 75 Persen Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Jumlah Kategori lomba
kebersihan lingkungan
0 51.540.000 - - 100 -
15 Pembinaan pelaksanaan 3R
(Reduce, Reuce, Recycle)
Tercapainya kawasan
binaan yang melakukan
kegiatan 3R di sumber 1 230.235.000 1 29.600.000 100 12,86
Meningkatnya upaya
dalam pencegahan,
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup
Indeks Lingkungan
Hidup
0 0 0 Nilai Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
992.181.000 80.382.900 78,89 8,10
01 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
Jumlah dokumen non ffisik
adipura 0 23.973.800 - - 100 -
03 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
jumlah titik pantai kualitas air5 174.911.400 1 1.300.000 100 0,74
06 Pengelolaan B3 dan Limbah
B3 (Bahan Beracun dan
Berbahaya)
Terpenuhinya pemantauan
B3 di Perusahaan 0 107.205.000 - - 100 -
13 Koordinasi Penyusunan
AMDAL
Jumlah koordinasi
penyusunan AMDAL 2 118.505.000 1 10.520.000 50 8,88
17 Penilaian Ketaatan
Pengelolaan Lingkungan
Terlaksananya penilaian
ketaatan lingkungan 2 37.106.000 1 3.600.000 200 9,70
20
Pemantauan Pelaksanaan RKL-
RPL, UKL-UPL dan SPPL
Laporan Penilaian
Pelaksanaan RKL-RPL,
UKL-UPL dan SPPL 10 70.925.000 9 18.539.000 90 26,14
21 Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat (Pos
Pengaduan)
Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat Tentang
Dugaan Pencemaran dan
Kerusakan LH1 61.573.600 1 7.275.000 100 11,82
24 Penyusunan Laporan
Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
Jumlah Dokumen Laporan
SPM LH Kabupaten Paser
0 9.704.000 - - - -
25 Pencegahan dan Pencemaran
Udara dari Sumber Tidak
Bergerak
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan
Emisi Sumber Tidak
Bergerak2 14.740.000 - - - -
26 Inventarisasi dan Identifikasi
Sumber Pencemar Air
Jumlah titik inventarisasi
dan identifikasi sumber
pencemar air 10 16.305.000 5 2.380.000 50 14,60
29 Penilaian Sekolah Hijau/
Adiwiyata
Terpilihnya Sekolah
Adiwiyata Untuk Tingkat
Kabupaten10 71.602.600 3 7.700.000 30 10,75
32 Penyusunan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Paser
Jumlah dokumen data
IKLH 0 34.725.000 - 15.893.900 100 45,77
33 Pengawasan dan Pengelolaan
Lingkungan Lahan Akses
Terbuka
Jumlah hasil Analisis
laboratorium terhadap
lahan terbuka0 26.475.000 - - - -
2.05.2.05.1.16
3
34 Inventarisasi Parameter
Penentuan Baku Mutu Sumber
Pencemaran
Jumlah sumber pencemar
pada air dan udara 0 56.524.000 - 6.225.000 200 11,01
35 Koordinasi Penyusunan UKL-
UPL dan SPL
jumlah kordinasi
Penyusunan UKL, UPL
dan SPL0 41.325.000 - - 100 -
36 Evaluasi Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup (KLHS)
Jumlah Dokumen KLHS
0 64.435.000 - - - -
37 Pengawasan terhadap
Penerima Ijin Lingkungan dan
Ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah penerima ijin
lingkungan dan
perlindungan yang terawasi 5 38.972.000 5 6.260.000 100 16,06
38 Pengawasan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Evaluasi
Penerima Ijin Lingkungan dan
Ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah rekomendasi tindak
lanjut evaluasi penerima ijin
lingkungan
1 23.173.600 1 690.000 100 2,98
Meningkatnya
ketersediaan data dan
informasi lingkungan
hidup
Presentase
ketersediaan data dan
informasi lingkungan
hidup
20 20 100 Persen Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam 584.308.700 27.673.000 49,46 4,74
05 Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
jumlah kampung iklim yang
mendapat pembinaan 0 58.925.000 - 8.448.000 - 14,34
06 Pengendalian Kerusakan
Hutan dan Lahan
Jumlah dokumen
kerusakan hutan dan lahan 0 68.200.000 - - - -
08 Pengendalian dan
Pengawasan Pemanfaatan
SDA
Tercapainya jumlah
Desa/Daerah tangkapan air
yang dilakukan
pemantauan dan
penanaman pohon
0 32.775.000 - - - -
19 Pembangunan Taman
KEHATI
Tersedianya Taman
KEHATI yang ditangani 0 110.068.500 - 3.600.000 - 3,27
21 Kalpataru Tercapainya jumlah orang
yang dinilai dan dibina
sebagai calon penerima
penghargaan Kalpataru0 48.680.200 - - - -
22 Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut
Tercapainya jumlah titik
pantau kondisi pesisir dan
titik pelaksanaan rehabilitasi
hutan mangrove 1 16.150.000 1 1.000.000 100 6,19
Penyusunan Status
Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Paser (SLHD)
Jumlah dokumen SLHD
0 99.635.000 - 7.200.000 - 7,23
Pengembangan Sistem
Informasi Lingkungan (SIL)
dan Website Lingkungan Hidup
Daerah
Terpenuhinya Sistem
Lingkungan (SIL) dan
Website LH Kab. Paser 0 68.975.000 - 3.600.000 - 5,22
Inventarisasi dan Penyusunan
Profil Gas Rumah Kaca
jumlah profil inventarisasi
gas rumah kaca 4 25.105.000 3 3.825.000 30 15,24
2.05.2.05.1.17
4
24 Meningkatnya
kepedulian masyarakat
terhadap pengelolaan
lingkungan hidup
Persentase
kecamatan yang
melaksanakan PPLH
15 15 100 Persen Peringatan Hari Lingkungan
Hidup Sedunia
Terlaksananya kegiatan
puncak peringatan Hari
Lingkungan Hidup sedunia
0 55.795.000 - - - -
Meningkatnya
pengelolaan kawasan
Tahura Lati Petangis
Cakupan Pengelolaan
kawasan tahura lati
petangis
14 12 85,71 Persen Program Pengeloaan
TAHURA
23.780.696.336 129.072.000 64,57 0,54
10 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(DAK-DR)
Tercakupnya luas areal
rehabilitasi hutan dan lahan
(ha) dan pemeliharaan T1,
T2, T3 di Tahura Lati
Petangis0 - - - -
12 Penyusunan Dokumen
Rencana Pengelolaan dan
Tata Kelola Tahura
Jumlah dokumen rencana
pengelolaan/RP dan tata
kelola Tahura Lati Petangis
jangka menengah dan
jangka pendek 0 64.050.000 - 3.600.000 - 5,62
06 Pembangunan Fasilitas Tahura
Lati Petangis
jumlah sarana dan
prasarana tahura tersedia 0 18.505.884.000 - - - -
18 Pemasangan, Pemeliharaan
dan Penggantian Batas-batas
Blok TAHURA
Jumlah Pemasangan,
pemeliharaan dan
penggantian patok batas
blok TAHURA
0 88.299.815,38 - - 100 -
19 Sarana dan Prasarana pada
TAHURA
jumlah sarana dan
prasarana tahura tersedia 0 2.950.786.000 - - - -
17 Penunjang Pelaksanaan
Pengelolaan TAHURA
Jumlah honor pengelolaan
TAHURA yang terbayar 0 21.850.000 - 3.400.000 100 15,56
11 Penyusunan Dokumen Bloking
Area Tahura
Jumlah dokumen Bloking
Area kawasan Tahura Lati
Petangis0 58.525.000 1 3.600.000 100 6,15
15 Pelatihan dan Pengembangan
Kapasitas Masyarakat Sekitar
Jumlah masyarakat yang
mengikuti pelatihan dan
pengembangan Kapasitas 0 332.704.000 - - 100 -
16 Sosialisasi dan Pembinaan
Masyarakat di Dalam dan di
Luar TAHURA
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi
dan pembinaan di Dalam
dan Luar Tahura0 105.340.000 - 3.600.000 100 3,42
02
Identifikasi dan Pemetaan
Daerah Rawan Kebakaran
Hutan dan Lahan
Jumlah dokumen
identifikasi, peta daerah
rawan dan peta kebakaran
hutan dan lahan0 33.680.000 - 7.120.000 - 21,14
13 Pencegahan Perlindungan dan
Penanggulangan Kebakaran
Hutan
Terlaksananya kegiatan
pencegahan perlindungan
dan penanggulangan
kebakaran hutan0 63.900.000 - 13.800.000 100 21,60
3.04.2.05.1.30
5
05 Patroli Pengamanan dan
Perlindungan Tahura
Tercapainya frekuensi
pelaksanaan patroli
keamanan rutin dalam 1
tahun di kawasan Tahura
Lati Petangis
3 295.675.000 3 49.000.000 100 16,57
08 Perencanaan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan di kawasan
Tahura
Jumlah dokumen rencana
pelaksanaan rehabilitasi
hutan dan lahan di
TAHURA
0 110.830.000 - 24.520.000 100 22,12
03 Identifikasi dan Inventarisasi
Keanekaragaman Hayati di
Tahura
Jumlah dokumen
identifikasi dan inventarisasi
keanekaragaman hayati di
tahura0 36.600.000 - 7.200.000 100 19,67
14 Rapat Koordinasi Teknis
Pengelolaan TAHURA dan
KPA
Jumlah koordinasi teknis
pengelolaan Tahura dan
KPA2 62.975.000 - - - -
04
Pengadaan dan Penanaman
Bibit Tanaman Asli Kalimantan
dan Luar Kalimantan
Tersedianya bibit dan
penanaman pengkayaan
Tahura di Lati Petangis 2000 1.049.597.520 - 13.232.000 - 1,26
58,42 2,44
SedangSangat
Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELUIRUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
6
Urusan Pemerintahan
14
K Rp (000,-) K Rp (000,-) K Rp 17
0 0 0 Nilai Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 883.304.487 456.518.046 87,56 51,68
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa
tlepon,listrik,air internet dan
tv kabel yang tersedia
(bulan)
3 225.000.000 3 44.688.601 100 19,86
06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendraan dinas
yang memiliki ijin
operasional / STNK 2 37.500.000 2 15.988.900 100 42,64
07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Honorarium
pengelola keuangan dan
PTT5 152.480.000 6 115.053.600 120 75,45
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah item ATK tersedia20 40.050.700 23 19.998.900 115 49,93
11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggadaan
Tersedianya Barang cetak
& Penggandaan 5 33.276.000 3 12.452.500 60 37,42
12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor tersedia 1 4.486.000 1 995.000 100 22,18
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedia10 173.622.000 10 138.707.345 100 79,89
15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
jumlah bahan bacaan dan
perundang-undangan
tersedia360 2.700.000 2 1.900.000 1 70,37
17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Makan dan
Minuman Rapat tersedia 250 20.000.000 200 12.000.000 80 60,00
18 Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah Rapat koordinasi
dan konsultasi
terselenggara 15 194.189.787 15 94.733.200 100 48,78
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur193.455.000 16.335.500 90 8,44
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur tersedia0 7.000.000 - - 100 -
Target kinerja Triwulan II dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran
Evaluasi Rencana Aksi / Kinerja Triwulan II
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
TAHUN 2018
No Kode sasaran Strategis Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome/Kegiatan
(output)
Tingkat Capaian Kinerja
Sasaran Triwulan IISatuanTarget Kinerja Triwulan II
Realisasi kinerja Triwulan
II
Tingkat capaian kinerja
dan realisasi anggaran
(%)
Keterangan
121 2 3 4 5 6
13
2.05.2.05.1.01 Meningkatnya Kinerja
Pelaksanaan Kinerja
sesuai tugas dan fungsi
Skore Penilaian Kinerja
2.05.2.05.1.02
7
: Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup
1
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor
terpelihara 1 10.000.000 1 - 100 -
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan
terpelihara 2 32.000.000 2 761.500 100 2,38
24Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Mobil Operasional
yang berfungsi 2 135.000.000 1 10.739.000 50 7,95
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
jumlah pemeliharaan
peralatan gedung kantor 12 9.455.000 12 4.835.000 100 51,14
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur75.950.000 3.248.500 50 4,28
03 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Bintek
Perundang undangan2 75.950.000 1 3.248.500 50 4,28
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan10.185.000 - - -
05 Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Jumlah Dokumen LAKIP
0 10.185.000 - - -
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 15.412.600 - 100 -
17 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja
DLH 10 6.705.000 10 - 100 -
22 Evalusi RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja
DLH 1 8.707.600 1 - 100 -
Program Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP)5.858.250 - 0,00 -
02 Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
Jumlah Dokumen Laporan
SPIP 0 5.858.250 - - - -
Meningkatnya
ketersediaan sumber
daya pengelolaan
sampah
Cakupan pengelolaan
sampah
7 7 100 Persen Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan 3.525.200.000 1.157.944.850 87,50 32,85
02 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Jumlah sarana dan
prasarana pengelolaan
sampah tersedia2 257.700.000 2 83.474.700 100 32,39
04 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
Terpeliharanya sarana dan
prasarana persampahan
yang berkondisi baik 4 923.470.000 3 172.428.150 75 18,67
05 Pengembangan teknologi
pengolahan persampahan
Tercapainya sampah
berdaya guna 0 402.535.000 - 133.280.000 100 33,11
13 Pengangkutan sampah dari
TPS ke TPA
Jumlah pelayanan
Pengangkutan sampah 3 1.659.720.000 3 669.400.000 100 40,33
11 Meningkatnya peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan
persampahan
Presentase pengelolaan
sampah disumber
4 4 100 Persen Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Jumlah Kategori lomba
kebersihan lingkungan
3 51.540.000 3 2.500.000 100 4,85
2.05.2.05.1.05
2.05.2.05.1.06
4.03.2.05.1.21
4.01.2.05.1.43
2.05.2.05.1.15
2
15 Pembinaan pelaksanaan 3R
(Reduce, Reuce, Recycle)
Tercapainya kawasan
binaan yang melakukan
kegiatan 3R di sumber 2 230.235.000 1 96.862.000 50 42,07
Meningkatnya upaya
dalam pencegahan,
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup
Indeks Lingkungan Hidup 0 0 0 Nilai Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
992.181.000 253.345.405 60,65 25,53
01 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
Jumlah dokumen non ffisik
adipura 3 23.973.800 2 9.239.000 67 38,54
03 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
jumlah titik pantai kualitas air10 174.911.400 5 23.717.250 50 13,56
06 Pengelolaan B3 dan Limbah
B3 (Bahan Beracun dan
Berbahaya)
Jumlah Perusahaan yang
di pantau 5 107.205.000 1 10.032.000 20 9,36
13 Koordinasi Penyusunan
AMDAL
Jumlah koordinasi
penyusunan AMDAL 3 118.505.000 2 29.901.000 67 25,23
17 Penilaian Ketaatan
Pengelolaan Lingkungan
Terlaksananya penilaian
ketaatan lingkungan 3 37.106.000 4 15.326.000 133 41,30
20
Pemantauan Pelaksanaan RKL-
RPL, UKL-UPL dan SPPL
Laporan Penilaian
Pelaksanaan RKL-RPL,
UKL-UPL dan SPPL 15 70.925.000 18 35.948.000 120 50,68
21 Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat (Pos
Pengaduan)
Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat Tentang
Dugaan Pencemaran dan
Kerusakan LH2 61.573.600 2 18.131.750 100 29,45
24 Penyusunan Laporan
Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
Jumlah Dokumen Laporan
SPM LH Kabupaten Paser
0 9.704.000 - - - -
25 Pencegahan dan Pencemaran
Udara dari Sumber Tidak
Bergerak
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan
Emisi Sumber Tidak
Bergerak2 14.740.000 2 1.505.250 100 10,21
26 Inventarisasi dan Identifikasi
Sumber Pencemar Air
Jumlah titik inventarisasi
dan identifikasi sumber
pencemar air 10 16.305.000 6 5.878.000 60 36,05
29 Penilaian Sekolah Hijau/
Adiwiyata
Terpilihnya Sekolah
Adiwiyata Untuk Tingkat
Kabupaten10 71.602.600 14 30.834.500 140 43,06
32 Penyusunan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Paser
Jumlah dokumen data
IKLH 0 34.725.000 - 18.653.900 - 53,72
33 Pengawasan dan Pengelolaan
Lingkungan Lahan Akses
Terbuka
Jumlah hasil Analisis
laboratorium terhadap
lahan terbuka0 26.475.000 - - - -
34 Inventarisasi Parameter
Penentuan Baku Mutu Sumber
Pencemaran
Jumlah sumber pencemar
pada air dan udara 0 56.524.000 - 12.231.700 - 21,64
35 Koordinasi Penyusunan UKL-
UPL dan SPL
jumlah kordinasi
Penyusunan UKL, UPL
dan SPL10 41.325.000 10 8.517.000 100 20,61
2.05.2.05.1.16
3
36 Evaluasi Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup (KLHS)
Jumlah Dokumen KLHS
2 64.435.000 - 14.013.805 - 21,75
37 Pengawasan terhadap
Penerima Ijin Lingkungan dan
Ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah penerima ijin
lingkungan dan
perlindungan yang terawasi 10 38.972.000 6 14.198.250 60 36,43
38 Pengawasan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Evaluasi
Penerima Ijin Lingkungan dan
Ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah rekomendasi tindak
lanjut evaluasi penerima ijin
lingkungan
4 23.173.600 3 5.218.000 75 22,52
Meningkatnya
ketersediaan data dan
informasi lingkungan
hidup
Presentase ketersediaan
data dan informasi
lingkungan hidup
25 25 100 Persen Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam 584.308.700 519.164.050 40 88,85
05 Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
Tersedianya rumah
pembibitan konservasi dan
sosialisasi kampung iklim 1 58.925.000 - 22.418.800 - 38,05
06 Pengendalian Kerusakan
Hutan dan Lahan
Jumlah dokumen
kerusakan hutan dan lahan 0 68.200.000 - - - -
08 Pengendalian dan
Pengawasan Pemanfaatan
SDA
Tercapainya jumlah
Desa/Daerah tangkapan air
yang dilakukan
pemantauan dan
penanaman pohon
0 32.775.000 - - - -
19 Pembangunan Taman
KEHATI
Tersedianya Taman
KEHATI yang ditangani 0 110.068.500 - 9.789.750 - 8,89
21 Kalpataru Tercapainya jumlah orang
yang dinilai dan dibina
sebagai calon penerima
penghargaan Kalpataru1 48.680.200 1 17.034.400 100 34,99
22 Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut
Tercapainya jumlah titik
pantau kondisi pesisir dan
titik pelaksanaan rehabilitasi
hutan mangrove 0 16.150.000 - 2.000.000 - 12,38
26 Penyusunan Status
Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Paser (SLHD)
Jumlah dokumen SLHD
0 99.635.000 1 18.552.000 100 18,62
27 Pengembangan Sistem
Informasi Lingkungan (SIL)
dan Website Lingkungan Hidup
Daerah
Terpenuhinya Sistem
Lingkungan (SIL) dan
Website LH Kab. Paser 0 68.975.000 - 11.400.000 - 16,53
28 Inventarisasi dan Penyusunan
Profil Gas Rumah Kaca
jumlah profil inventarisasi
gas rumah kaca 6 25.105.000 6 10.124.000 100 40,33
24 Meningkatnya kepedulian
masyarakat terhadap
pengelolaan lingkungan
hidup
Persentase kecamatan
yang melaksanakan PPLH
15 15 100 Persen Peringatan Hari Lingkungan
Hidup Sedunia
Terlaksananya kegiatan
puncak peringatan Hari
Lingkungan Hidup sedunia1 55.795.000 1 9.949.400 100 17,83
Meningkatnya
pengelolaan kawasan
Tahura Lati Petangis
Cakupan Pengelolaan
kawasan tahura lati
petangis
14 13 92,86 Persen Program Pengeloaan
TAHURA 23.780.696.336 372.866.250 32 1,57
2.05.2.05.1.17
3.04.2.05.1.30
4
10 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(DAK-DR)
Tercakupnya luas areal
rehabilitasi hutan dan lahan
(ha) dan pemeliharaan T1,
T2, T3 di Tahura Lati
Petangis0 - - - - -
12 Penyusunan Dokumen
Rencana Pengelolaan dan
Tata Kelola Tahura
Jumlah dokumen rencana
pengelolaan/RP dan tata
kelola Tahura Lati Petangis
jangka menengah dan
jangka pendek 0 64.050.000 - 17.769.750 - 27,74
06 Pembangunan Fasilitas Tahura
Lati Petangis
jumlah sarana dan
prasarana tahura tersedia 3 18.505.884.000 - - - -
18 Pemasangan, Pemeliharaan
dan Penggantian Batas-batas
Blok TAHURA
Jumlah Pemasangan,
pemeliharaan dan
penggantian patok batas
blok TAHURA
0 88.299.815,38 - - - -
19 Sarana dan Prasarana pada
TAHURA
jumlah sarana dan
prasarana tahura tersedia 1 2.950.786.000 - - - -
17 Penunjang Pelaksanaan
Pengelolaan TAHURA
Jumlah honor pengelolaan
TAHURA yang terbayar 1 21.850.000 0 8.500.000 25 38,90
11 Penyusunan Dokumen Bloking
Area Tahura
Jumlah dokumen Bloking
Area kawasan Tahura Lati
Petangis1 58.525.000 2 18.759.700 200 32,05
15 Pelatihan dan Pengembangan
Kapasitas Masyarakat Sekitar
Jumlah masyarakat yang
mengikuti pelatihan dan
pengembangan Kapasitas 100 332.704.000 150 6.205.200 150 1,87
16 Sosialisasi dan Pembinaan
Masyarakat di Dalam dan di
Luar TAHURA
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi
dan pembinaan di Dalam
dan Luar Tahura60 105.340.000 60 27.418.250 100 26,03
02
Identifikasi dan Pemetaan
Daerah Rawan Kebakaran
Hutan dan Lahan
Jumlah dokumen
identifikasi, peta daerah
rawan dan peta kebakaran
hutan dan lahan0 33.680.000 - 19.850.000 - 58,94
13 Pencegahan Perlindungan dan
Penanggulangan Kebakaran
Hutan
Terlaksananya kegiatan
pencegahan perlindungan
dan penanggulangan
kebakaran hutan1 63.900.000 1 34.500.000 100 53,99
05 Patroli Pengamanan dan
Perlindungan Tahura
Tercapainya frekuensi
pelaksanaan patroli
keamanan rutin dalam 1
tahun di kawasan Tahura
Lati Petangis
3 295.675.000 6 123.733.050 200 41,85
08 Perencanaan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan di kawasan
Tahura
Jumlah dokumen rencana
pelaksanaan rehabilitasi
hutan dan lahan di
TAHURA
0 110.830.000 - 62.594.850 - 56,48
5
03 Identifikasi dan Inventarisasi
Keanekaragaman Hayati di
Tahura
Jumlah dokumen
identifikasi dan inventarisasi
keanekaragaman hayati di
tahura0 36.600.000 - 20.455.450 - 55,89
14 Rapat Koordinasi Teknis
Pengelolaan TAHURA dan
KPA
Jumlah koordinasi teknis
pengelolaan Tahura dan
KPA2 62.975.000 - - - -
04
Pengadaan dan Penanaman
Bibit Tanaman Asli Kalimantan
dan Luar Kalimantan
Tersedianya bibit dan
penanaman pengkayaan
Tahura di Lati Petangis 2000 1.049.597.520 - 33.080.000 - 3,15
54,74 9,24
RendahSangat
Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELUIRUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
6
Urusan Pemerintahan
14
K Rp (000,-) K Rp (000,-) K Rp 17
0 0 0 Nilai Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 883.304.487 595.621.574 94,00 67,43
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa
tlepon,listrik,air internet dan
tv kabel yang tersedia
(bulan)
3 225.000.000 3 71.555.779 100 31,80
06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendraan dinas
yang memiliki ijin
operasional / STNK 2 37.500.000 1 23.711.400 50 63,23
07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Honorarium
pengelola keuangan dan
PTT5 152.480.000 2 125.613.600 40 82,38
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah item ATK tersedia10 40.050.700 10 29.990.900 100 74,88
11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggadaan
Tersedianya Barang cetak
& Penggandaan 5 33.276.000 3 21.338.500 60 64,13
12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor tersedia 2 4.486.000 5 3.995.000 250 89,05
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedia5 173.622.000 3 160.183.845 60 92,26
15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
jumlah bahan bacaan dan
perundang-undangan
tersedia180 2.700.000 180 2.646.000 100 98,00
17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Makan dan
Minuman Rapat tersedia 250 20.000.000 250 16.000.000 100 80,00
18 Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah Rapat koordinasi
dan konsultasi
terselenggara 15 194.189.787 12 140.586.550 80 72,40
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur193.455.000 50.414.000 60 26,06
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur tersedia0 7.000.000 - - 100 -
: Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup
Target kinerja Triwulan III dan anggaran
Evaluasi Rencana Aksi / Kinerja Triwulan III
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
TAHUN 2018
No Kode sasaran Strategis Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Triwulan IIIRealisasi kinerja Triwulan
III
Tingkat Capaian Kinerja
Sasaran Triwulan IIISatuan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran
Tingkat capaian kinerja
dan realisasi anggaran
(%)
Keterangan
121 2 3 4 5 6
13
2.05.2.05.1.01 Meningkatnya Kinerja
Pelaksanaan Kinerja
sesuai tugas dan fungsi
Skore Penilaian Kinerja
2.05.2.05.1.02
7
1
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor
terpelihara 0 10.000.000 - - - -
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan
terpelihara 0 32.000.000 - 761.500 - 2,38
24Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Mobil Operasional
yang berfungsi 3 135.000.000 3 42.292.500 100 31,33
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
jumlah pemeliharaan
peralatan gedung kantor 5 9.455.000 5 7.360.000 100 77,84
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur75.950.000 3.248.500 - 4,28
03 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Bintek
Perundang undangan1 75.950.000 - 3.248.500 - 4,28
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan10.185.000 - - -
05 Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Jumlah Dokumen LAKIP
0 10.185.000 - - -
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 15.412.600 5.147.000 50 33,39
17 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja
DLH 0 6.705.000 - 5.147.000 - 76,76
22 Evalusi RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja
DLH 1 8.707.600 1 5.145.400 100 59,09
Program Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP)5.858.250 - 0,00 -
02 Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
Jumlah Dokumen Laporan
SPIP 0 5.858.250 - - - -
Meningkatnya
ketersediaan sumber
daya pengelolaan
sampah
Cakupan pengelolaan
sampah
7 7 100 Persen Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan 3.525.200.000 2.028.886.700 91,67 57,55
02 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Jumlah sarana dan
prasarana pengelolaan
sampah tersedia2 257.700.000 1 129.945.100 50 50,42
04 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
Terpeliharanya sarana dan
prasarana persampahan
yang berkondisi baik 7 923.470.000 7 360.459.800 100 39,03
05 Pengembangan teknologi
pengolahan persampahan
Tercapainya sampah
berdaya guna 1 402.535.000 2 260.974.300 100 64,83
13 Pengangkutan sampah dari
TPS ke TPA
Jumlah pelayanan
Pengangkutan sampah 3 1.659.720.000 3 1.081.840.000 100 65,18
11 Meningkatnya peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan
persampahan
Presentase pengelolaan
sampah disumber
4 4 100 Persen Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Jumlah Kategori lomba
kebersihan lingkungan
0 51.540.000 - 38.300.000 - 74,31
2.05.2.05.1.05
2.05.2.05.1.06
4.03.2.05.1.21
4.01.2.05.1.43
2.05.2.05.1.15
2
15 Pembinaan pelaksanaan 3R
(Reduce, Reuce, Recycle)
Tercapainya kawasan
binaan yang melakukan
kegiatan 3R di sumber 1 230.235.000 2 157.367.500 200 68,35
Meningkatnya upaya
dalam pencegahan,
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup
Indeks Lingkungan Hidup 0 0 0 Nilai Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
992.181.000 517.026.355 59,17 52,11
01 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
Jumlah dokumen non ffisik
adipura 4 23.973.800 - 9.239.000 - 38,54
03 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
jumlah titik pantai kualitas air15 174.911.400 15 92.582.350 100 52,93
06 Pengelolaan B3 dan Limbah
B3 (Bahan Beracun dan
Berbahaya)
Jumlah Perusahaan yang
di pantau 5 107.205.000 3 38.030.700 60 35,47
13 Koordinasi Penyusunan
AMDAL
Jumlah koordinasi
penyusunan AMDAL 3 118.505.000 3 57.325.000 100 48,37
17 Penilaian Ketaatan
Pengelolaan Lingkungan
Terlaksananya penilaian
ketaatan lingkungan 3 37.106.000 4 25.574.000 133 68,92
20
Pemantauan Pelaksanaan RKL-
RPL, UKL-UPL dan SPPL
Laporan Penilaian
Pelaksanaan RKL-RPL,
UKL-UPL dan SPPL 10 70.925.000 6 67.790.100 60 95,58
21 Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat (Pos
Pengaduan)
Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat Tentang
Dugaan Pencemaran dan
Kerusakan LH3 61.573.600 2 34.922.150 67 56,72
24 Penyusunan Laporan
Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
Jumlah Dokumen Laporan
SPM LH Kabupaten Paser
0 9.704.000 - - - -
25 Pencegahan dan Pencemaran
Udara dari Sumber Tidak
Bergerak
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan
Emisi Sumber Tidak
Bergerak2 14.740.000 3 9.005.250 150 61,09
26 Inventarisasi dan Identifikasi
Sumber Pencemar Air
Jumlah titik inventarisasi
dan identifikasi sumber
pencemar air 12 16.305.000 9 14.568.000 75 89,35
29 Penilaian Sekolah Hijau/
Adiwiyata
Terpilihnya Sekolah
Adiwiyata Untuk Tingkat
Kabupaten12 71.602.600 12 52.288.400 100 73,03
32 Penyusunan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Paser
Jumlah dokumen data
IKLH 0 34.725.000 1 20.853.900 - 60,05
33 Pengawasan dan Pengelolaan
Lingkungan Lahan Akses
Terbuka
Jumlah hasil Analisis
laboratorium terhadap
lahan terbuka10 26.475.000 - - - -
34 Inventarisasi Parameter
Penentuan Baku Mutu Sumber
Pencemaran
Jumlah sumber pencemar
pada air dan udara 3 56.524.000 3 28.431.700 - 50,30
35 Koordinasi Penyusunan UKL-
UPL dan SPL
jumlah kordinasi
Penyusunan UKL, UPL
dan SPL15 41.325.000 15 20.450.000 100 49,49
2.05.2.05.1.16
3
36 Evaluasi Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup (KLHS)
Jumlah Dokumen KLHS
3 64.435.000 - 14.643.805 - 22,73
37 Pengawasan terhadap
Penerima Ijin Lingkungan dan
Ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah penerima ijin
lingkungan dan
perlindungan yang terawasi 15 38.972.000 8 24.666.250 53 63,29
38 Pengawasan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Evaluasi
Penerima Ijin Lingkungan dan
Ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah rekomendasi tindak
lanjut evaluasi penerima ijin
lingkungan
3 23.173.600 2 6.655.750 67 28,72
Meningkatnya
ketersediaan data dan
informasi lingkungan
hidup
Presentase ketersediaan
data dan informasi
lingkungan hidup
25 25 100 Persen Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam 584.308.700 1.661.419.824 20 284,34
05 Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
Tersedianya rumah
pembibitan konservasi dan
sosialisasi kampung iklim 1 58.925.000 1 37.518.800 100 63,67
06 Pengendalian Kerusakan
Hutan dan Lahan
Jumlah dokumen
kerusakan hutan dan lahan 15 68.200.000 15 15.353.100 - 22,51
08 Pengendalian dan
Pengawasan Pemanfaatan
SDA
Tercapainya jumlah
Desa/Daerah tangkapan air
yang dilakukan
pemantauan dan
penanaman pohon
5 32.775.000 - - - -
19 Pembangunan Taman
KEHATI
Tersedianya Taman
KEHATI yang ditangani 0 110.068.500 - 15.189.750 - 13,80
21 Kalpataru Tercapainya jumlah orang
yang dinilai dan dibina
sebagai calon penerima
penghargaan Kalpataru0 48.680.200 - 19.521.150 - 40,10
22 Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut
Tercapainya jumlah titik
pantau kondisi pesisir dan
titik pelaksanaan rehabilitasi
hutan mangrove 1 16.150.000 1 9.396.800 - 58,18
26 Penyusunan Status
Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Paser (SLHD)
Jumlah dokumen SLHD
0 99.635.000 1 31.258.000 100 31,37
27 Pengembangan Sistem
Informasi Lingkungan (SIL)
dan Website Lingkungan Hidup
Daerah
Terpenuhinya Sistem
Lingkungan (SIL) dan
Website LH Kab. Paser 0 68.975.000 - 29.695.900 - 43,05
28 Inventarisasi dan Penyusunan
Profil Gas Rumah Kaca
jumlah profil inventarisasi
gas rumah kaca 6 25.105.000 - 10.124.000 - 40,33
24 Meningkatnya kepedulian
masyarakat terhadap
pengelolaan lingkungan
hidup
Persentase kecamatan
yang melaksanakan PPLH
15 15 100 Persen Peringatan Hari Lingkungan
Hidup Sedunia
Terlaksananya kegiatan
puncak peringatan Hari
Lingkungan Hidup sedunia0 55.795.000 - 52.569.450 - 94,22
Meningkatnya
pengelolaan kawasan
Tahura Lati Petangis
Cakupan Pengelolaan
kawasan tahura lati
petangis
14,50 13,02 89,79 Persen Program Pengeloaan
TAHURA 23.780.696.336 1.348.089.087 9 5,67
2.05.2.05.1.17
3.04.2.05.1.30
4
10 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(DAK-DR)
Tercakupnya luas areal
rehabilitasi hutan dan lahan
(ha) dan pemeliharaan T1,
T2, T3 di Tahura Lati
Petangis0 - - - - -
12 Penyusunan Dokumen
Rencana Pengelolaan dan
Tata Kelola Tahura
Jumlah dokumen rencana
pengelolaan/RP dan tata
kelola Tahura Lati Petangis
jangka menengah dan
jangka pendek 1 64.050.000 1 35.036.696 - 54,70
06 Pembangunan Fasilitas Tahura
Lati Petangis
jumlah sarana dan
prasarana tahura tersedia 3 18.505.884.000 1 12.447.307 33 0,07
18 Pemasangan, Pemeliharaan
dan Penggantian Batas-batas
Blok TAHURA
Jumlah Pemasangan,
pemeliharaan dan
penggantian patok batas
blok TAHURA
0 88.299.815,38 - - - -
19 Sarana dan Prasarana pada
TAHURA
jumlah sarana dan
prasarana tahura tersedia 2 2.950.786.000 - - - -
17 Penunjang Pelaksanaan
Pengelolaan TAHURA
Jumlah honor pengelolaan
TAHURA yang terbayar 0 21.850.000 0 13.600.000 0 62,24
11 Penyusunan Dokumen Bloking
Area Tahura
Jumlah dokumen Bloking
Area kawasan Tahura Lati
Petangis2 58.525.000 2 31.619.784 100 54,03
15 Pelatihan dan Pengembangan
Kapasitas Masyarakat Sekitar
Jumlah masyarakat yang
mengikuti pelatihan dan
pengembangan Kapasitas 100 332.704.000 - 6.205.200 - 1,87
16 Sosialisasi dan Pembinaan
Masyarakat di Dalam dan di
Luar TAHURA
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi
dan pembinaan di Dalam
dan Luar Tahura60 105.340.000 1 38.826.250 2 36,86
02
Identifikasi dan Pemetaan
Daerah Rawan Kebakaran
Hutan dan Lahan
Jumlah dokumen
identifikasi, peta daerah
rawan dan peta kebakaran
hutan dan lahan0 33.680.000 - 30.530.000 - 90,65
13 Pencegahan Perlindungan dan
Penanggulangan Kebakaran
Hutan
Terlaksananya kegiatan
pencegahan perlindungan
dan penanggulangan
kebakaran hutan3 63.900.000 3 60.832.500 100 95,20
05 Patroli Pengamanan dan
Perlindungan Tahura
Tercapainya frekuensi
pelaksanaan patroli
keamanan rutin dalam 1
tahun di kawasan Tahura
Lati Petangis
3 295.675.000 3 220.233.050 100 74,48
08 Perencanaan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan di kawasan
Tahura
Jumlah dokumen rencana
pelaksanaan rehabilitasi
hutan dan lahan di
TAHURA
1 110.830.000 1 99.374.850 - 89,66
5
03 Identifikasi dan Inventarisasi
Keanekaragaman Hayati di
Tahura
Jumlah dokumen
identifikasi dan inventarisasi
keanekaragaman hayati di
tahura0 36.600.000 - 31.255.450 - 85,40
14 Rapat Koordinasi Teknis
Pengelolaan TAHURA dan
KPA
Jumlah koordinasi teknis
pengelolaan Tahura dan
KPA2 62.975.000 - - - -
04
Pengadaan dan Penanaman
Bibit Tanaman Asli Kalimantan
dan Luar Kalimantan
Tersedianya bibit dan
penanaman pengkayaan
Tahura di Lati Petangis 2000 1.049.597.520 - 768.128.000 - 73,18
38,38 20,65
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELUIRUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
6
Urusan Pemerintahan
13
K Rp (000,-) K Rp (000,-) K Rp
50 0 0 Nilai Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.234.327.187 947.227.595 120 76,74
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa
tlepon,listrik,air internet dan
tv kabel yang tersedia
(bulan)
3 225.000.000 3 134.136.750 100 59,62
06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendraan dinas
yang memiliki ijin
operasional / STNK 0 197.500.000 1 42.366.000 100 21,45
07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Honorarium
pengelola keuangan dan
PTT5 249.787.200 7 210.187.200 140 84,15
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah item ATK tersedia5 44.900.700 2 44.900.700 40 100,00
11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggadaan
Tersedianya Barang cetak
& Penggandaan 3 52.026.000 7 52.003.500 233 99,96
12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor tersedia 1 4.486.000 1 4.485.000 100 99,98
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah item peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedia0 193.622.000 2 192.774.345 100 99,56
15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
jumlah bahan bacaan dan
perundang-undangan
tersedia0 2.700.000 - 2.646.000 100 98,00
17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Makan dan
Minuman Rapat tersedia 250 32.000.000 300 32.000.000 120 100,00
18 Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah Rapat koordinasi
dan konsultasi
terselenggara 15 232.305.287 25 231.728.100 167 99,75
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur159.505.000 100.705.952 100 63,14
Evaluasi Rencana Aksi / Kinerja Triwulan IV
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
TAHUN 2018
Realisasi kinerja
Triwulan IV
Tingkat Capaian Kinerja
Sasaran Triwulan IV
5 6 7
SatuanTarget Kinerja Triwulan
IV
: Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup
No Kode Sasarsn Strategis Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome/Kegiatan
(output)
Target kinerja Triwulan IV dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja
Triwulan IV
Tingkat capaian kinerja
dan realisasi anggaran
(%)
Keterangan
111 2 3 4 8 9
12
2.05.2.05.1.01 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan
sesuai tugas dan fungsi
Skore Penilaian Kinerja
2.05.2.05.1.02
10
1
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur tersedia2 10.000.000 2 10.000.000 100 100,00
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor
terpelihara 1 20.000.000 1 16.084.000 100 80,42
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan
terpelihara 0 20.000.000 - 761.500 100 3,81
24Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Mobil Operasional
yang berfungsi 0 100.050.000 - 64.405.452 100 64,37
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
jumlah pemeliharaan
peralatan gedung kantor 5 9.455.000 5 9.455.000 100 100,00
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur75.950.000 57.294.575 400 75,44
03 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Bintek
Perundang undangan1 75.950.000 4 57.294.575 400,00 75,44
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan10.185.200 10.185.200 100 100,00
05 Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Jumlah Dokumen LAKIP
10 10.185.200 10 10.185.200 100,00 100,00
Perencanaan Pembangunan
Daerah 17.012.600 17.005.000 100 99,96
17 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja
DLH 0 6.705.000 - 6.702.000 100 99,96
22 Evalusi RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja
DLH 1 10.307.600 1 10.303.000 100 99,96
Program Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP)5.362.000 5.362.000 100,00 100,00
02 Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
Jumlah Dokumen Laporan
SPIP 10 5.362.000 10 5.362.000 100 100,00
Meningkatnya ketersediaan sumber
daya pengelolaan sampah
Cakupan pengelolaan sampah 7,5 7 93,33 Persen Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan 4.723.264.000 - 4.587.760.332 156 97,13
02 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Jumlah item barang/mesin
1 471.540.000 2 468.543.100 200 99,36
-
04 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
Jumljah kendaraan
angkutan sampah yang
dapat beropersional 3 870.470.000 7 868.460.200 233 99,77
-
05Pengembangan teknologi
pengolahan persampahan
Jumlah bangunan
pendukung sampah
tersedia2 1.333.735.000 2 1.219.389.300 100 91,43
-
13 Pengangkutan sampah dari
TPS ke TPA
Jumlah pelayanan
pengangkuntan sampah 3 1.748.744.000 3 1.737.334.232 100 99,35
-
2.05.2.05.1.05
2.05.2.05.1.06
4.03.2.05.1.21
4.01.2.05.1.43
2.05.2.05.1.15
2
11 Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Presentase pengelolaan
sampah disumber
4 3 75 Persen Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Jumlah kategotri lomba
kebersihan lingkungan
hidup0 51.540.000 - 51.528.000 100 99,98
-
15 Pembinaan pelaksanaan 3R
(Reduce, Reuce, Recycle)
Tercapainya kawasan
binaan yang melakukan
kegiatan 3R di sumber 1 247.235.000 2 242.505.500 200 98,09
-
Meningkatnya upaya dalam
pencegahan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup
Indeks Lingkungan Hidup 67,42 66,79 99.06 Nilai Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 1.186.872.800 - 1.137.149.864 140,16 95,81
01 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
Jumlah dokumen non fisik
adipura 0 23.973.800 5 23.331.800 100 97,32
03 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Jumlah titik pantau yang
dilakukan analisis kualitas
lingkungan 10 174.911.400 28 172.912.250 280 98,86
06 Pengelolaan B3 dan Limbah
B3 (Bahan Beracun dan
Berbahaya)
Jumlah perusahaan yang
melakukan pengelolaan
limbah5 107.205.000 11 106.609.100 220 99,44
13 Koordinasi Penyusunan
AMDAL
Jumlah Dokuemn amdal
tersusunn 2 141.040.000 4 140.666.300 200 99,74
17 Penilaian Ketaatan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah penilaian ketaatan
lingkungan diperusahaan 2 114.096.000 8 104.152.200 400 91,28
20
Pemantauan Pelaksanaan RKL-
RPL, UKL-UPL dan SPPL
Jumlah laporan Penilaian
Pelaksanaan RKL-RPL,
UKL-UPL dan SPPL 0 118.100.000 7 116.783.000 100 98,88
21 Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat (Pos
Pengaduan)
Jumlah pengaduan
masyarakat terkait
lingkungan hidup yang
terverifikasi dan dan
ditindak lanjuti
2 68.773.600 3 68.746.250 150 99,96
25 Pencegahan dan Pencemaran
Udara dari Sumber Tidak
Bergerak
Jumlah Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Emisi
Sumber Tidak Bergerak
terlasana8 20.590.000 2 14.738.250 25 71,58
26 Inventarisasi dan Identifikasi
Sumber Pencemar Air
Jumlah titik inventarisasi
dan identifikasi sumber
pencemar air 32 31.650.000 12 14.568.000 38 46,03
29 Penilaian Sekolah Hijau/
Adiwiyata
Terpilihnya Sekolah
Adiwiyata Untuk Tingkat
Kabupaten0 78.802.600 3 78.800.100 100 100,00
32 Penyusunan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Paser
Jumlah dokumen data
IKLH 5 34.725.000 1 34.718.900 20 99,98
34 Inventarisasi Parameter
Penentuan Baku Mutu Sumber
Pencemaran
Jumlah dokumen sumber
pencemar pada air dan
udara0 39.210.400 - 33.217.100 100 84,72
35 Koordinasi Penyusunan UKL-
UPL dan SPL
jumlah dokumen
Penyusunan UKL, UPL
dan SPL25 100.000.000 25 99.179.000 100 99,18
36 Evaluasi Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup (KLHS)
Jumlah Dokumen KLHS
0 64.435.000 - 64.430.614 - 99,99
2.05.2.05.1.16
3
37 Pengawasan terhadap
Penerima Ijin Lingkungan dan
Ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah penerima ijin
lingkungan dan
perlindungan yang terawasi 10 46.186.400 21 46.048.250 210 99,70
38 Pengawasan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Evaluasi
Penerima Ijin Lingkungan dan
Ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah rekomendasi tindak
lanjut evaluasi penerima ijin
lingkungan
2 23.173.600 4 18.248.750 200 78,75
Meningkatnya ketersediaan data dan
informasi lingkungan hidup
Presentase ketersediaan data
dan informasi lingkungan hidup
30 30 100 Persen Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam595.604.700 - 584.155.800 106,66667 98,08
05 Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
Jumlah desa/kampung iklim
Kabupaten Paser yang
mendapat sosialisasi 0 73.325.000 1 73.316.200 100 99,99
06 Pengendalian Kerusakan
Hutan dan Lahan
Jumlah titik pantau/analisasi
kerusakan hutan dan lahan
tersusun 20 41.875.000 20 32.385.100 100 77,34
19 Pembangunan Taman
KEHATI
Tersedianya Taman
KEHATI yang ditangani 1 118.164.500 1 117.655.350 100 99,57
21 Kalpataru Tercapainya jumlah orang
yang dinilai dan dibina
sebagai calon penerima
penghargaan Kalpataru1 48.680.200 1 48.679.550 100 100,00
22 Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut
Tercapainya jumlah titik
pantau kondisi pesisir dan
titik pelaksanaan rehabilitasi
hutan mangrove 0 16.150.000 1 16.091.300 100 99,64
24 Meningkatnya kepedulian
masyarakat terhadap pengelolaan
lingkungan hidup
Persentase kecamatan yang
melaksanakan PPLH
15 15 100 Persen Peringatan Hari Lingkungan
Hidup Sedunia
Terlaksananya kegiatan
puncak peringatan Hari
Lingkungan Hidup sedunia0 82.095.000 - 81.869.450 100 99,73
26 Penyusunan Status
Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Paser (SLHD)
Jumlah dokumen SLHD
5 114.035.000 5 113.518.500 100 99,55
27 Pengembangan Sistem
Informasi Lingkungan (SIL)
dan Website Lingkungan Hidup
Daerah
Terpenuhinya Sistem
Lingkungan (SIL) dan
Website LH Kab. Paser 1 76.175.000 1 75.555.300 100 99,19
28 Inventarisasi dan Penyusunan
Profil Gas Rumah Kaca
jumlah profil inventarisasi
gas rumah kaca 5 25.105.000 8 25.085.050 160 99,92
Meningkatnya pengelolaan kawasan
Tahura Lati Petangis
Cakupan Pengelolaan kawasan
tahura lati petangis
14 14 100 Persen Program Pengeloaan
TAHURA 12.723.331.038 - 8.206.000.538 45,83 64,50
12 Penyusunan Dokumen
Rencana Pengelolaan dan
Tata Kelola Tahura
Jumlah dokumen rencana
pengelolaan/RP dan tata
kelola Tahura Lati Petangis
jangka menengah dan
jangka pendek 1 392.206.000 1 324.688.453 100 82,79
2.05.2.05.1.17
3.04.2.05.1.30
4
06 Pembangunan Fasilitas Tahura
Lati Petangis
jumlah kendaraan
operasional terawat 5 72.000.000 - 12.447.307 - 17,29
17 Penunjang Pelaksanaan
Pengelolaan TAHURA
Jumlah honor pengelolaan
TAHURA yang terbayar 1 21.850.000 1 20.156.250 100 92,25
11 Penyusunan Dokumen Bloking
Area Tahura
Jumlah dokumen Bloking
Area kawasan Tahura Lati
Petangis5 111.700.000 2 80.781.784 40 72,32
15 Pelatihan dan Pengembangan
Kapasitas Masyarakat Sekitar
Jumlah masyarakat yang
mengikuti pelatihan dan
pengembangan Kapasitas 100 7.650.000 - 6.205.200 - 81,11
16 Sosialisasi dan Pembinaan
Masyarakat di Dalam dan di
Luar TAHURA
Jumlah desa yang
mendapatkan sosialisasi
dan pembinaan di Dalam
dan Luar Tahura0 76.700.000 1 61.466.250 100 80,14
02
Identifikasi dan Pemetaan
Daerah Rawan Kebakaran
Hutan dan Lahan
Jumlah dokumen
identifikasi, peta daerah
rawan dan peta kebakaran
hutan dan lahan5 65.695.000 5 54.470.000 100 82,91
13 Pencegahan Perlindungan dan
Penanggulangan Kebakaran
Hutan
Terlaksananya kegiatan
pencegahan perlindungan
dan penanggulangan
kebakaran hutan1 63.900.000 1 60.832.500 100 95,20
05 Patroli Pengamanan dan
Perlindungan Tahura
Jumlah pelaksanaan
patroly dikawasan tahura 3 389.268.000 3 325.110.800 100 83,52
08 Perencanaan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan di kawasan
Tahura
Jumlah dokumen rencana
pelaksanaan rehabilitasi
hutan dan lahan di
TAHURA
0 296.170.000 - 176.934.600 100 59,74
03 Identifikasi dan Inventarisasi
Keanekaragaman Hayati di
Tahura
Jumlah dokumen
identifikasi dan inventarisasi
keanekaragaman hayati di
tahura2 66.220.000 2 53.735.450 100 81,15
04
Pengadaan dan Penanaman
Bibit Tanaman Asli Kalimantan
dan Luar Kalimantan
Jumlah Bangunan nursery/
rumh kaca
1 2.617.369.538,46 - 2.587.472.000 - 98,86
20 Pengadaan dan Penanaman
Bibit Tanaman Asli Kalimantan
dan Luar
Kalimantan/Pengayaan Jenis
Jumlah bibit tanaman
tersedia
9200 574.979.500 9.200 363.845.550 100 63,28
21 Pembangunan Fasilitas Tahura
Lati Petangis/Peningkatan
Fasilitas Sarana Penunjang
Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan
Jumlah item sarana dan
prasarana pengendalian
karhutla tersedia
38 5.609.098.000 26 3.777.762.138 68 67,35
22 Keteknikan Pencegahan
Karhutla
Jumlah embung terbangun13 1.843.970.000 3 484.447.750 23 26,27
5
23 Peningkatan Koordinasi
Penanggulangan Karhutla
Jumlah koordinasi
penanggulangan karhutla 13 94.050.000 13 92.732.100 100 98,60
24 Peningkatan Kapasitas Usaha
Perhutanan Sosial (Penerapan
Agroforesty)
Jumlah eserta pelatihan
dan pengembangan
kapasitas masyarakat desa
sekitar300 643.229.000 200 146.911.650 67 22,84
25 Penyuluhan Pencegahan
Karhutla
Jumlah masyarakat sekitar
tahura yang mengikuti
sosialisasi dan pembinaan
pencegahan Karhutla120 18.800.000 80 11.400.000 67 60,64
26 Penanaman Sempadan
Danau, Sungai dan Daerah
Tangkapan Air
Jumlah bibit tanaman
tersedia 8000 176.962.000 3.000 70.346.000 38 39,75
27 Pengelolaan Blok Tahura Jumlah Pemasangan,
pemeliharaan dan
penggantian patok batas
blok TAHURA
150 79.534.000 - - - -
28 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Tahura Lati
Petangis
Panjang jalan kawasan
tahura yang terpelihara 700 184.086.000 - - -
97,32 80,88
Sangat
Tinggi Tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELUIRUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
6
Urusan Pemerintahan
13
K Rp (000,-) K Rp (000,-) K Rp
50 0 0 Nilai Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.234.327.187 947.227.595 93,80 76,74
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa
tlepon,listrik,air internet dan
tv kabel yang tersedia
(bulan)
12 225.000.000 12 134.136.750 100 59,62
06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendraan dinas
yang memiliki ijin
operasional / STNK 16 197.500.000 6 42.366.000 38 21,45
07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Honorarium
pengelola keuangan dan
PTT20 249.787.200 20 210.187.200 100 84,15
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah item ATK tersedia45 44.900.700 45 44.900.700 100 100,00
11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggadaan
Tersedianya Barang cetak
& Penggandaan 18 52.026.000 18 52.003.500 100 99,96
12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor tersedia 5 4.486.000 5 4.485.000 100 99,98
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah item peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedia20 193.622.000 20 192.774.345 100 99,56
15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
jumlah bahan bacaan dan
perundang-undangan
tersedia4 2.700.000 4 2.646.000 100 98,00
17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Makan dan
Minuman Rapat tersedia 1000 32.000.000 1.000 32.000.000 100 100,00
18 Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah Rapat koordinasi
dan konsultasi
terselenggara 60 232.305.287 60 231.728.100 100 99,75
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur159.505.000 100.705.952 100,00 63,14
Evaluasi Rencana Aksi / Kinerja Akumulatif 1 Tahun
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
TAHUN 2018
: Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup
No Kode Sasarsn Strategis Indikator KinerjaTarget Kinerja Triwulan
IV
Realisasi kinerja
Triwulan IV
Tingkat Capaian Kinerja
Sasaran Triwulan IVSatuan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome/Kegiatan
(output)
Target kinerja Triwulan IV dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja
Triwulan IV
Tingkat capaian kinerja
dan realisasi anggaran
(%)
Keterangan
101 2 3 4 5 6
11 12
2.05.2.05.1.01 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan
sesuai tugas dan fungsi
Skore Penilaian Kinerja
7 8 9
2.05.2.05.1.02
1
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur tersedia2 10.000.000 2 10.000.000 100 100,00
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor
terpelihara 2 20.000.000 2 16.084.000 100 80,42
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan
terpelihara 2 20.000.000 2 761.500 100 3,81
24Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Mobil Operasional
yang berfungsi 6 100.050.000 6 64.405.452 100 64,37
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
jumlah pemeliharaan
peralatan gedung kantor 22 9.455.000 22 9.455.000 100 100,00
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur75.950.000 57.294.575 100,00 75,44
03 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Bintek
Perundang undangan5 75.950.000 5 57.294.575 100,00 75,44
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan100,00 100,00
05 Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Jumlah Dokumen LAKIP
10 10.185.200 10 10.185.200 100,00 100,00
Perencanaan Pembangunan
Daerah 17.012.600 17.005.000 100,00 99,96
17 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja
DLH 15 6.705.000 15 6.702.000 100 99,96
22 Evalusi RENJA SKPD Jumlah dokumen Renja
DLH 4 10.307.600 4 10.303.000 100 99,96
Program Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP)5.362.000 5.362.000 100,00 100,00
02 Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
Jumlah Dokumen Laporan
SPIP 10 5.362.000 10 5.362.000 100 100,00
Meningkatnya ketersediaan sumber
daya pengelolaan sampah
Cakupan pengelolaan sampah 7,5 7 93,33 Persen Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan 4.723.264.000 4.587.760.332 100,00 97,13
02 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Jumlah item barang/mesin
6 471.540.000 6 468.543.100 100 99,36
-
04 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
Jumljah kendaraan
angkutan sampah yang
dapat beropersional 15 870.470.000 15 868.460.200 100 99,77
-
05Pengembangan teknologi
pengolahan persampahan
Jumlah bangunan
pendukung sampah
tersedia3 1.333.735.000 3 1.219.389.300 100 91,43
-
13 Pengangkutan sampah dari
TPS ke TPA
Jumlah pelayanan
pengangkuntan sampah 12 1.748.744.000 12 1.737.334.232 100 99,35
-
2.05.2.05.1.05
2.05.2.05.1.06
4.03.2.05.1.21
4.01.2.05.1.43
2.05.2.05.1.15
2
11 Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Presentase pengelolaan
sampah disumber
4 3 75 Persen Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Jumlah kategotri lomba
kebersihan lingkungan
hidup3 51.540.000 3 51.528.000 100 99,98
-
15 Pembinaan pelaksanaan 3R
(Reduce, Reuce, Recycle)
Tercapainya kawasan
binaan yang melakukan
kegiatan 3R di sumber 5 247.235.000 5 242.505.500 100 98,09
-
Meningkatnya upaya dalam
pencegahan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup
Indeks Lingkungan Hidup 67,42 66,79 99.06 Nilai Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 1.186.872.800 1.137.149.864 96,88 95,81
01 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
Jumlah dokumen non fisik
adipura 7 23.973.800 7 23.331.800 100 97,32
03 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Jumlah titik pantau yang
dilakukan analisis kualitas
lingkungan 49 174.911.400 49 172.912.250 100 98,86
06 Pengelolaan B3 dan Limbah
B3 (Bahan Beracun dan
Berbahaya)
Jumlah perusahaan yang
melakukan pengelolaan
limbah15 107.205.000 15 106.609.100 100 99,44
13 Koordinasi Penyusunan
AMDAL
Jumlah Dokuemn amdal
tersusunn 10 141.040.000 10 140.666.300 100 99,74
17 Penilaian Ketaatan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah penilaian ketaatan
lingkungan diperusahaan 17 114.096.000 17 104.152.200 100 91,28
20
Pemantauan Pelaksanaan RKL-
RPL, UKL-UPL dan SPPL
Jumlah laporan Penilaian
Pelaksanaan RKL-RPL,
UKL-UPL dan SPPL 40 118.100.000 40 116.783.000 100 98,88
21 Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat (Pos
Pengaduan)
Jumlah pengaduan
masyarakat terkait
lingkungan hidup yang
terverifikasi dan dan
ditindak lanjuti
8 68.773.600 8 68.746.250 100 99,96
25 Pencegahan dan Pencemaran
Udara dari Sumber Tidak
Bergerak
Jumlah Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Emisi
Sumber Tidak Bergerak
terlasana6 20.590.000 6 14.738.250 100 71,58
26 Inventarisasi dan Identifikasi
Sumber Pencemar Air
Jumlah titik inventarisasi
dan identifikasi sumber
pencemar air 64 31.650.000 32 14.568.000 50 46,03
29 Penilaian Sekolah Hijau/
Adiwiyata
Terpilihnya Sekolah
Adiwiyata Untuk Tingkat
Kabupaten32 78.802.600 32 78.800.100 100 100,00
32 Penyusunan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Paser
Jumlah dokumen data
IKLH 5 34.725.000 5 34.718.900 100 99,98
34 Inventarisasi Parameter
Penentuan Baku Mutu Sumber
Pencemaran
Jumlah dokumen sumber
pencemar pada air dan
udara3 39.210.400 3 33.217.100 100 84,72
35 Koordinasi Penyusunan UKL-
UPL dan SPL
jumlah dokumen
Penyusunan UKL, UPL
dan SPL50 100.000.000 50 99.179.000 100 99,18
36 Evaluasi Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup (KLHS)
Jumlah Dokumen KLHS
5 64.435.000 5 64.430.614 100 99,99
2.05.2.05.1.16
3
37 Pengawasan terhadap
Penerima Ijin Lingkungan dan
Ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah penerima ijin
lingkungan dan
perlindungan yang terawasi 40 46.186.400 40 46.048.250 100 99,70
38 Pengawasan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Evaluasi
Penerima Ijin Lingkungan dan
Ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah rekomendasi tindak
lanjut evaluasi penerima ijin
lingkungan
10 23.173.600 10 18.248.750 100 78,75
Meningkatnya ketersediaan data dan
informasi lingkungan hidup
Presentase ketersediaan data
dan informasi lingkungan hidup
30 30 100 Persen Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam595.604.700 584.155.800 100,00 98,08
05 Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
Jumlah desa/kampung iklim
Kabupaten Paser yang
mendapat sosialisasi 2 73.325.000 2 73.316.200 100 99,99
06 Pengendalian Kerusakan
Hutan dan Lahan
Jumlah titik pantau/analisasi
kerusakan hutan dan lahan
tersusun 35 41.875.000 35 32.385.100 100 77,34
19 Pembangunan Taman
KEHATI
Tersedianya Taman
KEHATI yang ditangani 1 118.164.500 1 117.655.350 100 99,57
21 Kalpataru Tercapainya jumlah orang
yang dinilai dan dibina
sebagai calon penerima
penghargaan Kalpataru2 48.680.200 2 48.679.550 100 100,00
22 Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut
Tercapainya jumlah titik
pantau kondisi pesisir dan
titik pelaksanaan rehabilitasi
hutan mangrove 2 16.150.000 2 16.091.300 100 99,64
24 Meningkatnya kepedulian
masyarakat terhadap pengelolaan
lingkungan hidup
Persentase kecamatan yang
melaksanakan PPLH
15 15 100 Persen Peringatan Hari Lingkungan
Hidup Sedunia
Terlaksananya kegiatan
puncak peringatan Hari
Lingkungan Hidup sedunia1 82.095.000 1 81.869.450 100 99,73
26 Penyusunan Status
Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Paser (SLHD)
Jumlah dokumen SLHD
5 114.035.000 5 113.518.500 100 99,55
27 Pengembangan Sistem
Informasi Lingkungan (SIL)
dan Website Lingkungan Hidup
Daerah
Terpenuhinya Sistem
Lingkungan (SIL) dan
Website LH Kab. Paser 1 76.175.000 1 75.555.300 100 99,19
28 Inventarisasi dan Penyusunan
Profil Gas Rumah Kaca
jumlah profil inventarisasi
gas rumah kaca 21 25.105.000 21 25.085.050 100 99,92
Meningkatnya pengelolaan kawasan
Tahura Lati Petangis
Cakupan Pengelolaan kawasan
tahura lati petangis
14 14 100 Persen Program Pengeloaan
TAHURA 13.405.437.038 8.711.745.782 82,80 64,99
02
Identifikasi dan Pemetaan
Daerah Rawan Kebakaran
Hutan dan Lahan
Jumlah dokumen
identifikasi, peta daerah
rawan dan peta kebakaran
hutan dan lahan5 65.695.000 5 54.470.000 100 82,91
2.05.2.05.1.17
3.04.2.05.1.30
4
03 Identifikasi dan Inventarisasi
Keanekaragaman Hayati di
Tahura
Jumlah dokumen
identifikasi dan inventarisasi
keanekaragaman hayati di
tahura2 66.220.000 2 53.735.450 100 81,15
04
Pengadaan dan Penanaman
Bibit Tanaman Asli Kalimantan
dan Luar Kalimantan
Jumlah Bangunan nursery/
rumh kaca
1 2.617.369.538,46 1 2.587.472.000 100 98,86
05 Patroli Pengamanan dan
Perlindungan Tahura
Jumlah pelaksanaan
patroly dikawasan tahura 12 389.268.000 12 325.110.800 100 83,52
06 Pembangunan Fasilitas Tahura
Lati Petangis
jumlah kendaraan
operasional terawat 5 72.000.000 5 12.447.307 100 17,29
08 Perencanaan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan di kawasan
Tahura
Jumlah dokumen rencana
pelaksanaan rehabilitasi
hutan dan lahan di
TAHURA
1 296.170.000 1 176.934.600 100 59,74
11 Penyusunan Dokumen Bloking
Area Tahura
Jumlah dokumen Bloking
Area kawasan Tahura Lati
Petangis5 111.700.000 5 80.781.784 100 72,32
12 Penyusunan Dokumen
Rencana Pengelolaan dan
Tata Kelola Tahura
Jumlah dokumen rencana
pengelolaan/RP dan tata
kelola Tahura Lati Petangis
jangka menengah dan
jangka pendek 2 392.206.000 2 324.688.453 100 82,79
13 Pencegahan Perlindungan dan
Penanggulangan Kebakaran
Hutan
Terlaksananya kegiatan
pencegahan perlindungan
dan penanggulangan
kebakaran hutan5 63.900.000 5 60.832.500 100 95,20
15 Pelatihan dan Pengembangan
Kapasitas Masyarakat Sekitar
Jumlah masyarakat yang
mengikuti pelatihan dan
pengembangan Kapasitas 1 7.650.000 1 6.205.200 100 81,11
16 Sosialisasi dan Pembinaan
Masyarakat di Dalam dan di
Luar TAHURA
Jumlah desa yang
mendapatkan sosialisasi
dan pembinaan di Dalam
dan Luar Tahura3 76.700.000 3 61.466.250 100 80,14
17 Penunjang Pelaksanaan
Pengelolaan TAHURA
Jumlah honor pengelolaan
TAHURA yang terbayar 1 21.850.000 1 20.156.250 100 92,25
20 Pengadaan dan Penanaman
Bibit Tanaman Asli Kalimantan
dan Luar
Kalimantan/Pengayaan Jenis
Jumlah bibit tanaman
tersedia
9200 574.979.500 9.200 363.845.550 100 63,28
21 Pembangunan Fasilitas Tahura
Lati Petangis/Peningkatan
Fasilitas Sarana Penunjang
Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan
Jumlah item sarana dan
prasarana pengendalian
karhutla tersedia
38 5.609.098.000 25 3.777.762.138 66 67,35
5
22 Keteknikan Pencegahan
Karhutla
Jumlah embung terbangun13 1.843.970.000 3 484.447.750 23 26,27
23 Peningkatan Koordinasi
Penanggulangan Karhutla
Jumlah koordinasi
penanggulangan karhutla 13 94.050.000 13 92.732.100 100 98,60
24 Peningkatan Kapasitas Usaha
Perhutanan Sosial (Penerapan
Agroforesty)
Jumlah eserta pelatihan
dan pengembangan
kapasitas masyarakat desa
sekitar300 643.229.000 150 146.911.650 50 22,84
25 Penyuluhan Pencegahan
Karhutla
Jumlah masyarakat sekitar
tahura yang mengikuti
sosialisasi dan pembinaan
pencegahan Karhutla120 18.800.000 120 11.400.000 100 60,64
26 Penanaman Sempadan
Danau, Sungai dan Daerah
Tangkapan Air
Jumlah bibit tanaman
tersedia 8000 176.962.000 8.000 70.346.000 100 39,75
27 Pengelolaan Blok Tahura Jumlah Pemasangan,
pemeliharaan dan
penggantian patok batas
blok TAHURA
150 79.534.000 - - - -
28 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Tahura Lati
Petangis
Panjang jalan kawasan
tahura yang terpelihara 700 184.086.000 - - -
97,32 80,88
Sangat
Tinggi Tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELUIRUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
6
Recommended