View
222
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.041/2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017
RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2017 merupakan rencana kerja bersifat
tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan
yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi
dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang
telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2017. Sehingga dalam pelaksanaan
program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan
yang telah disusun.
2
Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program
dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1
(satu) tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi
tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta
bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Rencana Kerja pemerintah Daerah digunakan sebagai
pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran serta Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara, dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakllan
Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dan
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2016-2021, yang mendukung Visi dan
Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
Proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Malang mulai dilakukan setelah surat Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor:
188.4/21/KPTS/36.07.051/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta surat
Bupati Malang tanggal 18 Nopember 2016 Nomor:
RPJPD
&
RTRW
RPJM
Daerah
Ranwal
RKP
Daerah
Rencana
Kerja PD
Renstra
Perangkat
Daerah
RKA
PD
RAPBD
APBD
DPA
PD
Pedoman
Pedoman
Bahan
Bahan
Pedoman
Pedoman
Diacu
Dijabarkan
RKP
Daerah
3
050.13/7675/35.07.032/2016 Hal Penyusunan Rancangan Akhir
Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah 2017, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja
yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian
program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan
tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana
Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data,
evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja
pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review
terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan,
sasaran, program dan kegiatan.
Selanjutnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2017 ini akan menjadi bahan penyusunan
Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017, serta
menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan
kegiatan selama Tahun 2017 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui
penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui
realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bukan lembaga politik
melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan
organisasi Pemerintah Kabupaten Malang yang menjalankan fungsi
pelayanan kepada DPRD Kabupaten Malang.
Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, maka Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang ini merupakan rencana pelaksanaan
program sesuai pengukuran kinerja dalam bentuk Program Kerja yang
telah ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang. Sehingga Rancangan Rencana Kerja harus sesuai
dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang harus menyatu serta tidak terlepas dari RPJMD
Tahun 2016-2021 Kabupaten Malang.
4
1.2 Landasan Hukum
Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 berdasarkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Landasan operasional
antara lain Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malang;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.4/584/KEP/421.013/2016
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021.
6
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017
adalah sebagai berikut :
1. mengarahkan kinerja organisasi untuk pencapaian hasil yang
diinginkan secara obyektif;
2. mengarahkan organisasi untuk menentukan program-program
inovatif yang akan datang.
Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Malang adalah sebagai
berikut :
1. meningkatkan pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
2. mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi
sumber daya dalam pembangunan daerah.
3. sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
1.4 Sistematika Penulisan
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DPRD TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Malang Tahun 2016 dan Capaian Rencana
Strategis Sekretariat DPRD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Sekretariat DPRD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
7
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV PENUTUP
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 dan Capaian
Rencana Strategis
Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan
indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target
kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.
Tahun 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
melaksanakan 8 program dan 31 kegiatan. Terdapat 2 (dua) kegiatan
baru yaitu Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Kegiatan tersebut
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Tingkat capaian target kinerja
program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2016
dapat triwulan ketiga tahun 2016 dapat terealisasi rata-rata 100%
sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin
menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.
Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyusunan
RPJMD, Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara 2017 dan Perubahan 2016. Untuk prakiraan
capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2016 adalah
rata-rata 100%.
Adapun kolom (5) Realisasi target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2014 dan kolom (6,7,8) Target & Realisasi
Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 tidak diisi (dikosongi)
dikarenakan merupakan target dan realisasi pada periode Renstra
Perangkat Daerah yang Lalu (Tahun 2010-2015).
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan
tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:
9
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2016
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program 2021
Renstra Sekretariat
DPRD Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2014
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target
Program/ Kegiatan
(Renja SKPD)
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra
Program/kegiatan s.d. Tahun 2016
Target
Renja Tahun 2015
Realisasi
Renja Tahun 2015
Tk.
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)
Urusan: Perencanaan
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100% - - - - 17%
17%
17%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
49.644 surat
- - - - 8.274 surat
8.274 surat
17%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan rekening telepon dan rekening listrik
36 rekening
- - - - 6
rekening 6
rekening 17%
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah paket kegiatan administrasi keuangan
6 paket - - - - 1 paket 1 paket 17%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah dan luas ruangan kantor 39.456 meter
- - - - 6.576 meter
6.576 meter
17%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
6 paket - - - - 1 paket 1 paket 17%
10
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program 2021
Renstra Sekretariat
DPRD Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target
Program/ Kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra
Program/kegiatan s.d. Tahun 2016
Target Renja
Tahun 2015
Realisasi Renja
Tahun 2015
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)
6
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
6 paket
- - - - 1
paket 1
paket 17%
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 paket
- - - - 1
paket 1
paket 17%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
6 paket
- - - - 1
paket 1
paket 17%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
209.460 exs
- - - - 34.910
exs 34.910
exs 17%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
11.190 pack
- - - - 1.865 pack
1.865 pack
17%
11
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.800 OK
- - - - 300 OK
300 OK
17%
12
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
750 OK
- - - - 125 OK
125 OK
17%
11
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program 2021
Renstra Sekretariat
DPRD Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target
Program/ Kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra
Program/kegiatan s.d. Tahun 2016
Target Renja
Tahun 2015
Realisasi Renja
Tahun 2015
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)
II
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase cakupan Sarana
prasarana yang berfungsi dengan baik
100% 80% 20% 20% 100 17 17 17
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
30 paket
- - - - 5
paket 5
paket 17%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
36 paket
- - - - 6
paket 6
paket 17%
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
492 unit
- - - - 82
unit 82
unit 17%
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
42 paket
- - - - 7
paket 7
paket 17%
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
30 paket
- - - - 5
paket 5
paket 17%
III Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Persentase cakupan pemenuhan disiplin sumber daya aparatur
100% - - - - 17% 17% 17%
12
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program 2021
Renstra Sekretariat
DPRD Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target
Program/ Kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra
Program/kegiatan s.d. Tahun 2016
Target Renja
Tahun 2015
Realisasi Renja
Tahun 2015
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)
1
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.500 stel
- - - - 250 stel
250 stel
17%
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
100% - - - - 17% 17% 17%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal
420 orang
- - - - 70
orang 70
orang 17%
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
100% - - - - 17% 17% 17%
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
144 buku
- - - - 24
buku 24
buku 17%
VI Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
daerah 100% - - - - 17% 17% 17%
13
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program 2021
Renstra Sekretariat
DPRD Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target
Program/ Kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra
Program/kegiatan s.d. Tahun 2016
Target Renja
Tahun 2015
Realisasi Renja
Tahun 2015
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)
1 Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah rancangan peraturan
daerah
72
raperda - - - -
12
raperda
12
raperda 17%
2 Rapat-Rapat Alat
Kelngkapan Dewan
Jumlah rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
2.634
kegiatan
- - - -
439
kegiatan
439
kegiatan
17%
3 Rapat-Rapat Paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna 360
kegiatan
- - - -
60
kegiatan
60
kegiatan
17%
4 Kegiatan Reses Jumlah kegiatan reses 18
kegiatan
- - - -
3
kegiatan
3
kegiatan
17%
5 Kunjungan Kerja
Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Jumlah kunjungan kerja
pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
3.180
kegiatan
- - - -
530
kegiatan
530
kegiatan
17%
14
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program 2021
Renstra Sekretariat
DPRD Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target
Program/ Kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra
Program/kegiatan s.d. Tahun 2016
Target Renja
Tahun 2015
Realisasi Renja
Tahun 2015
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)
6 Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah peserta peningkatan
kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
270
kegiatan
- - - -
45
kegiatan
45
kegiatan
17%
7 Sosialisasi Peraturan
perundang-Undangan
Jumlah sosialisasi peraturan
perundang-undangan
36
kegiatan
- - - -
6
kegiatan
6
kegiatan
17%
VII Program Kerjasama
Informasi Dengan Mass Media
Program kerjasama informasi
dengan mass media 100% - - - - 17% 17% 17%
1 Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Jumlah penyebarluasan informasi
penyelnggaraan pemerintahan daerah
900
publikasi - - - -
150
publikasi
150
publikasi 17%
VIII Program Penataan
Peraturan Perundang-Undangan
Cakupan Penataan Peraturan
Perundang-Undangan 100% - - - - 17% 17% 17%
1 Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah penyusun rencana kerja
rancangan peraturan perundang-
undangan
42
Kegiatan - - - -
7
Kegiatan
7
Kegiatan 17%
2 Kajian Peraturan
Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-
Jumlah peserta kajian peraturan
perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi
162
kegiatan - - - -
27
kegiatan
27
kegiatan 17%
15
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program 2021
Renstra Sekretariat
DPRD Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target
Program/ Kegiatan
(Renja SKPD) Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra
Program/kegiatan s.d. Tahun 2016
Target Renja
Tahun 2015
Realisasi Renja
Tahun 2015
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (=9) 11 (10/4)
Undangan yang Baru,
Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
dan keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2017 beserta strategi
pencapaiannya dirinci untuk kelancaran tugas Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dari APBD Kabupaten
Malang mendapat alokasi sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini
dalam rangka memberikan dukungan pelayanan administrasi kepada
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, dengan
sasaran meningkatnya sarana dan prasarana melalui Program dan
Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malang dalam pelayanan yang administratif dan teknis melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana
dan prasarana.
Uraian mengenai kinerja pelayanan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:
17
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Malang
No. Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2015 Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
1. Persentase pelayanan administrasi
kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang - - 100% 80,23%
2. Persentase pelayanan administrasi keuangan kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang
- - 100% 80,23%
Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD
1. Persentase Cakupan kelancaran administrasi perkantoran
- -
1. Jumlah registrasi surat masuk dan keluar - -
8.274 surat
8.274 surat
8.274 surat
8.274 surat
8.274 surat
8.274 surat
2. Jumlah tagihan rekening telepon dan rekening listrik
- - 6
rekening 6
rekening 6
rekening
6 rekening
6 rekening
6 rekening
3. Jumlah layanan administrasi keuangan - - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
4. Jumlah dan luas ruangan kantor - -
6.576 meter
6.576 meter
6.576 meter
6.576 meter
6.576 meter
6.576 meter
5. Jumlah pengadaan alat tulis kantor - - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
6. Jumlah barang cetakan dan penggandaan - - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
7. Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor - - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
8. Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang disediakan - - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
9. Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan - -
34.910
exs
34.910
exs 34.910
exs
34.910
exs
34.910
exs 34.910
exs
10. Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
- - 1.865
pack
1.865
pack 1.865
pack
1.865
pack
1.865
pack 1.865
pack
11. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- - 300 OK 300 OK 300 OK 300 OK 300 OK 300 OK
12. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan - - 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK
18
No. Indikator SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2015 Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
konsultasi ke dalam daerah
2. Persentase Cakupan Sarana Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik
- -
13. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
- - 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
14. Jumlah gedung kantor yang dilakukan
pemeliharaan rutin/berkala - - 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket
15. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
- - 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit
16. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- - 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket
17. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- - 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
12. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- - 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK 125 OK
13. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
- - 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
14. Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
- - 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket
15. Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
- - 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit 82 unit
16. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- - 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket
17. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- - 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
3. Persentase Cakupan Pemenuhan Disiplin Sumber Daya Aparatur
- -
18. Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya - - 250 stel 250 stel 250 stel 250 stel 250 stel 250 stel
4. Persentase Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- -
19. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal
- - 70 orang 70 orang 70 orang 70 orang 70 orang 70 orang
-
-
19
No. Indikator SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2015 Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. Persentase Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
20. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- - 24 buku 24 buku 24 buku 24 buku 24 buku 24 buku
6. Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- -
21. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan
- - 12
raperda
12
raperda 12
raperda
12
raperda
12
raperda 12
raperda
22. Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan
dewan - -
439
kegiatan
439
kegiatan
439
kegiatan
439
kegiatan
439
kegiatan
439
kegiatan
23. Jumlah rapat-rapat paripurna - -
60 kegiatan
60 kegiatan
60 kegiatan
60
kegiatan 60
kegiatan 60
kegiatan
24. Jumlah kegiatan reses - -
3
kegiatan
3
kegiatan 3
kegiatan
3
kegiatan
3
kegiatan 3
kegiatan
25. Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah - -
530
kegiatan
530
kegiatan
530
kegiatan
530
kegiatan
530
kegiatan
530
kegiatan
26. Jumlah peserta peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- - 45
kegiatan
45
kegiatan
45
kegiatan
45
kegiatan
45
kegiatan
45
kegiatan
27. Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
- - 6
kegiatan
6
kegiatan
6
kegiatan
6
kegiatan
6
kegiatan
6
kegiatan
7. Persentase Cakupan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
28. Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- - 150
publikasi
150
publikasi
150
publikasi
150
publikasi
150
publikasi
150
publikasi
8. Persentase Cakupan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
29. Jumlah penyusun rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
7
kegiatan
7
kegiatan 7
kegiatan 7
kegiatan
7
kegiatan 7
kegiatan
30. Jumlah peserta kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang
27
kegiatan
27
kegiatan
27
kegiatan 27
kegiatan
27
kegiatan
27
kegiatan
20
No. Indikator SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2015 Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Belum optimalnya pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Malang
Masih rendahnya sumber daya manusia di Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan penempatan
staf khusus bagi struktural yang tidak sesuai dengan bidang
akademis pendidikannya
Masih kurangnya pelayanan sarana dan prasarana di Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang khususnya di
bidang informasi dan teknologi.
Dari uraian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
sangatlah berpengaruh terhadap dampak pencapaian visi, misi
Pemerintah Kabupaten Malang yaitu “MADEP, MANTEB, MANETEP”
yang mana bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil diharapkan selalu
meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk
meningktakan kualitas pelayanan publik dan pengembangan sistem
pengamanan, perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup (maju),
mengarah pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
melalui penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang
kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya
penghormatan pada hak-hak asasi manusia (aman) yang nantinya akan
dapat membuahkan pada meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat
terhadap berbagai regulasi dan aturan hukum tanpa meninggalkan
daya kritis dan partisipatif dari masyarakat (tertib). Sehingga secara
otomatis visi yang akan dicapai dapat terealisasi sesuai dengan misi
yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Malang yaitu “MADEP,
MANTEB, MANETEP” sebagai alat untuk mencapai sasaran visi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang,
adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang sebagai penyelenggaraan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, yaitu :
A. Tugas Sekretariat
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan DPRD dan sekretariat DPRD, mendukung pelaksanaan
22
tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah;
B. Fungsi Sekretariat
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan
Sekretariat DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat
DPRD;
c. Penyelenggaraan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD.
Penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
rekomendasi dari isu-isu pelayanan teknis Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan sistem pelayanan kepada Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
2. Memberdayakan tenaga pelayanan dan menyediakan tenaga
teknis di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui
kegiatan Bimtek Legal Drafting/Diklat-Diklat;
3. Mewujudkan prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
(lengkap dengan fasilitas dan referensi-referensi atau bahan
penyusunan).
C. Permasalahan
a. Masih rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat;
b. Belum tertibnya system administrasi kearsipan;
c. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:
23
Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Malang
No
RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kepanjen
Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran
100% 6.841.396.
240
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kepanjen
Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran
100% 6.416.384.000
Penyesuaian
pagu dengan
kebutuhan
Sekretariat
DPRD 2017
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kepanjen
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar
8.274 surat
99.408.000 1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kepanjen
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar
8.274 surat
105.180.000
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Kepanjen
Jumlah tagihan
rekening telephon dan rekening listrik
6 rekening
58.800.000
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Kepanjen
Jumlah tagihan
rekening telephon dan rekening listrik
6 rekening
58.800.000
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kepanjen
Jumlah layanan administrasi keuangan
1 paket
786.600.000 3. Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kepanjen
Jumlah layanan administrasi keuangan
1 paket
723.600.000
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kepanjen
Jumlah dan luas ruangan kantor
6.576 meter
353.616.600 4. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Kepanjen
Jumlah dan luas ruangan kantor
6.576 meter
343.495.000
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kepanjen
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
1 paket
361.179.240 5. Penyediaan Alat
tulis Kantor
Kepanjen
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
1 paket
215.100.000
6. Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Kepanjen
Jumlah barang
cetakan dan penggandaan
1
paket 689.973.600
6. Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Kepanjen
Jumlah barang
cetakan dan penggandaan
1
paket 475.400.000
24
No
RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Peneranga
n Bangunan Kantor
Kepanjen
Jumlah komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket
368.385.800
7. Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kepanjen
Jumlah komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket
359.430.000
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Malang
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
1 paket
439.013.000
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Malang
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
1 paket
461.034.000
9. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kab. Malang
Jumlah bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
34.910
eksemplar
172.645.000
9. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kab. Malang
Jumlah bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
34.910 eks
184.690.000
10. Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kab. Malang
Jumlah makanan
dan minuman yang disediakan
1.865 pack
703.080.000 10. Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kab. Malang
Jumlah makanan dan
minuman yang disediakan
1.865 pack
714.260.000
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Malang
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
300 OK
2.502.470.000
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Malang
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
300 OK
2.414.855.000
12. Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kab. Malang
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
125 OK
306.225.000
12. Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kab. Malang
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
125 OK
310.540.000
2
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Malang
Cakupan sarana
prasarana yang berfungsi dengan baik
100% 2.457.682.440 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Malang
Persentase cakupan
sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
100% 2.237.246.000
Penyesuaian
pagu dengan
kebutuhan
Sekretariat
DPRD 2017
25
No
RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Kab. Malang
Jumlah pengadaan
peralatan gedung kantor
5 paket
913.217.000 1. Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Kab. Malang
Jumlah pengadaan
peralatan gedung kantor
5 paket
273.602.000
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Malang
Jumlah gedung
kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
6 paket
991.695.200 2. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Malang
Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
6 paket
1.553.419.000
3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kab. Malang
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
82 unit
411.915.240
3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kab. Malang
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala
82 unit
259.740.000
4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Malang
Jumlah
pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7
paket 33.760.000
4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Malang
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7
paket 51.760.000
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab. Malang
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 paket
107.095.000
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab. Malang
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 paket
98.725.000
3
Program
Peningkatan
Kedisiplinan Aparatur
Kab.
Malang
Cakupan
pemenuhan disiplin
sumber daya aparatur
100% 420.000.000 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Kab.
Malang
Persentase cakupan
pemenuhan disiplin
sumber daya aparatur
100% 401.010.000
Penyesuai
an pagu
dengan
kebutuhan
Sekretariat
DPRD 2017
26
No
RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kab. Malang
Jumlah pakaian
dinas beserta perlengkapannya
250 stel
420.000.000
1. Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kab. Malang
Jumlah pakaian dinas
beserta perlengkapannya
250 stel
401.010.000
4
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kab. Malang
Cakupan
pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
100% 729.595.000 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kab. Malang
Persentase cakupan
pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
100% 629.685.000
Penyesuai
an pagu
dengan
kebutuhan
Sekretariat
DPRD
2017
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Malang
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal
70 orang
729.595.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Malang
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal
70 orang
629.685.000
5
Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab. Malang
Cakupan Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
100% 360.194.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab. Malang
Persentase cakupan
laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
100% 295.529.900
Penyesua
ian pagu
dengan
kebutuha
n
Sekretari
at DPRD
2017
1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Malang
Jumlah laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24 buku
360.194.000
1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Malang
Jumlah laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24 buku
295.529.900
27
No
RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Program
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
Kab.
Malang
Program
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
100%
26.159.231.000 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
Kab.
Malang
Persentase cakupan
peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat
daerah 100% 29.635.939.100
Penyesu
aian
pagu
dengan
kebutuha
n
Sekretari
at DPRD
2017
1. Pembahasan
Rancangan
Peraturan Daerah
Kab.
Malang
Jumlah rancangan
peraturan daerah
12
raperd
a
6.228.028.800
1. Pembahasan
Rancangan Peraturan
Daerah
Kab.
Malang
Jumlah rancangan
peraturan daerah
12
raperd
a
5.204..393.800
2. Rapat-Rapat Alat
kelengkapan
Dewan
Kab.
Malang
Jumlah rapat-rapat
alat kelengkapan
dewan
439
keg
676.879.000 2. Rapat-Rapat Alat
kelengkapan Dewan
Kab.
Malang
Jumlah rapat-rapat
alat kelengkapan
dewan
439
keg
834.104.000 Penyesua
ian pagu
dengan
kebutuha
n
Sekretari
at DPRD
2017
3. Rapat-Rapat
Paripurna
Kab.
Malang
Jumlah rapat-rapat
paripurna
60
keg
1.374.351.000 3. Rapat-Rapat
Paripurna
Kab.
Malang
Jumlah rapat-rapat
paripurna
60
keg
1.364.976.000
4. Kegiatan Reses Kab.
Malang
Jumlah kegiatan
reses
3
keg
2.654.655.
000
4. Kegiatan Reses Kab.
Malang
Jumlah kegiatan reses 3
keg
2.234.914.500
28
No
RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Kunjungan Kerja
Pimpinan dan
Anggota DPRD
dalam Daerah
Kab.
Malang
Jumlah kunjungan
kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD
dalam daerah
530
keg
3.450.000.
000
5. Kunjungan Kerja
Pimpinan dan
Anggota DPRD
dalam Daerah
Kab.
Malang
Jumlah kunjungan
kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam
daerah
530
keg
3.168.000000
6. Peningkatan
Kapasitas
Pimpinan dan
Anggota DPRD
Kab.
Malang
Jumlah peserta
peningkatan
kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
45
keg
11.420.961.
400
6. Peningkatan
Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
Kab.
Malang
Jumlah peserta
peningkatan kapasitas
Pimpinan dan Anggota
DPRD
45
keg
16.324.314.200
7. Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Kab.
Malang
Jumlah sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
6
keg
354.355.800 7. Sosialisasi Peraturan
Perundang-
Undangan
Kab.
Malang
Jumlah sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
6
keg
281.592.000
7 Program Kerjasama
Informasi Dengan
Mass Media
Kab.
Malang
Program Kerjasama
Informasi dengan
Mass Media
100% 598.656.000 Program Kerjasama
Informasi Dengan
Mass Media
Kab.
Malang
Persentase cakupan
kerjasama informasi
dengan mass media
100% 807.584.000 Penyesuaian
pagu dengan
kebutuhan
Sekretariat
DPRD 2017
1. Penyebarluasan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kab.
Malang
Jumlah
penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
150
publik
asi
598.656.000 1. Penyebarluasan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kab.
Malang
Jumlah
penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
150
publik
asi
807.584.000
29
No
RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Pagu indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Program Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Kab.
Malang
Cakupan Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan
100% 538.498.400 Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
Kab.
Malang
Persentase cakupan
penataan peraturan
perundang-undangan
100% 311.378.400
Penyesuaian
pagu dengan
kebutuhan
Sekretariat
DPRD 2017
1. Penyusunan
Rencana Kerja
Rancangan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Kab.
Malang
Jumlah penyusun
rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-
undangan
7
keg
440.758.400 1. Penyusunan
Rencana Kerja
Rancangan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Kab.
Malang
Jumlah penyusun
rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan
7
keg
311.378.400
2. Kajian Peraturan
Perundang-
Undangan Daerah
terhadap Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Baru, Lebih Tinggi
dan Keserasian
antar Peraturan
Perundang-
Undangan Daerah
Kab.
Malang
Jumlah peserta
kajian peraturan
perundang-
undangan daerah
terhadap peraturan
perundang-
undangan yang
baru, lebih tinggi
dan keserasian antar
peraturan
perundang-
undangan daerah
27
keg
97.740.000 2.Kajian Peraturan
Perundang-
Undangan Daerah
terhadap Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Baru, Lebih Tinggi
dan Keserasian
antar Peraturan
Perundang-
Undangan Daerah
Kab.
Malang
Jumlah peserta kajian
peraturan perundang-
undangan daerah
terhadap peraturan
perundang-undangan
yang baru, lebih tinggi
dan keserasian antar
peraturan perundang-
undangan daerah
27
keg
-
JUMLAH 38.105.253.
080 JUMLAH 40.734.756.400
30
N I H I L
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Pemerintah
Kabupaten Malang merupakan wahana antar pihak-pihak yang
berlangsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak
dari program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Malang
sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan
pembangunan daerah sehingga terwujud program-program
pembangunan di Kabupaten Malang.
Tabel 2.4 program-program yang dilakukan oleh Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tidak ada seperti
dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017
NO. PROGRAM
DAN
KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR
KINERJA VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
31
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten
Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta
dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh
masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka
dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode
2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah
“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki
Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Tujuan Pembangunan yang
Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Per0desaan” .
Adapun Visi tersebut adalah “Madep, Manteb, Manetep” yang
mempunyai makna sebagai berikut :
Pertama : Dengan niat konsistensi dalam menjalankan amanat
konsistensi pada pembangunan, yang disebut “MADEP”
Kedua : Untuk mewujudkan niat kepada pemerintah, berkomitmen
untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan
produktif dalam pelaksanaan pembangunan, yang disebut
“MANTEB”
Ketiga : Tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan agar
pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh
masyarakat, yang disebut “MANETEP”
Dalam rangka mendukung visi tersebut Sekretariat DPRD
Kabupaten Malang dengan segala sumber daya yang dimiliki serta
kewenangan sebagaimana tugas pokok dan fungsi akan
mengoptimalkan peran sertanya dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan manusia seutuhnya.
Di sisi lain sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 telah dijelaskan bahwa dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat
UUD Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan sendiri menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan diarahkan untuk mempercepat terjadinya Kesejahteraan
Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Peran
32
serta Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah dengan
memperhatikan Prinsip Demokrasi, Pemerataan, Keadilan,
Keistimewaan dan Kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia, serta dibangun berdasarkan 4 (empat)
Pilar Kebijakan Pembangunan yaitu :
1. Pembangunan yang berorientasi pada kemiskinan (pro poor);
2. Pembangunan yang berorientasi pada perluasan ketenagakerjaan
(pro job);
3. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (pro
growth);
4. Pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hidup (Pro
environmental);
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh
Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk
mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses
pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan
kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang
pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan
gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003
diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
3.2.1 Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada
anggota DPRD Kabupaten Malang;
33
Mewujudkan, mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan
sistem administrasi internal Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja;
Meningkatkan kualitas hubungan/koordinasi antar lembaga di
Kabupaten Malang.
3.2.2 Sasaran
Meningkatnya Optimalisasi pelayanan administrasi dan teknis
kepada anggota DPRD Kabupaten Malang;
Optimalisasi mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan
sistem administrasi internal Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
Optimalisasi kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja;
Optimalisasi kualitas hubungan/koordinasi antar lembaga di
Kabupaten Malang.
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan
Kabupaten Malang, maka pada tahun 2017 Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 8 program
dan 31 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan
rincian sebagai berikut:
3.3.1. Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja
dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah;
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;
8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
3.3.2. Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
34
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Kebersihan;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan;
11. Penyediaan Makanan dan Minuman;
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
20. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD;
22. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
23. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;
24. Rapat-Rapat Paripurna;
25. Kegiatan Reses;
26. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam Daerah;
27. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
29. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
30. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan;
Pada Tahun 2016 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
35
terdapat penambahan kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dapat dilihat
pada Tabel 3.1 berikut :
36
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kab. Malang
Kode Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan (output)
Rencana tahun 2017 Catat
an Penti
ng
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya
4.05.4.05.
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran
Kab. Malang
100% 6.416.384.000 APBD
100% 6.416.384.000
4.05.4.05.
01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah administrasi surat menyurat
Kepanjen 8.274
surat 105.180.000 APBD (PAD)
8.274
surat 105.180.000
4.05.4.05.
01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening listrik, air dan telepon
Kepanjen 6
rekening 58.800.000 APBD (PAD)
6
rekening 58.800.000
4.05.4.05.
01.04
Penyediaan Jasa
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Jumlah Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan bg Pimpinan & Anggota DPRD
Kepanjen 50
Orang 50.000.000 APBD (PAD)
50
Orang 50.000.000
4.05.4.05.
01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah paket kegiatan administrasi keuangan
Kepanjen 723.600.000 APBD (PAD)
1 paket 723.600.000
4.05.4.05.
01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah layanan kebersihan kantor
Kepanjen 6.576 M 343.495.000 APBD (PAD)
6.576 M 343.495.000
4.05.4.05.
01.10
Penyediaan Alat tulis Kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
Kepanjen 1 paket 215.100.000 APBD (PAD)
1 paket 215.100.000
37
Kode Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan (output)
Rencana tahun 2017 Catat
an Penti
ng
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05.4.05.
01.11
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kepanjen 1 paket 475.400.000 APBD (PAD)
1 paket 475.400.000
4.05.4.05.
01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik
Kepanjen 1 paket 359.430.000 APBD (PAD)
1 paket 359.430.000
4.05.4.05.
01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Kepanjen 1 paket 461.034.000 APBD (PAD)
1 paket 461.034.000
4.05.4.05.
01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kepanjen 34.910
exs 184.690.000 APBD (PAD)
34.910 exs 184.690.000
4.05.4.05.
01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah rapat-rapat yang difasilitasi makan minum
Kepanjen 1.865 pack
714.260.000 APBD (PAD)
1.865 pack 714.260.000
1.20.1.20.04.
01.18
Rapat-rapat koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Kepanjen 300 OK 2.414.855.000 APBD (PAD)
300 OK 2.414.855.000
4.05.4.05.
01.21
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kepanjen 125 OK 312.621.750 APBD (PAD)
125 OK 312.621.750
4.05.4.05.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kepanjen 100% 2.237.246.000 APBD (PAD)
- 2.237.246.000
4.05.4.05.
02.09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Kepanjen 5 paket 273.602.000 APBD (PAD)
5 paket 273.602.000
38
Kode Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan (output)
Rencana tahun 2017 Catat
an Penti
ng
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05.4.05.
02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kepanjen 6 paket 1.553.419.000 APBD (PAD)
6 paket 1.553.419.000
4.05.4.05.
02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
Kepanjen 82
unit 259.740.000 APBD (PAD)
82
unit 259.740.000
4.05.4.05.
02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
Kepanjen 7 paket 51.760.000 APBD (PAD)
7 paket 51.760.000
4.05.4.05.
02.28
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor Kepanjen 5 paket 98.725.000 APBD (PAD)
5 paket 98.725.000
4.05.4.05.
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Cakupan
Peningkatan Disiplin Aparatur
Kepanjen 100% 401.010.000 APBD (PAD)
- 401.010.000
4.05.4.05.
03.02
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah aparatur yang
mendapatkan pakaian dinas dan kelengkapannya
Kepanjen 250 stel 401.010.000 APBD (PAD)
250 stel 401.010.000
4.05.4.05.
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Cakupan Sumber Daya Aparatur
Kepanjen 100% 629.685.000 APBD (PAD)
- 629.685.000
4.05.4.05.
05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah SDM aparatur yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
Kepanjen 70 orang 629.685.000 APBD (PAD)
70 orang 629.685.000
39
Kode Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan (output)
Rencana tahun 2017 Catat
an Penti
ng
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05.4.05.
06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Cakupan
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kepanjen 100% 295.529.900 APBD (PAD)
- 397.113.885
4.05.4.05.
06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Kepanjen 24 buku 378.203.700 APBD (PAD)
24 buku 397.113.885
4.05.4.05.
15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kepanjen 100% 29.193.043.100 APBD (PAD)
- 29.193.043.100
4.05.4.05.
15.01
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah rancangan
peraturan daerah yang dibahas
Kepanjen 12
raperda 5.142.293.800 APBD (PAD)
12 raperda 5.142.293.800
4.05.4.05.
15.03
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
Jumlah rapat-rapat yang
dilaksanakan alat kelengkapan dewan
Kepanjen 439
kegiatan 834.104.000 APBD (PAD)
439 kegiatan 834.104.000
4.05.4.05.
15.04
Rapat-rapat Paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan
Kepanjen 60
kegiatan 1.364.976.000 APBD (PAD)
60 kegiatan 1.364.976.000
4.05.4.05.
15.05
Kegiatan Reses Jumlah kegiatan reses yang
dilaksanakan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
Kepanjen 3
kegiatan 2.234.914.500 APBD (PAD)
3 kegiatan 2.234.914.500
4.05.4.05.
15.06
Kunjungan Kerja
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Daerah
Jumlah kunjungan kerja
yang dilaksanakan anggota dewan perwakilan rakyat daerah ke wilayah Kabupaten Malang
Kepanjen 530
kegiatan 3.168.000.000 APBD (PAD)
530 kegiatan 3.168.000.000
40
Kode Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan (output)
Rencana tahun 2017 Catat
an Penti
ng
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.05.4.05.
15.07
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah kegiatan kapasitas
pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
Kepanjen 45
kegiatan 16.324.314.200 APBD (PAD)
45 kegiatan 16.324.314.200
4.05.4.05.
15.08
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kepanjen 6
kegiatan 505.236.600 APBD (PAD)
6 kegiatan 505.236.600
4.05.4.05.
18
Program Kerjasama
Informasi dengan Mass Media
Persentase cakupan penyebarluasan informasi Kepanjen 100% 807.584.000 APBD (PAD)
- 807.584.000
4.05.4.05.
18.02
Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Jumlah informasi yang
disebarluaskan melalui media
Kepanjen 150
publikasi 807.584.000 APBD (PAD)
150
publikasi 807.584.000
4.05.4.05.
26
Program Penataan
Peraturan Perundang-Undangan
Persentase cakupan
penataan peraturan perundang-undangan
Kepanjen 100% 311.378.400 APBD (PAD)
- 311.378.400
4.05.4.05.
26.02
Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah penyusunan
rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan yang difasilitasi
Kepanjen 7
kegiatan 311.378.400 APBD (PAD)
7 kegiatan 311.378.400
4.05.4.05.
26.06
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-
Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Jumlah kajian peraturan perundang-undangan yang difasilitasi
Kepanjen 27
kegiatan - APBD (PAD)
27 kegiatan -
41
Kode Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan (output)
Rencana tahun 2017 Catat
an Penti
ng
Prakiraan Maju Rencana
Ket.
Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH 40.734.756.400
JUMLAH 40.734.756.400
42
BAB IV
PENUTUP
Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah merupakan dokumen
perencanaan program kegiatan satu tahun yang akan dilaksanakan dengan
memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang terjadi atau muncul
pada saat Rencana Kerja dilaksanakan, dan sebagai tolok ukur akuntabilitas
kinerja, sehingga Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan
diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Malang.
Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 disusun untuk dijadikan sebagai
pedoman dalam melaksanakan Program Kegiatan yang akan datang agar
dapat berhasil guna dan tepat guna sebagaimana sasaran yang diharapkan.
Demikian untuk dilaksanakan.
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG
HELIJANTI KOENTARI
Recommended