Rendicion Cuentas 2015 Quito Turismo

RENDICIÓN DE CUENTAS

2015

“Desarrollar y promocionar turísticamente al Distrito Metropolitano de Quito, en alianza con el sistema turístico, en beneficio del visitante local, nacional y extranjero, tendiendo apromover las mejores prácticas de calidad, sostenibilidad e innovación, contando con el talento humano especializado.”

MISIÓN

VISIÓN

“En el 2015, seremos la mejor organización oficial en Sudamérica, orientada a la gestión de destino turístico, y reconocida como una

empresa pública referente en Ecuador, con un equipo de seres humanos comprometidos en convertir a Quito en la mejor

experiencia turística para visitantes y residentes.”

COLABORADORES DE QUITO TURISMO

Las personas de 31 a 40 años representan el 46% de los colaboradores.

de 20 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 de 51 a 65

Porcentaje 32% 46% 13% 9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Colaboradores105

CLIMA LABORAL

La medición del clima laboral fue realizada en agosto de 2015 obteniendo un índice del 80,60%

COLABORADORES POR GÉNERO64 mujeres41 hombres105 TOTAL

CAPACITACIONES

El 70% de capacitaciones fueron de temática administrativa .

El 43% de las personas que asistieron a talleres y actividades de capacitación pertenecen al nivel de gestión.

10%

70%

17%

0%

3%

Capacitaciones 2015

ESPECIALIZADA

ADMINISTRATIVA

COMPORTAMENTAL

GERENCIAL

NORMATIVA

7%

32%

43%

18%

Nivel

DIRECTIVO

ASESOR

GESTION

APOYO

MANTENEMOS LACERTIFICACIÓN ISO27001

• Somos la primera Empresa Pública Metropolitana de Turismo del país y la segunda Empresa Pública del Ecuador en recibir esta distinción.

• La certificación se obtuvo en 2014 y se actualizó en 2015.

29/02/2016

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA -INGRESOS 2015

Dependencia Financiera 2015 = Ingresos de Transferencias / Ingresos Totales

= 2.704.345,76 / 10.636.408,20

= 25,43%

En el año 2015, el 25.43% de los ingresos corresponden a las

transferencias recibidas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

MDMQ25,43%

Autogestión74.57%

Dependencia Financiera - Ingresos

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 2015

Descripción Devengado %

TASAS Y CONTRIBUCIONES 2,136,616.50 20.09%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,311,256.20 40.53%

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 564,206.81 5.30%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3,034,244.00 28.53%

OTROS INGRESOS 118,924.40 1.12%

FINANCIAMIENTO INTERNO 278,524.26 2.62%

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 192,636.03 1.81%

Total 10,636,408.20 100.00%

Descripción Recaudado %

TASAS Y CONTRIBUCIONES 2,136,516.50 22.16%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3,376,991.64 35.03%

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 527,102.23 5.47%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3,034,244.00 31.47%

OTROS INGRESOS 110,341.56 1.14%

FINANCIAMIENTO INTERNO 278,524.26 2.89%

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 176,988.29 1.84%

Total 9,640,708.48 100.00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO 2015

El 91.66 % de lo presupuestado fue ejecutado o devengado en 2015.

COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS

32%

PROMOCION TURISTICA DEL DMQ

13%

COMUNICACION6%DESARROLLO DE LA

ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ

CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA

6%

FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN

EL DMQ4%

INTELIGENCIA DE MERCADOS

1%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

28%

GASTOS POR PROGRAMA

Programa Descripción Asignación Inicial Reformas Codificado Comprometido Devengado% Comprometido vr.

Codificado

% Devengado vr.

Codificado

% Devengado vr.

Comprometido

1 COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS 2,093,658.09 1,370,842.37 3,464,500.46 3,282,804.12 2,741,593.26 94.76% 79.13% 83.51%

2 PROMOCION TURISTICA DEL DMQ 1,139,296.08 312,763.73 1,452,059.81 1,285,159.88 1,156,723.03 88.51% 79.66% 90.01%

3 COMUNICACION 366,204.49 239,659.28 605,863.77 562,729.02 528,892.64 92.88% 87.30% 93.99%

4 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ 1,028,424.30 47,390.95 1,075,815.25 897,678.35 841,793.14 83.44% 78.25% 93.77%

5 CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA 582,567.87 -5,789.21 576,778.66 550,078.48 544,445.27 95.37% 94.39% 98.98%

6 FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ 314,035.69 59,402.12 373,437.81 366,921.78 359,089.20 98.26% 96.16% 97.87%

7 INTELIGENCIA DE MERCADOS 146,046.45 -34,342.98 111,703.47 107,444.84 102,018.08 96.19% 91.33% 94.95%

8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,029,334.22 719,857.44 2,749,191.66 2,488,751.54 2,431,968.23 90.53% 88.46% 97.72%

Total Gastos 7,699,567.19 2,709,783.70 10,409,350.89 9,541,568.01 8,706,522.85 91.66% 83.64% 91.25%

• Proyectos: 7

• Presupuesto : $ 3.464.500,46 COMERCIALIZACIÓN

• Proyectos: 7

• Presupuesto : $ 1,452,059,81 MERCADEO Y PROMOCIÓN

• Proyectos: 6

• Presupuesto: $ 605,863,77COMUNICACIÓN

• Proyectos: 11

• Presupuesto: $ 1,075.815,25DESARROLLO

• Proyectos: 7

• Presupuesto: $ 576,778,66CALIDAD

• Proyectos: 7

• Presupuesto: $ 373,437,81INVERSIONES

• Proyectos: 3

• Presupuesto: $ 111,703,47INTELIGENCIA DE MERCADOS

• Proyectos: 5

• Presupuesto: $ 2.749.191,66

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

53 proyectos en 8 programas con una inversión de: $10´409.350,89

INVERSIÓN POR PROGRAMAS

CONVENIOS DE COOPERACIÓN: ACADEMIA

Firmamos convenios con 10 universidades para investigación, formación académica y proyectos de desarrollo.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN: GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS (GAD)

Alausí GAD Municipal

Acompañamiento, asistencia técnica en proyectos de promoción, desarrollo y modelos de gestión.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

DE QUITO

Quito presente en importantes ferias y eventos turísticos

Quito se promocionó en:

10 ferias y 6 eventos turísticos internacionales en

7 mercados prioritarios

Viajes de familiarización (fam trips)

En el 2015, más de 43touroperadores, agentes de viajes, empresarios

turísticos y personalidades nacionales e

internacionales fueron invitados por Quito Turismo a

descubrir la ciudad.

Y hemos apoyado a otros 768que han sido invitados por instancias

públicas y privadas

En el 2015, más de

51 periodistas internacionales fueron invitados

por Quito Turismo a descubrir la

ciudad

Alberto Meléndez

Mochileros de TV / ES

Anecdotike de Alemania

MAARTJE JACOMIJN DE -NATIONAL GEOGRAPHIC HOLANDA

Press Trip / Brasil

La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador

La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador

Tips de Viajero - MX

Vía México- MX Travel West – USAMSN Latino– USA

The Telegram – CA

Forbes – USA

AIRE Aeromexico- MX

La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador

The Guardian - UK Quito Sonntag Aktuell -DE

Europa Press - ESLonely Planet -DE

El Mundo - ES

Freizeit Spass – DE Impact - UKRevista ABC Viajar– ES

La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador

Travellettes– DE

Lonely Planet - UK

La prensa mundial recomienda visitar Quito-Ecuador

La gastronomía, un nuevo motivo para promocionar a Quito

- Show Cooking de #CocinaQuiteña en Madrid y Berlín. - Participación con degustación en la Feria IFE en Londres.

En el 2015, más de 1064artículos y reportajes

periodísticos sobre Quito se han publicado en el mundo (free press) con un valor mediático de $15’030.582 En viajes de prensa se han

invertido USD 37.500 dólares

PUBLICACIONES FREE PRESS

Quito de gala en los

World TravelAwards, nuevamente recibe el premio como

Destino Líder de Sudamérica 2015

(Sept.)

Eventos 2016 Participantes

Congreso Internacional de Maratones 200

Congreso Latinoamericano de Ciencias del Suelo 300

XXI Congreso Latinoamericano de Químicos y Técnicos Textiles 300

7° Congreso Latinoamericano de Investigación Turística* 150

Congreso Latinoamericano de Medicina Reproductiva -ALMER- 400

Congreso Latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica -CLANPED 400

Congreso Internacional de Historia 100

Simposio Internacional SIRGAS 180

Latin American Congress of Soil Science -CLACS-- 200

General Assembly of the Panamerican Standards Commission -COPANT- 100

Congreso Internacional Psicología y Educación 200

INDUSTRIA DE REUNIONES: 11 EVENTOS GESTIONADOS CON 2350 PERSONAS

2017 Y 2018 7 EVENTOS GESTIONADOS CON 5080 PERSONAS

Eventos 2017 Participantes

Exposición Mundial Canina 1000

IV Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral 800

Congreso Internacional de Osos 400

Congreso de neurocirugía Pediátrica 400

Congreso latinoamericano de Operación dental 800

XI congreso Latinoamericano de Herpetología 180

Eventos 2018 Participantes

12 Congreso Latinoamericano de Botánica 1500

CALIDAD TURÍSTICA

Impulso a la Calidad Turística

45 nuevos establecimientos con el Distintivo Q.

• 210 en total en el Distrito Metropolitano de Quito.

• Formación de 52 auditores internos en la Norma de Calidad

Capacitación TurísticaCapacitación en Competencias Laborales Turísticas

321 trabajadores de los establecimientos turísticos en labores operativas.

35 Policías Metropolitanos se capacitaron en Competencias Laborales de Guía

en Turismo Cultural y Hospitalidad.

58 taxistas capacitados con General Motors en ecoconducción y seguridad vial.

Registro Turístico y control de establecimientos

6.258 asesorías técnicas y verificaciones en establecimientos turísticos de Quito

Aplicación de Reglas Técnicas ZET

• 97 talleres de socialización con 844 representantes de los establecimientos turísticos.

• Desde mayo 2015, se inició el control del cumplimiento de las reglas técnicas con Agencia Metropolitana de Control en 42 operativos.

Fortalecimiento a la Seguridad Turística

• Se firma convenio con la Policía Metropolitana.

• Se entregaron 30 radios de comunicación a la Policía Metropolitana para patrullaje y control en las ZET.

• La oficina de Seguridad Turísticade la Plaza Grande funciona comoel primer Centro de Atención yProtección al Turista en el país.

DESARROLLO TURÍSTICO

Ejecución de planes de gestión ZET

• Intervención de espacio público: Nueva imagen turística de la Plaza Borja Yerovi (La Mariscal) y reactivación en Plaza Chica (Centro Histórico).

• Intervención en jardines y adecuación de patios interiores en casas patrimoniales del Centro Histórico.

Desarrollo de producto gastronómico: experiencias de sabores

• 14 y 18 establecimientos reconocidos por su Fanesca y Colada Morada.

• Capacitación a 455 personas de servicio y cocina en 38 establecimientos con Distintivo Q. 48 establecimientos ofertan los platos de Cocina Quiteña en sus cartas.

• Gestión y estructuración de dos rutas en La Mariscal y Centro Histórico con actividades lúdicas.

• Gestión con siete plantas de producción de cerveza artesanal para incluirlas dentro de la atractividad de la ciudad.

• Activación turística del Mercado de San Francisco con su oferta culinaria y prácticas ancestrales.

Desarrollo de producto gastronómico: experiencias de sabores

Desarrollo de turismo religioso

• Apoyo para la realización de los eventos-hitos de la semana mayor.

• Organización de eventos y difusión (Música Sacra y Arrastre de Caudas)

• Ornamentación floral de 7 cruces. • Logística en misa campal de Domingo de

Ramos y procesiones.• Apoyo al I Congreso de Turismo Religioso con

UNESCO e Ibertur (Universidad de Barcelona)

Desarrollo de ecoturismo

Parroquias de Noroccidente

• 13 rutas turísticas a parroquias y atractivos rurales

• Desarrollo de productos de ecoturismo.

• Taller de intercambio de experiencias de Turismo Sostenible.

• Ejecución del Convenio con Secretaría de Ambiente, ConQuito - Banco Interamericano de Desarrollo.

Facilidades Turísticas

• Señalización turística en El Quinche (visita del Papa Francisco)

• Señalética en 8 parques para el avistamiento de aves en zona urbana: Itchimbía, Las Cuadras, Rumipamba, Metropolitano del Sur y Norte, Guápulo, Jardín Botánico y Zoológico de Guayllabamba

Gestión y atención al turista

• 120.000 turistas fueron atendidos en los Centros de Facilitación Turística (Aeropuerto, Quitumbe, Centro Histórico y La Mariscal) a través informadores y apoyo de Policía Metropolitana de Turismo.

• Nace el proyecto El Quinde Visitor’s Center para brindar más servicios al turista, se ejecuta en 2016.

Gestión de rutas (Conciencia turística)

• Visita de 32 niños de la Fundación Tierra Nueva al Aeropuerto Mariscal Sucre

• 28 salidas a Papallacta por el Programa 'Sesenta y Piquito' (2.240 participantes).

• 11 paseos a Yunguilla con empresas públicas e instituciones educativas como premio de la Semana de la Sostenibilidad.

COMUNICACIÓN2015

29/02/2016

48

Difusión de temas institucionales y de destino (free press)

1600 notas de prensa en los medios nacional en 2015 con un media value de 12’286.374

Se gestionan, desarrollan e

imprimen: guías turísticas,

agendas, folletos, mapas, agendas para el turista.

Inversión: $19.575

Producción editorial de materiales

La web como eje del ecosistema digital

Desarrollo de web temáticas

102.651 fans 79.330 seguidores 27.763

Crecimiento 2015

85 diario aprox.

Crecimiento 2015 26.409

81 diario aprox.

Ecosistema Digital- Redes Sociales, esenciales para difundir la atractividad

Gestión y manejo de laApp Quito City Guide

13.000 descargas de este aplicativo móvil que también funciona off-line.

AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

Se gestionó la I edición de Meeting Industry Conference2015, con el fin de posicionar a Quito como destino deturismo de negocios, con una participación de 200empresarios del sector.

Destino para Turismo de Negocios

Nuevo Centro de Convenciones de Quito

El 6 de noviembre de 2015, se emitió la Resolución del Concejo de Metropolitano C311 para el derrocamiento de la antigua terminal aeroportuaria.

El 27 de noviembre de 2015, se aprobó la Ordenanza del PUAE del Centro de Convenciones.

PLAN MASA NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES DE QUITO

29/02/2016

Museo de Cervecería Artesanal San Francisco

El 10 de abril se lanzó el concurso abierto de selección de un socio para el proyecto de la Cervecería Franciscana.

El ganador fue el Consorcio Sacc Business Plus y Camino del Sol.

Proyectos Productivos Innovadores

Asesoría y acompañamiento en laimplementación de proyectos innovadores que potencien y empaqueten la oferta turística de la ciudad:

Bucket Pass Hostería Alamanda Lodge Café Cultura

Participación en conferencias especializadas

Annual NYU International Hospitality Industry Investment Conference.

South American Hotel & Tourism Investment Conference – SAHIC.

COMERCIALIZACIÓN

CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO

• Se han llevado a cabo213 eventos RICE

• El CCEE ha recibido75.000 asistentes

CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO

• Se han llevado a cabo 72 eventos entreconciertos, ferias y eventos sociales

• El CEB ha recibido 1´.200.000 asistentes

TIENDA EL QUINDE

• La tienda comercializó productos de 222 proveedores

• A partir del 2016 la Tienda se renueva como el nuevo modelo: Quinde Visitor’s Center.

INGRESOS TOTALES POR COMERCIALIZACIÓN

UNIDAD DE NEGOCIO INGRESOSGASTOS

OPERATIVOS

UTILIDAD

OPERATIVA

CCEE 763.764,73$ 643.852,80$ 16%

CEB 389.195,71$ 222.710,86$ 43%

EVENTOS 1.989.672,82$ 1.373.229,12$ 31%

TIENDA EL QUINDE 227.547,59$ 162.533,12$ 29%

AUSPICIOS 26.840,00$ 8.125,00$ 70%

CC. ITCHIMBÍA 50.358,75$ 25.226,23$ 50%

TOTAL 3.447.379,60$ 2.435.677,14$ 29%

CIFRAS TURÍSTICAS 2015

29/02/2016

Llegadas de turistas no

residentes a Quito

2015

706,848

Tasa de Ocupación Hotelera

2015

56%

Divisas por concepto de

turismo

2015

417 mill

Gasto total turístico por

estadía

Ago 2015

US$ 565

Estancia promedio Hotelera

2015

1,59 noches