View
124
Download
9
Category
Preview:
DESCRIPTION
Renwas Tahunan 2012 Itwasda Polda Sumut
Citation preview
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM DAERAH
RENCANA PENGAWASAN TAHUNANITWASDA POLDA SUMUT T.A. 2012
Nomor : Renwas / / I / 2012 / Itwasda
I. PENDAHULUAN
1. Umum
a. pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang
penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan bersih. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah
suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan ekonomis
serta sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan;
b. pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan
untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan tata
kelola yang bersih, dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta
bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
c. pengawasan intern di lingkungan Polda dilaksanakan oleh Inspektorat
Pengawasan Umum Daerah Polda Sumut dalam upaya pemantauan
terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendali Kapolda.
Pelaksanaan fungsi pengawasan intern tidak terbatas pada fungsi
operasional tetapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan
sumber daya, operasional, sarana prasarana dan keuangan negara;
/ d. dalam ....
d. dalam rangka tertibnya pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan
Pemeriksaan (Wasrik) di lingkungan Itwasda Polda Sumut, setiap
Tahun disusun Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut
yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan Wasrik Tahun berjalan
serta sumber daya yang diperlukan. Guna kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi dalam rangka pengawasan maka perlu disusun
Rencana Pengawasan Tahunan T.A. 2012 di lingkungan Polda
Sumut dan Jajaran.
2. Dasar
a. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
b. peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
c. peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Per / 05 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Standar Direktorat
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
d. peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 19 Tahun
2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Direktorat Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah
e. peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 28 September
2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat
Polda;
f. peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 30 September
2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat
Polres;
g. keputusan Kapolda Sumatera Utara Nomor : Kep / 282 / VI / 2011
tanggal 30 Juni 2011 tentang Rencana Kerja (Renja) Kepolisian
Daerah Sumatera Utara.
2
/ 3. Maksud ......
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
maksud penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda
Sumut T.A. 2012 ini sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi pengawasan oleh Itwasda Polda Sumut selama
Tahun 2012.
b. Tujuan
tujuan penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda
Sumut T.A. 2012 adalah untuk mempermudah bagi Itwasda Polda
Sumut dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan Wasrik.
4. Ruang Lingkup
ruang lingkup Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut T.A.
2012 meliputi jenis kegiatan Wasrik, subyek Wasrik, obyek Wasrik, sasaran
Wasrik dan jadwal / waktu pelaksanaan Wasrik.
5. Tata Urut
a. PENDAHULUAN
b. PELAKSANAAN
c. PENUTUP
3
/ II. PELAKSANAN .....
II. PELAKSANAAN
6. Jenis Kegiatan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Itwasda Polda Sumut dalam
rangka pengawasan dan pemeriksaan, pada TA. 2012 kegiatan yang
direncanakan adalah :
a. melakukan pengawasan program RBP (Reformasi Birokrasi
Polri) Gel II;
b. pengawasan dan pemeriksaan rutin (Wasrik rutin) Itwasda
Polda Sumut Tahap I dan Tahap II;
c. anev Wasrik Itwasda Tahap I;
d. pengawasan dan pemeriksaan khusus (Wasriksus);
e. pengawasan dan pemeriksaan Pembangunan Sarpras TA.
2012;
1) rumdin Waka Polres dan Perwira Polres Simalungun
2) pembangunan Masat Polsek Gusit Alo’a Polres Nias
3) lanjutan pembangunan SPN Sampali di Hinai Kab.
Langkat
f. pengawasan Operasional (Wasops):
1) operasi Palm Toba 2012;
2) operasi Pekat Toba 2012;
3) operasi Petir Toba 2012;
4) operasi Simpatik Toba 2012;
5) operasi Patuh Toba 2012;
6) operasi Ketupat Toba 2012;
7) operasi Zebra Toba 2012;
8) operasi Lilin Toba 2012;
g. pengawasan dan pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP);
h. wasrik Tahap II Itwasum Polri;
4
i. pendampingan Tim Itwasum Polri melaksanakan Wasrik Rutin
Tahap II Ta. 2012;
j. verifikasi;
/ k. tindak.....
k. tindak Lanjut hasil Wasrik Rutin Itwasum Polri Tahap II;
l. tindak Lanjut hasil Wasrik Rutin Itwasda Polda Sumut Tahap I
dan Tahap II;
m. anev Wasrik Tahap II Itwasum Polri;
n. reviu Laporan Keuangan Polda Sumut TA. 2012;
o. anev Akuntabilitas Kinerja jajaran Polda Sumut TA. 2012;
p. pengawasan dan pemeriksaan aset Polda Sumut ( SIMAK
BMN);
q. supervisi (klarifikasi penanganan Dumas dan penanganan
temuan Wasrik rutin);
r. pengawasan werving TA. 2012 meliputi :
1) penerimaan Brigadir;
2) penerimaan Sekolah Inspektur Polisi (SIP);
3) penerimaan Sespim Men;
4) penerimaan Sespim Ma;
5) penerimaan Perwira Polri (Akpol, Sumber Sarjana (SIPSS));
6) penerimaan Alih Golongan Ba ke Pa;
7) penerimaan STIK PTIK;
8) penerimaan UDPI ( Ujian Dinas Penyesuaian Ijasah);
9) penerimaan UDKP ( Ujian Dinas Kenaikan Pangkat ).
s. penyertaan dalam Sidang Pelanggaran Disiplin, KKEP dan
Gelar Perkara;
t. pendampingan Penyusunan Lakip Polda;
u. pengawasan Penyusunan Laporan Keuangan dan reviu
Laporan Keuangan TA. 2012 Satker / Satwil Polda Sumut;
v. wasrik BPK RI;
w. pendampingan Tim BPK-RI;
5
x. pendampingan Tim Itwasum Polri melaksanakan Wasrik Rutin
Tahap II Ta. 2012.
/ 7. Sasaran Prioritas.....
7. Sasaran Prioritas
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi
pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Polda Sumut maka kegiatan
pengawasan dan pemeriksaan pada TA. 2012 dilaksanakan dengan pola
sebagai berikut:
a. pengawasan dan pemeriksaan pada satker dan satwil Polda Sumut
tentang RBP (Reformasi Birokrasi Polri) Gel II;
b. pengawasan dan pemeriksaan rutin pada satker dan satwil Polda
Sumut yang direncanakan periode pemeriksaan selama sebulan
(tahap I aspek perencanaan dan pengorganisasian) dan sebulan
(tahap II aspek pelaksanaan dan pengendalian);
c. pengawasan dan pemeriksaan pada Satwil terhadap Pembangunan
Sarpras;
d. melaksanakan Wasriksus/adanya indikasi penyimpangan
sehubungan dengan temuan Wasrik rutin, Verifikasi, atau pengaduan
masyarakat berdasarkan perintah Pimpinan Polri;
e. melaksanakan Pengawasan Operasi atas adanya kegiatan Operasi
Kepolisian sesuai perintah Pimpinan Polda Sumut;
f. melaksanakan Wasrik PNBP pada satker dan satwil jajaran Polda
Sumut;
g. melaksanakan Supervisi, klarifikasi penanganan Dumas dan
penanganan temuan Wasrik rutin) di Polda Sumut dan Jajaran;
h. melakukan pengawasan terhadap kegiatan seleksi pembentukan
Polri/PNS maupun seleksi pengembangan personel Polri di Polda
Sumut;
6
i. melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan melakukan reviu
laporan keuangan serta penyusunan Lakip Polda Sumut;
j. penyertaan kegiatan Sidang Disiplin, KKEP dan gelar
perkara/keroyok reserse di Polda Sumut dan Jajaran;
y. melaksanakan pendampingan Tim BPK-RI pada Wasrik PNBP
di Polda Sumut;
k. melaksanakan pendampingan Tim Itwasum Polri melaksanakan
Wasrik Rutin Tahap II Ta. 2012 di Polda Sumut.
/ 8. Arah Kebijakan.....
8. Arah Kebijakan
Arah kebijakan Itwasda Polda Sumut guna terlaksananya program
dan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Polda Sumut
Tahun 2012, yang meliputi:
a. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin TA. 2012 di tingkat
Satker dan Satwil Jajaran Polda Sumut dilaksanakan dalam 2 (dua)
tahap yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, aspek
pelaksanaan dan pengendalian;
b. para Irbid dan Kasubbag dalam rangka melaksanakan tugas pada
Tahun 2012, disamping tugas pokok dan tanggungjawab jabatan
sehari-hari, juga berperan dan bertanggungjawab sebagai berikut :
1) memantau dan menjadi konsultan terhadap pelaksanaan
Wasrik Rutin di satker maupun satwil, dan memberi
pendampingan apabila diperlukan;
2) menindaklanjuti temuan hasil Wasrik rutin Itwasum Polri sampai
dengan selesai serta melakukan analisa & evaluasi;
9. Subyek Wasrik
a. subyek Wasrik adalah para pejabat pemeriksa / Auditor Itwasda
Polda Sumut ditambah dengan Auditor dari BPKP Perwakilan
Propinsi Sumatera Utara, meliputi :
1) Irwasda sebagai Penanggung Jawab;
7
2) Irbid Ops sebagai pengendali tehnis;
3) Irbid Bin sebagai pengendali tehnis;
4) Parik Ops sebanyak 3 Orang;
5) Parik Bin sebanyak 3 Orang;
6) Auditor Ops sebanyak 2 Orang;
7) Auditor Bin sebanyak 2 Orang;
/ b. Subyek......
b. subyek Wasops adalah para pejabat pemeriksa / Auditor Itwasda
Polda Sumut, meliputi :
1) Irwasda sebagai Penanggung Jawab;
2) Irbid Ops sebagai pengendali tehnis;
3) Irbid Bin sebagai pengendali tehnis;
4) Parik Ops sebanyak 3 Orang;
5) Parik Bin sebanyak 3 Orang;
6) Auditor Ops sebanyak 2 Orang;
7) Auditor Bin sebanyak 2 Orang;
10. Obyek Wasrik
a. kegiatan Wasrik rutin Tahun 2012 dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu
tahap I ( bidang perencanaan dan pengorganisasian ) dan tahap II
( bidang pelaksanaan dan pengendalian ) di 27 (dua puluh tujuh)
satker/sub satker Polda Sumut dan 26 (dua puluh enam) satwil
Jajaran Polda Sumut, yang meliputi :
1) 27 ( dua puluh tujuh ) satker/sub satker, terdiri dari :
a) biro Operasi;
b) biro Rena;
c) biro SDM;
d) biro Sapras;
e) direktorat Intelkam;
f) direktorat Reskrimum;
g) direktorat Reskrimsus;
h) direktorat Resnarkoba;
8
i) direktorat Binmas;
j) direktorat sabhara;
k) direktorat Lantas;
l) direktorat Pamobvit;
m) direktorat Polair;
n) sat Brimob;
o) bidang Propam;
p) bidang Humas;
/ q) Bidang.....
q) bidang Kum;
r) bidang TI Polri;
s) bidang Keu;
t) bidang Dokkes;
u) rumah Sakit Bhayangkara;
v) SPN;
w) spripim;
x) setum;
y) yanma;
z) direktorat Tahti;
aa) SPKT.
2) 26 ( dua puluh enam ) satwil, terdiri dari:
a) polresta Medan;
b) polres Pelabuhan;
c) polres Binjai;
d) polres Langkat;
e) polres Deli Serdang;
f) polres Serdang Bedagei;
g) polres Tebing Tinggi;
h) polres Asahan;
i) polres Tanjung Balai;
j) polres Labuhan Batu;
k) polres Simalungun;
l) polres Pematangsiantar;
9
m) polres Toba Samosir;
n) polres Humbang Hasundutan;
o) polres Tapanuli Utara;
p) polres Padang Sidempuan;
q) polres Tapanuli Selatan;
r) polres Mandailing Natal;
s) polres Sibolga;
/ t) Polres.....
t) polres Tapanuli Tengah;
u) polres Tanah Karo;
v) polres Dairi;
w) polres Samosir;
x) polres Pakpak Barat;
y) polres Nias;
z) polres Nias Selatan.
b. obyek Wasrik PNBP
dalam rangka pelaksanaan Wasrik PNBP, pada TA. 2012
dilaksanakan pada satker dan satwil masing-masing :
1) satker Ro Sapras, Direktorat Intelkam, Direktorat
Reskrim, Direktorat Lantas;
2) satwil sebanyak 26 ( dua puluh enam ).
c. obyek Wasops
dalam rangka pelaksanaan Wasops, pada Tahun 2012 dilaksanakan
kegiatan Wasops untuk kegiatan :
1) operasi Palm Toba 2012;
2) operasi Pekat Toba 2012;
3) operasi Petir Toba 2012;
4) operasi Simpatik Toba 2012;
5) operasi Patuh Toba 2012;
6) operasi Ketupat Toba 2012;
10
7) operasi Zebra Toba 2012;
8) operasi Lilin Toba 2012;
d. obyek Wasrik khusus disesuaikan dengan permasalahan yang
memerlukan penanganan secara khusus dan dilaksanakan
berdasarkan arahan dan kebijakan pimpinan;
e. obyek supervisi klarifikasi penanganan Dumas pada TA. 2012
rencana pada Polresta dan Polres-polres yang perlu dilakukan
klarifikasi;
/ f. obyek.....
f. obyek Verifikasi disesuaikan dengan serah terima jabatan Kasatker
dan Kasatwil Jajaran Polda Sumut;
g. obyek Wasrik khusus, supervisi tindak lanjut temuan Wasrik rutin
disesuaikan dengan permasalahan, kebijakan dan arahan pimpinan.
h. obyek Penyertaan Sidang Disiplin, KKEP dan Gelar Perkara/keroyok
Reserse disesuaikan dengan pelaksanaan gelar perkara yang
dilaksanakan oleh satker maupun satwil yang mengalami hambatan /
permasalahan dalam penyidikan tindak pidana.
i. obyek Pendampingan Penyusunan Lakip Polda Sumut disesuaikan
dengan jadwal pelaksanaan penyusunan Lakip yang dilaksanakan
oleh Ro Rena Polda Sumut;
j. obyek Pengawasan atas Penyusunan Laporan Keuangan Polda
Sumut disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan
Keuangan yang dilaksanakan oleh Bidang Keu Polda Sumut di
lanjutkan dengan reviu Laporan Keuangan TA. 2012;
k. obyek Pengawasan RBP (Reformasi Birokrasi Polri) Gel II Polda
Sumut disesuaikan dengan jadwal sosialisasi dan implementasi
Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh Ro Rena Polda
Sumut;
l. obyek Pengawasan Werving Polri di Polda Sumut disesuaikan
dengan jadwal pelaksanaan kegiatan werving Polri yang
dilaksanakan oleh Ro SDM;
11. Metode Dalam Pelaksanaan Kegiatan Wasrik
11
kegiatan Wasrik di Polda Sumut dan Jajaran dilaksanakan dengan
mempedomani ketentuan / peraturan yang berlaku, secara umum metode
yang digunakan antara lain adalah :
a. menganalisa temuan-temuan Tahun sebelumnya;
b. menyusun quesioner;
c. menyusun rencana pemeriksaan;
d. menggali informasi dari pihak yang berkompeten;
/ e. Mengamati.....
e. mengamati dan meninjau atas suatu obyek;
f. evaluasi;
g. memberikan bimbingan/konsultan kepada obyek.
12. Jadwal / Waktu pelaksanaan
a. dalam rangka pelaksanaan Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda
Polda Sumut Tahun 2012, disusun jadwal / waktu dalam Program
Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sebagai berikut :
1) kegiatan Pengawasan Repormasi Birokrasi
Polri (RBP) Gel II pada bulan Februari dan bulan Nopember
2012;
2) reviu Laporan Keuangan Polri Tahun 2011,
dilaksanakan pada bulan Januari 2012;
3) kegiatan Rakernis Itwasda Polda Sumut
dengan Kasi Was Polres/ta Jajaran, dilaksanakan pada bulan
Januari dan Bulan September 2012;
4) kegiatan Wasrik Rutin Tahap I (aspek
perencanaan dan pengorganisasian) Ta. 2012 pada
Satker/Satwil Jajaran di Polda Sumut, mulai dari bulan
Pebruari s.d Maret 2012 dan selanjutnya Wasrik Rutin Tahap II
(Aspek Pengorganisasian dan Aspek Pengendalian) Ta. 2012
dilaksanakan pada bulan Oktober s.d Nopember 2012;
12
5) kegiatan pengawasan penerimaan / werving
untuk Brigadir, Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Sespim Ma,
Sespim Men dilaksanakan pada bulan Januari s.d Maret,
selanjutnya penerimaan Akpol dan SIPSS dilaksanakan pada
bulan Mei serta Penerimaan UDKP, UDPI dilaksanakan pada
bulan Desember.
/ 6). Kegiatan.....
6) kegiatan Wasops dilaksanakan sesuai
dengan Renops dan ketersediaan dukungan anggaran
dengan Jadwal :
a) operasi Palm Toba 2012 pada bulan Januari 2012;
b) operasi Pekat Toba 2012 pada bulan Maret 2012;
c) operasi Petir Toba 2012 pada bulan Mei 2012;
d) operasi Simpatik Toba 2012 pada bulan Juni 2012;
e) operasi Patuh Toba 2012 pada bulan Juli 2012;
f) operasi Ketupat Toba 2012 pada bulan Agustus 2012 ;
g) operasi Zebra Toba 2012 pada bulan Nopember 2012;
h) operasi Lilin Toba 2012 pada bulan Desember 2012;
7) kegiatan Wasrik PNBP Itwasum Polri,
dilaksanakan bulan Mei 2012;
8) kegiatan Raker Anev Hasil Wasrik Polda
Sumut dan Jajaran Tahun 2012, dilaksanakan pada bulan
Desember 2012;
9) kegiatan Wasriksus dilaksanakan sesuai
perintah dan kebijakan pimpinan;
10) kegiatan Verifikasi dilaksanakan apabila
adanya pergantian para Kasatker dan Kasatwil Polda Sumut ;
11) kegiatan Supervisi klarifikasi penanganan
Dumas dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan;
13
b. jadwal / waktu pelaksanaan kegiatan Wasrik secara lengkap
sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
(PKPT) terlampir.
13. Anggaran
dukungan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Rencana Pengawasan
Tahunan Itwasda Polda Sumut TA. 2012, bersumber dari APBN Program
Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri sebesar
Rp. 2.842.352.000,- yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :
/ a. kegiatan.....
a. kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum
serta pemuliaan propesi dan pengamanan, sebesar
Rp. 2.527.149.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta
seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
b. kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Kewilayahan, sebesar Rp. 315.203.000,- (tiga ratus lima belas juta
dua ratus tiga ribu rupiah);
III. PENUTUP
Demikian Rencana Pengawasan Tahunan Itwasda Polda Sumut TA. 2012 ini
dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pemeriksaan
selama TA. 2012.
14
Medan, Januari 2012
INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM DAERAH
MONANG MANULLANG, MM, MHKOMISARIS BESAR POLISI NRP 56080769
Paraf :
1. Kaur TU : ____
2. Ksbg Renmin : ____
3. Ksbg Dumasan : ____
4. Irbid Bin : ____
5. Irbid Ops : ____
15
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM DAERAH
RENCANA PENGAWASAN TAHUNANITWASDA POLDA SUMUT T.A. 2012
Nomor : Renwas / 01 / I / 2012 / Itwasda
MEDAN, 26 JANUARI 2012
Recommended