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Descripcion: Microondas digital de 1.1 pie cubico 2221.74 6665.22
(17001-110-007-064-740) L. 2555
42140 0 3 3 MICROONDAS 0
(17001-110-007-064-740) L. 4812
(17035-110-007-064-756) L. 4812
0 0
Caracteristicas: Refrigeradora de 4.5 pies 4184.35 8368.7
(17035-110-007-064-756) L. 539.01
42140 0 2 2 REFRIGERADORA
0
Capacidad: Cafetera electrica (capacidad 12 tazas) 468.7 937.4
(17001-110-007-064-740) L. 539.01
39400 0 1 2 CAFETERA ELECTRICA 0
No. Solicitud TEG-16-2018
Dirección : TEGUCIGALPA
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE ENERO DEL 2018
Suplidor # 05019995106150
Señor(s) : ALMACENES LADY LEE
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
No. 121-2018
Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-10-2018
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 08:55:12 AM Página: 1
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
No. 121-2018
Unidad Elabora: DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-10-2018
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 08:55:12 AM Página: 2
25897.01
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
LUIS ANDRES ANDINO SILVA
Elaborado por
MODELO CODIGO 1077041, COLOR NEGRO, (02) REFRIGERADORA
DE 4.5 PIES CUBICOS, MARCA OSTER, MODELO CODIGO
1063345, COLOR BLANCO, (02) ENFRIADOR DE AGUA (DOBLE
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L.
(17035-110-007-064-756) L. 3765
COMPRA DE (03) MICROONDAS DIGITAL DE 1.1 PIES CUBICOS,
MARCA OSTER, MODELO/CODIGO 1061689, COLOR BLANCO, (02)
CAFETERA ELÉCTRICA CAPACIDAD 12 TAZAS, MARCA OSTER,
0
Descripcion: Enfriador de agua (doble llave) 3273.91 6547.82
(17001-110-007-064-740) L. 3765
42140 0 4 2 ENFRIADOR DE AGUA 0
(14714-110-004-107-245) L. 2555
(17035-110-007-064-756) L. 2555
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
Total L. 25897.01
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 25897.01
Descuento L. 0
I.S.V L. 3377.87
DEFENSA PÚBLICA DE LEPAERA 30/10/17, HOJA DE
HONDUCOMPRAS 2018-0007 10/01/18, HOJA DEL POA 38-18
16/01/18. ENTREGA INMEDIATA.
Sub Total L. 22519.14
PUBLICA DE LEPAERA, LEMPIRA. DOC. ADJUNTOS: OFICIO
NO.0010 DEPTO. COMPRAS 17/01/18, SOLICITUD DE COMPRA
16-2018 17/01/18, 03 COTIZACIONES DE FECHA 11/01/18,
12/01/18, 11/01/18, 03 OFICIO DEPTO. ALMACEN 09-2018,
05-2018, 04-2018 09/01/18, NOTA COORD. DEFENSA PÚBLICA
F.M 06/12/17, NOTA JUZG. NIÑEZ TEG. 14/12/17, NOTA
LLAVE) MARCA FRIGIDAIRE, MODELO CODIGO 1000231, COLOR
BLANCO, UN MICROONDAS PARA EL JUZG. LETRAS NIÑEZ DE
TEG. UNA PERCOLADORA, UN MICROONDAS, UNA
REFRIGERADORA, UN OASIS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE
LA DEFENSA PÚBLICA DE F.M. UNA PERCOLADORA, UNA
REFRIGERADORA, UN MICROONDAS, UN OASIS PARA LA DEFENSA
No. Solicitud TEG-16-2018
Dirección : TEGUCIGALPA
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE ENERO DEL 2018
Suplidor # 05019995106150
Señor(s) : ALMACENES LADY LEE
XTECH, MODELO/CODIGO AM160GEN97, COLOR NEGRO.
SOLICITADO POR EL ABOGADO; JORGE ALBERTO ZELAYA,
PRESIDENTECONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, Y ASIGNADAS
A LAS MISMAS.DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N0.
(29102-110-021-702-906) L. 10925
VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (05) SILLAS
EJECUTIVAS, DE TELA O CUERINA, COLOR NEGRO DE CINCO
RODOS ,CON BRAZOS, ERGONOMICA, HIDRAULICA., MARCA
0
Descripcion: SILLAS EJECUTIVAS (DETALLES SEGUN 1900 9500
COTIZACIONES) 0 0
42110 0 1 5 SILLA EJECUTIVA 0
No. Solicitud TEG-25-2018
Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE ENERO DEL 2018
Suplidor # 05019003075248
Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
No. 149-2018
Unidad Elabora: CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-16-2018
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 09:35:25 AM Página: 1
Entrega Inmediata
No. 149-2018
Unidad Elabora: CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-16-2018
ORDEN DE COMPRACompromiso
Hora: 09:35:25 AM Página: 2
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
Elaborado por
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 10925
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
I.S.V L. 1425
Total L. 10925
L. 9500
Descuento L. 0
018-2017.-COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION Y
COMPUTADORAS Y SERVICIOS DEL 15/01/18.-IMAGENES DEL
PRODUCTO OFERTADO.-CUADRO DE ONCAE N0. 13 DEL
15/01/17.-HOJA DEL POA N0. 50-18.-TIEMPO DE ENTREGA:
INMEDIATA
Sub Total
15/DCYS/17.-CUADRO COMPARATIVO N0. 25-2018.-NOTA DE
ALMACEN N0. 316-2017.- OFICIO CCJ-PJ N0.
Elaborado por
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
PRECIO TOTAL (Lps)
DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 10925
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps)
Suplidor # 05019003075248
Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER
No. Solicitud TEG-25-2018
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE ENERO DEL 2018
15 Y 16-01-2018, MUESTRAS DE ASPIRADORAS, OFICIO DEL
ALMACEN CENTRAL N° 18-2018 DEL 11-01-2018, SOLICITUD
COMPRA DE (3) ASPIRADORAS PORTATIL, MARCA ELECTROLUX,
MODELO/CODIGO 1060331, COLOR CERDE/GRIS, ENTREGA
INMEDIATA, SOLICITADO POR LA ABOG. SONIA HERNANDEZ,
ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO.- DOC.
ADJ: OFICIO N° 0016-DCYS-OC/2018 DEL 18-01-2018,
SOLICITUD DE COMPRA N° 29-2018, (2) COTIZACIONES DEL
0
Descripcion: Aspiradora portatil 1053.91 3161.73
(19500-110-009-251-753) L. 3635.99
42120 0 1 3 ASPIRADORA 0
No. Solicitud TEG-29-2018
Dirección : TEGUCIGALPA
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE ENERO DEL 2018
Suplidor # 05019995106150
Señor(s) : ALMACENES LADY LEE
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
No. 134-2018
Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-22-2018
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 08:31:11 AM Página: 1
Elaborado por
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
RUTH BRISEIDA MEJIA
Total L. 3635.99
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 3635.99
3161.73
Descuento L. 0
I.S.V L. 474.26
DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO DEL 09-01-2018, CUADRO
DE HONDUCOMPRAS EXP. N° 2018-0026, POA ANUAL DPPF-DP-63-18.-
Sub Total L.
LEMPIRA. ASIGNADAS A ESA DEPENDENCIA.- DOCUMENTOS
ADJUNTOS: OFICIO N0. 0019/DCYS-OC/2017.-CUADRO
VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) ESCRITORIOS
EJECUTIVOS, METALICOS, COLOR NEGRO, BASE COLOR CEREZO,
DE CINCO GAVETAS. MARCA IPSA, CODIGO:
N-MA101-001-NLX., DE 76.2 X 152.4 CM 5 GAVETAS NL.-
SOLICITADO POR ABOGADA. CLAUDIA ARGENTINA AGUILAR,
DEFENSORA PUBLICA DEL JUZGADO DE PAZ DE LEPAERA,
0
Descripcion: Escritorios metalicos, color negro, de 5 gavetas. 4097.77 8195.54
(17035-110-007-064-756) L. 9424.87
42110 0 1 2 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO 0
No. Solicitud TEG-27-2018
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAMIRA
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE ENERO DEL 2018
Suplidor # 05019995136860
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
No. 170-2018
Unidad Elabora: DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-25-2018
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 09:23:54 AM Página: 1
No. Solicitud TEG-27-2018
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 22 DE ENERO DEL 2018
Suplidor # 05019995136860
Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
No. 170-2018
Unidad Elabora: DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-25-2018
Elaborado por
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 09:23:55 AM Página: 2
L. 9424.87
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
DEL 16/01/17.-COMPUTADORAS Y SERVICIOS DEL 15/01/17.
FOTOGRAFIAS DE ARTICULOS OFERTADOS.-CUADRO DE ONCAE
N0. 10-2018.- CUADRO DE ADJUDICACIONES N0. 69-18.
TIEMPO DE ENTREGA 12 DIAS.
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL
COMPARATIVO N0. 27-2018.-NOTA DE ALMACEN
10-2018.-SOLICITUD DE ABOGADA AGUILAR DEL
30/10/17.-COTIZACION DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DEL
15/01/17.- ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.
Elaborado por
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
MAURA CECILIA CASTEJON SOSA
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 9424.87
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
I.S.V L. 1229.33
Total L. 9424.87
Sub Total L. 8195.54
Descuento L. 0
Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAMIRA
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
0034-DCYS-2018 DE 22/01/18, CUADRO COMPARATIVO N°
60-2018, NOTA DE 17/01/18 DE JEFE DE ALMACEN, NOTA DE
PAGO POR COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA CON
CAPACIDAD PARA 40 TAZAS, MARCA BLACK & DECKER,
CODIGO/MODELO 1070626, COLOR CROMADA, SOLICITADO POR
ALEJANDRO JOSE ORTEGA, ADMINISTRADOR INSPECTORIA
GENERAL DE TRIBUNALES, PARA SER UTILIZADA EN LA
INSPECTORIA GENERAL.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°
0
Capacidad: percoladora con capacidad 30 tazas 943.48 943.48
(13001-110-003-059-064) L. 1085
39400 0 1 1 CAFETERA ELECTRICA 0
No. Solicitud TEG-60-2018
Dirección : TEGUCIGALPA
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 25 DE ENERO DEL 2018
Suplidor # 05019995106150
Señor(s) : ALMACENES LADY LEE
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
No. 275-2018
Unidad Elabora: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-58-2018
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 08:36:19 AM Página: 1
Elaborado por
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
DOLORES ALMENDARES MONTENEGRO
Total L. 1085
MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 1085
Descuento L. 0
I.S.V L. 141.52
COTIZACIONES: LARACH Y CIA Y ALMACENES LADY LEE DE
19/01/18OFICIO DPPF-DP-87-18.- TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.
Sub Total L. 943.48
17/01/18 DE ADMINISTRADOR INSPECTORIA GENERAL DE
TRIBUNALES, CONSTANCIA DESCARGO DE BIENES DE
27/09/17, DICTAMEN TECNICO DE EQUIPO PARA DESCARGO,
CUADRO HONDUCOMPRAS N° CSJ-2018-0058 DE 22/01/18, DOS
3,000 PROYECTIL FC 40 S&W FMJ, MARCA S&B, SOLICITADO
POR CIRO IZAGUIRRE, SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y
(27606-110-020-900-886) L. 177330
PAGO POR COMPRA DE 5,000 PROYECTIL FC 9MM LUGER FMJ,
MARCA WINCHESTER, 1,500 PROYECTIL FC 38 SP LRN, MARCA
AGUILA, 1,500 PROYECTIL FC 357 MAGNUM, MARCA AGUILA,
1500 Descripcion: Proyectil FC 357 MAG 15 22500
3000 Descripcion: Proyectil FC 40 S&W FMJ 14.5 43500
0
5000 Descripcion: Proyectil F.C 9MM Luguer FMJ 13.5 67500
1500 Descripcion: Proyectil FC 38 SP LRN 13.8 20700
36500 0 1 11000 MUNICION 0
No. Solicitud TEG-68-2018
Dirección : CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUELA, M.D.C.
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE ENERO DEL 2018
Suplidor # 08019003245353
Señor(s) : LA ARMERIA
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
No. 274-2018
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-64-2018
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 08:04:13 AM Página: 1
Entrega Inmediata
No. 274-2018
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 26 DE ENERO DEL 2018
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-64-2018
ORDEN DE COMPRACompromiso
Hora: 08:04:13 AM Página: 2
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
DOLORES ALMENDARES MONTENEGRO
Elaborado por
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
INMEDIATO.
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 177330
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
EXISTENCIA- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°
0041/DCYS-OC/2018 DE 23/01/18, CUADRO COMPARATIVO N°
68-2018, COTIZACION LA ARMERIA DE 19/01/18, NOTA DE
16/01/18 DE SUPERVISOR DE VIGILANCIA, NOTA DE 18/01/18
DE JEFE DE ALMACEN, CUADRO HONDUCOMPRAS CSJ-2018-0053
DE 25/01/18, OFICIO DPPF-DP-91-18.- TIEMPO DE ENTREGA
VIGILANCIA, PARA ABASTECER DE MUNICIONES LAS ARMAS
ASIGNADAS A DIFERENTES AREAS COMO ALGUACILES,
GUARDAESPALDAS, MOTORISTAS DE MAGISTRADOS, JUECES DE
ESTE PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL Y MANTENER EN
Elaborado por
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
DOLORES ALMENDARES MONTENEGRO
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS TOTAL GENERAL L. 177330
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
I.S.V L. 23130
Total L. 177330
PRECIO TOTAL (Lps)
Sub Total L. 154200
Descuento L. 0
Dirección : CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUELA, M.D.C.
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps)
Suplidor # 08019003245353
Señor(s) : LA ARMERIA
No. Solicitud TEG-68-2018
PAGO POR EL SERVICIO DE DOS COFFE BREAK UNO DE (16)
COFFE, SERVIDO EN LA REUNION DE TRABAJO CON ORGANOS
JURISDICCIONALES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA
DE CORRUPCION, REALIZADO EL 18/1/18 Y EL SERVICIO
(11001-110-001-001-001) L. 2300
(21603-110-011-350-221) L. 2127.5
1 Tipo de comida: 20 coffee break empacados y refrescos en lata, 1850 1850
Transporte: incluido 0 0
0
1 Tipo de comida: 16 coffee break servidos y refrescos diferentes sabores, 2000 2000
Meseros: servicio de 1 mesero, Transporte: incluido 0 0
29100 0 1 2 SERVICIO DE ALIMENTACION 0
No. Solicitud TEG-94-2018
Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE FEBRERO DEL 2018
Suplidor # 08019004002892
Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-102-2018
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 08:44:24 AM Página: 1
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE FEBRERO DEL 2018
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-102-2018
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 08:44:24 AM Página: 2
4427.5
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
DOLORES ALMENDARES MONTENEGRO
Elaborado por
TULIPANES DE 16 Y 18/01/18 Y DOS DE STAFF PARTY DE
16/01/18, DOS CONSTANCIA DE HERMES MONCADA, ASESOR DE
PRESIDENCIA DE 18 Y 19/01/18,DOS OFICIO N°
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L.
PRESIDENCIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°
0068-DCYS-2018 DE 25/01/18, CUADRO COMPARATIVO N°
94-2018, DOS MEMORANDO PCSJ N° 040-18 DE 18/01/18 Y
018-18 DE 16/01/18 DE PRESIDENCIA, DOS FORMULARIO DE
PUBLICACION N° CSJ-2018-0046 Y 0034 DE 25/01/18, DOS
FACTURA N° 00008360 Y 00008358, 4 COTIZACIONES: DOS DE
DE(20) COFFE BREAK SERVIDOS EN LA REUNION DE PLENO
LLEVADO A CABO EL 16/01/18, SOLICITADO POR LA
Elaborado por
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
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DOLORES ALMENDARES MONTENEGRO
Total L. 4427.5
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 4427.5
Descuento L. 0
I.S.V L. 577.5
DPPF-DP-113-18, DOS VALIDADOR DE FACTURA, DOS CUADRO
HONDUCOMPRA N° CSJ-2018-0046 DE 18/01/18, CONSTANCIA
DE PAGOS A CUENTA, VENCE 30/04/18.
Sub Total L. 3850
No. Solicitud TEG-94-2018
Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Suplidor # 08019004002892
Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE 28 COFEE BREAK DE 4
BOQUITAS 3 SALADAS Y 1 DULCE EMPACADAS Y REFRESCO EN
LATA, 1 SERVICIOS DE TRANSPORTE, SERVIDOS 14 Y 15 DE
DIC. 2017, SOLICITADO POR LIC. INDIRA TORO. DIRECTORA
(27601-110-020-900-856) L. 2737
(21602-110-011-350-220) L. 3875.5
1 Tipo de comida: 28 coffee break empacados y refrescos en lata, 2380 2380
Transporte: incluido 0 0
0
1 Tipo de comida: 16 coffee break servidos y refrescos diferentes sabores, 3370 3370
cristaleria incluida, Meseros: servicio de mesero, Transporte: incluido 0 0
29100 0 1 2 SERVICIO DE ALIMENTACION 0
No. Solicitud TEG-109-2018
Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE FEBRERO DEL 2018
Suplidor # 08019004002712
Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-105-2018
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 08:47:46 AM Página: 1
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE FEBRERO DEL 2018
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-105-2018
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 08:47:46 AM Página: 2
6612.5
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
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ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ
Elaborado por
CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL A
JUECES, JUEZAS Y MAGISTRADAS DEL CIRCUITO DE EXTORSIÓN
REALIZADO EL DÍA 18-01-18. DOCUMENTOS ADJUNTOS; OFICIO
SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L.
2018-2022" .16 COFFE BRAK SERVIDOSDE 5 BOQUITAS 3
SALADAS, 2 DULCES Y REFRESCOS EN LATA DE DIFERENTES
SABORES (CRISTALERIA INCLUIDA) 1 SERVICIO DE MESERO, 6
FALDONES RECTANGULARES, 6 SOBREMANTELES, SOLICITADO
POR ABG. JULISSA AGUILAR MAG. CORTE DE APELACIONES EN
MATERIA DE EXTORSIÓN PARA SER SERVIDO EN REUNION DE
ADMINISTRATIVA PARA SER OFRECIDOS A PARTICPANTES DEL
TALLER "ELABORACIÓN DE PLAN DE NECESIDADES AÑO
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
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ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ
Total L. 6612.5
SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 6612.5
Descuento L. 0
I.S.V L. 862.5
HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2017-1154, POA DPPF-DP-114-18 DE
24-01-18, 2 FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE
ADJUDICACIONES DE 14-12-17 Y 18-01-18.
Sub Total L. 5750
APELACIONES MAT. EXTORSIÓN 11-01-18, FACTURA 1763 DE
24-01-18, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2018-0039,
VALIDADOR DE FACTURA, COTIZACION BRENDA RICO 17-01-18,
COTIZACION CRUZ ABADIE 17-01-18, POA DPPF-DP-72-18 DE
18-01-18, CONTANCIA ABG. JESSY ROMERO SECRET. CORTE
APELACIONES MAT. EXTORSION 30-01-18, PUBLIC.
0096-DCYS-2017 DE 01-02-18, SOLIC. DE COMPRA 109-2018
DE 29-01-18, OFICIO 1118-DA-PJ-2017 POR LIC. INDIRA
TORO DIRECTORA ADMINISTRATIVA 12-12-17, COTIZACION
CAKE TO GO 13-12-17, COTIZACIÓN BRENDA RICO 13-12-17,
FACTURA 1764 DE 24-01-18, VALIDADOR DE FACTURA, OFICIO
CAPCNE 09-2018 MAG. JULISSA AGUILAR CORTE DE
No. Solicitud TEG-109-2018
Dirección : COL. PALMIRA, 5TA CALLE, BLVD MORAZAN, CASA #1426, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Suplidor # 08019004002712
Señor(s) : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.
ESTRADA/JEFE DE LICITACIONES PARA ACTO DE APERTURA DE
OFERTAS PARA LICITACION PÚBLICA 06-2017 EL
LUNES06/11/17 EN SALON DE DIRECCION DE PRESUPUESTO.
DCTOS ADJUNTOS OFICIO NO 2912-DCYS-2017 DE 20/11/17,
(27611-110-020-900-857) L. 2127.5
VALOR QUE SE PAGA POR LA 20 COFFE BREAK DE TRES
BOQUITAS EMPACADOS CON REFRESCOS EN LATA DIFERENTES
SABORES, 1 TRANSPORTE SOLICITADOS POR GUSTAVO
0
Tipo de comida: 20 coffee break empacados y refrescos en lata, 1850 1850
Transporte: incluido 0 0
29100 0 1 1 SERVICIO DE ALIMENTACION 0
No. Solicitud TEG-1688-2017
Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Suplidor # 08019004002892
Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
ORDEN DE COMPRACompromiso
Entrega Inmediata
No. 9298-2017
Unidad Elabora: UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-1737-2017
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
Hora: 09:11:36 AM Página: 1
Suplidor # 08019004002892
Entrega Inmediata
No. 9298-2017
Unidad Elabora: UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017
REPUBLICA DE HONDURAS
- Auditoría
PODER JUDICIAL No. TEG-1737-2017
ORDEN DE COMPRACompromiso
Hora: 09:11:36 AM Página: 2
Copias : - Contabilidad Orden de Compra
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
Elaborado por
Fecha: 07/02/2018 Usuario: cortega
30/10/17, FORMULARIO DE PUBLICACION DE COMPRAS 1057,
HOJA DE POA DPPF-DP-2204-17 DE 14/11/17.
DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 2127.5
000-001-01-00007680 DE 10/11/17 VALIDACION, COTIZACION
773E DE 03/11/17, COTIZACION TULIPANES ALIMENTOS Y
SSERVICIOS DE 02/11/17, COTIZACION DE STAFF PARTY DE
03/11/17, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VENCE 02/01/18,
CONSTANCIA DE RECIBIDO DE IVONNE CANALES/SECRETARIA U,
LICITACIONES DE 13/11/17, OFICIO NO 719-ULPJ-2017 DE
SOLICITUD DE COMPRA 1688-2017 DE 20/11/17, FORMULARIO
DE PUBLICACION DE ADJUDICACION 1057, FACT.
Elaborado por
Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)
RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON
DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 2127.5
Director Administrativo Jefe Depto. Servicios Administrativos
I.S.V L. 277.5
Total L. 2127.5
PRECIO TOTAL (Lps)
Sub Total L. 1850
Descuento L. 0
Dirección : COL. ALAMEDA # 720, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, FRENTE A ESNACIFOR, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps)
Señor(s) : TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
No. Solicitud TEG-1688-2017
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