View
213
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
P a g e 1 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU PT ANDALAS WAHANA SUKSES
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
d. Telepon
: 0541 – 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK
: Ir. Kurnia
f. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)
g. Tim Pengambil Keputusan
: Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang IPK : PT ANDALAS WAHANA SUKSES b. Jenis IPK : IPK pada APL c. No. & Tgl. SK IPK : Nomor : 522.21/437/KPTS/DK-IV/VI/2015 Tanggal 15
Juni 2015, diterbikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
d. Luas Rencana Pemanfaatan Kayu
: ± 637 Ha
e. Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Andalas Wahana Sukses di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
f. Alamat Kantor Email
: Jl. Jend. Sudirman RT. 05 No. 04 Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota, Samarinda
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Erick Thohir Komisaris : Hireka Vitaya
h. Management Representatif : Sarwaji
P a g e 2 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - -
Pertemuan Pembukaan
Base Camp PT AWS,
04 November 2016
a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Base Camp dan Areal IPK PT AWS
Kutai Timur,
04 - 05 November 2016
a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.
b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu.
c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan
Base Camp PT AWS,
05 November 2016
a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee.
b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
Samarinda,
18 November 2016
a. IPK Tahun 2015/2016 seluas ± 637 Ha atas nama PT Andalas Wahana Sukses di Kabpaten Kutai Timur dinyatakan TIDAK MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
b. Kepada PT Andalas Wahana Sukses TIDAK DAPAT diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
P a g e 3 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai
Not Applicable Bukan IPK pada IPPKH
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
Not Applicable Bukan IPK pada IPPKH
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR
Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Izin HTHR Not Applicable
Bukan IPK pada HTHR
b. Peta Lampiran HTHR Not Applicable
Bukan IPK pada HTHR
P a g e 4 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan
Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
c. IPK pada areal yang dilepaskan
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
d. Peta lampiran IPK Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
P a g e 5 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan
Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada areal yang dilepaskan
Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
Memenuhi Lokasi rencana pemanfaatan kayu Tahun
2015/2016 sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan
Timur Nomor: 522.21/437/KPTS/DK-
IV/VI/2015, Tanggal 15 Juni 2015. seluas 637
Hektar di lapangan terletak pada areal yang
dilakukan survei potensi berdasarkan pada
berita acara timber cruising nomor 019/AWS-KT/PI/II/2015 tanggal 03 Februari 2015.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan
Memenuhi Pemegang IPK sama dengan pemegang usaha
(PT Andalas Wahana Sukses selaku pemegang
IPK merupakan pemegang izin usaha
perkebunan kelapa sawit)
P a g e 6 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
pemegang izin usaha) a) Kepemilikan Izin Pemanfaatan Kayu PT
Andalas Wahana Sukses tahun 2015/2016
seluas 637 Hektar berdasarkan SK Nomor:
522.21/437/KPTS/DK-IV/VI/2015 tanggal
15 Juni 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu
(IPK) Pada Areal Penggunaan Lain Tahun
2015/2016 AN. PT Andalas Wahana Sukses
di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT
Andalas Wahana Sukses Kecamatan Rantau
Pulung, dilengkapi dengan peta lampiran
skala 1:50.000 yang menunjukkan lokasi
terletak pada APL dan telah disahkan.
b) Terdapat Izin Usaha Non Kehutanan terdiri
dari :
SK Bupati Kutai Timur Nomor :
545/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 25
Oktober 2007 tentang Izin Lokasi Untuk
Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT
Andalas Wahana Sukses Seluas ± 6.000
Ha yang terletak di Desa Rantau
Makmur Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai
Timur.
SK Bupati Kutai Timur Nomor :
500/185/Eko.2-VIII/2009 tanggal 24
Agustus 2009 tentang Pemberian Izin
Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT
Andalas Wahana Sukses Untuk
Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit
Seluas ± 6.000 Ha di Desa Rantau
Makmur Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai
Timur.
SK Bupati Kutai Timur Nomor :
525.26/K.704/HK/IX/2012 tanggal 05
September 2012 tentang Izin Pembukaan
Lahan (IPL) Tahap I Kepada PT Andalas
Wahana Sukses Untuk Keperluan
Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 963,5
Ha yang Terletak di Kec. Rantau Pulung
Kab. Kutai Timur.
SK Bupati Kutai Timur Nomor :
525.26/K.760/HK/VIII/2013 tanggal 13
Agustus 2013 tentang Perpanjangan Izin
Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan
Kelapa Sawit Kepada PT Andalas
Wahana Sukses Seluas ± 5.180 Ha yang
P a g e 7 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
terletak di Kec. Rantau Pulung Kab.
Kutai Timur.
SK Bupati Kutai Timur Nomor :
525.26/K.116/HK/II/2015 tanggal 26
Februari 2015 tentang Izin Lokasi Untuk
Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit
Kepada PT Andalas Wahana Sukses
Seluas ± 5.169 Ha yang Terletak di Kec.
Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.
SK Bupati Kutai Timur Nomor :
525.26/K.149/HK/III/2015 tanggal 10
Maret 2015 tentang Revisi Izin Lokasi
Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa
Sawit Kepada PT Andalas Wahana
Sukses Seluas ± 2.582 Ha yang Terletak
di Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.
c) PT Andalas Wahana Sukses telah memiliki
dokumen lingkungan hidup yang telah
disahkan, terdiri dari :
a. KA – ANDAL. Pengesahan Nomor :
611/660.1/2.1/LH/VI/2009 tanggal 10
Juni 2009.
b. Kelayakan Lingkungan. Pengesahan
Nomor : 188.4.45/489/HK/VIII/2009
tanggal 24 Agustus 2009 d) Akta Pendirian PT Andalas Wahana Sukses
Nomor 125 tanggal 4 Desember 2002 Notaris Dr. Irawan Soerodjo di Jakarta.
- Susunan Pengurus PT. Anekareksa
International Corporation :
a. Direktur : Erick Thohir
b. Komisaris : Hireka Vitaya
- Keputusan Menteri KUMHAM No. C-
03087 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13
Februari 2003.
- SIUP Nomor : 510/025/PM/IV/2009
tanggal 21 April 2009
- SITU Nomor :
503/1550/885.A/BPPTSP-C/IV/2013
tanggal 22 April 2013
- TDP No 17,01,1,01,02756 tanggal 22
April 2013
- NPWP No : 02.291.917.9-051.000
P a g e 8 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable Pemegang IPK (PT Andalas Wahana Sukses) merupakan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sama.
d. IPK pada APL Memenuhi Lokasi pemanfaatan kayu merupakan rencana
penyiapan lahan / land clearing untuk
perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 berada
pada Areal Penggunaan Lain berdasarkan hasil
pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timiur Nomor
522.21/189/DK-III/2015 tanggal 13 Januari
2015 dan SK Menhut Nomor SK.718/Menhut-
II/2014.
e. Peta lampiran IPK Memenuhi Terdapat peta lampiran SK IPK skala 1 : 50.000
yang sah ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Ir. H. M.
Idham Edwin, M. Si / NIP 19580815 199103 1 005 tanggal 15 Juni 2015 dan distempel.
Hasil uji petik diketahui letak lokasi IPK pada
APL PT Andalas Wahana Sukses di lapangan
telah sesuai dengan lokasi pada peta lampiran
SK IPK. Hasil uji petik di lapangan pada lokasi IPK sebagai berikut :
No Blok N E
1 C 11 83068 518469
2 C 10 83402 518568
3 B 10 83451 518299
P a g e 9 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada APL Not Applicable Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
Memenuhi PT Andalas Wahana Sukses memliki rencana penebangan yang merupakan rencana penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit Tahun 2015/2016 pada areal seluas 637 Hektar dan sudah disahkan sesuai dengan SK Nomor: 522.21/437/KPTS/DK-IV/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
P a g e 10 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
Memenuhi Terdapat Berita Acara Timber Cruising kayu PT Andalas Wahana Sukses Nomor 019/AWS-KT/PI/II/2015 tanggal 03 Februari 2015. Berdasarkan BAP tersebut potensi kayu bulat diameter 10 cm up pada berbagai jenis sebagai berikut :
b. Dokumen produksi kayu (LHP)
Memenuhi Terdapat Ganis PKB a/n Achmad Lamo dengan register Nomor 01838-13/PKB-R/XX/2016 dan terdapat Berita Acara Stock Opname (SO) Nomor : BA.01/SO.XIII/AWS/III/2016 tanggal 26 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan PT Andalas Wahana Sukses.
P a g e 11 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
Berdasarkan SO tersebut terdapat stok kayu di TPK Hutan sebesar 1.302 batang dengan volume 1.319,94 M3 dengan rincian sebagai berikut :
Uji petik untuk mencocokkan antara dokumen LHP/SO dengan fisik kayu tidak dapat dilakukan karena di lapangan tidak ditemui adanya stok kayu sesuai dengan dokumen SO. Menurut penjelasan dari MR a/n Sarwaji bahwa keberadaan stok kayu sudah diangkut.
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi Terdapat dokumen PNBP (SIMPONI) atas DR dan/atau PSDH dari produksi kayu bulat yang telah di-SOkan meliputi : - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan
Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas SO Nomor BA.01/SO/XIII/AWS/III/2016 tanggal 26 Maret 2016 dengan volume sebesar 1.319,94 M3 untuk DR Murni Kode Billing 820160330003528 senilai US $ 18.560,30 ;
- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan
P a g e 12 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui
aplikasi Sistem Informasi PNBP Online
(SIMPONI) atas SO Nomor
BA.01/SO/XIII/AWS/III/2016 tanggal 26
Maret 2016 dengan volume sebesar 1.319,94
M3 untuk PSDH Murni Kode Billing 820160330002392 senilai Rp 95.869.620,-
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Memenuhi DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen PNBP (SIMPONI) meliputi: - Dokumen bukti setor DR untuk Kode
Billing 820160330003528 senilai US $ 18.560,30 Via Bank BNI 1946 tanggal 31 Maret 2016 ;
- Dokumen bukti setor PSDH untuk Kode
820160330002392 senilai Rp 95.869.620 Via Bank BNI 1946 tanggal 31 Maret 2016 ;
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
Memenuhi Tarif DR dan PSDH atas dokumen bukti pembuatan tagihan PNBP yang diterbitkan telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
P a g e 13 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang
sah.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
Tidak Memenuhi
Hasil observasi lapangan tidak menemukan
adanya stok kayu sesuai dengan hasil SO.
Auditee tidak dapat menunjukkan dokumen
Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).
Demikian pula atas dokumen angkutan kayu
berupa FAKB dan DKB nya atau dokumen
SKSHHK dari SIPUHH Online atas mutasi
kayu KBK dari SO tanggal 26 Maret 2016.
b. SKSKB dan DKB untuk KB
Tidak Memenuhi
Hasil observasi lapangan tidak menemukan
adanya stok kayu sesuai dengan hasil SO.
Auditee tidak dapat menunjukkan dokumen
Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).
Demikian pula atas dokumen angkutan kayu
berupa FAKB dan DKB nya atau dokumen
SKSHHK dari SIPUHH Online atas mutasi
kayu KB dari SO tanggal 26 Maret 2016.
P a g e 14 | 15
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Not Applicable PT Andalas Wahana Sukses belum memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dan masih dalam proses V-LK.
PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK
Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3.
Tidak Memenuhi Pada saat audit auditee tidak dapat
menunjukkan adanya dokumen prosedur K3
dan sampai dengan batas akhir pemenuhan
kekurangan dokumen auditee tidak dapat
menunjukkan dokumen SOP K3.
b. Ketersediaan peralatan K3
Memenuhi Terdapat daftar peralatan K3 antara lain seperti Apron, Kaca Mata Semprot, Sarung Tangan Karet, Sarung Tangan Kain, Sepatu Boot, Sepatu Safety, Sarung Dodos dan Helm Safety.
Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR, Kotak P3K dan APD yang dipakai oleh Pekerja secara menyeluruh.
c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Terdapat Laporan Kecelakaan per bulan. Dalam laporan tersebut terdapat terjadi kecelakaan pada tahun 2016 sebanyak 3 orang
Recommended