View
238
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Halaman 1 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu
Sasaran : IUIPHHK PT Putra Sengon Jaya
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Putra Sengon Jaya
b. Alamat Kantor : Dsn. Glotan RT 01 RW 04 Desa Tanggung Kec. Campurdarat,
Kab. Tulungagung
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
d. SK IUIPHHK : No. P2T/1/14.02/02/01/2019 tanggal 08 Januari 2019
e. Jenis Produk dan Kap. Izin
(m3/Tahun)
: Kayu Gergajian (1.800) dan Veneer (4.000)
f. Lokasi Industri : Dsn. Glotan RT 01 RW 04 Desa Tanggung Kec. Campurdarat,
Kab. Tulungagung
g. Email : ptputrasengonjaya@gmail.com
h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Widi Windi Harini
i. Management Representatif : Yudi Wiwobo
Halaman 2 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
1 Februari 2019
Industri
PT Putra Sengon Jaya
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
1 - 2 Februari 2019
Industri
PT Putra Sengon Jaya
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
2 Februari 2019
Industri
PT Putra Sengon Jaya
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Sertifikasi Legalitas
Kayu
Samarinda,
23 Februari 2019
a. PT Putra Sengon Jaya dinilai
MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000
m3/Tahun sesuai Lampiran 2.6.
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/
4/2016.
b. Kepada PT Putra Sengon Jaya
diterbitkan S-LK.
Halaman 3 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M
PT Putra Sengon Jaya merupakan
Perseroan Terbatas, telah
mempunyai akta pendirian No. 49
tanggal 29 November 2017.
Akte pendirian telah mendapatkan
pengesahaan berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor AHU-0000706.AH.01.01 tahun
2018 tanggal 11 Januri 2018. Daftar
perseroan nomor AHU-
002665.AH.01.11 tahun 2018 tanggal
11 Januari 2018.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri. M
SIUP Menengah nomor
503.2/1573/120/2018 tanggal 23 April
2018 diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tulungagung, dengan ruang lingkup
kegitan usaha perdagangan besar
bahan dan perlengkapan bangunan
masa berlaku selama perusahaan
masih menjalankan usahanya.
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No.
19 Tahun 2017 izin gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M
TDP nomor 13.32.1.16.00020 tanggal
23 April 2018 dengan masa berlaku
sampai dengan 23 April 2023,
kegiatan usaha pokok industri
penggergajian kayu, diterbitkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung.
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M
NPWP nomor 83.437.800.2-629.000
yang berlamat di Dusun Glotan RT
001 RW 004 Tanggung,
Campurdarat, Kab. Tulungagung
Jawa Timur dan SKT nomor S-
13045KT/WPJ.12/KP.0303/2017
taggal 5 Desember 2017
Diterbitkan oleh KPP Pratama
Tulungagung
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M
PT Putra Sengon Jaya telah
mempunyai dokumen UKL-UPL untuk
kegiatan Industri Primer Hasil Hutan
Kayu/Penggergajian Kayu,
Pembuatan Veneer, Plywood, S4S,
E2E dan telah mendapatkan
rekomendasai sesuai nomor
660.1/26/UKL-UPL/210/2018 tanggal
05 Juni 2018, PT Putra Sengon Jaya
telah mendapatkan Izin Lingkungan
melalui OSS dengan nomor NIB
nomor 8120112022058 tanggal 27
Oktober 2018.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M
IUIPHHK nomor
P2T/1/14.02/02/01/2019 tanggal 08
Januari 2019, diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Timur.
- Jenis produksi : Kayu Gergajian
Kapasitas Produksi : 1.800 m3
/th
dan Veneer Kapasitas produksi
4.000 m3
/th.
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M
PT Putra Sengon Jaya telah
melaporkan RPBBI secara manual
kepada Dinas Kehutanan Propinsi
Jawa Timur Cabang Dinas Kehutanan
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
Wilayah Trenggalek nomor
522/01/123.11/2019 tanggal 31
Januari 2019.
Tanggal 8 Februari 2019 PT Putra
Sengon Jaya menyampaikan RPBBI
secara online dengan bukti
penyampaian nomor 0000555044.
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan
tidak ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A
Tidak terdaftar sebagai anggota
kelompok industri dan tidak
melakukan kegiatan sertifikasi secara
kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian. M
PT Putra Sengon Jaya telah melakukan
pembelian bahan baku kayu bulat
sebanyak 37,30 m3
, dengan jenis kayu
sengon.
Seluruh pembelian kayu bulat tersebut
telah dilengkapi dengan nota pembelian
dan bukti pembayran.
2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena
periode Oktober 2018 s/d Januari 2019
tidak terdapat realisasi penerimaan kayu
bulat dari hutan negara dan tidak
mempunyai akses pada SIPUHH online
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Seluruh penerimaan kayu bulat dari
pemasok hutan rakyat telah dilengkapi
dengan berita acara serah terima kayu.
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Tersedia laporan penerimaan kayu,
periode Oktober 2018 s/d Januari 2019,
realisasi nota angkutan kayu bulat dari
hutan rakyat sebanyak 7 dokumen
dengan volume 37,3050 m3
.
Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R
atas nama Widi Windi Harini nomor
registrasi 03543-07/PKB-R/XVI/2019
berlaku sampai dengan 07 Februari
2020
Tidak ada penerimaan hasil dari kayu
lelang.
5. 2.1.1.e Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul
untuk kyu bekas/hasil
bongkaran/sampah bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena PT
Putra Sengon Jaya tidak menerima /
mengolah kayu yang berasal dari kayu
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri. N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena PT
Putra Sengon Jaya tidak
menerima/mengolah kayu limbah
industri
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok. M
PT Putra Sengon Jaya menerima bahan
baku kayu bulat dari kayu budidaya
(rakyat) dan telah dilengkapi dengan
dokumen Nota Angkutan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia No.P.
85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
tanggal 04 Nobvember 2016 pasal 6
ayat (1) menyatakan Nota Angkutan
hasil hutan kayu budidaya yang berasal
dari hutan hak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh
pemilik hutan hak dan berlaku sebagai
DKP.
PT Putra sengon Jaya memiliki prosedur
DKP dan telah menunjuk petugas
pengecek DKP yaitu sesuai dengan
surat penunjukan dari Direktur PT Putra
Sengon Jaya No.002/DUA-PSJ/I/2019
tanggal 2 Januari 2019. Sebelum
melakukan pembelian kayu bulat PT
Putra Sengon Jaya Sejahtera telah
melakukan pemeriksaan atau
pengecekan dokumen pemasok meliputi
keabsahaan dokumen kepemilikan
hutan hak pemasok.
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI.
M
Seluruh pasokan bahan baku berupa
kayu bulat dari hasil hutan budidaya
yang berasal dari hutan hak.
Dokumen pendukung dalam
penyusunan RPBBI PT Indomu Jaya
Sejahtera berupa persediaan akhir/stock
bahan baku per 31 Desember tahun lalu
(LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan
rencana pasokan bahan baku
dicantumkan nama Kabupaten asal
sumber bahan baku.
Hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer
Hasil Hutan Kayu.
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena PT
Putra Sengon Jaya tidak terdaftar
sebagai importir serta tidak menerima
dan mengolah kayu impor.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A
12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A
13. 2.1.2.d Invoice. N/A
14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
N/A
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya. N/A
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi. M
PT Putra Sengon Jaya mempunyai
mekanisme pencatatan harian
penggunaan bahan baku sehingga
ketelusuran produksi dapat diketahui.
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan.
M
Periode Oktober 2018 s/d Januari 2019
tersedia hasil produksi kayu gergajian
sebanyak 10,7352 m3
, rendemen rata-
rata sebesar 51,24 %
Periode Oktober 2018 s/d Januari 2018
belum ada realisasi produksi veneer.
Pada saat verifikasi lapangan untuk
produksi veneer masih dalam tahap uji
coba.
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M Hasil produksi tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang
dipisahkan.
N/A
PT Putra Sengon Jaya tidak menerima
dan mengolah kayu lelang.
Halaman 9 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M
PT Putra Sengon Jaya telah menyusun
laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan
laporan mutasi kayu olahan (LMHHOK)
beserta laporan pendukungnya. Hasil
verifikasi dokumen menunjukkan bahwa
LMK sesuai dengan dokumen
pendukung.
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A
PT Putra Sengon Jaya tidak melakukan
penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak
lain.
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
N/A
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan. N/A
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
N/A
27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa.
N/A
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Realiasasi penjualan produk kayu
gergajian dengan tujuan domestik
sebesar 10,7352 m3
. Seluruh penjulan
kayu gergajian telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa Nota
Perusahaan.
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor. N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB). N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
4. 3.2.1.c Packing List (P/L).
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
5. 3.2.1.d Invoice.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena
tidak ada realisasi eksport sehingga
tidak ada data yang dapat diverifikasi.
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan. N/A
Verifier ini tidak diterapkan karena PT
Putra Sengon Jaya Masih dalam
proses sertifiakasi sehingga masih
belum mendapatkan lisensi
penggunaan tanda V-Legal.
Halaman 11 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.
M
Tersedia prosedur K3 yang mengatur
tentang prosedur kerja, kebakaran dan
potensi bahaya dan Surat Penunjukan
Penanggungjawab K3 No. 001/DUA-
PSJ/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 atas
nama Yudi Wibowo yang ditandatangani
oleh Direktur perusahaan.
2. 4.1.1.b Implementasi K3.
M
PT Putra Sengon Jaya menyediakan
peralatan K3 seperti APAR, APD dan
Kotak P3K yang berisi obat-obatan.
Peralatan K3 tersebut dalam kondisi
baik, siap digunakan dan tidak
kadaluwarsa. Karyawan menggunakan
alat pelindung diri (APD) pada saat
bekerja.
Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan
Tanda Titik Kumpul yang dapat dilihat
dengan mudah, jelas dan tidak
terhalang.
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan
kerja.
M
Tersedia catatan kecelakaan, selama
periode Oktober 2018 s/d Januari 2019
tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja.
Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai pertolongan
pertama jika terjadi kecelakaan, serta
memiliki penanggung jawab K3.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
auditee yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
M
Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat
tanggal 2 Januari 2019 yang
ditandatangani diatas Materai oleh
Direktur perusahaan.
Halaman 12 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
dalam kegiatan serikat
pekerja.
5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen
KKB atau PP yang
mengatur hak – hak
pekerja.
N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena
jumlah karyawan PT Putra Sengon Jaya
pada saat verfikasi lapangan masih
dibawah 10 orang.
6. 4.2.3 Pekerja yang masih di
bawah umur. M
Umur terendah adalah 23 tahun 5 bulan
atas nama Arga Ali S dengan jabatan
sebagai operator.
Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable
Samarinda, 2 Maret 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Ir Kurnia
Direktur
Recommended