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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com
qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Avaliação
Instalação RS - Santo Ângelo - PSF
Endereço da Instalação Rua dos Andradas, n. 730
Centro Santo Ângelo/RS – CEP 98803-430
Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Santo Ângelo (Em Estruturação)
2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4
QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5
RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6
CHECK LIST ................................................................................................................................. 7
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
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MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO
Instalação:
RS - Santo Ângelo - PSF Código do Centro de Custo da Instalação: 232100
Endereço da Instalação:
Rua dos Andradas, 730 - Centro - Santo Ângelo – RS – CEP 98803-430
Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado
Situação do Imóvel: Compartilhado
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²): 2.700,00
Unidade Gestora (UG): 110097 – SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Santo Ângelo – Em Estruturação Código do Centro de Custo da Unidade: 232101
Endereço da unidade: Rua dos Andradas, 730 - 2º Andar - Centro - Santo Ângelo – RS – CEP 98803-430 Telefone: (47) 2111-7246
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 2º Andar com 02 salas
Área Operacional da unidade (m²): 100,00
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: E-mail:
Substituto: E-mail:
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 3 no Escritório de Representação e 11 na PFE/INSS
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 2 no Escritório de Representação e 6 na PFE/INSS
Quantidade de Estagiários: 3 no Escritório de Representação e 10 na PFE/INSS
Quantidade de Terceirizados: 5
Outros Colaboradores:
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QUADRO DE AVALIAÇÃO
NOTA DA UNIDADE - 2012 54,55% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2013 55,24% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2014 54,90% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2015 52,87% REGULAR
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 2 40,00% RUIM
1.2 Área da Unidade 4 1 25,00% RUIM
1.3 Áreas Comuns 5 2 40,00% RUIM
1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM
1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR
1.6 Acessibilidade 3 0 0,00% PÉSSIMO
TOTAL DO ITEM 22 7 31,82% RUIM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM
2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM
2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 0 0
TOTAL DO ITEM 17 11 64,71% BOM
3.1 Mobiliário 4 1 25,00% RUIM
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 0 0,00% PÉSSIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 30 18 60,00% REGULAR
4 Tecnologia da Informação 9 5 55,56% REGULAR
5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 6 4 66,67% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 87 46 52,87% REGULAR
Quadro de Avaliação
Instalação: RS - Santo Ângelo - PSF | Unidade: PSF
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
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RELATÓRIO DE CUSTOS
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 167,81 R$ 340,92 R$ 793,55 R$ 645,24 R$ 1.947,52
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 312,00 R$ 312,00 R$ 312,00 R$ 936,00
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 89,89 R$ 89,89 R$ 179,78
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.908,90 R$ 1.908,90 R$ 1.908,90 R$ 1.908,90 R$ 1.908,90 R$ 1.908,90 R$ 2.075,53 R$ 13.528,93
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 1.649,77 R$ 1.649,77 R$ 1.649,77 R$ 1.649,77 R$ 1.649,77 R$ 1.649,77 R$ 1.649,77 R$ 1.791,03 R$ 13.339,42
AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 89,43 R$ 353,16 R$ 1.070,88 R$ 2.997,59 R$ 2.067,20 R$ 895,85 R$ 1.674,08 R$ 829,51 R$ 9.977,70
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 5.244,49 R$ 5.166,55 R$ 5.225,35 R$ 5.112,73 R$ 5.180,10 R$ 5.154,59 R$ 5.180,30 R$ 5.427,92 R$ 41.692,03
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.749,52 R$ 1.749,52 R$ 1.749,52 R$ 5.248,56
R$ 10.720,49 R$ 11.217,55 R$ 11.818,41 R$ 9.669,80 R$ 9.809,65 R$ 12.022,85 R$ 10.972,80 R$ 8.114,80 R$ 1.674,08 R$ 829,51 R$ 86.849,94
Posição em: 06 de novembro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
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CHECK LIST
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
NÃO
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
NÃO
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO Existe uma sala que, atualmente, não está condições adequadas para instalar novos servidores, necessitando de reformas para tanto.
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
Não há qualquer identificação, interna ou externa, do Escritório de Representação.
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM Há apenas um pequeno mural.
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO Não há Protocolo Central Único (PCU).
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
NÃO
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
NÃO
Não há estacionamento. Portanto, não há sistema automatizado ou posto de vigilância.
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM O contrato para serviço de manutenção predial existe em relação ao INSS.
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
NÃO
O escritório de Representação funciona no 2º andar do prédio cedido pelo INSS, cujo o acesso se dá exclusivamente por escadaria. Portanto, não há acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais.
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
NÃO
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
NÃO SE APLICA Não há elevadores no prédio.
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO
Não estão identificados.
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Split.
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA Não há elevadores no prédio.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO
Todo o mobiliário do Escritório de Representação é antigo e cedido pelo INSS.
3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO há uma orientação da AGU pelo uso de cartão corporativo quanto ao item.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO Não temos linha telefônica, à exceção da linha de celular. A linha do telefone fixo emprestada pelo INSS e está, atualmente, cortada por falta de pagamento.
3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO É necessário uma central telefônica com ramais ou mais linhas.
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO
O acesso ao Escritório de Representação se dá pela porta da agência do INSS.
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM O serviço existente é o prestado à agência do INSS, que em breve terá seu horário de funcionamento reduzido.
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO
O serviço é prestado pelo INSS, o mesmo da PFE/INSS.
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO É insuficiente a quantidade de scanners frente ao volume de trabalho neste ER.
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO Há sistemas que não funcionam em todos os computadores. O mesmo ocorre com o Token.
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO O servidor fica alocado em espaço utilizado pelos servidores e procuradores.
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM Indiretamente.
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM Via cartão corporativo.
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
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ANEXO I – FOTOS
Fachada da APS Santo Ângelo
Entrada ER
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Corredor principal – salas ER e PFE
Sala procuradores
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Sala de estagiários
Tramitação de processos
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Arquivo a ser digitalizado
Arquivo morto
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Depósito – material já descartado
Copa
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Cozinha
Sanitários
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Mobiliário
Piso
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Piso
Teto
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Extintor
Central elétrica
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano
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