View
249
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
2017
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANDUNG
SEKRETARIAT DPRD JL. Raya Soreang KM 17 Telp. 022-5897168
IKHTISAR EKSEKUTIF
DPRD Kabupaten Bandung selama tahun 2017, selain itu LKIP juga merupakan
suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi secara menyuluruh.
Dalam rangka memberikan dukungan yang professional dan andal serta
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah dirumuskan sasaran berikut target
sasarannya serta disusun rencana kinerja dan penetapan kinerja tahun 2017.
Realisasi dari penetapan kinerja tersebut dituangkan dalam LAKIP Sekretariat
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.
Pada sasaran Meningkatnya pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD
oleh SEkretariat DPRD secara umum realisasi atau tingkat capaian sasaran tersebut
rata-rata sebesar 100%.Karena dinamika pembahasan di Alat Kelengkapan DPRD
dan dukungan anggaran yang tersedia.
Pada sasaran meningkatkan Akuntabilitas dan kapabilitas Sekretariat DPRD
LKIP Tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam
bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya
menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan
sertapartisifasi masyarakat secara umum, mewujudkan aparatur Negara yang
professional,efektif,efesien dan bersih merupakan tujuan utamaSekretariat DPRD
Kabupaten Bandung.
Namundemikian,selain keberhasilan terdapat juga ketidak berhasilan serta
adanya beberapa keluhan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukan
bahwa upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung belum
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang
baik adalah akuntabilitas, yang merupakan pertanggung
jawaban dari amanah atau mandate yang melekat pada suatu
lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan
Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2017 ini
disusun.LKIP inimenyajikan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD
sepenuhnya berhasil. Hal ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dalam upaya memperbaiki pelaksanaan
kerja di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih member
manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan
organisasi.
Soreang, Desember 2016
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG
H. SLAMET MULYANA,SH.S.Ip.M.Si
Pembina UtamaMuda / IV.c NIP : 19600307 198503 1 010
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
1.2 MaksuddanTujuan
1.3 IsuStrategis Yang dihadapi
1.4 SistimatikaPenyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 PerjanjianKinerjaTahun 2017
2.2 PerencanaanAnggaran 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CapaianKinerjaOrganisasi
3.2 Pengukuran,EvaluasidanAnalisisCapaianKinerja
3.3 RealisasiKeuangan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN:
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
2. Rencana AksiTahun 2017
3. Rencana Aksi Tahun 2018
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Sedangkan mengenai tugasnya
diatur oleh Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap
DPRD yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang secara teknis operasional
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pimpinan tertinggi Dilembaga Sekabupaten Bandung dijabat seorang
Sekretaris yang mengemban tugas fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis
dilaksanakan Oleh Kepala Bagian Hukum & perundang-undangan, Kepala Bagian
Umum, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian Persidangan dan di bawah
Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian ( Kasubag)
Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam
menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, administrasi keuangan,
penyelenggaraan kehumasan dan protocol lingkup DPRD. Dalam
menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Babupaten
Bandung mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokoler lingkup DPRD;
d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan
e. Penyelengaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam
mendukung tugas dan fungsi DPRD;
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung2
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh
seorang Sekretaris DPRD sebagaimana table tentang Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung di bawah ini:
SEKRETARIS
DPRD
KABAG UMUM KABAG PROGRAM
DAN KEUANGAN
KABAG
PERUNDANG-
UNDANGAN
KABAG RAPAT
DAN RISALAH
KASUBAG TATA
USAHA DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBAG
RUMAH TANGGA
KASUBAG HUMAS
DAN PROTOKOL
KASUBAG
PROGRAM&
KEUANGAN
KASUBAG
AKUTANSI
KASUBAG
VERIFIKASI
KASUBAG PERDA
INISIATIF
KASUBAG
PRODUK HUKUM
KASUBAG
DOKUMENTASI
KASUBAG ALAT
KELENGKAPAN
DPRD
KASUBAG
RISALAH
PERUNKABA
G
PERSIDANGA
N
PENGKAJIAN &
PENGEMBANGA
N HUKUM
VERIFIKASI
KASUBAG
PENINGKATAN
KAPASITAS DPRD
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung3
TABEL KEADAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG
MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN
NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH (Orang)
1 PNS 51
2 Kontrak Kerja/Sukwan 23
JUMLAH 74
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini adalah :
1. Untuk mengukur pencapaian tujuan pokok dan fungsi, sebagai masukan dalam
peningkatan kinerja Sekretariat DPRD.
2. Untuk menginventarisir, menghimpun serta mengumpulkan bahan informasi
penting bagi kelancaran seluruh kegiatan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten
Bandung oleh Sekretariat DPRD.
3. Untuk melengkapi dan menyusun bahan-bahan laporan dari pelaksanaan tugas
Bupati Bandung, dalam menghadapi Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bandung.
4. Untuk mengevaluasi, mengkaji dan menelaah kegiatan DPRD dan Sekretariat
DPRD, sebagai langkah meningkatkan peranan DPRD dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
5. Menyimpan data dan informasi hasil kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD,
dalam setiap tahun anggaran melalui sistem informasi manajemen.
1.3. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI
Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kiatan dengan tugas
pokok dan fungsi dalam pelayanan antara lain sebagai berikut:
a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan
peraturan dan perundangan-undangan yang digunakan.
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung4
b. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan
c. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja
yang telah ditetapkan.
d. Jadwal kegiatan yang selalu berubah
e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam
kelancaran pengambilan keputusan.
1.4. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang
pemerintahan DaerahDalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang no 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten dalam LIngkungan provinsi Jawa Barat ( lembarana Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan lembaraan Negara
republic Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan ReformasiBirokrasi
Nomor PER/09/M/.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di LIngkungan Instansi pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi
system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung5
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung;
1.5. SISTIMATIKA PENYAJIAN
Sistimatika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP )
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2017 terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Isu Strategis Yang dihadapi
1.4 Sumber Daya Aparatur
1.5. Dasar Hukum
1.6. Sistimatika Penyajian
BAB II 2.1. PERENCANAAN KINERJA
2.2 Rencana Strategis Sekretariat DPRD
2.3 IKU Dan target Kinerja
2.4. Ikhtisar Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja dan Target Relaisasi
3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017
3.3. Realisasi Kinerjsa Serta Capaian Tahun Berjalan dengan Target
Jangka Menengah
3.4. Analisis Penyebab dan Solusi Capaian Kinerja
3.5 Analisis Sumebr Daya Manusia
3.6. Analisis Program/Kegiatan
3.7. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin
dicapai selama waktu satu sampai lima tahun secara sistimatis dan
berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada
atau timbul.
a. VISI
Pelaksanaan Program Kerja Sekretariat DPRD berpijak dari latar belakang
Visi Kabupaten Bandung 2016-2021 yaitu:“Memantapkan Kabupaten Bandung
yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan
Berwawasan Lingkungan”.Maka sebagai operasionalnya di tetapkan VISI
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yaitu: “Terwujudnya Pelayanan Prima
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung yang Efektif, Efisien, Transparan dan
Akuntabel dalam menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif”.”
b. MISI
Adapun Rumusan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yaitu:
a. Meningkatkan Upaya pencapaian kinerja secara optimal bagi DPRD dan
sekretariat DPRD,dengan memegang prinsip efektif,efisien,transparan dan
akuntabel .
b. Mendorong upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD .
c. Meningkatkan kualitas dukungan administrative dan fasilitasi kegiatan DPRD
.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dari aspek
intelektual,administrasi dan manajerial.
d. Meningkatkan dukungan anggaran yang memadai guna kelancaran
pelaksanaan kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD.
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung7
e. Menyediakan ruang public sebagai sarana penyampaian informasi dan
menampung aspirasi masyarakat.
f. Peningkatan upaya-upaya mendukung terciptanya hubungan yang harmonis
antara Eksekutif dan Legislatif.
c. TUJUAN
Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas,Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung menentukan Tujuan dan Sasaran kinerja Sekretariat DPRD.Tujuan kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2017sesuai adalah meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan
kewenangan.
MISI TUJUAN
MeningkatkanKualitas dan Efektivitas FasilitasiTugas dan
FungsiSekretariat DPRD Kabupaten
Bandung
Meningkatnya Kulitas Pelayanan Tugas
dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Setwan
Nilai AKIP
% BMD dalam Keadaan Baik
d. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yangtelah dirumuskan
sebelumnya secara terukur dan dapatdicapai dalam kurun waktu tertentu.
Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat
DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung8
TUJUAN DAN SASARAN SEBELUM DI REVIU
2.2. HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
BANDUNG
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka
MenengahDaerah Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Sekretariat DPRD
Tujuan Sasaran
Terwujudnya peningkatan
pengelolaan administrasi dan
fasilitasi kegiatan DPRD
secara efektif, efisien,
transparan dan akuntabel
dalam menunjang
harmonisasi kemitraan
antara Eksekutif dan
Legislatif.
- Tercapainya peningkatan kinerja Sekretariat
DPRD melalui dukungan administrasi, serta
sarana dan prasarana yang memadai.
- Terpenuhinya dukungan fasilitasi pelaksanaan
tugas DPRD dan Sekretariat DPRD.
- Terciptanya kualitas kerja yang optimal.
- Tercapainya peningkatan kelancaran tugas
anggota DPRD yang didukung dengan
peningkatan kualitas sumber daya aparatur
yang mempunyai kemampuan intelektual,
administratif dan manajemen.
- Terselenggaranya evaluasi dan analisa
pelaksanaan program kerja yang telah
ditetapkan.
- Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi tugas
yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD
dengan masyarakat.
- Terciptanya pemahaman terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung9
Kabupaten Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari
tahun 2016-2021.
Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana
Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung pada masa jabatannya, dengan demikian
akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.
a. Visi
Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung :Terwujudnya Pelayanan Prima
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung yang Efektif, Efisien, Transparan dan
Akuntabel dalam menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif”.”
b. Misi
Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
organisasi dalam rangka mewujudkan visi.Dengan pernyataan misi ini
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.
Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi
Sekretariat DPRD Kabaupaten Bandung Tahun 20160-2021 adalah sebagai
berikut “”MeningkatkanKualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas Dan Fungsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung”.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahunan.Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
penyataanVisi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan IndikatorKinerja
saran.
Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat
sebagaimana Tabel berikut :
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung10
Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya
kualitas Tata Kerja
Sekretariat DPRD
Meningkatkan Kualitas
dan Fasilitas pelayanan
dalam setiap kegiatan
DPRD
Persentase Fasilitasi Kegiatan /
Rapat Rapat Pimpinan dan
Anggota DPRD
persentase Pemenuhan sarana
dan Prasarana
Menigkatkan
Kapasitas dan
Kapabilitas Apartur
Setwan
Meningkatkan
Akutanbilitas Sekretariat
DPRD
Nilai AKIP
Persentase BMD dalam Keadaan
Baik
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam
perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung disusun untuk
mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula rencana strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung diharapkan dapat mewujudkan singkronisasi
dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bandung.
Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah
melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun
2016-2021, sehingga rencana Staretegis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
merupakan hasil rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung.
Selanjutnya rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tersebut
dijabarkan kedalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Bandung yang
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung11
rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dimuat program dan
kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
2.2.INDIKATOR KINERJA UTAMA HASIL REVIU
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentangPedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan
Instansi Pemerintah.
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan
dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bandung telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah . Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas,
Pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja
Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD,
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik diperlukan adanya indicator kerja yang merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah , adapun
penetapan target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai
berikut:
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung
NO Indicator kinerja Formulasi pengukuran
1 Jumlah Fasilitasi Kegiatan
Pimpinan dan Anggota DPRD
Jmlh Keg yang jadwalkan X 100 Jmlh Keg yg dilaksanakan
2 Nilai AKIP Hasil Nilai AKIP Inspektorat
3 Persentase BMD dalam
Keadaan Baik Jmlh Aset _________________ X 100 Jmlh Aset Dlm Keadaan Rusak
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung12
Berdasarkan paparan di atas dapat rangkum ke dalam tabel sebagai berikut :
URAIAN SEBELUM REVIU SETELAH REVIU
TUJUAN Terwujudnya peningkatan pengelolaan
administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD
secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel dalam menunjang harmonisasi
kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif.
Meningkatnya kualitas Tata Kerja Sekretariat DPRD
SASARAN - Tercapainya peningkatan kinerja
Sekretariat DPRD melalui dukungan
administrasi, serta sarana dan
prasarana yang memadai.
- Terpenuhinya dukungan fasilitasi
pelaksanaan tugas DPRD dan
Sekretariat DPRD.
- Terciptanya kualitas kerja yang optimal.
- Tercapainya peningkatan kelancaran
tugas anggota DPRD yang didukung
dengan peningkatan kualitas sumber
daya aparatur yang mempunyai
kemampuan intelektual, administratif
dan manajemen.
- Terselenggaranya evaluasi dan analisa
pelaksanaan program kerja yang telah
ditetapkan.
- Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi
tugas yang baik antara Pemerintah
Daerah, DPRD dengan masyarakat.
- Terciptanya pemahaman terhadap
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas pelayanan dalam setiap kegiatan DPRD
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan
Anggota DPRD
porsentase Fasilitasi
Kegiatan / Rapat Rapat
Pimpinan dan Anggota
DPRD
Porsentase
Pemenuhan sarana
dan Prasarana
Nilai AKIP Nilai AKIP
Persentase BMD dalam Keadaan Baik Persentase BMD
dalam Keadaan Baik
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung13
2.3 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi
pemerintahan bukan hanya bersifat Administratif tetapi diharapkan dapat mengarah pada
manajerial yang memiliki efec ke bawah dan kesamping dalam organisasi tersebut.Dengan
begitu penandatangan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi
yang kurang rapih dan meminimalisir dan intervensi-intervensi dari pihak yang tidak
berkepentingan.
Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem
Akuntabiltas Kinerja Instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi
Pemerintah.
Menurut teknis perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan
penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai
penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator
kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati
sebagai pemberi amanah dan Sekretaris DPRD sebagai penerima amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya, adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:
a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Sekretaris DPRD untuk
meningkatkan integritas,akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kienerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
d. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;
Perjanjian kinerja yang dilakukan antara Bupati dan Sekretaris DPRD dapat dilihat
sebagaimana table berikut:
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung14
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas pelayanan dalam setiap kegiatan DPRD
Persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD
100
2 Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD
Hasil Nilai * 70,01
Persentase BMD dalam Kondisi Baik
72,22
NO PROGRAM/KEGIATAN ANgGARAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.789.782.550,00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.337.818.000.00
3 Peningkatan disiplin Aparatur 435.170.000.00
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
949.426.000.00
5
Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
716.205.000.00
6 Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
25.177.387.175.00
7 Peningkatan Kerjama Antar Pemerintah Daerah
1.197.593.372.00
8 Penataan Peraturan Perundanng-undangan 1.141.676.250.00
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung15
TABEL: TARGET INDIKATOR KERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TUJUAN Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1
Meningkatkan Kualitas Tata Kerja Sekretariat DPRD
meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD
Persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD
100
100
100
100
100
Jumlah Pemenuhan sarana dan Prasarana
100 100 100 100 100
2
Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD
Meningkatkan Akuntabilitas Aparatur Sekretariat DPRD
Hasil Nilai * 70,01
70,01 70,01 70,01 70,01
Persentase BMD dalam Kondisi Baik
72,22 72,22 72,22 72,22 72,22
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan
bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun yang memuat realisasi kinerja
yang diperjanjikan tahun 2017, dalam bab ini juga disajikan akuntabilitas keuangan yang
memuat realisasi anggaran tahun 2017.
3.1 CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah.Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment)
yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang
merupakan indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian
tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan
menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap
penting dan pengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Pengukuran kinerja kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan
mudah dievaluasi.Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan
disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut
dapat diukur pencapaiannya.
Analisis Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja sebagai berikut
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung17
SASARAN 1
meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD
NO INDIKATOR TARGET REALISASI % CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Porsentase pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan / rapat DPRD oleh Sekretariat DPRD
100% 100%
100%
Untuk sasaran 1 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Persentase
fasilitasi kegiatam / rapat DPRD oleh Sekretariat DPRD . Berdasarkan Tata Tertib
DPRD , bahwa jenis rapat DPRD terdiri atas :
a. Rapat Paripurna
b. Rapat Paripurna Istimewa
c. Rapat Pimpinan DPRD
d. Rapat Fraksi e. Rapat Konsultasi
e. Rapat Badan Musyawarah (BAMUS)
f. Rapat Komisi h. Rapat Gabungan Komisi
g. Rapat Badan Anggaran
h. Rapat Badan Pembentukkan Peraturan Daerah
i. Rapat Badan Kehormatan l. Rapat Panitia Khusus
j. Rapat Panitia Khusus
k. Rapat Kerja
Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan sehingga
memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menyiapkan kegiatan
penyelenggaraan rapat tersebut. Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut, Rapat
Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan
keputusan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD. Disamping itu kegiatan DPRD
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung18
Kabupaten dalam Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Bandung .
Sehubungan hal tersebut di atas kami berani menargetkan target
tahunannya untuk indikator kinerja yang pertama sebesasr 100%. Kegiatan rapat
tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung
menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut mengingat bahwa kegiatan
kegiatan termaksud sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami
sudah menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana. Untuk
kegiatan rapat-rapat sebagai salah satu media untuk musyawarah dalam rangka
pengambilan keputusan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah dilaksanakan
selama tahun anggaran 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini
No Jenis Rapat Jumlah
Ket Target Realisasi
1 Rapat Paripurna 27 26
2 Rapat Pimpinan 12 12
3 Rapat Fraksi 12 12
4 Rapat Konsultasi & Koordinasi 22 22
5 Rapat Badan Musyawarah 12 12
6 Rapat Komisi 40 37
7 Rapat Gabungan Komisi 5 4
8 Rapat Badan Anggaran 12 12
9 Rapat Badan Pembentukan PERDA 12 12
10 Rapat Badan Kehormatan 12 12
11 Rapat Panitia Khusus 4 4
12 Rapat Kerja 5 5
13 Rapat Dengar Pendapat 10 10
14 Rapat Dengar Pendapat Umum 5 5
15 Kunjungan kerja Pimpinandan Anggota dalam 50 50
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung19
Dari hasil di atas maka dapat dilihat capaian kinerja selama 1 (satu) tahun
terhadap fasilitasi rapat-rapat, sebagai berikut :
336 X 100 = 99,47%
338
Dari segi persentase capaian memang di bawah target 100%, hal ini
disebabkan rapat yang bersangkutan dibatalkan serta adanya pelaksanaan
pengambilan keputusan beberapa RAPERDA yang disatukan dalam satu rapat
paripurna.
SASARAN 1
meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD
NO INDIKATOR TARGET REALISASI % CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana
100% 100%
100%
daerah
16 Koordinasi dan konsultasi luar daerah bagi
Pimpinan dan Anggta DPRD 22 22
17 Penyediaa tenaga ahli fraksi 6 6
18 Koordinasi permasalahan perundang-undangan 12 10
19 Kajian perturan perundang-undangan 17 14
20 Reses 3 3
21 Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD 26 24
22 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota
DPRD 12 12
jumlah 338 336
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung20
Tabel
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
Untuk sasaran 2 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana. Untuk indikator ini, kami
menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua kegatan Pimpinan dan
Anggota DPRD mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana.
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kota
Bandung.
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian
indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka
capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja
dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih
transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang
diharapkan..
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi Pengukuran
1. meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD
oleh Sekretariat
DPRD
1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
(Jml. Prasarana yg
ada) X 100%
2 Porsentase pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan / rapat DPRD oleh Sekretariat DPRD
Rapat yang terlaksana X
100%
Jml. Rapat yang
terjadwalkan
3. Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja SKPD
4 Nilai hasil evaluasi AKIP Angka Nilai dari Inspektorat
5 Persentase BMD
dalam keadaan
baik
Jml. Aseet X 100%
Jml asset dlm keadaan rusak
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung21
Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari
masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-6-2021 maupun Renja Tahun 2017
Sesuai ketentuan tersebut. Pelaporan Kinerja telah ditetapkan 2 sasaran
dengan 4 indikator kinerja sesuai Tabel berikut :
Sasaran 1, Indikator Kinerja Sasaran 1
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target Tahunan
Realisasi
Capaian(%)
1 meningkatkan
pelayanan dan
fasilitasi dalam
kegiatan DPRD
oleh Sekretariat
DPRD
1.Persentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana
% 100 96,39% 96.39%
2. Porsentase
pelayanan dan
fasilitasi dalam
kegiatan / rapat
DPRD oleh
Sekretariat
DPRD
% 100 80.92 80.92%
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung22
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi
setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung sesuai
sasaran 1 terdapat 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas.
Untuk indikator kinerja yang pertama ditargetkan sebesar 100%, adapun
kriteria dari pemenuhan sarana dan prasarana dapat dilihat dalam
lampiran laporan ini. Untuk sarana dan prasarana Pimpinan dan anggota
DPRD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal
17 ayat (1) yang berbunyi “Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1
(satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit
kendaraan dinas jabatan sedangkan untuk anggota DPRD yang
berbunyi “Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah
dinas beserta kelengkapannya.
Untuk fasilitas sarana dan prasarana lainnya bagi pimpinan dan
anggota DPRD diatur dalam pasal 25 ayat (3), bahwa setiap pimpinan dan
anggota DPRD mendapatkan fasilitasi berupa yang diuraikan ke dalam jenis
belanja sebagai berikut :
a. Belanja pegawai
b. Belanja barang dan jasa
c. Belanja perjalanan dinas
d. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja modal
ad.b Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa
habis pakai seperti ATK, pakaian dinas, sewa rumah, premi asuransi
kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan
ongkos kantor lainnya.
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung23
ad.d. Belanja pemeliharaan antara lain sarana dan prasarana gedung kantor
dan Sekretariat DPRD, Pemeliharaan Kendaraan untuk Pimpinan,
Tunjangan Transfomasi untuk anggota DPRD, Tunjangan Perumahan.
ad. e Belanja modal.
Antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/ penambahan
gedung kantor , perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan
dinas Operasional Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah kekayaan
daerah. Jenis dan besaran cc nya untuk Pimpinan DPRD diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006, adapun
besaran jumlah tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Bandung diatur dalam Peraturan Peraturan Bupati
Bandung, Kondisi saat ini fasilitasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Bandung yang berkenaan dengan kendaraan roda 4 adalah
sebagaimana tabel di bawah ini ;
Kendaraan roda 4
Kendaraan Jabatan dan operasional Pimpinan
NO NAMA JUMLAH
KENDARAAN JENIS
KENDARAAN KET
1 2 3 4 5
1 Ketua 1 Minibus Jabatan
2 Wkl Ketua I 1 Mini bus Jabatan
3 Wkl Ketua II 1 Mini bus Jabatan
4 Wakil Ketua III 1 Mini bus Jabatan
5 Anggota DPRD Tunjangan mobilitas
JUMLAH 4
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung24
Rumah Jabatan (Pimpinan) dan Rumah Dinas (Anggota)
NO
RUMAH JUMLAH
KETERANGAN
Jabatan (Pimpinan)
Rumah Dinas
(Anggota) 1 2 3 4 5
1 - - - Rumah Dinas Pimpinan dan anggota berupa uang tunjangan perumahan
Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Anggota DPRD Kabupaten
Bandung dan Fraksi-Fraksi telah difasilitasi ruang kerja masing- masing
disamping itu juga telah disediakan ruang-ruang rapat, sehingga bisa
menyelenggarakan rapat-rapat tidak diluar gedung/ruang sendiri. Jumlah
ruang kerja dan ruang rapat sebagaimana tabel di bawah ini :
NO
NAMA
JUMLAH RUANG KET
Rapat Kerja Tamu Tunggu Mandi/
WC
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pimpinan 4 4 4 4 4 Ruang Rapat
dan Ruang Kerja
dilengkapi
dengan prasarana a.l
- Komputer - Meja dan
kursi rapat
dan komputer
2 Anggota - - - - -
3 Komisi 4 4 4 4
4 Bapeperda 1 1 1 - -
5 Badan Anggaran 1 1 1 - 1
6 Badan Musyawarah 1 1 1 1 -
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung25
7 Badan Kehormatan 1 1 - - - - Lemari buku/ arsip
- Filling
cabinet
- Buffet - Telepon
- Infokus - White board - AC dan lain-
lain
8 Fraksi 6 6 - 6 2
Karena pemenuhan sarana dan prasarana antara perencanaan dengan realisasi
pelaksanaaan ada perbedaan kebutuhan mengingat dalam perjalanannya ada
perubahan dari rencana awal tetapi pada prinsipnya tidak menjadikan
terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagaimana grafik
dibawah ini :
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi
Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung26
Untuk Indikator Kinerja Porsentase pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan /
rapat DPRD oleh Sekretariat DPRD kami berani menargetkan target tahunannya
sebesar 100%. Kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan
bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menyiapkan kegiatan
penyelenggaraan rapat tersebut mengingat bahwa kegiatan-kegiatan termaksud
sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami sudah
menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana.
Sasaran 1, Indikator Kinerja Sasaran 2
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satua
n
Target
Tahunan
Realis
asi
Capaian(%)
1 meningkatkan pelayanan
dan fasilitasi dalam
kegiatan DPRD
oleh Sekretariat DPRD
1. Porsentase
pelayanan dan
fasilitasi dalam
kegiatan / rapat
DPRD oleh
Sekretariat
DPRD
2. Persentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana
% 100 100 100.00
100.00
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung27
Sasaran 2, Indikator Kinerja Sasaran
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target Tahunan
Realisasi
Capaian(
%)
1 Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja SKPD
1. Nilai hasil
evaluasi AKIP
Angka 71.01 - -
2. Persentase
BMD dalam
kondisi baik
% 100 72.22 100.00
Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD terdapat 2 (dua) indikator
kinerja. Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP
kami menargetkan nilai 70.01 mengingat kami belum mengetahui standar
penilaian yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Bandung sebagai SKPD
pelaksana penilaian. hal ini belum dapat kami jadikan standar mengingat
indikator standar penilaian belum kami ketahui sehingga kami belum berani
menargetkan terlalu tinggi.
Untuk indikator kinerja yang kedua kami menargetkan 100% dengan
asumsi bahwa semua aset dalam keadaan masih layak untuk dipergunakan, sesuai
SIMDA Barang untuk aset DPR Kabupaten Bandung sekitar 72.22 % dalam keadaan
baik.
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung28
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2016 S/D 2017
NO INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA REALISASI KETERANGAN
2016 2017 2016 2017
1
Persentase
fasilitasi kegiatan
Pimpinan dan
anggota DPRD
100 100 100 100
Setiap kegiatan
Pimpinan dan
Anggota dapat
terlayani dan
terfasilitasi dengan
baik
2 Hasil Nilai * 57,22 70,00
3 Persentase BMD
dalam Kondisi Baik 72,22 72,22 -
No
Indikator
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Pada Akhir
periode RPJMD
Tahun
2016
Realis
asi
Tahun2
017
Reali
sasi
Tahun
2018
Reali
sasi
Tahun
2019
Reali
sasi
Tahun
2020
Realisasi
1 Persentase
Fasilitasi Kegiatan
Pimpinan dan Anggota DPRD
100%
83,04
100%
81,10
100%
100%
100%
100%
2 Nilai SAKIP 57,22
3 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 72.22 72,22
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung29
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung DPA Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung bersasarkan jenis, belanja operaional dan belanja Modal sebesar Rp.
38.321.527.438,00 dengan serapan sumberdana APBD mencapai 84.98 % dengan
demikian dapat dikatakan tahun 2017 kondisi anggaran adalah Silpa
Rp.14,661,020,779.00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran
agar lebih efisien disamping perubahan kegiatan dewan yang menyebabkan tidak
optimalnya penyerapan anggaran.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian
target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
N
O Program Pagu Anggaran
Triwulan 1 Triwulan2 Triwulan3 Triwulan4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah
25.177.387.175,- 1.057.810.998 4,57 7.077.879.708 30.56 11.943.960.541 51.58 20.374.555.266 80.92
2 Pelayanan Administarsi perkantoran
6.789.782.550,-
250.846.710
4.73
2.739.669.951
46.82
3.927.561.201
67.12
6.559.3553.944
96.61
3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
949.426.000,-
31.290.000
4.35
265.930.000
36.97
367.085.000
51.04
838.254.350
88.29
4 Peningkatan Disiplin Aparatur
435.170.000,- 0 0
63.527.000 22.46
268.585.000
94.97
422.235.000
97.03
5 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.337.818.000- 107.860.000 8.38 440.049.180
34.27
748.516.980
58.30
2.253.321.380
96.39
6 Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
716.205.000,-
32.057.000
5.54
232.791.000
40.20
311.872.500
53.86
562.349.343
78.52
7 Penataan Peraturan Perundang undangan
1.141.676.250,-
23.942.419
2.64
41.404.919 42.36
225.678.419
45.35
889.856.434
77.94
8 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1.197.593.372,-
66.850.000
16.25
226.476.800
55.05
314.976.800
76.57
971.304.800 81.10
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung30
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang di rencanakan dan dimanfaatkan
untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh
Sekretariat DPRD Kota Bandung pada Tahun 2017.
Indikator Pencapaian Target Kinerja
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
%
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Sekretariat DPRD Kab.Bandung
Terpenuhinya gaji dan
tunjangan pegawai Sekretariat DPRD
14 bulan
14 bulan
100
I
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Surat-surat dan naskah dinas disampaikan tepat
waktu
1 tahun
1 tahun
100
2
Penyediaan jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yg memadai
dan penunjang kebutuhan perkantoran
12 bln
12 bulan
100
3
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Meningkatnya pelayanan dan kinerja pegawai
1 unit Jaringan
1 unit jaringan
100
4
Penyediaan jasa jaminan Barang milik daerah
Pemenuhan kebutuhan pengamanan kantor
1 tahun
1 tahun
100
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tercapainya kebersihan lingkungan kantor
12 bulan
12 bulan
100
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksana nya perbaikan peralatan kerja
12 jenis
12 jenis
100
7
Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
12 bulan
12 bulan
100
8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
46 brg cetakan
46 brg cetakan
100
9
Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
13 jenis
13 jenis
100
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung31
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan ktr yang memadai
20 jenis
20 jenis
100
11 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
14 jenis barang
14 jenis barang
100
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Per Undang2an
17 surat kbr/Majalah/
tayang
17 surat kbr/Majalah/
tayang
100
13 Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistic kantor
9 jenis 9 jenis
100
14 Penyediaan makanan
dan minuman
Tersedianya makanan dan
minuman
12 bulan
12 bulan
100
15
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terpenuhinya Peraturan, ketentuan dan informasi
yang perlukan
22 keg
22 keg
100
16 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis& Adm perkantoran
- -
II
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
17 Pengadaan
Perlng.gedung kantor
Tersedianya sumber air artesis,peng.kunci elektrik& id card,kanopi,perb.air
mancur, APAR dan Pipanisasi
6 kegiatan
6 kegiatan
100
18
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantordengan baik
3 gedung dan taman
3 gedung dan taman
100
19
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya secara
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
41 kendaraan
41 kendaraan
100
III Program
Peningkatan Dispilin Aparatur
20
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan
kelengkapannya
3 jenis
pakaian
3 jenis
pakaian
100
21
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Terpenuhinya kebutuhan pakaiankerja lapangan
20 stel pakaian
20 stel pakaian
100
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung32
22
Pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari
tertentu
Terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga dan pakaian batik
232 pakaian(59 Pak.olra,59
korpri,59 bj putih, 55 pak.adat
232 pakaian(59 Pak.olra,59
korpri,59 bj putih, 55 pak.adat
100
IV
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23
Bimbingan dan
Konseling
Terlaksananya
Bimbingan dan Konseling
13 keg
13 keg
100
V
Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
24
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja
9 lap kinerja, peny.anjab,1
pkt SOP
9 lap kinerja,
100
25 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran
1 Laporan
semesteran
2 Lap semesteran
100
26
Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran
12 keg.lap pjk, 4 lap
keu
12 keg
100
27 Penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
1 lap akhir
tahun
1 lap akhir
tahun
100
VI
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
28 Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah
Terbahasnya
Beberapa buah raperda
22 Raperda
23
100
29 Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
Meningkatnya kapasitas alat kelengkapan DPRD
40 keg
37
100
30 Rapat-rapat
paripurna
Terlaksananya Rapat-rapat
Paripurna
26 keg
26
100
31 Reses Terlaksananya kegiatan Reses
3 kali masa sidang
3 kali masa sidang
100
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung33
32
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam
daerah
Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam
daerah
1 tahun
1 tahun
100
33 Peningkatan
kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Terwujudnya Peningkatan
kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
11
keg.bitek/workshhop, 1
pkt check-up
34 Penyediaan Jasa
tenaga Ahli Fraksi
Meningkatnya kinerja
Pimpinan dan anggota DPRD
5 orang
6 orang
100
VII Program
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kpd
masyarakat
26 keg
24 keg
92.3
VIII
Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
35
Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan per-UU
Terselesaikannya permasalahan perundang-
undangan
12 keg
10
83.3
36
Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan
yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-
UU Daerah
Terlaksananya Kajiann Peraturan Perundang-
undangan
14 kajian
dan 3
naskah dinas
14 kajian
82.3
Pengukuran Pencapaian Kinerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2017, diukur sampai tingkat output dari kegiatan dengan
menggunakan indikator-indikator yang terukur.
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung34
No
Program
(kegiatan)
Indikator Kinerja
Tar get
Kinerja
Rencana
Tingkat
Capaian
(Terget)
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Realisasi
capaian
kinerja
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Belanja Tidak
Langsung
Belanja
Pegawai
Sekretariat
DPRD
Kab.Bandung
Terpenuhinya belanja
pegawai tidak
langsung
14 bln
6.348.013.190,00
5.456.923.743
89,6
14 bln
- Gaji Rutin 12 bln
- Gaji 13 1 bln
- THR 1 bln
Belanja
Langsung
32.437.068.090
I.
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
6.789.782.550,00
5.929.146.750
98,6
1.
Penyediaan jasa
surat menyurat
Surat-surat dan
naskah dinas
disampaikan tepat
waktu
1 tahun
204.993.750,00
145.663.950
99,2
31
kecamatan
Terealisasi
sesuai rencana
kegiatan
2.
Penyediaan jasa
komunikasi
sumber daya air
dan listrik
Terpenuhinya
kebutuhan
komunikasi, sumber
daya air dan listrik yg
memadai dan
penunjang
kebutuhan
perkantoran
1 tahun
136.164..000.00
92.484.420
56,5
12 bln
3
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Meningkatnya
pelayanan dan
kinerja
1 unit
jaringan
36.070.000.00
50.018.000
99,9
8 unit loud-
speaker
Terealisasi
sesuai rencana
kegiatan
4.
Penyediaan jasa
jaminan milik
daerah
Pemenuhan
kebutuhan
pengamanan kantor
1 tahun
73.440.000.00
54.184.000
100
12 bln
Terealisasi
sesuai rencana
kegiatan
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung35
5.
Penyediaan jasa
pemeliharaan &
perijinan
kendaraan
dinas/operasion
al
-
-
-
-
6.
Penyediaan jasa
kebersihan
kantor
Tercapainya
kebersihan lingkungan
kantor
12 bulan
239.914.000.00
232.096.299
100
12 bln
Sesuai rencana
kkegiatan
7.
Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Terlaksana nya
perbaikan peralatan
kerja
12bulan
121.076.000.00
94.578.000
100
12 jenis Sesuai rencana
kegiatan
8.
Penyediaan alat
tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
61 jenis
ATK
385.484.000.00
315.293.500
99,7 61 jenis
ATK
Terealisasi
sesuai rencana
kebutuhan
9.
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
46 jenis
cetakan
412.941.275.00
504.582.000,00
99,6
46 jenis
cetakan
Terealisasi
sesuai rencana
kegiatan
10
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
13 jenis
brg
126.116.000.00
26.116.000,00
100
12 jenis
brg
Terealisasi
sesuai rencana
kegiatan
11
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan ktr
yang memadai
20 jenis
880.145.500.00
198.400.000,00
99,6
7 jenis
Terealisasi
sesuai rencana
kebutuhan
12
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Tersedianya
peralatan rumah
tangga
14 jenis
15.571.000.00
29.901.000,00
99,4
22 jenis
Terealisasi
sesuai rencana
kebutuhan
13
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan
Peraturan Per
Undang2an
17 s surat
kabar/
majalah
381.400.000.00
802.770.000,00
99,9
15 jenis
surat kbr/
majalah
Terealisasi
sesuai rencana
kegiatan
Penyediaan bahan
Tersedianya bahan
9 jenis
bahan
9 jenis
bahan
Terealisasi
sesuai rencana
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung36
14 logistik kantor logistic kantor logistik 252.366.000.00 193.325.350,00 99,1 logistik kebutuhan
15
Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman
12 bulan
1.156.143.025.00
909.600.256,00
99,8
12 bulan
Sesuai dengan
rencana
kegiatan
16
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Terpenuhinya
Peraturan,
ketentuan dan
informasi yang
perlukan
22 keg
2.367.958.000.00
2.277.950.975,00
99.8
27 keg
Sesuai dengan
rencana
kegiatan
17
Penyediaan
Tenaga
Pendukung
teknis& Adm
perkantoran
II
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
2.337.818.000,00
3.133.019.500,00
99,2
1. Pengadaan
Kendaraan
Dinasoperasional
-
-
-
-
-
-
2.
Pengadaan
Perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya sumber
air artesis, kuncii
elektrik,kanopi,
perb.air mancur,
APAR, pipanisasi
6 kegiatan
554.095.000.00
-
-
-
3.
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya
rutin/berkala
gedung
kantordengan baik
3 gedung
dan taman
678.740.000.00
577.510.000,00
98,7
3
gedung/pa
ket
Terealisasi
sesuai rencana
4.
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
Terpeliharanya
secara rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
41
kendaraan
1.104.983.000.00
756.313.100,00
97.8
49 ken 30
R4,
19 R2
Terealisasi
sesuai rencana
kebutuhan
III.
Program
Peningkatan
Dispilin
Aparatur
435.170.000,00
253.399.450,00
83,8
1.
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
dinas
&kelengkapannya
3 jenis
pakaian
80,9
3 jenis
Terealisasi
Sesuai rencana
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung37
perlengkapannya 325.650.000.00 199.512.450,00 kebutuhan
2.
Pengadaan
Pakaian Kerja
Lapangan
Terpenuhinya
kebutuhan
pakaiankerja
lapangan
20 stel
pakaian
9.000.000.00
8.100.000,00
90,0
20 stel
Terealisasi
Sesuai rencana
kebutuhan
3.
Pengadaan
pakaian dinas
khusus hari-hari
tertentu
Terpenuhinya
pakaian olahraga
dan batik
232
pakaian( 59
pakaian
olahraga, 59
KORPRI,59
bj putih, 55
paikaian
adat)
100.520.000.00
45.787.000,00
7,7
232
pakaian ( 59
pakaian
olahraga, 59
KORPRI,59
bj putih, 55
paikaian
adat)
Terealisasi
Sesuai rencana
kebutuhan
IV.
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
949.426.000.00
632.312.000,00
83,4
1.
Bimibingan dan
Konseling
Terlaksananya
Bimibingan dan
Konseling
15 keg
949.426.000.00
632.312.000,00
83,4
15 keg
V.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
716.205.000,00
295.998.675,00
90,4
1.
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya
laporan kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja
9 lap
kinerja,
ANJAB, 1
pkt SOP
470.989.000.00
164.510.00000
00
5 lap
kinerja
2.
Penyusunan
pelaporan
keuangan
semesteran
Tersusunnya
pelaporan
keuangan
semesteran
2 lap
smester
41.382.000.00
13.448.050
66,5
2 lap
smester
Sesuai dengan
rencana
kegiatan
3
Penyusunan
pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
Tersusunnya
pelaporan
keuangan
semesteran
12 lap
pajak, 4
lap keu
143.754.000.00
71.752.975
94,2
12 lap
Sesuai dengan
rencana
kegiatan
4.
Penyusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun
Tersusunnya
laporan keuangan
akhir tahun
1 lap akhir
tahun
60.080.000.00
46.287.650
94,3
1 lap akhir
tahun
Sesuai dengan
rencana
kegiatan
Program
Peningkatan
Kapasitas
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung38
VI.
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah
21.251.022.050
17.720.380.866
83,4
1.
Pembahasan
Rancangan
Peraturan Daerah
Terbahasnya
Beberapa buah
raperda
22 raperda
5.178.869.000.00
4.875.004.424
90,5
20 raperd
efisiensi dari
biaya
akomodasi
2.
Rapat-rapat Aalat
Kelengkapan
DPRD
Meningkatnya
kapasitas alat
kelengkapan DPRD
40 keg
9.083.962.575.00
7.873.258.427
85,6
37 keg
Ada efisiensi dari
biaya akomodasi
perjalanan dinas
karena
penganggaran di
angka maksimal
3.
Rapat-rapat
Paripurna
Terlaksananya
Rapat-rapat
Paripurna
26 keg
740.810.000.00
503.535.250
66,1
28 keg
Keg.Rapat
paripurna
rencana
disatukan tp dlm
pelaksanaan ada
yang dipisahkan
4. Reses Terlaksananya
kegiatan Reses
3 kali masa
sidang
6.075.422.000.00
1.642.832.250
76,0
1 kali masa
sidang
5.
Kunjungan kerja
pimpinan dan
anggota DPRD
dalam daerah
Terlaksananya
Kunjungan kerja
pimpinan dan
anggota DPRD
dalam daerah
1 Tahun
945.843.850.00
356.344.000
92,6
1 Tahun
6.
Peningkatan
kapasitas
pimpinan dan
anggota DPRD
Terwujudnya
Peningkatan
kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
11 keg
bimtek/wor
kshop, 1
pkt medical
check-up
2.936.479.750.00
2.261.406.515
72,1
9 keg
- Adanya efisiensi dari biaya
kontribusi dan biaya perjalanan dinas
7
Penyediaan Jasa
tenaga Ahli Fraksi
Meningkatnya
kinerja
Pimpinan &
anggota DPRD
12 bln
216.000.000.00
208.000.000
96,3
12 bln
-
VII
Program
Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah
Daerah
1.197.593.372,00
Penyebarluasan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
Penyebarluasan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah
26
1.197.593.372,00
971.304800
92.3
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung39
Daerah kpd
masyarakat
kegiatan 24
VIII
Program
Penataan
Peraturan Per-
UUan
1.141.676.250,00
562.543.776
89,8
1.
Koordinasi
kerjasama
permasalahan
peraturan per-
UU
Terselesaikannya
permasalahan
perundang-
undangan
12 keg
137.798.000.00
76.607.072
78,4
11 keg
- Tidak semua
kegiatan didukung dengan anggaran
2.
Kajian peraturan
perundang-
undangan
terhadap
peraturan yang
baru, lebih tinggi
dan keserasian
antar peraturan
per-UU Daerah
Terlaksananya
Kajiann Peraturan
Perundang-
undangan
14 kajian,
3 naskah
akademik
1.003.878.250.00
485.936.704
91,9
7 keg/
paket
14 kajian
3.4 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja
Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja Tahun 2017 masih terdapat
hambatan dalam pencapaian target kinerja Untuk Sekretaris DPRD , diantaranya
No Sasaran Indikator KInerja Target
1
meningkatkan pelayanan
dan fasilitasi dalam
kegiatan DPRD
oleh Sekretariat DPRD
Porsentase pelayanan dan
fasilitasi dalam kegiatan / rapat
DPRD oleh Sekretariat DPRD
100%
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana
100%
2
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
SKPD
1. Nilai hasil evaluasi
AKIP
71.01
2. Persentase BMD
dalam kondisi baik
100%
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung40
Faktor pendorong keberhasilan sasaran meningkatnya pelayanan dan fasilitasi
dalam kegiatan / rapat Piminan dan anggota DPRD: yaitu
1. Tersedianya dukungan Dana/ anggaran.
2. Tersedianya sarana dan prasarana
3. Komitmen pegawai setwan cukup baik
4. Komitmen DPRD cukup tinggi
5. Respon pihak ketiga cukup
Faktor penghambat keberhasilan sasaran meningkatnya cakupan Pelayanan
terhadap kegiatan DPRD
1. Proses pelaksanaan penyediaan barang/ jasa yang menggunakan pihak
ketiga
2. Adanya agenda yang batal atau tertunda / berubah-rubah
3. Keberhasilan agenda sangat terpengaruh oleh mitra kerja
Kepala Sub Bagian Keuangan & Program
No Sasaran Indikator KInerja Target
1
meningkatkan pelayanan
dan fasilitasi dalam
kegiatan DPRD
oleh Sekretariat DPRD
Porsentase pelayanan dan
fasilitasi dalam kegiatan / rapat
DPRD oleh Sekretariat DPRD
100%
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana
100%
2
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
SKPD
1. Nilai hasil evaluasi
AKIP
71.01
2. Persentase BMD
dalam kondisi baik
100%
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung41
Faktor Penunjang dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan
DPRD yaitu
1. Tersedianya dukungan dana/ anggaran
2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
3. Tersusunnya Agenda kerja
4. Komitmen DPRD yang cukup tinggi
Faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan
DPRD yaitu
1. Agenda kerja yang selalu berubah
2. Anggaran untuk kegiatan tidak sesuai dengan cash baudget SIMDA
3.4 UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Sekretariat DPRD dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya
senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi,
situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan
mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Dengan memperhatikan langkah strategis maka dapat ditetapkan beberapa
upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :
a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat
DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di
bidangnya
b. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta
pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi
hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi
secara menyeluruh.
c. memanfaatkan dan mengoptimalkan SDM/personil Sekretariat DPRD melalui
pendidikan dan pelatihan teknis kesekretariatan;
d. Memfasilitasi setiap kegiatan DPRD Kabupaten Bandung.
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung42
3.5 ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA
Didalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan
yang dihadapi diatas, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa
mendatang adalah :
1. Melakukan Peningkatan Sumber Daya Manusia, baik kwantitas maupun
kwalitas, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terselenggara dengan
baik dan tepat waktu.
2. Memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan
rutin
. 3. Meningkatkan kualitas konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja ke luar
daerah.
3. Menambah kualitas pendidikan dan latihan/bintek sehingga lebih cepat
pemahaman dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya
adalah meningkatkan kwalitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat serta peningkatan kwalitas SDM Aparatur Pemerintah
Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungin terjadinya hambatan
pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan
wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya
yang pada akhirnya akan menurunkan citra Pemerintah Daerah dimata
masyarakat.
Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung sebagaimana Tupoksi yang diemban,
diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Bandung.
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung43
Sebagai upaya mewujdukan kinerja yang baik, tentunya harus didukung
anggaran yang memadai serta dapat dipertannggungjawabkan penggunaanya,
berikut disajikan table alokasi angggaran untuk mendukung sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA PROGRAM
ANGGARAN
1
meningkatkan
pelayanan dan fasilitasi
dalam kegiatan DPRD
oleh Sekretariat DPRD
Persentase fasilitasi
kegiatan Pimpinan
dan anggota DPRD
Peningkatan kapasitas
lembaga dewan
perwakilan
rakyat daerah
25.177.387.17
5,-
Penataan Peraturan
Perundang undangan
1.141.676.250
,-
Program Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
1.197.593.372
,-
2
Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas Aparatur
SETWAN
Hasil Nilai *
Peningkatan
pengembangan
sistem capaian kinerja
dan
keuangan
579.083.500,-
Pelayanan
Administarsi
perkantoran
6.789.782.550
,-
Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur 719,246,000,-
Peningkatan Disiplin
Aparatur 282.820.000,-
Persentase BMD
dalam Kondisi Baik
Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
1.284.008.000
,-
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung44
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung Tahun 2017sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2017 ini dapat
menggambarkan kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan
dan kegagalan.Dalam tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
menetapkan sebanyak 2 (dua ) sasaran dengan 3 (tiga ) indicator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan kinerja Tahun 2017.
Demikian, kami menyadari sepenuhnya bahwa LKIP Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan
masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini
pada masa yang akan datang. Semoga LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini
dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan
kinerja di masa-masa mendatang.
Soreang. 2016
Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung
H.SLAMET MULYANA.SH.S.Ip.M.Si Pembina Tk.I. IV/b
Nip. 19600307 198503 1 010
LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung45
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Bandung
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target Tahunan
Triwulan
Target
Realisasi
Capaian(%)
Ket.
a B c d e F g h i k
1 meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD
Persentase Fasilitasi Kegiatan / Rapat Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD
% 100 Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
100
100
100
100
100
100
100
100
100.00
100.00
100.00
100.00
Kondisi Akhir (F) 100 100.00
Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana
% 100 Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
100
100
100
100
100
100
100
100
100.00
100.00
100.00
100.00
Kondisi Akhir (F) 100 100.00
Recommended