Taller Practico sistema ContPAQ i Factura Electrónica de...

Taller Practico sistema ContPAQ i Factura Electrónica de acuerdo al

Anexo 20 versión 3.3

Objetivo

El participante aprenderá:

A configurar en el sistema de Facturación los nuevos cambiosFiscales conforme al Anexo 20 versión 3.3, validar la configuración antesdel timbrado y cumplir en tiempo y forma con esta nueva disposiciónfiscal.

MARCO LEGAL

Marco Legal

Nueva versión 3.3 Anexo 20

Facilidad de uso (opcional)SAT > INFORMACIÓN FISCAL> FACTURA ELECTRÓNICA

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FACTURA ELECTRÓNICA

1 de julio de 2017

Publicado:5 de diciembresat.gob.mx

Se da a conocer de manera anticipada3.3 (CFDI).

la especificación técnica (informática) del Anexo 20 en su versión2016

La versión 3.3 del anexo y la presente versión 3.2, estarán vigentes de manera simultánea durante el primersemestre de 2017 y su uso podrá ser alternativo o simultáneo.

Conócelo aquí

Se da a conocer de manera anticipada la especificación técnica (informática) del complemento del CFDIpara recepción de pagos, en su versión 1.0 (complemento para pagos).

Conócelo aquí

Marco Legal

Nueva versión 3.3 Anexo 20

Entrada en vigor ?Inicio de la obligación ?

¿1¿1¿1

dedede

julio de 2017?diciembre de 2017?enero de 2018?

Marco Legal

Anexo 20Es el estándar técnico definido por el SAT para la generación de los archivos XML. Se valida su forma y sintaxis.

La versión 3.2 se utiliza de forma obligatoria desde el 1 de julio de 2012

Desde entonces, los cambios al XML se han hecho sobre la misma versión 3.2

El SAT ha detectado algunas áreas de oportunidad en la versión actual del Anexo 20 (3.2) para laemisión de los CFDIs, por lo que recientemente ha publicado la versión 3.3 con sus respectivoscambios. Estos cambios beneficiarán tanto al contribuyente, agilizando su administración yprocesamiento de CFDIs como a la autoridad tributaria.

Ahora la factura contará con información más precisa de las transacciones en el momento en que

se están realizando y facilitando la construcción de la contabilidad electrónica a partir de a factura

electrónica.

Marco Legal

Resumen de problemática detectadaExisten varios puntos que el SAT ha detectado y solucionado mediante los cambios a implementar con la versión 3.3 del Anexo 20.

->Poca eficiencia en el proceso de facturación

->Complejidad administrativa en la suma de impuestos

->Complejidad para relacionar pagos

->Comprobantes con valor cero y negativos

->Registro no estandarizado de campos

->Campos con longitudes y caracteres sin límite

->Receptores inexistentes

->Complemento de comercio exterior poco eficiente

Marco Legal

Ajustes Anexo 20 Versión 3.3Se eliminan los atributos del domicilio para el receptor.

Sólo se requiere el RFC del receptor.

En caso de extranjero se requerirá el país de residencia fiscal y elde registro de identidad tributaria.

número

Se realiza el cálculo de los impuestos por cada concepto

Se elimina la posibilidad de capturar valores en cero y números negativos.

Inclusión de varios catálogos: moneda, régimen fiscal, etc.

Existirán reglas de validación: Ejemplo el RFC del receptor al momento deemitir un comprobante: facturación o nómina.

Marco Legal

1. Forma de pago 10. TasaOCuota

2. MetodoPago 11. TipoDeComprobnte

3. Impuesto 12. TipoFactor

4. RegimenFiscal 13. TipoRelacion

5. Moneda 14. ClaveProdServ6. Pais 15. ClaveUnidad

7. Aduana 16. CodigoPostal

8. NumPedimentoAduana 17. UsoCFDI

9. Patenteaduanal

Nuevos catálogos para CFDI

CONFIGURACIÓN DE EMPRESA ANEXO 20 VERSIÓN 3.3

Para acceder a esta pantalladebemos entrar al menúConfiguración, Redefinirempresa, pestaña F@C

Configuración de empresa Facturación

Configuración de empresa FacturaciónOtra opción para laconfiguración delrégimen puede ser através de los conceptosdel sistema.

Para esto debemos deacceder al menúconfiguración, submenúconceptos, seleccionar eldocumento modeloejemplo: Factura, Notade Crédito, Recibo dehonorarios, etc.

Configuración de empresaLos siguientes regímenes fiscales inician su vigencia el 01/01/2020,

628 – Hidrocarburos,

629- De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales

630- Enajenación de acciones en bolsa de valores

El sistema permitirá trabajar con dichos regímenes, pero al tratar de timbrar los documentos semostrará el siguiente mensaje:

Configuración de conceptos, Anexo 20

A continuación se muestra

un ejemplo de la configura

ción actual del concepto

versión anexo SAT 3.2.

Para llevar a cabo la configuración de

los conceptos al nuevo Anexo

debemos entrar como lo muestra la

siguiente imagen.

En esta pantalla tomaremos única y

exclusivamente los conceptos que estemos

timbrando y con un clic en el botón agregar

los pasaremos a la derecha.

Posteriormente marcaremos la casilla

Actualizar versión del Anexo 20 a 3.3.Nota: La casilla Marcar conceptos originalescomo inactivos es opcional, la función de esta

casilla es bloquear el concepto para que ya no

puedas facturar en la versión 3.2.

Al finalizar una vez que le dimos clic al

botón Aceptar aparecerá la siguiente

pantalla que muestra que el proceso se

termino exitosamente.

Al finalizar una vez que le dimos clic al

botón Aceptar aparecerá la siguiente

pantalla que muestra que el proceso se

termino exitosamente.

En la pantalla nos muestra la configuración

correcta del nuevo concepto para timbrar

con la versión 3.3.

Tipo de Comprobante

Anexo 20 versión 3.3Anexo 20 versión 3.2

Tipo de Comprobante “Traslado”

Sirven para acreditar la propiedad de

las mercancías durante traslado

(carta porte), también puede usarse,

en algunos casos, para documentar

operaciones de traslado de

mercancías al extranjero (para mayor

información sobre esto último,

consúltese la Guía de llenado del

comprobante al que se le incorpore el

complemento para comercio exterior)

en ambos casos, el valor total del

comprobante será por un importe “0”

Tipo de Comprobante “Traslado”

CONFIGURACIÓN DE UNIDADES DE VENTA (MEDIDA Y PESO)

Al ingresar a configurar las unidades de medida y peso, en el campo Clave SAT se deberá capturar laclave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto, deacuerdo al catálogo publicado por el SAT.

Para asignar dicha clave, se agregan las teclas <F3> muestra las claves SAT de las unidades previamenteusadas, la primera vez se mostrar el siguiente mensaje: “No existen registros”, <F6> muestra elnombre, la clave y descripción de todas las unidades y <F7> despliega el listado de todas las unidadesde medida con su clave y descripción.

Como se muestra en las siguiente diapositiva.

Configuración de unidades ventas

Ejemplo

*Las claves asignadas son por empresa.

*La Clave CCE aplica cuando se

implementa en el sistema el uso del

complemento de Comercio Exterior.

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

En el Anexo 20 versión 3.3 del Anexo 20 se requiere que cada producto y servicio, tenga una claveasignada en base al catálogo publicado por el SAT.

El catálogo del SAT se basa en el Código Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas(UNSPSC), es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y serviciosfundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica.

Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno.

El catálogo del UNSPC define códigos de productos o servicios en base a 8 dígitos, la estructura es la siguiente:

Configuración Productos y Servicios

Ejemplos

PINTURADescripción de la División: 64 al 94. Servicios

• División: 86-00-00-00. Servicios educativos y de formación

• Grupo: 86-13-00-00. Servicios educativos especializados

• Clase: 86-13-15-00. Bellas artes

• Subclase: 86-13-15-02. Pinturas

PINTURA DE AGUADescripción de la División: 30 al 39. Suministros y Componentes

• División: 31-00-00-00. Componentes y suministros de manufactura

• Grupo: 31-21-00-00. Pinturas y bases y acabados

• Clase: 31-21-15-00. Pinturas y tapa poros

• Subclase: 31-21-15-02. Pinturas de agua

Asignación de “ClaveProdServ” en Factura Electrónica

En los catálogos de productos, servicios y

paquetes se agrega la forma de poder asignar la

clave SAT a través de las teclas <F3>, <F6> las

cuales muestran tanto la clave como su

descripción y <F11> Búsqueda de la clave

que aplican para algún Complemento.

DivisiónGrupo

SubClase

Opción F3

Permite buscar en base a la

descripción de la clave SAT,

proporcionando la facilidad de ubicar

la clave en base al grupo, división o

familia.

División

Opción F3

Al marcar la casilla Filtrar por clase, se

mostrarán las claves a nivel clases

(Terminación 00), omitiendo las subclases

(productos).

En la parte inferior se muestra la jerarquía a

la que pertenece: Materia prima/ Material

Vegetal y Animal, Accesorios y Suministros /

Productos para animales domésticos.

Opción F6

División

Permite

seleccionar la

clave del listado

del SAT y

navegar entre

las divisiones.

Sólo se

mostrarán las

claves de la

división

seleccionada o

marcada en gris.

Opción F6

Permite

seleccionar

la clave del

listado del

navegar

entre los

Grupos.

Opción F6

Permite

seleccionar

la clave del

listado del

navegar

entre las

Clases.

Asignación de “ClaveProdServ” en Factura Electrónica®

• El asignar de forma incorrecta una clave a los Productos/Servicios pudiera generar que

dicho comprobante no sea deducible para el Receptor y una multa para el Emisor.

• No se recomienda asignar la clave “01010101” No existe en el catálogo.

• Fundamento legal: 29 A CFF

ClaveProdServ. Consecuencias

¿Hasta que nivel es obligatorio asignar la clasificación del Producto/Servicio?Para efectos del registro del campo “ClaveProdServ” del anexo 20, basta con que elcontribuyente clasifique la descripción del bien o servicio hasta el tercer nivel, es decir hasta laclase.

Preguntas frecuentes

CONFIGURACIÓN DE CLIENTES

Configuración de Clientes

Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del receptor del comprobante.

El RFC debe estar contenido en la lista de RFC (l_RFC) inscritos no cancelados en el SAT en caso de que

sea diferente del RFC genérico.

Ejemplo: En el caso de que el receptor sea una persona física el RFC debe tener una longitud de 13

posiciones, tratándose de personas morales debe tener una longitud de 12 posiciones.

Configuración de Clientes Factura Electrónica

Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del receptor del comprobante.

El RFC debe estar contenido en la lista de RFC (l_RFC) inscritos no cancelados en el SAT en caso de que

sea diferente del RFC genérico.

Ejemplo: En el caso de que el receptor sea una persona física el RFC debe tener una longitud de 13

posiciones, tratándose de personas morales debe tener una longitud de 12 posiciones.

Configuración de Clientes

Se captura el número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando este

sea residente en el extranjero.

• Este campo es obligatorio cuando se incluya el complemento de comercio exterior.

• Puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres.

• Si no existe el campo ResidenciaFiscal, este campo puede no existir.

• La residencia fiscal debe corresponder con el valor especificado en la columna Formato de

Registro de Identidad Tributaria del catálogo c_Pais.

Este atributo no existía para Anexo 20 versión 3.2.

Guía de llenado:• Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor.

• La clave que solicite el receptor (Física o Moral) que registre en este campo, debe corresponder con los

valores indicados en el catálogo c_UsoCFDI.

Uso del CFDI

Si el RFC tiene 12 caracteres, se

mostrará el listado para

personas físicas.

Si el RFC tiene 13 caracteres, se mostrará

el listado para personas morales.

Uso del CFDI Factura ElectrónicaAl guardar el cliente y

hacer clic en el botón 5Información Adicional, se

agregó el campo Uso delCFDI, el cual indicará el

uso por omisión que se le

dará al documento emitido.

Si el RFC tiene 13

caracteres, se mostrará el

listado para personas

morales.

Si el RFC tiene 12 caracteres,

se mostrará el listado para

personas físicas.

Uso del CFDI Factura Electrónica

Si al cliente no se le capturó un

RFC se mostrará un primer

listado para elegir si serán los

usos de persona física o moral.

REVISION DE CATALOGOS ANTES DE TIMBRADO

Utilería, revisión de catálogos Factura Electrónica

El Anexo 20 versión 3.3 incorpora nuevas validaciones al momento de timbrar lo cual

hace necesario adicionar nuevos procesos que permitan validar la información de la

empresa.

•Valida que el régimen capturado este en el catálogo del SAT, un régimen no capturado

es válido ya que se toma el de la empresa.

•Válida que la dirección de sucursal del concepto este en el catálogo del SAT, una

dirección no capturada es válida ya que se toma la de la empresa.

Validación de conceptos

•Valida que la clave de la moneda este en el catálogo del SAT.

•Valida que los decimales de la moneda concuerden con los decimales de la moneda

del catálogo del SAT

Validación de monedas

•Valida que la clave internacional de la unidad este en el catálogo del SAT

Validación de unidades de medida y Peso

•Valida que la dirección fiscal del cliente este en el catálogo del SAT

Validación de clientes

Utilería, revisión de catálogosValidación de productos

Utilería, revisión de catálogos

Valida que los pedimentos en números de serie disponibles cumplan con la estructura

del SAT. Toma la clave SAT en caso de estar capturada sino toma el pedimento.

Validación de pedimentos para números de serie

•Valida que la clave este en el catálogo del SAT y muestra su descripción.

Validación de productos

TIMBRADO VERSION 3.3

Clave de confirmaciónEl emisor debe registrar una clave de confirmación que entrega el proveedor de

certificación de CFDI o el SAT para poder timbrar el comprobante con importes otipo de cambio fuera del rango establecido por el SAT

Clave de confirmación Valores máximos establecidos en el total del comprobante sin necesidad de una clave de confirmación

Clave de confirmación Factura Eléctronica

El sistema permitirá la capturar una clave de confirmación cuando se timbran documentos

que estén excediendo los rangos máximos permitido para el total o el porcentaje de

variación permitido para el tipo de cambio.

ConfiguraciónLos documentos que requieran confirmación tendrán un estado de "POR CONFIRMAR"

Al timbrar un documento que exceda el rango permitido para el total del documento o el

porcentaje de variación del tipo de cambio se mostrará el siguiente mensaje: indicando

que se necesita confirmación (Tipo de cambio, Totales o ambos).

Clave de confirmación Factura Eléctronica

Si se selecciona que "No", se podrá editar el documento para que pueda ser timbrado

nuevamente.

Si se selecciona que "Sí" se mostrará una nueva ventana mostrando la clave de

confirmación en una imagen, deberás capturarla en el campo "Clave" y hacer clic en

Aceptar.

CFDI´S Relacionados

Se agrega un nuevo nodo en el XML para mostrar la información de los comprobantes

relacionados de acuerdo al Anexo 20 versión 3.3.

Tipo de RelaciónSe debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se

está generando y el o los CFDI previos.

Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo

c_TipoRelacion publicado en el Portal del SAT.

CFDI´S Relacionados

UUIDSe debe registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con

el presente comprobante.

Ejemplo: UUID= 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

CFDI´S Relacionados Factura Electrónica

Complemento para recepción de pagos, también denominado Recibo Electrónico de Pago en los

sistemas CONTPAQi®

Entrada en Vigor

Complemento Recepción de pagosOpcional: 1 de julio de 2017

Obligatorio: 1 diciembre 2017

Recibo Electrónico de Pago

Es un recibo de “dinero” que

emite la persona que percibe

un ingreso

¿Qué es?

• Controlar el flujo de efectivo

• Ajustar mecanismos para evitar

cancelaciones indebidas

• Conocer si la factura ha sido

pagada

• Evitar la duplicidad de Ingresos en

Facturación de Parcialidades

Objetivos

Obligación de Emitir o no Emitir Recibo Electrónico de Pago

RMF Regla 2.7.1.35 Primer párrafo

Contraprestación no se pagó en una sola exhibición

Existen Dos Elementos que marcan la pauta

• Metodo de Pago:

• PUE: Pago en Una sola Exhibición

• PPD: Pago en Parcialidades o Diferido

• Forma de Pago:

• 001 Efectivo 005 Monedero Electrónico

• 002 Cheque 006 Dinero Electrónico

• 003 Transferencia 008 Vales de Despensa

• 004 Tarjetas de Credito

¿Cuando debo emitir un REP?

Cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación

(pago diferido)

a) Emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se

realice.

b) Posteriormente emitir un CFDI por cada uno de los pagos que reciba, en el que se

deberá señalar:

Guía de llenado del REP

Guía de llenado Anexo 20 3.3

En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante

fiscal (pago en parcialidades o diferido), los contribuyentes deberán seleccionar la clave 99 (Por definir) del

catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT. En este supuesto la clave de (Pago en parcialidades o

diferido) y cuando se reciba el pago total o parcial se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le

incorpore el REP por cada pago que se reciba

1 de julio 2017- 30 de noviembre 2017

Versión Anexo CFDI-Factura

(Venta)Forma de Pago Método de Pago

Recibo electrónico de Pago Versión 3.3

Factura con Parcialidades

Si No Opcional Si No Opcional

PUE-Pago en una sola exhibición 03-Transferencia electrónica X X

PUE-Pago en una sola exhibición No Aplica X X

PPD-Pago en Parcialidades y Diferido No Aplica X X

1 de julio 2017- 30 de noviembre 2017

Versión Anexo CFDI-Factura

(Venta)Método de Pago Forma de Pago

Recibo electrónico de Pago Versión 3.3

Factura con Parcialidades (Del Pago) Versión 3.2

Si No Opcional Si No Opcional

PUE-Pago en una sola exhibición 03-Transferencia electrónica X X

PUE-Pago en una sola exhibición 99-Por definir EMITIDA CON ERROR

PPD-Pago en Parcialidades y Diferido 99-Por definir x x

A partir del 1 de diciembre 2017

Versión Anexo CFDI-Factura (Venta)

Método de Pago Forma de Pago

Recibo electrónico de Pago

Si No Opcional

PUE-Pago en una sola exhibición 03-Transferencia electrónica x

PUE-Pago en una sola exhibición 99-Por definir EMITIDA CON ERROR

PPD-Pago en Parcialidades y Diferido 99-Por definir x

Regla 2.7.1.35 Segundo párrafoEl monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos

integrados en el comprobante emitido por el valor total de la

operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla

El impuesto que se podrá

acreditar será proporcional

al importe pagado en el

CFDI-Pago aunque en este

no se refleje el importe del

impuesto

Importe saldo

pagado

Importe saldo

insoluto

100,00.00 40,000.00 60,000.00

3 parcialidades

Subtotal: 86,207.00

IVA: 13,793.12

Total: 100,000.12

RMF Regla 2.7.1.35 Tercer párrafo

Facturas pagadas en una sola exhibición a crédito

Aplica complemento en los siguientes casos:

• No se cubre al momento (Forma de pago 99

por definir)

• Operaciones a crédito

• Pago total se realiza posterior a la emisión CFDI

Regla 2.7.1.35 Cuarto párrafo

Generar un CFDI-Pago por cada pago recibido Generar un CFDI-Pago por todos los pagos recibidos de un mes

3 parcialidades

Total: 100,000.00

Importe saldo

pagado

Importe saldo

insoluto

100,00.00 40,000.00 60,000.00

Importe saldo

pagado

Importe saldo

insoluto

100,00.00 40,000.00 60,000.00

Importe saldo

pagado

Importe saldo

insoluto

100,00.00 40,000.00 60,000.00Total: 100,000.00

Importe saldo

pagado

Importe saldo

insoluto

0.00 100,000.00 0.00

Regla 2.7.1.35 Quinto párrafo

Emitir a más tardar al décimo día natural

del mes inmediato siguiente al que

corresponda el o los pagos recibidosRecibo Electrónico de Pago

Importe saldo

pagado

Importe saldo

insoluto

100,000.00 40,000.00 60,000.00

Criterio para la aplicación de los abonos

1. Disposición Jurídica Expresa

2. Por Acuerdo de las Partes

3. El pagador podrá asignar los comprobantes a los que se abona el

pago. (Tiene 5 días para hacerlo)

4. El receptor aplicara a los CFDI mas antiguos

Proceso Administrativo CRP

Idea general

Mi empresa Cliente

¿Ya es obligatorio el uso del REP?

Estructura del REP

Comprobante Anexo 3.3

Encabezado

Emisor

Receptor

CFDI relacionado

Concepto

Impuestos

Totales Recibo Electrónico de Pago 1.1

FORMADEPAGOP

MONEDAP

TIPOCAMBIOP

Movimiento

NUMOPERACION

RFCCMISORCTAORD

NOMBANCOORDEXT

CTAORDENANTE

RFCEMISORCTABEN

CTABENEFICIARIO

Recibo Electrónico de Pago 1.1

Estructura del REP

Encabezado

Emisor

Receptor

CFDI relacionado

Concepto

Impuestos

Totales

Estructura del REP

Encabezado

Emisor

Receptor

CFDI relacionado

Concepto

Impuestos

FORMADEPAGOP

MONEDAP

TIPOCAMBIOP

Movimiento

NUMOPERACION

RFCCMISORCTAORD

NOMBANCOORDEXT

CTAORDENANTE

RFCEMISORCTABEN

CTABENEFICIARIO

Estructura del REP

Encabezado

Emisor

Receptor

CFDI relacionado

Concepto

Impuestos

FORMADEPAGOP

MONEDAP

TIPOCAMBIOP

Movimiento

NUMOPERACION

RFCCMISORCTAORD

NOMBANCOORDEXT

CTAORDENANTE

RFCEMISORCTABEN

CTABENEFICIARIO

Cuentas Bancarias

Configuración de cuentas bancarias

Configuración de cuentas bancarias Clientes

100100

Configuración de cuentas bancarias Clientes

101101

Configuración de conceptos para el recibo electrónico de pago

102102

Configuración de conceptos para el recibo electrónico de pago

• Para el recibo de pago electrónico los conceptos de Pago del cliente, abono del cliente o cheque recibido se pueden configurar con la versión 3.3 de Anexo 20

103103

Captura de documentos de recibo electrónico de pago

104104

105105

106106

De acuerdo a lo indicado por el SAT en el campo Uso del

CFDI vendrá por omisión el "P01-Por Definir"

independiente de lo que se tenga configurado en el

cliente

107107

108108

109109

110110

111111

112112

113113

114114

115115

Consideraciones

116116

Consideraciones

117117

Consideraciones

Bancarizadas

Es opcional incluir información de las cuentas Bancarias

118118

119119

Reglas de negocio “Recibos electrónicos de pago”

Solo se debe de permitir saldar/pagar facturas que hayan sido previamente timbradas.

120120

Solo se debe de permitir saldar/pagar facturas que hayan sido previamente timbradas.

121121

Si las facturas fueron pagadas al momento no es necesario generar el recibo de pago

electrónico y se podrá realizar un pago tradicional para saldar la factura.

122122

123123

124124

125125

126126

Emisión y timbrado de los recibos electrónicos de pago

127127

128128

129129

No se incluye los datos de la cuenta

en el XML

No se incluye los datos de la cuenta

en el XML

130130

REP Diferentes Monedas

131131

Ingreso en moneda MXN y pago en MXN

Total: 5,000.00

Datos generales del comprobante

Fecha de pago: 10 de junio 2017

Forma de pago: 99-Por definir

Moneda: MXN-Peso mexicanoTipo de cambio: 1.000000

Se omite

Documento

600 PPD $0.00

Datos generales del comprobanteFecha de pago: 15 de junio 2017

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

CFDI Relacionados

Tipo de

cambio

Método de

Importe

pagado

Importe saldo

insoluto

$5,000.00 $0.00

Folio600

Se omite

132132

Consideraciones al asignar una cuenta bancaria por omisión a la empresa

133133

Consideraciones al NO asignar una cuenta bancaria por omisión a la empresa

134134

Ingreso en moneda MXN y pago en USD

Total: 40,000.00

Se omite

Id Documento

601 PPD $0.00

Datos generales del comprobanteFecha de pago: 15 de junio 2017

Moneda: USD-Dólar AmericanoTipo de cambio: 19.500000

CFDI Relacionados

Tipo de cambio

Método de pago

Importe saldo

Importe saldo insoluto

$9,750.00 $30,250.00$19.5

Folio601

135135

Se factura en Dólares se paga en pesos

Moneda: USD-Dólar americanoTipo de cambio: 19.0000

Folio602

Información del depósitoFecha de pago: 15 de junio 2017

Moneda: MXN-Pesos mexicanoTipo de cambio:1.000000

Monto: $22,000.00

Documento

Tipo de

CambioDR

Método

de Pago

Importe

Pagado

Importe

insoluto

601 $0.0454 PPD $0.00 $1,000.00 $0.00Total: $1,000.00

1/19=0.0526

1/22=0.0454

CFDI Relacionados

FolioP- 890

136136

Escenarios

137137

Regla 2.7.1.35 Sexto párrafo

Si existe

en el CFDI

Ingreso

Siempre y cuando el error no sea en el RFC

3 parcialidades

Total: 100,000.00

Importe saldo

pagado

Importe saldo

insoluto

100,000.00 40,000.00 60,000.00

138138

Regla 2.7.1.35 Sexto párrafo

Si existe Error

en el RFC del CFDI

Ingreso

RFC correcto

3 parcialidades

Total: 100,000.00

Importe saldo

pagado

Importe saldo

insoluto

100,000.00 40,000.00 60,000.00

Folio-501

Importe saldo

pagado

Importe saldo

insoluto

100,000.00 40,000.00 60,000.00

3 parcialidades

Total: 100,000.00

CFDI Relacionado: 501Tipo relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

139139

Escenario de cancelación

140140

141141

142142

Contraprestación ya

estaba pagada

Guía de llenado

Total: 100,000.00

Método de Pago: Pago en una solo exhibiciónForma de pago: 03-Trasferencia electrónica

Importe saldo

pagado

Importe saldo

insoluto

100,000.00 40,000.00 60,000.00

Monto total: $1.00

Este caso viene en guía de

llenado, pero en RMF no se

menciona, si aplica?

143143

144144

¿ Cuáles son las personas Obligadas a emitir el complemento de recepción de pagos?

Toda persona que recibe el pago

¿Cuál es el importe por el que se va a generar el CFDI-Pagos?

El CFDI-Pagos irá en ceros y en la parte del complemento el importe del depósito recibido

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¿Cuándo estamos obligados a emitirlo?

Cuando la operación no fue liquidada al momento

¿Cuándo no se considera “Al momento”?

Cuando en la factura la forma de pago sea por definir o se realice el pago posterior a la fecha de emisión

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¿Cuál es el plazo que se tiene para emitir?

A más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que se realizó el pago. (Guía de llenado)

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