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PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Cuenta de Inversión 2015
[1]
INDICE
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................. 4
INFORME DE LA GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA
PROVINCIAL ...................................................................................................................................................................... 9
Las finanzas públicas de la provincia deJujuy ............................................................................................................ 13
Recursos de la administración pública provincial ...................................................................................................... 16
Gastos de la administracion pública provincial ......................................................................................................... 20
Resultado de la cuenta de capital .............................................................................................................................. 22
Evolución de los gastos clasificados por finalidad ..................................................................................................... 23
Fuentes y aplicaciones financieras .............................................................................................................................. 25
PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN .............................................................................................................. 28
CONTENIDOS ................................................................................................................................................................... 34
ESTADOS CONTABLES-FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL ............................................. 35
1- ESQUEMA DE AHORRO � INVERSIÓN � FINANCIAMIENTO (SINTÉTICO) .................................................................. 35
2- ESQUEMA DE AHORRO � INVERSIÓN � FINANCIAMIENTO (ANALÍTICO) ................................................................ 36
3- CUADROS Y GRÁFICOS DE RECURSOS ...................................................................................................................... 41
I- Ingresos Totales ........................................................................................................................................................... 42
II- Ingresos totales por origen jurisdiccional ................................................................................................................. 42
III-Total de ingresos corrientes ....................................................................................................................................... 43
IV-Ingresos corrientes por origen jurisdiccional ........................................................................................................... 46
V- Ingresos corrientes por concepto ............................................................................................................................ 46
VI- Ingresos corrientes nacionales ................................................................................................................................ 47
VII- Ingresos corrientes provinciales .............................................................................................................................. 48
VIII- Total de ingresos de capital ................................................................................................................................... 50
IX-Ingresos de capital por origen jurisdiccional .......................................................................................................... 53
4- CUADROS Y GRÁFICOS DE GASTOS.......................................................................................................................... 54
I- Gasto total ................................................................................................................................................................... 55
II- Gasto total por fuente de financiamiento .............................................................................................................. 55
[2]
III- Gasto corriente por naturaleza economica .......................................................................................................... 56
IV- Gasto de consumo ...........................................................................................................................................................57
V- Gasto en personal por jurisdiccion .................................................................................................................................59
VI- Gasto en bienes de consumo ........................................................................................................................................61
VII- Gasto en bs.de consumo por jurisdiccion ............................................................................................................. 62
VIII- Gasto en servicios no personales .......................................................................................................................... 63
IX- Gasto en servicios no personales por jurisdiccion ................................................................................................. 64
X- Gasto en transferencias corrientes por destino ...................................................................................................... 65
XI- Gasto en transferencias corrientes por fuente ...................................................................................................... 65
XII- Gasto de capital por naturaleza economica ....................................................................................................... 66
XIII- Gasto en inversión real directa .............................................................................................................................. 67
XIV- Gasto en bienes de capital ................................................................................................................................... 68
XV- Gasto en bienes de capital por jurisdiccion ......................................................................................................... 69
XVI- Gasto en trabajo publico ...................................................................................................................................... 70
XVII- Gasto en trabajo publico por jurisdiccion........................................................................................................... 71
XVIII- Gasto en transferencias de capital por destino ................................................................................................ 72
XIX- Gasto en transferencias de capital por fuente ................................................................................................... 72
XX- Gasto total por objeto ............................................................................................................................................. 74
XXI - Gasto total por objeto y unidad de organización ............................................................................................. 74
A - Gobernación ...........................................................................................................................................................76
B - Ministerio de Gobierno y Justicia .........................................................................................................................79
C - Ministerio de Hacienda .........................................................................................................................................82
F - Ministerio de Educación .........................................................................................................................................85
G - Organismos Descentralizados .............................................................................................................................88
H - Poder Legislativo .....................................................................................................................................................90
I - Poder Judicial ...........................................................................................................................................................91
J - Tribunal de Cuentas ................................................................................................................................................92
K - Obligaciones a Cargo del Tesoro ........................................................................................................................93
L - Deuda Pública .........................................................................................................................................................94
P - Ministerio de Producción .......................................................................................................................................95
R - Ministerio de Salud ..................................................................................................................................................98
S - Ministerio de Desarrollo Social............................................................................................................................ 102
T - Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos. ................................................................. 105
U - Ministerio de Vivienda Y Orden.Territorial ........................................................................................................ 108
XXII - EJECUCIÓN DEL GASTO, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN .................................................................................... 111
5- ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA JURISDICCION "K" OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO .............................. 112
ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 114
I- SITUACIÓN DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ................................................................................................ 115
II- ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ................................................................................... 116
[3]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Cuenta de Inversión 2015
[4]
INTRODUCCIÓN
AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA C.P.N. GERARDO MORALES Su Despacho:
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Gobernador de la Provincia, en
cumplimiento de lo previsto en los artículos 91 y 91 bis de la Ley Nº 4.958 �De
Administración Financiera y de los Sistemas de Control para la Provincia de
Jujuy� y sus modificatorias, a los efectos de poner en su conocimiento y
consideración la CUENTA DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2015 a los fines de su remisión a la Legislatura de la Provincia.
La remisión del documento se realiza en el marco de la obligación
que le cabe al Señor Gobernador de presentar anualmente a la Legislatura de
la Provincia, la Cuenta Ahorro Inversión, prevista en el art. 137° inciso 9° de la
Constitución Provincial. Considerando este ministerio que la obligación de dar
cuenta de sus acciones; garantiza una gestión más trasparente y genera
información sobre la eficacia del uso de los recursos a su vez que tiende a
mejorar la productividad y la calidad de los servicios prestados por el sector
público.
Corresponde destacar algunos conceptos importantes a la hora de
evaluar la ejecución del ejercicio fiscal 2015 resultante.
Como reseña se destaca, que se mantuvieron los lineamientos
establecidos por la Ley 26.895 en cuanto a los recursos destinados al Fondo
Nacional de Incentivo Docente y Programa Nacional de Compensación Salarial
Docente, según lo establecido en la Ley Nacional de Presupuesto Nº 27.008 Art.
18. Como así también, el art. 7ª de la Ley 26.075 para el presente ejercicio
presupuestario.
Con relación a la inversión pública, se mantuvo vigente el
financiamiento a través del Fondo Federal Solidario (FFS) -creado por Decreto
Nacional Nº 206/09-, fondo que financia obras con el objetivo de contribuir a la
mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial
en ámbitos urbanos o rurales.
Respecto del sector Municipal a través de los arts. 33º y 36º de la Ley
Nº 5.794, se amplió la vigencia del art. 5º de la Ley Nº 5.435 y de su modificatoria
Ley Nº 5.564 extendiendo la validez del Programa de Fortalecimiento de las
Finanzas Municipales -PROFOSAM- y del Subprograma de Saneamiento de las
Finanzas Municipales para los Ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, por lo que, en
el marco del mismo se asistió financieramente a municipios y comisiones
municipales, con el objetivo de solventar gastos estructurales derivados de
gastos en personal, servicios públicos y transferencias corrientes, según las
necesidades de financiamiento de cada jurisdicción beneficiada.
Vale aclarar que el Estado de Situación del Tesoro y el Stock de la
Deuda Pública, surgen de los informes presentados por los Órganos Rectores:
Tesorería de la Provincia y la Oficina de Crédito Público, respectivamente.
En ese sentido es necesario poner de manifiesto que, durante el año
2015 la implementación de la ley de Administración Financiera y de los Órganos
de Control no presento mayores progresos, en consonancia con el informe
emitido por la Auditoria General de la Nación para el presente ejercicio.
Contexto que afecta a la medición de la situación provincial de manera
oportuna y efectiva.
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
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PROVINCIAL
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Conforme lo dispuesto por el artículo 137 -inc. 9- de la Constitución
de la Provincia de Jujuy, y el artículo 88 –inc. g- de la Ley Provincial N° 4.958 de
Administración Financiera, el Poder Ejecutivo Provincial eleva la Cuenta de
Inversión del Ejercicio 2015, a la Honorable Legislatura y al Tribunal de Cuentas
de la Provincia.
La Contaduría General de la Provincia de Jujuy, en cumplimiento
con lo establecido por la Constitución Provincial y en uso de las competencias
conferidas por el artículo 88 de la Ley de Administración Financiera, procedió a
elaborar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015. Ésta es confeccionada sobre
la base de los registros obtenidos mediante la concentración de datos de la
Administración Central y sobre la información adicional de Organismos
Descentralizados y de otros entes de la Administración Pública No Financiera.
Cabe destacar que la mencionada labor demandó un gran esfuerzo atento al
atraso significativo que presentaban las distintas unidades de organización en la
presentación de sus rendiciones mensuales, en algunos casos esta falta de
conciliación de cuentas se retrotraía a años de gestiones anteriores.
La Cuenta Inversión presenta información consolidada sobre la
evolución financiera y presupuestaria de la administración general del ejercicio
2015, constituyendo una herramienta fundamental para el análisis, monitoreo y
evaluación de la gestión del gobierno, al generar información relevante.
Resulta de fundamental importancia que, previo al análisis de la
ejecución y aplicación de los Recursos Públicos del ejercicio bajo análisis, se
describa brevemente la evolución de la economía en su conjunto y en
particular la situación de las finanzas públicas en el marco nacional, a los
efectos de alcanzar una comprensión de las cuentas públicas provinciales al
cierre del ejercicio fiscal 2015.
En este periodo el PBI subió 2,65% en valores interanuales (Indec).
Registró una contracción del 0,3% en el primer trimestre para luego retomar la
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Cuenta de Inversión 2015
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senda alcista con una mejora del 3,9% en el segundo trimestre y del 3,5% en el
tercero.
En el año 2015 los sectores productivos de bienes aumentaron 1,7% y
la actividad de servicios mejoró 2% en términos interanuales. A lo largo del año
los sectores que registraron mayores alzas fueron los de agricultura y ganadería
(6,4%); construcción (5%); y electricidad, gas y agua (3,9%). En cambio, el sector
de industrias manufactureras fue el único en registrar un retroceso, del 1%. Con
respecto a las exportaciones, en el 2015 la participación de las mismas en el PBI
fue del 10,75%, la más baja desde la convertibilidad. Las importaciones subieron
levemente un 5,71% con respecto al 2014.
La inversión bruta fija fue del 3,84% del PBI, registrando un aumento
del 19,62% interanual, en tanto que el consumo público fue del 6,79 % mayor y el
consumo privado del 3,53 % con respecto al 2014. La oferta y demanda global
alcanzó un incremento del 3,24%.
Con relación a la evolución de la Economía Provincial, entre los
años 2010 y 2015 la actividad económica de Jujuy presenta un leve crecimiento.
La misma siguió la tendencia marcada por el PBI, las estimaciones indican que el
nivel de crecimiento del PBG regional del NOA alcanzó el 1,1% en 2015 respecto
al año anterior.
Cabe destacar que, las actividades que registraron una tendencia
en alza fueron el consumo de cemento (18,6%), energía eléctrica (6,3%), las
ventas de combustibles (2,2%) y la distribución de gas (1,9%) mientras que el
patentamiento se redujo (3,1%).
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En el año 2015, las ventas externas de la provincia registraron una
caída de 9,6 % con respecto al año anterior.
Con respecto a los principales indicadores laborales, Jujuy presentó
una tasa de actividad del 54,6% y una tasa de empleo del 52,0%. Cabe
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Cuenta de Inversión 2015
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destacar que, mientras la tasa de desocupación provincial (4,8%) se encontraba
por debajo de los niveles del total del país (5,9%), la informalidad del mercado
laboral se encuentra en niveles similares a los nacionales, con una tasa del 33,4%
El análisis del empleo registrado en el sector privado permite advertir
que las ramas con mayor nivel de ocupación son: servicios (34,4%); industria
(21,5%); agricultura, ganadería y pesca (15,8%) y comercio (16,4%). En términos
de la contribución al empleo registrado a nivel nacional, el sector con mayor
participación fue agricultura, ganadería y pesca con el 2,6%.
En términos salariales, en 2015, el promedio provincial es de $12.201,
un 20% inferior al promedio nacional. Los rubros con mayores remuneraciones
fueron: electricidad, gas y agua ($24.946); minería y petróleo ($22.375) e industria
($16.715). El salario promedio de la rama agricultura, ganadería y pesca ($6.162)
es menor al del resto de las ramas en la provincia y un 32% más bajo que el
registrado a nivel nacional.
LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Las finanzas públicas de Jujuy en el ejercicio fiscal 2015 mantuvo la
tendencia registrada en los últimos siete años, implicando un deterioro en el
desempeño fiscal que se vio reflejado en los déficits del Resultado Primario y
Financiero, situación que no ha podido ser revertida hasta el presente.
En efecto, para la Provincia de Jujuy, el ejercicio fiscal 2015 cerró
con un déficit primario de $2.213,06 millones y financiero de $2.231,65 millones,
inferiores a los déficits primario y financiero proyectados en el Presupuesto de
$590,65 millones y $990,93 millones, respectivamente.
Presupuesto Ejecución M$ %INGRESOS TOTALES 17.461,21 17.925,02 463,82 2,66%GASTOS TOTALES 18.452,14 20.156,67 1.704,53 9,24%
RESULTADO FCIERO. -990,93 -2.231,65 -1.240,72 125,21%
RESULTADO PRIMARIO -590,65 -2.213,06 -1.622,41 274,68%
CONCEPTOEjercicio 2015 Diferencias
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Cuenta de Inversión 2015
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En términos globales, la performance del ejercicio fiscal 2015 frente
a lo originalmente presupuestado ha sido consecuencia de una tasa de
crecimiento del gasto más alta acompañada de una performance
recaudatoria inferior al gasto.
La evolución de los ingresos públicos, estuvo dado por la incidencia
de los recursos tributarios nacionales girados en concepto de Coparticipación
Federal y los tributarios propios, que, si bien superaron la meta presupuestaria, no
lograron compensar la suba del gasto público.
Como atenuante de esta situación cobra importancia la
continuidad en la implementación del Programa Federal de
Desendeudamiento, puesto que la Provincia de Jujuy se vio beneficiada por la
vigencia del período de gracia, lo cual implicó que no se pagara servicios de la
deuda e intereses por un total de 678 millones.
Cabe recordar que el Programa Federal de Desendeudamiento
implementado a partir de 2010, significó una política activa de
desendeudamiento y de reprogramación de deudas de los Gobiernos
Provinciales para mejorar la situación fiscal y financiera. La reestructuración
incluyó plazo de 20 años, tasa fija del 6% anual, se eliminó el ajuste por el CER y
un periodo de gracia para el pago de capital e intereses hasta diciembre de
2011 inclusive.
A partir de políticas del Gobierno Nacional, durante el periodo 2010-
2014, las Provincias se vieron beneficiadas a través de las siguientes medidas:
· Incorporación al Programa de reprogramación de las deudas originadas en
los programas de Asistencia Financiera 2010-2013.
· Distribución de $22.392 millones de ATN en función de la participación de
cada provincia en el stock de la deuda, los cuales fueron aplicados a la
reducción de la misma.
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Cuenta de Inversión 2015
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· Extensión del periodo de gracia para el capital e interés hasta el
31/12/2014, lo que implicó que las Provincias dejaran de pagar $45.775
millones.
· Para la Provincia de Jujuy, el saldo adeudado, de $ 4.535 millones, se
reembolsaría en 201 cuotas mensuales (16 años y 9 meses), con un plazo
de gracia de 3 meses, una tasa de interés anual del 6%, previo
cumplimiento de metas fiscales que la Provincia cumplió en tiempo y
forma
Estas medidas han reducido en forma significativa la presión
financiera de las provincias al postergar las obligaciones de pago de los servicios
de la deuda correspondiente.
Durante el Ejercicio 2015 el pago de servicios de capital e intereses
se fue prorrogando mediante los acuerdos en el marco de las Resoluciones
20/2015 de fecha 30 de enero de 2015, 318/2015 del 12 de mayo de 2015 y
672/2015 de fecha 20 de agosto de 2015.
A través del convenio celebrado el 25 de noviembre de 2015 con el
Gobierno Nacional, se incluyó la deuda de la Provincia al 30 de septiembre de
2015, de $5.970 millones, bajo las siguientes características:
Ø El plazo de gracia para el pago de los Intereses y la Amortización, hasta el
31 de diciembre de 2016.
Ø La Amortización del Capital se efectuará en 167 cuotas mensuales,
equivalente al 0,59% y una última cuota del 1,47% sobre el capital.
Ø Los intereses se capitalizarán hasta el 31 de diciembre de 2016, con una
tasa de 6% nominal anual.
Adicionalmente se firmó un Convenio de Asistencia Financiera por
$2.160 millones para atender desequilibrios fiscales y/o atrasos de tesorería y
servicios de la deuda, bajo las mismas condiciones de la última reestructuración
de la deuda provincial.
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Cuenta de Inversión 2015
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RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
En el año 2015, la recaudación de impuestos nacionales alcanzó a
1,538 billón de pesos, monto que resulta 31,5% superior al registrado en el año
2014. Con este incremento, la presión tributaria alcanzó un nivel récord de
28,98% del Producto Interno Bruto (PIB), que superó en algo más de 2 puntos
porcentuales al registrado en el año anterior.
El incremento de los ingresos tributarios se basó en los aumentos de
las cargas sociales; de los precios y en el crecimiento de la recaudación en el
impuesto a las ganancias obtenidas por las sociedades y personas físicas.
Tuvieron, en cambio, efectos negativos en la comparación la elevación de las
deducciones personales en el Impuesto a las Ganancias ocurrida en 2015, la
casi total eliminación de los Derechos de Exportación sobre los hidrocarburos y
sus derivados y la baja del comercio exterior.
En el ámbito provincial, la masa de ingresos corrientes tuvo un
crecimiento del 10,11% respecto al presupuestado, y se materializó en $1.491
millones adicionales. En efecto los ingresos corrientes alcanzaron la suma de $
16.243 millones.
El motor de ese incremento tuvo su eje en varias partidas, pero
fundamentalmente en la percepción de los recursos provenientes de la
Coparticipación Federal de Impuestos, las Transferencias Corrientes giradas
desde el Gobierno Nacional, y la Recaudación Provincial.
RECURSOS EJERCICIO FISCAL 2015 BASE DEVENGADO – EN MILLONES DE PESOS
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Presupuesto Ejecución M$ %14.752,16 16.243,41 1.491,25 10,11%12.721,04 13.658,92 937,88 7,37%1.735,18 1.872,78 137,60 7,93%
10.985,86 11.786,14 800,28 7,28%
162,82 177,85 15,04 9,24%
31,36 45,89 14,53 46,36%1.836,95 2.360,75 523,80 28,51%2.709,04 1.681,62 -1.027,43 -37,93%
57,40 62,04 4,64 8,08%2.651,64 1.618,92 -1.032,72 -38,95%
0,00 0,65 0,6517.461,20 17.925,02 463,82 2,66%
Transferencias CorrientesINGRESOS DE CAPITALRecursos PropiosTransferencias de CapitalDisminución de la Inversión FinancieraTOTAL DE RECURSOS
INGRESOS CORRIENTESTributarios -De Origen Provincial
-De Origen Nacional
No tributarios
Vta. De Bs. Y Ss. - Rentas de la propiedad
Ejercicio 2015 DiferenciasCONCEPTO
Las transferencias de recursos nacionales en el marco de la
Coparticipación Federal de Impuestos, tuvieron un importante crecimiento,
agregando $800 millones al monto presupuestado (7.28% más), alcanzando al
66% de los recursos totales.
RECAUDACIÓN PROVINCIAL PERCIBIDO EN MILLONES DE $ - COMPARATIVO 2015 VS. 2014
CONCEPTO Ejercicio 2014
Ejercicio 2015
M$ %
RECURSOS TRIBUT. PROVINCIALES 1.358,67 1.872,78 514,11 37,84% Ingresos Brutos 1.129,89 1.540,64 410,75 36,35% Impuesto Inmobiliario 82,22 97,88 15,66 19,05% Impuesto de Sellos 146,56 234,25 87,70 59,84%
En términos interanuales, la recaudación de Ingresos Brutos presentó
un crecimiento del 36.35%, en tanto la recaudación del Impuesto Inmobiliario
creció al 19.05% y Sellos al 59.84%.
La cobertura de fiscalización alcanzada implicó numerosas
acciones destinadas a la percepción del riesgo subjetivo, a través de controles
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Cuenta de Inversión 2015
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en un puesto fiscal en ruta, así como mediante operativos de control masivo y
la utilización de herramientas como la clausura y el decomiso. En forma sintética
se actuó sobre:
· 5.559 contribuyentes fiscalizados en forma inteligente
· 106 auditorías tradicionales
· 433 sujetos sancionados por incumplimientos con decomisos, multas y
clausuras.
RECAUDACIÓN PROVINCIAL EJERCICIO FISCAL 2015
EN MILLONES DE PESOS
CONCEPTO Ejercicio 2015 Diferencias
Presupuesto Ejecución M$ % RECURSOS TRIBUT. PROVINCIALES 1.735,18 1.872,78 137,59 7,93% Ingresos Brutos 1.447,15 1.540,64 93,49 6,46% Impuesto Inmobiliario 86,92 97,88 10,96 12,61% Impuesto de Sellos 201,11 234,25 33,14 16,48%
En efecto, el impuesto a los Ingresos Brutos presentó un desvío
positivo respecto al presupuestado de 6,46% totalizando los ingresos por este
tributo $1.541 millones. Este impuesto representa el 82% de la recaudación
tributaria total de la provincia, seguido por el Impuesto de Sellos, por el que se
recaudó un 16,48% por encima del valor presupuestado, alcanzando la suma de
$234 millones y con una participación relativa del 12,5% de la recaudación total.
Por su parte la recaudación del Impuesto Inmobiliario resultó ser un 12,61% mayor
que la estimada en el presupuesto, alcanzando los $98 millones y con un peso
relativo equivalente al 5,5% del total recaudado.
Otro de los rubros importantes de ingresos de la Provincia son las
transferencias del Gobierno Nacional para financiar gastos corrientes, que
experimentaron un desvío positivo del 45% respecto al monto presupuestado de
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Cuenta de Inversión 2015
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$1.837 millones, motorizando el incremento del total de Recursos Corrientes de la
provincia, alcanzado los $2.660 millones en 2015.
Los recursos de capital alcanzaron los $1.682,8 millones, presentaron
un menor ingreso respecto al presupuestado del orden del 37,9%, explicado por
la reducción de las transferencias de capital del Gobierno Nacional, las cuales
resultaron $1.032,4 millones por debajo del monto presupuestado de $2.651,6
millones.
Es por ello que no debe dejarse de lado el peso relativo de cada
recurso dentro de la estructura de ingresos provinciales.
Gastos de la Administración Pública Provincial
De lo anteriormente expresado puede observarse que la estructura
de financiamiento de la Provincia para el ejercicio fiscal 2015, ha sido en un 88%
proveniente de los Recursos Nacionales y el 12% restante tiene base en
recaudación Provincial genuina.
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GASTOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL
El gasto total de la Provincia al cierre del ejercicio fiscal 2015
ascendió a $ 20.156,67 millones, cifra que registra un monto superior al
autorizado en la Ley de Presupuesto 2015 en el orden de los $ 1.704,53 millones,
equivalente al 9,24%.
De la mencionada cifra, el 87,9% de las erogaciones fueron
destinadas a cubrir gastos corrientes ($17.721,8 millones), mientras que el 12,1%
restante correspondió a gastos de capital ($2.434,9 millones).
Gastos de la Administración Pública Provincial
Presupuesto Ejecución M$ %15.107,93 17.721,79 2.613,87 17,30%9.806,36 11.601,95 1.795,59 18,31%844,86 1.003,79 158,92 18,81%400,28 18,59 -381,69 -95,36%
4.056,42 5.097,47 1.041,05 25,66%3.344,22 2.434,88 -909,34 -27,19%2.542,04 2.086,24 -455,81 -17,93%133,13 64,38 -68,75 -51,64%
2.398,91 2.017,32 -381,59 -15,91%10,00 4,53 -5,47 -54,66%699,11 214,55 -484,57 -69,31%103,06 134,10 31,04 30,12%
18.452,14 20.156,67 1.704,53 9,24%18.051,86 20.138,09 2.086,22 11,56%
TOTAL DE GASTOSGASTO PRIMARIO
Inversión Real Directa -Bienes de Capital -Trabajo Público -Bienes PreexistentesTransferencias de CapitalInversión Financiera
GASTOS CORRIENTESGasto en PersonalGastos en Bienes y ServiciosRentas de la PropiedadTransferencias CorrientesGASTOS DE CAPITAL
CONCEPTOEjercicio 2015 Diferencias
Del total de erogaciones, el 57,5% se destinó a cubrir gastos en
Personal, que representa un 18,3% más que lo presupuestado.
Este comportamiento refleja la importancia que tiene ésta partida y
el impacto de la aplicación de las distintas políticas salariales en las cuentas
provinciales. Esta evolución en general sigue las pautas devenidas de los
acuerdos a nivel nacional para el sector docente en una primera instancia, que
marca un piso para el resto de los escalafones restando margen de maniobra al
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[21]
gobierno provincial. No obstante ello ha sido la intención de esta Administración
continuar con el proceso de recomposición del poder adquisitivo iniciado en el
año 2004, sujeto ello a las posibilidades financieras de la provincia, de esta
manera la política salarial ha ido por debajo de lo acontecido en otras
jurisdicciones provinciales.
Como consecuencia directa de la recomposición salarial indicada
anteriormente, se verifica también un crecimiento del 25,66% del gasto aplicado
a financiar transferencias corrientes ($1.041,05 millones adicionales) respecto al
presupuestado, es decir en aquellas transferencias que se efectuaron al sector
público municipal y al sector privado provincial (sector educativo).
Por otra parte, se observa una reducción del 95,36% en el pago de
los intereses de la deuda respecto a la cifra presupuestada, al totalizar $18,59
millones, debido a la reestructuración de la deuda pactada con el Gobierno
Nacional en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial.
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[22]
Analizando el Gasto de Capital, puede señalarse que registró una
contracción del 27,19% respecto al monto presupuestado. La sub ejecución se
experimentó en todos los conceptos excepto en la Inversión Financiera que
mostró un aumento del 30,1% con respecto al Presupuesto 2015, y se traduce en
$ 31millones adicionales.
Debido a los menores ingresos registrados, también se vio afectada
la obra pública -Inversión Real Directa-, que tuvo una contracción del 17,93%
respecto del presupuesto, aun así significó la aplicación de un 85,68% del total
del gasto en capital -$ 2.086,24 millones sobre un total de $2.434,9 millones-.
Analizando exclusivamente la partida de Trabajo Público se debe
considerar que se había presupuestado un total de $ 2.399 millones y se verificó
un gasto devengado de $ 2.017,32 millones.
El total del Gasto en Bienes de Capital fue atendido un 24% con
Rentas Generales, el 16% con Recursos Propios y el 60% restante con Recursos
Afectados.
Entre estos últimos recursos mencionados, se destaca que durante el
ejercicio 2015 la Provincia de Jujuy recibió en concepto de Fondo Federal
Solidario un total de $431 millones, destinando el 70% para la ejecución de obras
a cargo de la Provincia y el 30% a las Municipalidades y Comisiones Municipales
para el mismo fin, dando cumplimiento de las normas que lo establecen y
regulan.
RESULTADO DE LA CUENTA DE CAPITAL
Por su parte, el Resultado de la Cuenta de Capital fue deficitario en
$753 millones.
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[23]
RESULTADO CUENTA CAPITAL. EJERCICIO FISCAL 2015 BASE DEVENGADO – EN MILLONES DE PESOS
Presupuesto Ejecución M$ %2.709,04 1.681,62 -1.027,43 -37,93%
57,40 62,04 4,64 8,08%2.651,64 1.618,92 -1.032,72 -38,95%
0,00 0,65 0,65 -3.344,22 2.434,88 -909,34 -27,19%2.542,04 2.086,24 -455,81 -17,93%699,11 214,55 -484,57 -69,31%103,06 134,10 31,04 30,12%-635,18 -753,26 -118,09 18,59%RESULTADO CUENTA DE CAPITAL
Transferencias de CapitalDisminución de la Inversión FinancieraGASTOS DE CAPITALInversión Real DirectaTransferencias de CapitalInversión Financiera
CONCEPTOEjercicio 2015 Diferencias
INGRESOS DE CAPITALRecursos Propios
En el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, se
había previsto una participación del gasto de Capital -Inversión Real Directa-
de 13,77 % respecto al total de erogaciones ($ 2.542,04 millones / $18.452,13
millones).
Al cierre del año se observa que el gasto ejecutado en Inversiones
de Capital alcanzó al 11% del gasto total. La sub ejecución observada en esta
partida (-17,93%) encuentra explicación en las menores transferencias de capital
efectuadas por el Gobierno Nacional, respecto al monto presupuestado.
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS CLASIFICADOS POR FINALIDAD
A esta altura del análisis resulta necesario exponer brevemente la
evolución del Gasto clasificado por Finalidad, con la intención de mostrar la
naturaleza de los servicios que el Estado Provincial brinda a la comunidad, a la
vez que permite inferir la importancia asignada a cada uno de ellos en
particular.
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[24]
GASTO POR FINALIDAD Y FUNCION. EJERCICIO FISCAL 2015 BASE DEVENGADO – EN MILLONES DE PESOS
Presupuesto Ejecución M$ %
5.651,77 6.867,74 1.215,96 21,51%
1.585,14 1.848,79 263,65 16,63%
2.074,96 2.539,65 464,70 22,40%
2.426,67 2.117,21 -309,47 -12,75%
5.177,92 5.653,98 476,06 9,19%
3,68 14,47 10,79 292,98%
1.001,37 1.096,26 94,89 9,48%
400,28 18,59 -381,69 -95,36%
130,35 0,00 -130,35 -100,00%
18.452,14 20.156,67 1.704,54 9,24%
6- Ciencia y Técnica
7- Desarrollo de la Economía
8- Deuda Pública - Intereses
9- Gasto a Clasificar
TOTAL
1- Administración General
2- Seguridad
3- Salud
4- Bienestar Social
5- Cultura y Educación
FINALIDADEjercicio 2015 Diferencias
En efecto, como se observa en el cuadro, el Gasto en la finalidad
Cultura y Educación alcanzó al 28% del gasto total ejecutado en 2015, solo
superado por el Gasto en Administración General, cuya participación alcanzó al
34% del gasto ejecutado. Asimismo, las funciones Salud y Bienestar Social
absorbieron en conjunto el 23% del gasto ejecutado.
Cabe destacar que la Finalidad Administración General incluye las
acciones de conducción, administración y apoyo al resto de las finalidades y
funciones de la clasificación presupuestaria, que por su naturaleza no deben ser
encuadradas directamente, sino que son acciones que tienen un impacto
transversal e indirecto sobre el resto del clasificador y por ende en la totalidad
de los servicios que presta el Estado. Debido a ello las distintas finalidades
experimentan en base a lo descripto un importe de ejecución mayor, el que a
causa de la clasificación presupuestaria adoptada no se expone directamente
en las mismas, sino que se encuentran previstas en la Función Administración
General sin Discriminar.
Respecto a la ejecución presupuestaria del Gasto el mayor
incremento se observa en Ciencia y Técnica, con una variación del 293%. En
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[25]
tanto que Bienestar Social, Deuda Pública – Intereses – y Gastos a Clasificar
reflejan una sub ejecución, que en conjunto suman $ 821 millones.
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS
Las Fuentes Financieras en el Ejercicio Fiscal 2015 ascendieron a la
suma de $ 4.373 millones, $2.557 millones por sobre del monto presupuestado.
A su vez las Aplicaciones Financieras exponen una ejecución de
$2.013 millones, que superan la meta presupuestada en $1.189 millones.
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS NETAS EJERCICIO 2015
EN MILLONES DE PESOS
DiferenciasPresupuesto Ejecución M$
FUENTES FINANCIERAS 1.814,99 4.372,72 2.557,73Disminución de la Inversión Financiera 0,00 1.941,54 1.941,54Endeudamiento Público 1.814,99 2.431,18 616,19APLICACIONES FINANCIERAS 824,06 2.012,57 1.188,51Incremento de la Inversión Financiera 360,00 713,23 353,23Amortización de la Deuda y Otros Pasivos 464,06 1.299,34 835,28
CONCEPTOEjercicio 2015
Entre las Fuentes Financieras Netas del Ejercicio Fiscal 2015, se
destaca la suma de $ 2.160 millones correspondientes a asistencia financiera del
Gobierno Nacional y $ 271 millones a aumento de la Deuda Flotante.
A su vez la composición de las Aplicaciones Financieras expone una
ejecución de $713,23 millones en Incremento de la Inversión Financiera,
asociados a un incremento de Créditos a Cobrar, así como también $1.299,34
millones en Amortización de la Deuda y Otros Pasivos.
Entre las amortizaciones se destaca el cumplimiento de las
obligaciones con los Organismos Internacionales de Crédito por $ 32,3 millones y
la cancelación de otros préstamos por $ 131,41. En tanto que en la Amortización
de Títulos Públicos la ejecución fue de $1,57 millones.
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[28]
PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN
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[29]
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 88 inciso g) de la Ley Nº
4.958 “De Administración Financiera y de los Sistemas de Control para la
Provincia de Jujuy”, la Contaduría de la Provincia, cómo Órgano Rector del
Sistema de Contabilidad Gubernamental, tiene a su cargo la preparación anual
de la CUENTA DE INVERSIÓN, instrumento éste que expone la ejecución de los
Recursos y los Gastos, con relación a las autorizaciones Presupuestarias
otorgadas por la Honorable Legislatura para un determinado ejercicio.
En ese sentido, para la elaboración de la presente CUENTA DE
INVERSION, se tuvo en consideración lo normado en la Ley Nº 5.608 “De
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos – Ejercicio Fiscal 2009”,
cuyo Artículo 35º establece los estados e informes mínimos a ser incluidos en la
misma.
Se utilizó como herramienta principal el Sistema de Administración
Financiera –SIAF-, que dentro del ámbito de la Administración Pública, es el
sistema informático que concentra gran parte de las operaciones que devienen
del accionar estatal, y a través del cual se obtiene la información de base para
la preparación de la Cuenta de Inversión.
Como complemento para la obtención de la información necesaria
se cuenta con otra herramienta informática que es el Sistema de Estados de
Ejecución, en el esquema Ahorro – Inversión – Financiamiento (A.I.F), que en
forma mensual y acumulada debe presentar cada Unidad de Organización. En
efecto, a través de los mismos se posibilita una mejor y más completa
información permitiendo la detección de recursos, (propios y afectados que no
ingresan a la Cuenta Única del Tesoro) y ejecuciones no registradas en S.I.A.F.
por el mismo motivo.
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[30]
En ese sentido, mediante el dictado de las Resoluciones 292-CP-
2006, 1052-H-2010, 24-CP-2015, 12-CP-2016; la Contaduría de la Provincia
estableció la obligatoriedad y el modo de presentación formal, de la
información económica financiera en un Estado de Ejecución que respete el
esquema A.I.F., con el objetivo de avanzar en la concientización de los
responsables ejecutores de cada Unidad de Organización respecto de la
relevancia, veracidad y confiabilidad de los datos que se informan en los
mencionados Estados. Estos estados, conforme la normativa vigente, conciliados
con los registros financieros conforman la documentación de respaldo de la
presente Cuenta de Inversión. Estos procedimientos y subsistemas, se encuentran
en permanente actualización, de tal manera que permiten instruir, asimilar y
emplear la información resultante como una herramienta válida para la
evaluación de la gestión y toma de decisiones que la misma permite.
En esa misma línea, es de señalar que el Organismo de Control
externo de la provincia, se sustenta accesoriamente en los mencionados
estados a los efectos del control y la determinación de responsabilidades
pertinentes.
En ese marco, la Contaduría de la Provincia llevo a cabo un gran
esfuerzo en el relevamiento y análisis de la información que fue vertida en la
presente Cuenta Ahorro Inversión del ejercicio presupuestario 2015.
En cuanto a la Situación del Tesoro, a los fines de la determinación
de las deudas expuestas al 31/12/2015 se tomaron como valores iniciales los
determinados para el ejercicio 2014, según documentación obrante en esta
Contaduría, más los ajustes provenientes de los pagos producidos durante el
año 2015 y que afectan al saldo determinado al 31/12/2014. Asimismo cabe
destacar que los saldos expuestos en la Situación del Tesoro al 31/12/2014 no
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[31]
coinciden con las órdenes de pago correspondientes a ese periodo que se
encontraban impagas, de acuerdo a la compulsa realizada con el sistema
informático (SIAF). Realizada esta aclaración se procedió a determinar una
situación de deudas, la cual estará sujeta a ajustes que derivaran de la
depuración que se logre del sistema informático y la documentación obrante en
la Tesorería de la Provincia.
En cuanto al rubro disponibilidades, cabe aclarar que se han
considerado los saldos de los libros banco que conforman la sumatoria de lo
que se define como C.U.T. (Cuenta Única del Tesoro), es decir aquellas cuentas
corrientes con que opera la Tesorería General de la Provincia de Jujuy en su
totalidad.
Las mismas fueron valuadas a su valor nominal, incluyendo fondos
de diversas fuentes bajo el ámbito de actividad de Tesorería General de la
Provincia. Las cuentas corrientes bancarias se encuentran bajo el estricto control
de ingresos y egresos de la auditoria diaria y permanente del Tribunal de
Cuentas.
Los datos ingresados al Sistema de Tesorería se originan en
documentación de respaldo suministrada por el Agente Financiero de la
Provincia.
En razón del funcionamiento del Sistema de Cuenta Única del Tesoro
(C.U.T.), el saldo final de la cuenta Bancos que se informa en la misma, incluye:
los saldos en la C.U.T. general y de las cuentas escriturales de aquellas Unidades
de Organización que al cierre del ejercicio fiscal 2015 integraban la misma; y las
restantes cuentas con que gira la Tesorería de la Provincia.
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[34]
CONTENIDOS
ESTADOS CONTABLES-FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL
1- Esquema Ahorro–Inversión–Financiamiento al 31/12/2015 – Sintético.
2- Esquema Ahorro–Inversión–Financiamiento al 31/12/2015 – Analítico
3- Cuadros y Gráficos de Recursos
4- Cuadros y Gráficos de Gastos
5- Estado de Ejecución en la Jurisdicción “K” Obligaciones a Cargo del Tesoro ANEXOS
I. Estado de Situación del Tesoro de la Administración Central
II. Estado de la Deuda Pública
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[35]
ESTADOS CONTABLES-FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL
1- CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2015 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Sintético)
I. INGRESOS CORRIENTES 14.752.164.833,00 15.870.151.069,75 373.256.215,24 16.243.407.284,99
II. GASTOS CORRIENTES 15.107.929.723,00 17.331.385.020,16 390.409.925,05 17.721.794.945,20
III. RESULTADO ECONOMICO -355.764.890,00 -1.461.233.950,41 -17.153.709,81 -1.478.387.660,21
IV. INGRESOS DE CAPITAL 2.709.041.556,00 708.690.553,63 972.925.383,46 1.681.615.937,09
V. GASTOS DE CAPITAL 3.344.210.393,00 1.046.079.440,09 1.388.799.878,86 2.434.879.318,95
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 17.461.206.389,00 16.578.841.623,38 1.346.181.598,70 17.925.023.222,08
VII. GASTOS TOTALES (II+V) 18.452.140.116,00 18.377.464.460,25 1.779.209.803,91 20.156.674.264,15
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad) 18.051.859.194,00 18.358.875.421,88 1.779.209.803,91 20.138.085.225,79
IX. RESULT.FINANC.PREVIO A FIGURAT. -990.933.727,00 -1.798.622.836,87 -433.028.205,21 -2.231.651.042,07
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,00 0,00 0,00
XI. GASTOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) -590.652.805,00 -1.780.033.798,50 -433.028.205,21 -2.213.062.003,71
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -990.933.727,00 -1.798.622.836,87 -433.028.205,21 -2.231.651.042,07
XIV. FUENTES FINANCIERAS 1.814.998.077,00 2.719.137.872,04 433.126.424,48 3.152.264.296,51
XV. APLICACIONES FINANCIERAS 824.064.350,00 920.515.035,39 98.219,27 920.613.254,66
TOTAL EJECUTADOCONCEPTOPRESUPUESTO
AÑO 2015Administración
CentralOrganismos
Descentralizados
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[36]
2- CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2015 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Analítico)(1)
I. INGRESOS CORRIENTES 15.870.151.069,75 373.256.215,24 16.243.407.284,99
. Tributarios 13.324.533.482,13 334.381.663,71 13.658.915.145,84
- De Orígen Provincial 1.872.777.233,96 1.872.777.233,96
- Ingresos Brutos 1.540.641.685,79 1.540.641.685,79
- Inmobiliario 97.884.228,24 97.884.228,24
- Sellos 234.251.319,93 234.251.319,93
- Otros Recursos Tributarios 0,00 0,00
- De Orígen Nacional 11.451.756.248,17 334.381.663,71 11.786.137.911,88
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y Modif. 7.608.134.890,53 7.608.134.890,53
- Ley de Financiamiento Educativo - Ley 26075 1.414.576.538,52 1.414.576.538,52
- Otros de Origen Nacional 2.429.044.819,12 334.381.663,71 2.763.426.482,83
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos 26.000.000,00 26.000.000,00
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONU 7.300.000,00 7.300.000,00
- Fondo Educat.Imp.a los Activ.-Ley 23906 17.258,74 17.258,74
- Imp.a las Gcias-Obras Infraest.B.Social 605.396.742,33 605.396.742,33
- Imp.a las Gcias-Exc.Conurbano Bonaerense 1.334.488.343,16 1.334.488.343,16
- Imp.a las Ganancias - Ley 24699 12.369.504,00 12.369.504,00
- Imp. a los Bienes Personales-Ley 24699 275.589.021,48 275.589.021,48
- Fondo Compensador Desequilibr. Fiscales 26.399.997,52 26.399.997,52
- Fondo Compensador de Tarifas Electricas 13.021.464,62 13.021.464,62
- Otros 49.628.893,78 49.628.893,78
- Rég.Simpl.para Pequeños Contribuy. 47.820.361,42 47.820.361,42
- Fdo.Educ.y Prom.Cooper.Ley Nº 23.427 1.808.532,36 1.808.532,36
- Afectados a Obras Públicas 78.833.593,49 334.381.663,71 413.215.257,20
- Obras de Infraestructura - Ley 23966 49.104.552,57 49.104.552,57
- Coparticipación Vial - Ley 23966 81.395.507,93 81.395.507,93
- F.E.D.E.I. - Ley 23966 29.729.040,92 29.729.040,92
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 252.986.155,78 252.986.155,78
. Contribuciones a la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00
- Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist.Soc. 0,00 0,00 0,00
. No Tributarios 138.976.985,20 38.874.551,53 177.851.536,73
- Regalías 9.459.145,09 9.459.145,09
- de Hidrocarburos 7.388.586,27 7.388.586,27
- de Recursos Mineros y Otros 2.070.558,82 2.070.558,82
- Otros No Tributarios 129.517.840,11 38.874.551,53 168.392.391,64
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.-Rentas de la propi 44.879.889,55 0,00 44.879.889,55
- Actividades de Prod.Empr.Públ. 44.879.889,55 0,00 44.879.889,55
. Rentas de la Propiedad 1.009.865,58 0,00 1.009.865,58
. Transferencias Corrientes 2.360.750.847,29 2.360.750.847,29
- Del Sector Privado 0,00 0,00 0,00
- Del Sector Publico Nacional 2.359.633.618,97 2.359.633.618,97
- De la Administracion Central Nacional 1.943.348.072,04 1.943.348.072,04
- De Organismos Descentralizados Nacionales 4.776.921,63 4.776.921,63
- De Instituciones de Seguridad Social Nacional 22.666.935,58 22.666.935,58
- De Otras Instituc.del Sec.Público Nacional 388.841.689,72 388.841.689,72
- Del Sector Externo 1.117.228,32 1.117.228,32
CONCEPTOAdministración
CentralOrganismos
DescentralizadosTOTAL EJECUTADO
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[37]
CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2015 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Analítico)(2)
II. GASTOS CORRIENTES 17.331.385.020,16 390.409.925,05 17.721.794.945,20
. Gastos de Consumo 12.224.655.588,67 381.076.308,95 12.605.731.897,62
- Personal 11.251.132.178,50 350.814.139,51 11.601.946.318,01
- Personal c/Rtas Generales 10.871.076.924,85 350.814.139,51 11.221.891.064,36
- Personal c/Recursos Afectados 380.055.253,65 0,00 380.055.253,65
- Bienes de Consumo 400.287.743,24 3.971.536,07 404.259.279,31
- Bs. De Consumo c/Rtas Generales 347.072.053,23 3.971.536,07 351.043.589,30
- Bs. De Consumo c/Recursos Afectados 53.215.690,01 0,00 53.215.690,01
- Servicios No Personales 573.235.666,93 26.290.633,37 599.526.300,30
- Ss. No Personales c/Rtas Generales 490.509.136,96 26.290.633,37 516.799.770,33
- Ss. No Personales c/Recursos Afectados 82.726.529,97 0,00 82.726.529,97
. Rentas de la Propiedad 18.589.038,37 18.589.038,37
- Intereses y Gtos de la Deuda 18.589.038,37 18.589.038,37
. Prestaciones de la Seguridad Social 0,00 0,00 0,00
- Prestac. que brindan los Org.de Prev. y Asist.Soc. 0,00 0,00 0,00
. Transferencias Corrientes 5.088.140.393,12 9.333.616,10 5.097.474.009,22
- Al Sector Privado 2.259.141.154,10 0,00 2.259.141.154,10
. Enseñanza Privada 333.890.938,06 333.890.938,06
. Otros 1.925.250.216,04 1.925.250.216,04
- Al Sector Público 2.828.999.239,02 9.333.616,10 2.838.332.855,12
. Municipios 2.077.302.239,00 2.077.302.239,00
. Coparticipación a Municipios 2.077.302.239,00 2.077.302.239,00
. Subsidios a Municipios 0,00
. Organismos de Seguridad Social 0,00
. Organismos no Consolidados Presup. 0,00
. Otros 751.697.000,02 9.333.616,10 761.030.616,12
- Al Sector Externo 0,00
III. RESULTADO ECONOMICO -1.461.233.950,41 -17.153.709,81 -1.478.387.660,21
CONCEPTOAdministración
CentralOrganismos
DescentralizadosTOTAL EJECUTADO
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[38]
CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2015 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Analítico)(3)
IV. INGRESOS DE CAPITAL 708.690.553,63 972.925.383,46 1.681.615.937,09
. Recursos Propios de Capital 7.283.531,29 54.753.242,80 62.036.774,09
- Venta de Activo Fijo 7.283.531,29 54.753.242,80 62.036.774,09
. Transferencias de Capital 700.752.431,69 918.172.140,66 1.618.924.572,35
- Del Sector Privado 0,00 0,00 0,00
- Del Sector Publico Nacional 700.752.431,69 891.540.938,91 1.592.293.370,60
- De la Administracion Central Nacional 700.752.431,69 891.540.938,91 1.592.293.370,60
- De Organismos Descentralizados Nacionales 0,00 0,00
- De Instituciones de Seguridad Social Nacional 0,00 0,00 0,00
- De Otras Instituciones del Sector Publico Nacional 0,00 0,00 0,00
- De Instituciones Financieras Nacionales 0,00 0,00 0,00
- De Empresas Publicas Nacionales 0,00 0,00 0,00
- De Gob. E Instituciones Provinciales y Municipales 0,00 0,00 0,00
- Del Sector Externo 0,00 26.631.201,75 26.631.201,75
. Disminución de la Inversión Financiera 654.590,65 654.590,65
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00
- Recupero de Préstamos 654.590,65 654.590,65
V. GASTOS DE CAPITAL 1.046.079.440,09 1.388.799.878,86 2.434.879.318,95
. Inversión Real Directa 697.435.243,70 1.388.799.878,86 2.086.235.122,56
- Maquinaria y Equipo 63.626.401,27 758.121,43 64.384.522,70
- Construcciones 629.274.850,87 1.388.041.757,43 2.017.316.608,30
- Con Rentas Generales 58.077.480,56 435.840.840,75 493.918.321,31
- Con Recursos Afectados 571.197.370,31 952.200.916,68 1.523.398.286,99
- Bienes Preexistentes 4.533.991,56 4.533.991,56
- Otras 0,00 0,00
. Transferencias de Capital 214.547.161,78 0,00 214.547.161,78
- Al Sector Privado 15.994.906,95 15.994.906,95
. Enseñanza Privada 0,00 0,00 0,00
. Otros 15.994.906,95 15.994.906,95
- Al Sector Público 198.552.254,83 0,00 198.552.254,83
. Municipios 129.777.106,75 0,00 129.777.106,75
. Coparticipación a Municipios 129.777.106,75 129.777.106,75
. Subsidios a Municipios 0,00
. Organismos de Seguridad Social 0,00
. Organismos no Consolidados Presup. 0,00
. Otros 68.775.148,08 0,00 68.775.148,08
- Al Sector Externo 0,00
. Inversión Financiera 134.097.034,61 134.097.034,61
- Aportes de Capital 128.255.097,36 128.255.097,36
- Prestamos 5.841.937,25 5.841.937,25
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 16.578.841.623,38 1.346.181.598,70 17.925.023.222,08
VII. GASTOS TOTALES (II+V) 18.377.464.460,25 1.779.209.803,91 20.156.674.264,15
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad) 18.358.875.421,88 1.779.209.803,91 20.138.085.225,79
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV.(VI-VII) -1.798.622.836,87 -433.028.205,21 -2.231.651.042,07
CONCEPTOAdministración
CentralOrganismos
DescentralizadosTOTAL EJECUTADO
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[39]
CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2015 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Analítico)(4)
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,00 0,00 0,00
XI. GASTOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) -1.780.033.798,50 -433.028.205,21 -2.213.062.003,71
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -1.798.622.836,87 -433.028.205,21 -2.231.651.042,07
XIV. FUENTES FINANCIERAS 2.719.137.872,04 433.126.424,48 3.152.264.296,51
. Disminución de la Inversión Financiera 0,00 381.460.177,74 381.460.177,74
- Uso del Fondo Anticiclico 0,00 0,00 0,00
- Disminución de Caja y Bancos 0,00 381.460.177,74 381.460.177,74
- Disminución de Creditos a Cobrar bc 0,00 0,00 0,00
- Otros (Remanentes) 0,00
. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos 2.719.137.872,04 51.666.246,73 2.770.804.118,77
- Colocoación de Títulos Públicos 0,00 0,00 0,00
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 0,00 0,00 0,00
-Adelanto de coparticipación 0,00
- Obtención de Préstamos 2.160.000.000,00 0,00 2.160.000.000,00
- Incrementos de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00
- Aumento Deuda Flotante del Ejercicio -bc 559.137.872,04 51.666.246,73 610.804.118,77
. Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 0,00
XV. APLICACIONES FINANCIERAS 920.515.035,39 98.219,27 920.613.254,66
. Inversión Financiera 755.339.750,60 0,00 755.339.750,60
- Incremento de Caja y Bancos 42.110.051,48 0,00 42.110.051,48
- Incremento de Creditos a Cobrar 713.229.699,12 713.229.699,12
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos 165.175.284,79 98.219,27 165.273.504,06
- Amortización de Títulos Públicos 1.571.750,79 1.571.750,79
- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales 32.292.426,21 0,00 32.292.426,21
- Devolución de Otros Préstamos 131.311.107,79 98.219,27 131.409.327,06
- Disminución de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00
- Disminución de Deuda Flotante de Ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00
. Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 0,00
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[41]
3- Cuadros y Gráficos de Recursos
I. Ingresos totales II. Ingresos totales por origen jurisdiccional III. Total de ingresos corrientes IV. Ingresos corrientes por origen jurisdiccional V. Ingresos corrientes por concepto VI. Ingresos corrientes nacionales VII. Ingresos corrientes provinciales VIII. Total de ingresos de capital IX. Ingresos de capital por origen jurisdiccional
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[42]
III --- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS TTTOOOTTTAAALLLEEESSS
(En miles de $)
CONCEPTOAdministración
CentralOrganismos
DescentralizadosTotal
Ingresos Corrientes 15.870.151,07 373.256,22 16.243.407,28
Ingresos de Capital 708.690,55 972.925,38 1.681.615,94
Total 16.578.841,62 1.346.181,60 17.925.023,22
III III --- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS TTTOOOTTTAAALLLEEESSS PPPOOORRR OOORRRIIIGGGEEENNN JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNNAAALLL (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
CentralOrganismos
DescentralizadosTotal
De origen nacional 14.520.648,11 1.252.553,80 15.773.201,92
De origen provincial 2.058.193,51 93.627,79 2.151.821,30
Total 16.578.841,62 1.346.181,60 17.925.023,22
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[43]
III III III ---TTTOOOTTTAAALLL DDDEEE IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
CentralOrganismos
DescentralizadosTotal
Tributarios 13.324.533,48 334.381,66 13.658.915,15
No tributarios 138.976,99 38.874,55 177.851,54
Vta. Bs. y Ss. - Rentas Prop. 45.889,76 0,00 45.889,76
Transferencias 2.360.750,85 0,00 2.360.750,85
Total 15.870.151,07 373.256,22 16.243.407,28
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[44]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[45]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[46]
IIIVVV--- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR OOORRRIIIGGGEEENNN JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNNAAALLL (En miles de $)
CONCEPTO Adm.Central Org.Descent. Total
De origen nacional 14.112.507,10 334.381,66 14.146.888,76
De origen provincial 2.057.643,97 38.874,55 2.096.518,53
Total 16.170.151,07 373.256,22 16.243.407,28
VVV--- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR CCCOOONNNCCCEEEPPPTTTOOO (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Tributarios Provinciales 1.872.777,23 0,00 1.872.777,23
Tributarios Nacionales 11.451.756,25 334.381,66 11.786.137,91
Otros Recursos Provinciales 184.866,74 38.874,55 223.741,29
Otros Recursos Nacionales 2.660.750,85 0,00 2.360.750,85
Total 16.170.151,07 373.256,22 16.243.407,28
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[47]
VVVIII --- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLLEEESSS (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Coparticipación 7.608.134,89 0,00 7.608.134,89
Otros Recursos Nacionales 3.843.621,36 334.381,66 4.178.003,02
Transferencias Corrientes 2.660.750,85 0,00 2.360.750,85
Total 14.112.507,10 334.381,66 14.146.888,76
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[48]
VVVIII III --- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAALLLEEESSS
(En miles de $)
CONCEPTO
Administración Central
Organismos Descentralizados
Total
Recursos Tributarios Provinciales 1.872.777,23 0,00 1.872.777,23
Ingresos brutos 1.540.641,69 0,00 1.540.641,69
Inmobiliario 97.884,23 0,00 97.884,23
Sellos 234.251,32 0,00 234.251,32
Otros Tributarios 0,00 0,00 0,00
Otros No Tributarios Provinciales 184.866,74 38.874,55 223.741,29
Total 2.057.643,97 38.874,55 2.096.518,53
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[49]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[50]
VVVIII III III --- TTTOOOTTTAAALLL DDDEEE IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Venta de Activo Fijo 7.283,53 54.753,24 62.036,77
Transfer.de Capital 700.752,43 918.172,14 1.618.924,57
Recupero de Préstamos 654,59 0,00 654,59
Total 708.690,55 972.925,38 1.681.615,94
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[51]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[52]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[53]
IIIXXX--- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL PPPOOORRR OOORRRIIIGGGEEENNN JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNNAAALLL (En miles de $)
CONCEPTO
Administración Central
Organismos Descentralizados
Total
Del Sector Externo 0,00 26.631,20 26.631,20
De Origen Nacional 700.752,43 891.540,94 1.592.293,37
De Origen Provincial 7.938,12 54.753,24 62.691,36
Total 708.690,55 972.925,38 1.681.615,94
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[54]
4- Cuadros y Gráficos de Gastos
I. Gasto Total II. Gasto total por fuente de financiamiento III. Gasto corriente por naturaleza económica IV. Gastos de consumo V. Gasto en personal por jurisdicción VI. Gasto en bienes de consumo VII. Gasto en bienes de consumo por jurisdicción VIII. Gasto en servicios no personales IX. Gasto en servicios no personales por jurisdicción X. Gasto en transferencias corrientes por destino XI. Gasto en transferencias corrientes por fuente XII. Gasto de capital por naturaleza económica XIII. Gasto en inversión real directa XIV. Gasto en bienes de capital XV. Gasto en bienes de capital por jurisdicción XVI. Gasto en trabajos públicos XVII. Gasto en trabajos públicos por Jurisdicción XVIII. Gasto en transferencias de capital por destino XIX. Gasto en transferencias de capital por fuente XX. Gasto total por objeto XXI. Gasto total por objeto y Jurisdiccional XXII. Estado de ejecución por Finalidad, Función y Objeto
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[55]
III --- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL (En miles de $)
CONCEPTO
Administración Central
Organismos Descentralizados
Total
Gastos corrientes 17.331.385,02 390.409,93 17.721.794,95
Gastos de capital 1.046.079,44 1.388.799,88 2.434.879,32
Total 18.377.464,46 1.779.209,80 20.156.674,26
III III --- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL PPPOOORRR FFFUUUEEENNNTTTEEE DDDEEE FFFIIINNNAAANNNCCCIIIAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO (En miles de $)
CONCEPTO
Administración Central
Organismos Descentralizados
Total
Con rentas generales 15.092.086,45 827.008,89 15.919.095,34
Con recursos afectados 3.285.378,01 952.200,92 4.237.578,92
Total 18.377.464,46 1.779.209,80 20.156.674,26
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[56]
III III III --- GGGAAASSSTTTOOO CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEE PPPOOORRR NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCAAA
(En miles de $)
CONCEPTO
Administración Central
Organismos Descentralizados
Total
Gastos de consumo 12.224.655,59 381.076,31 12.605.731,90
Rentas de la propiedad 18.589,04 0,00 18.589,04
Transferencias corrientes 5.088.140,39 9.333,62 5.097.474,01
Total 17.331.385,02 390.409,93 17.721.794,95
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[57]
IIIVVV--- GGGAAASSSTTTOOOSSS DDDEEE CCCOOONNNSSSUUUMMMOOO (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Personal 11.251.132,18 350.814,14 11.601.946,32
Con Rentas generales 10.871.076,92 350.814,14 11.221.891,06
Con Recursos Afectados 380.055,25 0,00 380.055,25
Bienes de consumo 400.287,74 3.971,54 404.259,28
Con Rentas generales 347.072,05 3.971,54 351.043,59
Con Recursos Afectados 53.215,69 0,00 53.215,69
Servicios no personales 573.235,67 26.290,63 599.526,30
Con Rentas generales 490.509,14 26.290,63 516.799,77
Con Recursos Afectados 82.726,53 0,00 82.726,53
Total 12.224.655,59 381.076,31 12.605.731,90
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[58]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[59]
VVV---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)
JURISDICCION
Administración Central
Organismos Descentralizados
Total
A-GOBERNACION 173.904,03 173.904,03
B-MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 1.868.830,54 1.868.830,54
C-MINISTERIO DE HACIENDA 166.004,64 166.004,64
F-MINISTERIO DE EDUCACION 5.797.015,58 5.797.015,58
G-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 350.814,14 350.814,14
H-PODER LEGISLATIVO 220.330,00 220.330,00
I-PODER JUDICIAL 515.852,01 515.852,01
J-TRIBUNAL DE CUENTAS 73.240,81 73.240,81
K-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 430,63 430,63
P-MINISTERIO DE PRODUCCION 80.336,01 80.336,01
R-MINISTERIO DE SALUD 2.016.262,11 2.016.262,11
S-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 188.667,29 188.667,29
T-MIN. DE INFRAESTRUCTURA,PLANIF.Y SERV.PUB. 95.280,94 95.280,94
U-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORD. TERRITORIAL 54.977,59 54.977,59
Total 11.251.132,18 350.814,14 11.601.946,32
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[60]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[61]
VVVIII --- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBIIIEEENNNEEESSS DDDEEE CCCOOONNNSSSUUUMMMOOO (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Rentas generales 347.072,05 3.971,54 351.043,59
Recursos afectados 53.215,69 0,00 53.215,69
Total 400.287,74 3.971,54 404.259,28
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[62]
VVVIII III ---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBSSS...DDDEEE CCCOOONNNSSSUUUMMMOOO PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)
JURISDICCIONAdministración
CentralOrganismos
DescentralizadosTotal
A-Gobernación 11.027,17 11.027,17
B-Min.de Gobierno y Justicia 51.515,80 51.515,80
C-Ministerio de Hacienda 4.984,40 4.984,40
F-Ministerio de Educación 8.022,62 8.022,62
G-Organ. Descentralizados 3.971,54 3.971,54
H-Poder Legislativo 11.673,41 11.673,41
I-Poder Judicial 5.076,94 5.076,94
J-Tribunal de Cuentas 696,00 696,00
P-Ministerio de Producción 5.866,29 5.866,29
R-Ministerio de Salud 288.410,34 288.410,34
S-Minist. de Desarrollo Social 7.398,56 7.398,56
T-Minist. de Infraestructura, Planif y Serv. Pub. 3.099,45 3.099,45
U-Minist. de Vivienda y Ordenam. Territ. 2.516,76 2.516,76
Total 400.287,74 3.971,54 404.259,28
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[63]
VVVIII III III --- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS NNNOOO PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEESSS (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Rentas Generales 490.509,14 26.290,63 516.799,77
Recursos Afectados 82.726,53 0,00 82.726,53
Total 573.235,67 26.290,63 599.526,30
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[64]
IIIXXX---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS NNNOOO PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEESSS PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)
JURISDICCIONAdministración
CentralOrganismos
DescentralizadosTotal
A-Gobernación 86.471,32 86.471,32
B-Min.de Gobierno y Justicia 22.777,10 22.777,10
C-Ministerio de Hacienda 73.056,97 73.056,97
F-Ministerio de Educación 44.407,62 44.407,62
G-Organ. Descentralizados 26.290,64 26.290,64
H-Poder Legislativo 16.418,33 16.418,33
I-Poder Judicial 27.065,89 27.065,89
J-Tribunal de Cuentas 3.601,00 3.601,00
K-Oblig.a cargo del Tesoro 1.649,29 1.649,29
P-Ministerio de Producción 42.069,81 42.069,81
R-Ministerio de Salud 176.372,55 176.372,55
S-Minist. de Desarrollo Social 11.085,90 11.085,90
T-Minist. De Infraestruct., Planif. Y Serv. Pub. 64.021,08 64.021,08
U-Minist. De Vivienda y Ordenam. Territ. 4.238,80 4.238,80
Total 573.235,66 26.290,64 599.526,30
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[65]
XXX--- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR DDDEEESSSTTTIIINNNOOO (En miles de $)
CONCEPTO
Administración Central
Organismos Descentralizados
Total
Enseñanza privada 333.890,94 333.890,94
Otros al sector privado 1.925.250,22 0,00 1.925.250,22
Municipios 2.077.302,24 2.077.302,24
Otros al sector publico 751.697,00 9.333,62 761.030,62
Total 5.088.140,39 9.333,62 5.097.474,01
XXXIII --- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR FFFUUUEEENNNTTTEEE (En miles de $)
CONCEPTO
Administración Central
Organismos Descentralizados
Total
Al Sector Privado 2.259.141,15 0,00 2.259.141,15
Con Rentas Generales 652.726,20 0,00 652.726,20
Con Rec. Afectados 1.606.414,96 0,00 1.606.414,96
Al Sector Publico 2.828.999,24 9.333,62 2.838.332,86
Con Rentas Generales 2.514.300,80 9.333,62 2.523.634,42
Con Rec. Afectados 314.698,44 0,00 314.698,44
Total 5.088.140,39 9.333,62 5.097.474,01
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[66]
XXXIII III --- GGGAAASSSTTTOOO DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL PPPOOORRR NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCAAA
(En miles de $)
CONCEPTO
Administración Central
Organismos Descentralizados
Total
Inversión Real Directa 697.435,24 1.388.799,88 2.086.235,12
Transferencias De Capital 214.547,16 0,00 214.547,16
Inversión Financiera 134.097,03 0,00 134.097,03
Total 1.046.079,44 1.388.799,88 2.434.879,32
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[67]
XXXIII III III --- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN IIINNNVVVEEERRRSSSIIIÓÓÓNNN RRREEEAAALLL DDDIIIRRREEECCCTTTAAA
(En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Bienes de Capital 63.626,40 758,12 64.384,52
Con Rentas Generales 25.145,12 758,12 25.903,24
Con Rec. Afectados 38.481,29 0,00 38.481,29
Trabajos Públicos 629.274,85 1.388.041,76 2.017.316,61
Con Rentas Generales 58.077,48 435.840,84 493.918,32
Con Rec. Afectados 571.197,37 952.200,92 1.523.398,29
Bienes Preexistentes 4.533,99 0,00 4.533,99
Con Rentas Generales 4.533,99 0,00 4.533,99
Con Rec. Afectados 0,00 0,00 0,00
Total 697.435,24 1.388.799,88 2.086.235,12
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[68]
XXXIIIVVV--- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBIIIEEENNNEEESSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL
(En miles de $)
CONCEPTO Administración Central
Organismos Descentralizados Total
Con Rentas Generales 15.561,74 0,00 15.561,74
Con Recursos Propios 9.583,38 758,12 10.341,50
Con Recursos Afectados 38.481,29 0,00 38.481,29
Total 63.626,40 758,12 64.384,52
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[69]
XXXVVV---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBIIIEEENNNEEESSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)
JURISDICCION
Administración Central
Organismos Descentralizados
Total
A-Gobernación 4.584,88 4.584,88
B-Min.de Gobierno y Justicia 5.699,71 5.699,71
C-Ministerio de Hacienda 1.141,44 1.141,44
F-Ministerio de Educación 5.722,35 5.722,35
G-Organ. Descentralizados 758,12 758,12
H-Poder Legislativo 621,90 621,90
I-Poder Judicial 3.000,00 3.000,00
J-Tribunal de Cuentas 850,00 850,00
P-Ministerio de Producción 372,79 372,79
R-Ministerio de Salud 39.302,49 39.302,49
S-Minist. de Desarrollo Social 1.709,33 1.709,33
T-Minist. De Infraestruct., Planif. Y Serv. Pub. 346,33 346,33
U-Minist. De Vivienda y Ordenam. Territ. 275,17 275,17
Total 63.626,40 758,12 64.384,52
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[70]
XXXVVVIII --- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO PPPUUUBBBLLLIIICCCOOO (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Con Rentas Generales 53.884,04 413.446,99 467.331,03
Con Recursos Propios 4.193,44 22.393,85 26.587,29
Con Recursos Afectados 571.197,37 952.200,92 1.523.398,29
Total 629.274,85 1.388.041,76 2.017.316,61
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[71]
XXXVVVIII III ---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO PPPUUUBBBLLLIIICCCOOO PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)
JURISDICCION Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
A-Gobernación 3.370,94 0,00 3.370,94
B-Min.de Gobierno y Justicia 26.619,97 0,00 26.619,97
F-Ministerio de Educación 71.209,56 0,00 71.209,56
G-Organ. Descentralizados 0,00 1.388.041,76 1.388.041,76
H-Poder Legislativo 11.699,50 0,00 11.699,50
I-Poder Judicial 5.503,04 0,00 5.503,04
P-Ministerio de Producción 17.425,28 0,00 17.425,28
R-Ministerio de Salud 10.060,96 0,00 10.060,96
S-Minist. de Desarrollo Social 16.000,88 0,00 16.000,88
T-Minist. De Infraestruct., Planif. Y Serv. Pub.
339.486,89 0,00 339.486,89
U-Minist. De Vivienda y Ordenam. Territ. 127.897,83 0,00 127.897,83
Total 629.274,85 1.388.041,76 2.017.316,61
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[72]
XXXVVVIII III III ---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL PPPOOORRR DDDEEESSSTTTIIINNNOOO (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Otros al sector privado 15.994,91
- 15.994,91
Sector Pùblico-Municipios 129.777,11
- 129.777,11
Otros al sector público 68.775,15
- 68.775,15
Total 214.547,16 -
214.547,16
XXXIIIXXX---GGGAAASSSTTTOOOSSS EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS DDDEEE CCCAAAPPPIII TTTAAALLL PPPOOORRR FFFUUUEEENNNTTTEEE (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Al Sector Privado 15.994,91 - 15.994,91
Con Rentas Generales
-
-
-
Con rec. Afectados
15.994,91
-
15.994,91
Al Sector Publico 198.552,25 - 198.552,25
Con Rentas Generales
2.431,43
-
2.431,43
Con rec. Afectados
196.120,83
-
196.120,83
Total 214.547,16 - 214.547,16
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[73]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[74]
XXXXXX--- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL PPPOOORRR OOOBBBJJJEEETTTOOO (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Personal 11.251.132,18 350.814,14 11.601.946,32
Bs.Consumo y Serv. No Pers. 973.523,41 30.262,17 1.003.785,58
Intereses 18.589,04 - 18.589,04
Transf. Corrientes 5.088.140,39 9.333,62 5.097.474,01
Transf. De capital 214.547,16 - 214.547,16
Bienes de Capital 63.626,40 758,12 64.384,52
Bienes Preexistentes 4.533,99 - 4.533,99
Trabajos Públicos 629.274,85 1.388.041,76 2.017.316,61
Inversión Financiera 134.097,03 - 134.097,03
Total 18.377.464,46 1.779.209,80 20.156.674,26
XXXXXXIII --- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL PPPOOORRR OOOBBBJJJEEETTTOOO YYY UUUNNNIIIDDDAAADDD DDDEEE OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[75]
(En miles de $)
JURI
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L-D
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MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[76]
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MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[77]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[78]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[79]
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MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[80]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[81]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[82]
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MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[83]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[84]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[85]
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MINISTERIO DE HACIENDA
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[86]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[87]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[88]
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PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[89]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[90]
H - PODER LEGISLATIVO (En miles de $)
H - PODER LEGISLATIVO PersonalBienes y Servicios
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Bienes de Capital
Trabajo Público
Bienes Preexistentes
Inversión Financiera
Total
DEFENSORIA DEL PUEBLO 12.141,46 2.684,81 - - - 95,14 - - - 14.921,41
PODER LEGISLATIVO 208.188,53 25.406,93 - 19.758,03 2.766,65 526,76 11.699,50 - - 268.346,41
Total 220.330,00 28.091,74 - 19.758,03 2.766,65 621,90 11.699,50 - - 283.267,82
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[91]
I - PODER JUDICIAL (En miles de $)
I - PODER JUDICIAL PersonalBienes y Servicios
InteresesTrf.
CorrientesTrf. De Capital
Bienes de Capital
Trabajo Público
Bienes Preexistentes
Inversión Financiera
Total
CENTRO JUDICIAL DE SAN PEDRO 86.121,17 2.464,75 - - - 500,00 - - - 89.085,92
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 426.393,29 29.578,92 - - - 2.500,00 5.503,04 - - 463.975,25
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA 3.337,54 99,16 - - - - - - - 3.436,71
TOTAL 515.852,01 32.142,83 - - - 3.000,00 5.503,04 - - 556.497,88
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[92]
J - TRIBUNAL DE CUENTAS (En miles de $)
J - TRIBUNAL DE CUENTAS PersonalBienes y Servicios
InteresesTrf.
CorrientesTrf. De Capital
Bienes de Capital
Trabajo Público
Bienes Preexistentes
Inversión Financiera
Total
TRIBUNAL DE CUENTAS 73.240,81 4.297,00 - - - 850,00 - - - 78.387,81
Total 73.240,81 4.297,00 - - - 850,00 - - - 78.387,81
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[93]
K - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO (En miles de $)
K - OBLIG.A/C TESORO PersonalBienes y Servicios
InteresesTrf.
CorrientesTrf. De Capital
Bienes de Capital
Trabajo Público
Bienes Preexistentes
Inversión Financiera
Total
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 430,63 1.649,29 - 3,50 - - - - - 2.083,42
Total 430,63 1.649,29 - 3,50 - - - - - 2.083,42
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[94]
L - DEUDA PUBLICA (En miles de $)
L - DEUDA PUBLICA PersonalBienes y Servicios
InteresesTrf.
CorrientesTrf. De Capital
Bienes de Capital
Trabajo Público
Bienes Preexistentes
Inversión Financiera
Total
DEUDA PUBLICA - - 18.589,04 - - - - - - 18.589,04
Total - - 18.589,04 - - - - - - 18.589,04
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[95]
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MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[96]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[97]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[98]
R - MINISTERIO DE SALUD (En miles de $)
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MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[99]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[100]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[101]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[102]
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PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[103]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[104]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[105]
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569,
77
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[106]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[107]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[108]
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PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[109]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[110]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[111]
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PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[112]
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA JURISDICCION "K" OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
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PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[114]
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I. Situación del Tesoro de la Administración Central II. Estado de la deuda pública al 31 Diciembre 2015
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[115]
I- SITUACIÓN DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (EN MILES DE PESOS)
AÑO 2015
1) Valores Activos 960.629.340,00
Bancos Libro 960.629.340,00
2) Valores Pasivos 2.059.100.579,54
Personal 1.180.376.406,22
Bienes y Servicios 179.596.677,03
Intereses de la deuda 451.220,73
Transferencias Corrientes 519.631.234,55
Transferencias de Capital 21.456.343,95
Maquinarias y equipos 2.709.428,83
Construcciones 129.960.232,87
Bienes preexistentes 753.482,52
Otros 14.515.076,73
Aplicación Financiera 9.650.476,11
3) Diferencia (1-2) -1.098.471.239,54
PROVINCIA DE JUJUY
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
[116]
II- ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (EN PESOS)
GOBIERNO NACIONAL 8.418.752.356,66-Tesoro Nacional 8.220.397.526,32
Ptmo. Nac. - Pcia. Ley 4813/94 -BOTE 10-Ref. Bote II $ 2.011.940,14
Convenio de Asistencia Financiera 2015 $ 1.860.000.000,00
Convenio de Desendeudamiento 2015 $ 6.058.385.586,18
Adelantos Financieros Transitorios $ 300.000.000,00
-Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial 75.944.689,62Fondo Fiduciario Des. Provincial - LECOP $ 53.069.414,23
Convenio de Asistencia Financiera 2011 - FFDP $ 22.875.275,39
-Otros Fondos Fiduciarios 39.631.598,26Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional - Obra Puente $ 16.746.624,57
Prog. Fort. Seguridad y Salud I $ 10.023.654,48
Prog. Fort. Seguridad y Salud II $ 12.861.319,20
-Financiamiento de Org. Internacionales 71.369.221,30Ptmo. Nac. - Ley Nº 23658- Pcia. Leyes 4420 (BOSA) y 4422 (BOFE) $ 1.091.003,27
BIRF - Dir. Prov. Vialidad - 2296/AR $ 2.704.061,92
BID- UEP PROMEBA - 940/OC-AR U$S 23.695.099,48
BID 1956 - PROSAP II U$S 43.879.056,63
-Otros 11.409.321,17Anses- Policía y Serv. Penitenciario $ 11.409.321,17
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 0,00
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALES 0,00
DEUDA CONSOLIDADA 72.323.702,09
Deuda Consolidada Dcto. Ac. 88/91 -Proveedores y otros $ 28.052.023,28
Deuda Consolidada Dcto. Ac. 88/91 -Previsional $ 8.786.214,21
Deuda Consolidada Ley 5238 -Previsional $ 308.692,00
Deuda Consolidada Ley 5238 -Proveedores y otros $ 537.673,13
Extra Convenios -Ley 5154 Tasa Art.4° inc. 5° -4° párrafo $ 171.246,52
Certificados Transitorios Representativos $ 2.939.850,41
Extra Convenios -Anssal $ 11.098.567,76
AFIP- PFP Convenio Jueces - Dif. Aportes $ 1.437.155,11
Ley Nº 5177 $ 1.386.165,13
Juicios c/Estado Provincial c/ convenios de pago -Embargos $ 539.528,72
Decreto Acuerdo 115-E-95 - I.V.U.J. $ 700.000,00
Decreto Acuerdo 115-E-95 - Agua de los Andes $ 30.000,00
Decreto Acuerdo 115-E-95 - Dir. Prov. De Vialidad $ 270.000,00
Decreto Acuerdo 115-E-95 - Dir. de Estadísticas y Censos $ 10.000,00
Préstamo Transitorio ex-DEJ $ 9.668.405,56
Dcto. Ac. Nº 1001-E-99: Organismos Varios $ 5.229.379,95
Municipios -5175 $ 660.936,84
Obligaciones No comprometidas en Ej. Anteriores $ 118.813,59
Libramientos desafectados $ 379.049,88
TITULOS PUBLICOS 127.625,83Bocodepro - Pro 2 2a. Serie $ 10.676,55
CECOF $ 116.949,28
DEUDA INDIRECTA 0,00BID - Agua de los Andes - PRONAPAC - 621/OC-AR y 855/SF-AR U$S 0,00
TOTALES 8.491.203.684,58
Moneda MONTOCONCEPTO - ACREEDOR
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA
Cuenta de Inversión 2015
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