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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Laboratorio PROCEDIMIENTO: Compra de equipo
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Compra de equipos y materiales para el óptimo funcionamiento de los laboratorios de la
Facultad de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la compra de equipos y materiales para el funcionamiento
de los laboratorios con que cuenta la Facultad de Ingeniería Industrial
3. PROCEDIMIENTO La Facultad de Ingeniería Industrial, envía la solicitud de las necesidades para el año en equipos para el laboratorio.
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Estudiar qué equipos hacen falta en los
laboratorios.
Decano y
Director del
laboratorio.
2 Analizar y estudiar la solicitud que se
enviará al consejo de Facultad.
Decano y
Director del
laboratorio
3 Solicitar la aprobación de compra Decano.
4 Enviar la solicitud a la oficina de compras
con las características, marcas y
proveedores de los equipos.
Secretaria
6 Se reciben los equipos y se revisan. Director del
laboratorio.
7 Periódicamente se hace una revisión del
estado
Director del
laboratorio.
4. RIESGOS
Necesidades del laboratorio incompletas
Presupuesto no aprobado
Desaprobación de la solicitud por parte del Consejo de Facultad
Equipos con alguna imperfección al momento de recibirlos
No realizar mantenimiento a los equipos
Elaborado por:
____________________________
Catherine Isabel Arrieta Cardona Luisa Fernanda Valencia Ríos
Revisado por:
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
Aprobado por:
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Laboratorio PROCEDIMIENTO: Equipos obsoletos o en mal estado que deben eliminarse
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Eliminar equipos obsoletos de los laboratorios de investigación u operación comercial de
la Facultad de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para los equipos de los laboratorios con que cuenta la Facultad
de Ingeniería Industrial
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Se hace una revisión periódica de los
equipos del laboratorio.
Director del
laboratorio.
2 Cuando un equipo presenta alguna
anomalía o simplemente no se ha vuelto
a utilizar por obsoleto se solicita un perito.
Director del
laboratorio.
3 Análisis y revisión profunda del equipo. Perito
encargado.
4 Informe del estado del equipo. Perito
encargado.
5
De comprobarse que el equipo esta
obsoleto, se llena un formato informando
el estado en que se encuentra
Director del
laboratorio o
coordinador del
almacén.
6 Se llevan el equipo al almacén general de
la Universidad Tecnológica de Pereira.
Oficina de
inventario.
4. RIESGOS
No hacer la revisión periódica a los equipos
Informe errado del estado del equipo
Formato diligenciado incorrectamente
Elaborado por:
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Catherine Isabel Arrieta Cardona Luisa Fernanda Valencia Ríos
Revisado por:
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
Aprobado por:
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Laboratorio PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de equipos
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Aplicar mantenimiento a los equipos de los laboratorios de investigación u operación
comercial de la Facultad de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a todos los equipos de laboratorio de
la Facultad de Ingeniería Industrial
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Hacer revisión periódica de los equipos
para detectar el estado en que se
encuentran.
Director de
Laboratorio y
personal de
apoyo
2 Identificar materiales y herramienta para
el mantenimiento y solicitarlos en
almacén.
Director de
Laboratorio y
personal de
apoyo
3 Recibir los elementos del almacén y
revisarlos.
Director de
Laboratorio
4 Realizar el mantenimiento que este al
alcance.
Director de
Laboratorio
5 Solicitar personal calificado en caso de
que el mantenimiento no lo pueda realizar
el Director de laboratorio.
Director de
Laboratorio
6 Llenar una orden de mantenimiento. Director de
Laboratorio
7 Entregar documento donde conste el
equipo recibido
Coordinador del
almacén
8 Solicitar con memorando a la sección de
mantenimiento la reparación del equipo,
cuando no se puede hacer directamente.
Coordinador del
almacén
9 Recibir el equipo reparado de la sección
de mantenimiento y aprobar su
reparación con certificación.
Coordinador del
almacén
10 Entregar al laboratorio el equipo. Coordinador del
almacén
4. RIESGOS
No hacer la revisión periódica a los equipos
Materiales o herramientas agotadas para mantenimiento
Orden de mantenimiento diligenciada incorrectamente
Demora en la reparación del equipo
Elaborado por:
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Catherine Isabel Arrieta Cardona Luisa Fernanda Valencia Ríos
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Laboratorio PROCEDIMIENTO: Préstamo de equipos audiovisuales
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Ofrecer el servicio de préstamo de equipos a los docentes y estudiantes que lo soliciten
en la Facultad de Ingeniería Industrial.
2. ALCANCE
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a los equipos de laboratorio que se
encuentran en la Facultad de Ingeniería Industrial
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Diligenciar formato de solicitud de equipo
donde conste el tipo de equipo y el
tiempo que lo va a utilizar.
Docente o
estudiante
2 Enviar correo de solicitud de equipos Docente o
estudiante
3 Revisar, estudiar y aprobar la solicitud Director de
laboratorio
4 Entregar el equipo revisando que se
encuentre en excelentes condiciones. Director de
laboratorio
4. RIESGOS
Formato diligenciado incorrectamente
Solicitud negada
Envío de respuesta tardía
Instrumentos o equipos entregados en malas condiciones}
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Catherine Isabel Arrieta Cardona Luisa Fernanda Valencia Ríos
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Laboratorio PROCEDIMIENTO: Préstamo de equipos portátiles.
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/2
5. OBJETIVO
Ofrecer el servicio de préstamo de equipos portátiles a los docentes y estudiantes que lo
soliciten en la Facultad de Ingeniería Industrial.
6. ALCANCE
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a los equipos portátiles de laboratorio
que se encuentran en la Facultad de Ingeniería Industrial.
7. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Diligenciar y firmar la lista de solicitud de
equipo. Estudiante
2 Solicitar carné nuevo Director de
laboratorio
3 Entregar el equipo portátil Director de
laboratorio
4 Realizar devolución del equipo portátil
Estudiante
8. RIESGOS
Formato diligenciado incorrectamente
Solicitud negada
Envío de respuesta tardía
Instrumentos o equipos entregados en malas condiciones
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Laboratorio PROCEDIMIENTO: Selección de Monitores para los laboratorios
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Seleccionar los monitores adecuadamente para realizar las actividades de apoyo en los
laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Mejor atención y entendimiento para los estudiantes que asisten al laboratorio. Cuidado
para los equipos y buen manejo de ellos
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Se hace la convocatoria al inicio del
semestre académico
Director de
laboratorio.
2 Envío de hojas de vida y solicitud donde
conste el promedio del semestre
anterior.
Estudiantes
3 Análisis de las solicitudes, y opiniones
de los docentes.
Director de
laboratorio.
4 Selección del monitor. Decano / Director
de laboratorio.
5 Informe del estudiante elegido y
realización de la resolución para su
contratación.
Auxiliar
administrativo
4. ANEXOS
Formato resolución monitor – Carpeta “Algunos formatos para realizar procedimientos”
5. RIESGOS
Selección de un monitor sin las capacidades suficientes para servir de apoyo
Análisis de las solicitudes u hojas de vidas incorrectamente
Elaborado por:
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Catherine Isabel Arrieta Cardona Luisa Fernanda Valencia Ríos
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Realizar reportes de novedades de horas laboradas de monitores durante un período determinado
Versión: 1 Fecha: Código: Página: ½
1. OBJETIVO
Reportar el número de horas de cada monitor y catedrático vinculado con la Facultad de
Ingeniería Industrial, para efectos de pago de salario
2. ALCANCE
Pagos acordes con las horas reportadas. Coherencia entre el reporte y la realidad. 3. DEFINICIONES
3.1 Reporte
Noticia o informe de algo
3.2 Monitores
Persona que guía a estudiantes y ayuda o apoya a los docentes en una asignatura
determinada
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Determinar la intensidad horaria de la
asignatura a dictar teniendo en cuenta
las horas mensuales para los monitores
catedráticos.
Auxiliar
Administrativo
2 Diligenciar el formato establecido por
división de personal y enviarlo vía
Internet.
Auxiliar
Administrativo
3 Programar monitorias teniendo en
cuenta que los monitores solo pueden
laborar 8 horas semanales
Auxiliar
Administrativo
4 Diligenciar el formato para ser enviado a
personal.
Auxiliar
Administrativo
5. RIESGOS
Error al diligenciar el formato. Error en la información suministrada.
Error de reporte de horas laborales
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Daniela Cano Zamora
Viviana Mesa Salazar
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Tramitar logísticamente la asignación de aulas
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Determinar de acuerdo a los recursos existentes el uso de las aulas en las que se dictaran las asignaturas.
2. ALCANCE
Aulas eficientemente asignadas.
3. DEFINICIONES
3.1 Aula
Salón o espacio apto para dictar y recibir una clase
3.2 Horario
Certificado donde constan la hora y el lugar donde se recibirá la clase, además esta
impreso en algunos casos el nombre del docente quien dirigirá la clase.
3.3 División de sistemas
Unidad administrativa encargada del diseño de software que soporta la
administración, así como su mantenimiento y gestión
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir el formato de sistemas el cual
contiene las demandas de estudiantes por
asignaturas.
Auxiliar
administrativo
2 Ubicar el aula según el horario y número
de estudiantes.
Auxiliar
administrativo
3
buscar aulas en otras Facultades, esto se
en conjunto con la división de sistemas,
en caso de que no queden aulas
disponibles en la facultad
Auxiliar
administrativo
5. ANEXOS
Cruces de horarios. Aulas insuficientes.
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Daniela Cano Zamora
Viviana Mesa Salazar
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Suministrar y controlar los insumos necesarios para el buen desempeño de los docentes y administradores
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Brindar los recursos necesarios para desarrollar las diferentes actividades Académicas.
2. ALCANCE
Actividades académicas funcionando de acuerdo a los recursos planeados por el profesor. 3. DEFINICIONES
3.1 Stock
Inventario de recursos requeridos para desempeñar una actividad
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Revisar el stock de los implementos los
primeros 10 días de cada mes
Profesional
administrativo
2 Diligenciar el formato requerido por el
almacén.
Profesional
administrativo
3 Solicitar firma de dicho formato por al
Decano de la Facultad y enviarlo al
almacén.
Profesional
administrativo
5. RIESGOS
Actividades suspendidas por falta de recursos Solicitud de insumos innecesarios Hurto de insumos Deterioro de insumos
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Daniela Cano Zamora
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Instalación de software especializados a equipos
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Mantener actualizados el software a los equipos de la sala de la Facultad de Ingeniería
Industrial para suplir las necesidades de toda la comunidad en general
2. ALCANCE
Equipos operando normalmente con el software actualizados.
3. DEFINICIONES 3.1 Software
Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas
tareas en una computadora.
3.2 División de sistemas
Unidad administrativa encargada del diseño de software que soporta la
administración, así como su mantenimiento y gestión
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir del Almacén General equipos solicitados por la Decanatura.
Profesional
administrativo
2 Revisar solicitud con equipos físicos. Profesional
administrativo
3 Solicitar software a la División de Sistemas.
Profesional
administrativo
4 Recibir, revisar e instalar software a los nuevos equipos.
Profesional
administrativo
5. RIESGOS
Desconocimiento de las acciones a aplicar Instalación de software ilegal Uso de software con licencia vencida
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Asignación del uso de los equipos a usuarios
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Atender los requerimientos de los usuarios con el fin de que sean utilizados los equipos
adecuadamente.
2. ALCANCE
Equipos utilizados adecuadamente en un 100%.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir horarios ó solicitudes de la
Facultad o de otros usuarios.
Profesional
administrativo
2 Solicitar a la Facultad cambio de horario
cuando no esté disponible
Profesional
administrativo
3 Digitar la programación de los horarios en
la base de datos preestablecida.
Profesional
administrativo
4 Imprimir horarios reservados y
disponibles.
Profesional
administrativo
5 Publicar en el salón horarios reservados y
en cartelera los disponibles.
Profesional
administrativo
4. RIESGOS Cruce de información en la programación Instalación de software ilegal Uso de software con licencia vencida
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Apoyo técnico y operativo a la facultad
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Prestar oportunamente el apoyo técnico y operativo en los equipos y programas con los
que dispone la sala de la red de la Facultad de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Problemas solucionados oportunamente.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir solicitudes de los usuarios
Profesional
administrativo
2 Identificar el requerimiento para dar la solución adecuada.
Profesional
administrativo
3 Brindar apoyo técnico cuando se requiera y hasta donde esté al alcance.
Profesional
administrativo
4 Solicitar a la División de Sistemas apoyo técnico que no esté al alcance.
Profesional
administrativo
5 Apoyar en la parte operativa del manejo de los programas, impresión, escáner a los estudiantes y profesores.
Profesional
administrativo
4. RIESGOS
Falta de conocimiento para el apoyo necesario.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Apoyo administrativo y académico a la facultad
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Apoyar técnica y operativamente en los procesos académicos que tengan que ver con:
eventos, presentaciones y manejo de los equipos en la Facultad de Ingeniería Industrial.
2. ALCANCE
Eventos apoyados eficaz y oportunamente.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir solicitud.
Profesional
administrativo
2 Identificar el requerimiento con el fin de dar uso adecuado a los programas.
Profesional
administrativo
3
Diseñar el documento o presentaciones en diapositivas, informes, reportes, acetatos y otros que requieran.
Profesional
administrativo
4 Imprimir para revisión o para ser utilizado.
Profesional
administrativo
5 Instalar equipos para apoyar a los eventos de conferencias, clases, presentaciones y otras.
Profesional
administrativo
6 Asignar funciones a monitora cuando se requieran sus servicios de apoyo.
Profesional
administrativo
4. RIESGOS
Mal manejo de los equipos por falta de conocimiento
Solicitud de insumos innecesarios
Hurto de insumos
Instalación de software ilegal
Uso de software con licencia vencida
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Control del ingreso a los diferentes laboratorios
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Mantener actualizada la base de datos de los estudiantes para el ingreso y restricciones
del uso de la sala de micros.
2. ALCANCE
Sala funcionando normalmente.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir solicitudes de los estudiantes, personal administrativo, y docente que ingrese a la sala.
Profesional
administrativo
2 Solicitar identificación para su verificación.
Profesional
administrativo
3 Identificar el requerimiento para su ubicación en los programas.
Profesional
administrativo
4 Asignar horarios y equipos.
Profesional
administrativo
4. RIESGOS
Personal ingresando sin identificación
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Actualización página WEB de la facultad
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Mantener actualizada oportunamente la página Web, con los servicios que ofrecen, los
postgrados y los cursos de extensión de la Facultad de Ingeniería Industrial.
2. ALCANCE
Página actualizada eficaz y oportunamente 3. DEFINICIONES
3.1 CRIE El Centro de Recursos Informáticos y Educativos es una dependencia de tipo
académico encargada de desarrollar el proceso administrativo en el Área de
Telecomunicaciones interna y externa, capacitación teleinformática, diseño e
implementación de estrategias en lo relacionado con la investigación, producción y
uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación que contribuyan a que la
Universidad Tecnológica de Pereira cumpla adecuadamente con su función Social a
través de la docencia, investigación y extensión
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir solicitud de la Facultad,
Postgrados y Cursos de Extensión.
Profesional
administrativo
2 Ubicar el programa en el servidor para su
actualización.
Profesional
administrativo
3 Registrar información solicitada a mi
alcance.
Jefe de la
dependencia
4 Solicitar al CRIE apoyo cuando se
requiera ingresar gráficos y diseños.
Profesional
administrativo
5 Borrar información que ya no se requiera. Profesional
administrativo
5. RIESGOS
Registro errado de información.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Manejo del Servidor
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Apoyar a los usuarios en la creación de acceso a los programas que maneja la sala de la Red
2. ALCANCE
Buen manejo y aprovechamiento del servidor 3. DEFINICIONES
3.1 Código
Combinación de signos que tiene un determinado valor dentro de un sistema
establecido. Sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un
mensaje
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Instalar software en el servidor requerido por los usuarios.
Profesional
administrativo
2 Crear y eliminar códigos a los usuraos para el acceso a los programas instalados en servidor.
Profesional
administrativo
3 Establecer seguridades y restricciones a los usuarios.
Profesional
administrativo
4 Guardar copias de seguridad Profesional
administrativo
5. RIESGOS
Falta de conocimiento.
Instalación de software ilegal
Uso de software con licencia vencida
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Convocatoria a elecciones de Jefes de departamento y/o programa
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Convocar a elecciones de las diferentes representaciones que tengan su periodo cumplido o por cumplir. 2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las convocatorias para las representaciones de departamentos o programas de la Facultad de Ingeniería Industrial 3. DEFINICIONES
3.1 Resolución Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial 3.1 Sufragar
Votar a un candidato o una propuesta, un dictamen, etc. 3.3 Escrutinio Reconocimiento y cómputo de los votos en las elecciones o en otro acto análogo.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Autorizar las elecciones para las
representaciones de los
departamentos y programas de la
Facultad.
Decano
2 Elaborar la respectiva resolución para convocar a elección.
Auxiliar
administrativo
3 Firmar la resolución Decano
4 Enviar copia de la Resolución a la
respectiva dependencia o programa.
Auxiliar
administrativo
5 Inscribirse en la secretaria de la
Facultad.
Candidatos a las
representaciones.
6
Solicitar apoyo logístico a la sección
de mantenimiento, División de
Servicios, División de Sistemas y
Registro y Control académico.
Auxiliar
administrativo
7 Elegir los jurados para las mesas de
votación.
Consejo de
Facultad.
8 Entregar a los jurados la urna, la lista
de las personas que sufragaron, los
votos y los implementos de votación.
Auxiliar
administrativo
9 Contabilizar los votos Jurados de
votación.
10 Elaborar acta de escrutinio al cierre
de las votaciones.
Auxiliar
administrativo
11 Elaborar informe y resolución con la
persona elegida
Auxiliar
administrativo
5. RIESGOS
Mala manipulación de resultados
Inconformidad de algunas personas
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Recibir, clasificar y consignar en las actas del Consejo de Facultad o del Comité Curricular los tramites relativos a este organismo.
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Mantener de manera ordenada y actualizada toda la información de los trámites que se
realicen en el Consejo de Facultad o del Comité Curricular de la Facultad de Ingeniería
Industrial.
2. ALCANCE Información ordenada y completa para consultar
3. DEFINICIONES
3.1 Consejo de Facultad Es el máximo órgano de dirección de la Facultad, quien controla el cumplimiento de los programas de docencia de Pregrado y Postgrado, de Investigación y de Extensión aprobados por el Consejo Académico. 3.2 Comité Curricular Organismo que planea y analiza todas las actividades o situaciones académicas del programa
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir la documentación vía la oficina
de gestión de documentos o recepción
directa en la oficina de la Decanatura.
Auxiliar
Administrativo de
decanatura
2 Clasificar los trámites: Consejo de
Facultad, Comité Curricular o Decano.
Auxiliar
Administrativo de
decanatura
3 Realizar los pre actas de los Consejos
que serán las guías de las sesiones a
realizar
Auxiliar
Administrativo de
decanatura
5. RIESGOS
Información clasificada incorrectamente
Actualizado por:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Recepción y clasificación de la correspondencia recibida para revisión del Decano.
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Recibir y clasificar toda la correspondencia que llega a la secretaria de la Facultad de
Ingeniería Industrial, para luego ser revisada por el Decano.
2. ALCANCE
Solicitudes revisadas a tiempo gracias a la recepción y clasificación
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Recibir toda la correspondencia que llegue
a la secretaria de la Facultad
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
2
Clasificar la correspondencia recibida. Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
3
Entregar toda la correspondencia al
Decano de la Facultad.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
4. RIESGOS
No entregar la correspondencia oportunamente
Recepción y clasificación errónea
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Preparar la logística necesaria para las diferentes elecciones de representación que convoca el Decano o el Consejo de Facultad.
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Garantizar la logística para los eventos que se realicen en la Facultad de Ingeniería
Industrial ya sea dispuesto por el Decano o el Consejo de Facultad.
2. ALCANCE Eventos realizados correctamente 3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Revisar fecha de vencimiento de los
diferentes cargos de representación.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
2
Informar al Decano sobre el estado de
las representaciones.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
3
Preparar urnas y listados de votantes en
las fechas que el Consejo de Facultad
haya establecido.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
4
Enviar a la Secretaria General los
resultados y soporte de las elecciones.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
4. RIESGOS
Información no adecuada ni a tiempo
Resultados erróneos
Actualizado por:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Realizar la programación y registro de exámenes de suficiencia.
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Tener una programación que indique las fechas y organización de los exámenes de
suficiencia, para brindar información oportuna a los estudiantes
2. ALCANCE
Exámenes de suficiencia presentados en la fecha registrada
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Abrir la convocatoria para exámenes de
suficiencia.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
2 Registrar las asignaturas que se
solicitan.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
3 Revisar el cumplimiento de los
requisitos de los estudiantes que
solicitan el examen.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
4 Informar al Decano para la asignación
de docentes.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
5 Programar los espacios donde se
realizaran los exámenes.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
6 Informar el resultado de los exámenes al
Centro de Registro y Control, previa
acta entregada por los profesores.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
4. RIESGOS
Estudiantes sin los requerimientos
Cruce de horarios en programación de los espacios para presentar exámenes
Equivocación al enviar la información al Centro de Registro y Control Académico
No mandar a tiempo los resultados del examen
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Daniela Cano Zamora
Viviana Mesa Salazar
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Realizar en el aplicativo los documentos y correspondencia que envía la decanatura a las diferentes dependencias.
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Comunicación interna entre las dependencias de la Universidad, optimizando el tiempo y
obteniendo respuesta oportuna
2. ALCANCE
Documentos o correspondencia a tiempo
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Proyectar con el Decano los diferentes
documentos.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
2 Digitarlos usando el aplicativo
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
3 Enviar los documentos a donde
corresponda.
Auxiliar
Administrativo de
Decanatura
4. RIESGOS
Mal uso del aplicativo
Envíos equivocados
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Daniela Cano Zamora
Viviana Mesa Salazar
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Solicitud de orden de servicio
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Certificar las órdenes de servicio de los proyectos y mantener actualizada la base de
datos de estas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las órdenes de servicio de los diferentes proyectos
que se desarrollen en la Facultad de Ingeniería Industrial
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir la orden del Decano o Director
del Proyecto
Auxiliar
administrativo
2 Transcribir la solicitud de orden de servicio.
Auxiliar
administrativo
Orden De
servicio
3 Enviar al área correspondiente para su
revisión y firma.
Auxiliar
administrativo
4 Enviar la orden de servicio a División
Financiera firmada y con todos los
soportes.
Auxiliar
administrativo
5 Introducir la orden al aplicativo con el
nombre del contratista, el valor y rubro
con el fin de controlar su ejecución.
Auxiliar
administrativo
6 Elaborar la certificación y hacer firmar
del interventor al ejecutar el servicio.
Auxiliar
administrativo
7 Enviar a División de Financiera la
certificación.
Auxiliar
administrativo
8 Desembolsar el pago por el servicio Auxiliar
prestado administrativo
4. ANEXOS
Formato de Orden de servicio – carpeta “Algunos formatos para realizar procedimientos”
5. RIESGOS
Mal diligenciamiento de la orden de servicio, que cause la no aprobación.
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Administración PROCEDIMIENTO: Convocatoria de docentes
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Seleccionar los docentes idóneos para conformar la estructura educativa de la Facultad
de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la convocatoria y selección de los aspirantes a cargos
docentes en la Facultad de Ingeniería Industrial
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Realizar la solicitud de docentes y es
enviada a Vicerrectoría Académica.
Sala de
Profesores.
2
Convocar a inscripciones para un cargo docente a través de la página Web de la universidad, y medios de comunicación nacionales.
Vicerrectoría
Académica.
3 Enviar de hojas de vida y propuesta
académica a Vicerrectoría Académica.
Aspirantes al
cargo.
4 Revisar de hojas de vida y selección
de los aspirantes que pasan a
disertación y quienes no.
Consejo de
Facultad.
5
Enviar de documento a los aspirantes
que no clasificaron explicándoles el
por qué de dicha decisión.
Auxiliar
administrativo
6
Enviar hojas de vida que no
clasificaron a Vicerrectoría Académica
con el motivo de dicha decisión.
Auxiliar
administrativo
7
Asignar dos jurados internos y uno
externo para analizar las propuestas.
Consejo de
Facultad.
8
Revisar de las propuestas académicas
de los aspirantes que sean acorde con
el Plan de Desarrollo de la Facultad.
Jurado
encargado de la
revisión.
9
Seleccionar de la propuesta que más
se ajuste al Plan de Desarrollo de la
Facultad.
Jurado
encargado de la
revisión.
4. RIESGOS
Escogencia inadecuada del docente
Mala interpretación de resultados
Mala interpretación de hojas de vida
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Daniela Cano Zamora
Viviana Mesa Salazar
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Ing. Carlos Alberto Buriticá N
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Comité Curricular PROCEDIMIENTO: Presentar recomendaciones al Consejo de Facultad sobre la reestructuración, suspensión, cancelación y creación de programas.
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Ofrecer nuevos programas pertinentes para la región y el país.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para las recomendaciones que presente el Comité Curricular en
relación a la creación de programas ofrecidos en la Facultad de Ingeniería Industrial.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Presentar la propuesta ante el Comité
Curricular teniendo en cuenta la
normatividad vigente, que esta
relacionada con créditos académicos,
flexibilidad, pertinencia y demanda del
programa.
Comité Curricular
2 Analizar la propuesta.
Comité Curricular
3 Enviar la propuesta al Consejo de
Facultad para evaluar su aprobación Comité Curricular
4
Enviar la propuesta a al Consejo
Académico quien lo recomendará o no
al Consejo Superior
Consejo de
Facultad
5 Enviar a Postgrado si es un programa
de Postgrado Comité Curricular
4. RIESGOS
Propuesta no aprobada
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Comité Curricular PROCEDIMIENTO: Recomendar criterios y mecanismos para el monitoreo y autoevaluación permanente del programa académico y de su currículo.
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Mantener los estándares de alta calidad de todos los programas que ofrece la Facultad de
Ingeniería Industrial.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para las recomendaciones que presente el Comité Curricular en
relación al monitoreo y autoevaluación permanente del programa académico y de su
currículo
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Actualizar la política de autoevaluación
y alta calidad que se encuentra en la
Vicerrectoría Académica tomando como
base los factores de calidad del decreto
2566 del 2003
Comité Curricular
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Ing. Carlos Alberto Buriticá.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Comité Curricular PROCEDIMIENTO: Trabajar en forma articulada con el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad.
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Conservar las certificaciones de alta calidad de los programas de la Facultad de Ingeniería
Industrial.
2. ALCANCE
Trabajar en conjunto con las dependencias encargadas y la política institucional
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Monitorear condiciones de alta calidad.
Comité Curricular
4. RIESGOS
Desacuerdo entre las dependencias
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Comité Curricular PROCEDIMIENTO: Recomendar programas de desarrollo docente para apoyar el desarrollo académico del programa.
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Garantizar la actualización y desarrollo disciplinar de todos los docente de la Facultad de
Ingeniería Industrial.
2. ALCANCE
Mejoramiento del programa
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Presentar ante el Comité Curricular
propuestas de desarrollo docente que
tengan en cuenta las áreas académicas
del programa.
Director de Comité
Curricular
2 Actualizar la planta docente en las
diferentes temáticas. Comité Curricular
4. RIESGOS
Propuesta mal elaborada
Información errada
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Consejo de Facultad PROCEDIMIENTO: Evaluaciones del personal académico por parte del Consejo de Facultad
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Identificar para efectos de mejoramiento y ascensos en el escalafón los aspectos a
corregir o perfeccionar de los docentes en los procesos de docencia, investigación y
extensión de la Facultad de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Evaluaciones diligenciadas aportando al mejoramiento Docente.
3. DEFINICIONES
3.1 Ascensos
Promoción a un grado más alto en la actividad de docencia
3.2 Escalafón
Lista de los individuos de una corporación, clasificados según su grado, antigüedad,
méritos, etc.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recopilar información para Consejo de
Facultad en los ítems que se requiera
Decano
2 Reunión del Consejo de Facultad para
realizar la evaluación de cada docente.
Decano
5. RIESGOS
Información no disponible para evaluar ítems
Información errónea
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Consejo de Facultad PROCEDIMIENTO: Recomendar las comisiones de estudio, periodo sabático, títulos honoríficos y reconocimientos académicos
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Poseer y hacer uso en la Facultad de Ingeniería Industrial y toda la Universidad de
diferentes herramientas para reconocer actividades de acuerdo al esfuerzo demostrado
por determinada persona
2. ALCANCE
Tener diferentes categorías para premiar o reconocer una labor prestada o actividad
realizada en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad que obtuvo buenos
resultados
3. DEFINICIONES
3.1 Comisiones de estudio
Son las que la Universidad concede a su personal docente para participar en planes,
programas y cursos de postgrado, cursos de capacitación, adiestramiento,
actualización y complementación que sean de interés y beneficio para las labores
académicas y científicas de la Institución, de acuerdo con las políticas y objetivos de
desarrollo de la Universidad.
3.2 Periodo sabático
Es un año el cual se le concede al docente después de 7 años de trabajo
consecutivos, con el fin de dedicarlo a la investigación, a la preparación de libros, a la
capacitación, a la actualización y para desarrollar convenios interinstitucionales.
3.3 Títulos honoríficos
Es un titulo Honoris- Causa a una labor
3.4 Reconocimientos académicos
Es un reconocimiento dado a una persona por alguna labor o actividad realizada
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Comisiones de estudio y periodos
sabáticos:
Solicitar la comisión de estudio
adjuntando los documentos necesarios
Consejo de
Facultad
2 Estudiar la pertinencia o no de esta
comisión
Consejo de
Facultad
3 Enviar a Vicerrectora Académica la
recomendación
Consejo de
Facultad
4
Títulos Honoríficos y Reconocimientos
académicos:
Enviar la solicitud con los documentos
pertinentes y se gestiona ante la Rectoría
y Consejo Académico
Consejo de
Facultad
5. RIESGOS
Información errada sobre actividades o labores que realizaron diferentes personas.
Desacuerdo en un grupo de personas para otorgar reconocimiento, título o periodos
sabáticos a determinada persona
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Consejo de Facultad PROCEDIMIENTO: Control del cumplimiento de los programas de docencia, de investigación y de extensión
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Controlar que se cumplan los requerimientos de los programas de docencia de pregrado y
postgrado, de investigación y de extensión aprobados por el Consejo de Facultad de la
Facultad de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Programas adecuados cumpliendo los requerimientos
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Asistir a reunión previamente programada Consejo de
Facultad
2 Estudiar el punto de cumplimiento de
objetivos
Consejo de
Facultad
3 Garantizar la actualización de los
contenidos programáticos
Consejo de
Facultad
4 Informar al Decano para que intervenga
ante cualquier novedad
Consejo de
Facultad
5
Realizar reuniones por áreas y sala de
profesores donde se discuten dichos
temas Decano
4. RIESGOS
Interpretación errada de los contenidos programáticos.
No evaluar adecuadamente.
Poca asistencia a reuniones citadas por el Decano.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Consejo de Facultad PROCEDIMIENTO: Aprobar los reglamentos académicos de la Facultad
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Aprobar los reglamentos académicos de la Facultad de Ingeniería Industrial en
concordancia con las políticas del Consejo Académico
2. ALCANCE
Reglamentos académicos aprobados
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Realizar reunión para preparar
propuestas Consejeros
2 Estudiar y dar su aprobación si es el caso Consejo de
Facultad
3 Después de aprobados se expiden
acuerdos y resoluciones del Consejo de
Facultad
Consejo de
Facultad
4. RIESGOS
Propuestas mal planteadas
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Consejo de Facultad PROCEDIMIENTO: Resolver solicitudes dentro del reglamento estudiantil
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Aplicar el reglamento estudiantil dentro de la respectiva dependencia, en lo que sea de su
competencia
2. ALCANCE
Reglamento estudiantil dando respuesta a alguna situación
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir solicitudes de estudiantes y
docentes
Auxiliar
Administrativo
2 Efectuar reunión para estudiar de
acuerdo a la reglamentación vigente
Consejo de
Facultad
3 Proponer soluciones respectivas Consejo de
Facultad
4 Registrar en un acta las decisiones como
soporte a las actuaciones administrativas
de Decanatura
Decano
4. RIESGOS
Solicitudes no aprobadas
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Consejo de Facultad PROCEDIMIENTO: Aprobación o no del informa anual de gestión
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Aprobar o desaprobar el informe anual de gestión que le presente el respectivo Decano
de la Facultad de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Informe anual de gestión bien realizado y presentado
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Presentar informe al Consejo de Facultad Decano
2 Analizar con respecto a las políticas y
estrategias institucionales
Consejo de
Facultad
3 Evaluar la propuesta y efectuar
aprobación según corresponda
Consejo de
Facultad
4. RIESGOS
Informe anual de gestión desaprobado
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PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Consejo de Facultad PROCEDIMIENTO: Recomendar proyectos de docencia, investigación, extensión e inversión o de cualquier orden
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Facilitar y promover la presentación de proyectos.
2. ALCANCE
Proyecto de docencia, investigación, extensión, inversión o de cualquier orden aprobado 3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Presenta el proyecto ante el Consejo de
Facultad. Docente
2
Analizar el proyecto de acuerdo con las
políticas recomendando o no.
Consejo de
Facultad
3 Realizar recomendaciones Consejo de
Facultad
4 Entregar proyecto a decanatura Consejo de
Facultad
5 Enviar informe a vicerrectoria
academica de investigación y extension Decano
6
Si el proyecto es de Extensión al
momento de la recepción en la
Decanatura debe estar digitado en un
Consejo de
Facultad
software especial
4. RIESGOS
Proyecto inadecuado.
Uso negativo del software especial.
Información incompleta en los estados de cuenta
Perdida de oportunidad de descuentos
Rechazo de financiación
Subutilización de recursos financieros
No hay desembolso de dinero
Productos que no cumplan con la expectativa inicial
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Consejo de Facultad PROCEDIMIENTO: Aprobación de nuevos programas de Postgrado
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Ampliar la oferta educativa en pregrado y postgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Propuestas para mejor conocimiento de los programas de Postgrado
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Realizar el proyecto del nuevo programa
de acuerdo a la normatividad vigente.
Sala de
profesores o
Comité Curricular
2 Presentar a la sala de profesores la
propuesta
Docente
responsable
3
Recibir la propuesta que incluye la
presentación por parte del director o
encargado.
Consejo de
Facultad
4
Enviar la propuesta al Comité Central de
Postgrados quien la remitirá al Consejo
Académico
Consejo de
Facultad
5 Recomiendar o no el proyecto ante el
Consejo Superior.
Consejo
Académico
4. RIESGOS
Propuesta inadecuada o mal presentada
Proyecto no aprobado
Rechazo de financiación
Subutilización de recursos financieros
No hay desembolso de dinero
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Consejo de Facultad PROCEDIMIENTO: Autorizar la contratación de personal docente
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Asegurar la transparencia y la debida aplicación de la normatividad vigente en el proceso
de contratación de personal en la Facultad de Ingeniería Industrial.
2. ALCANCE
Personal docente contratado siguiendo un proceso correcto 3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Recibir la recomendación del Comité
Curricular de los programas si son de
Postgrado o del director del programa si
es de Pregrado.
Consejo de
Facultad
2 Analizar el valor de la contratación,
objeto y numero de horas
Consejo de
Facultad
3 Aprobar o no la recomendación basado
en la normatividad vigente
Consejo de
Facultad
4. RIESGOS
Recomendación no satisfecha
Información errada sobre valor de contratación, objeto y numero de horas
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Decanatura PROCEDIMIENTO: Presentar proyecto de acuerdo al Plan de Desarrollo
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Generar un documento que contenga las líneas de desarrollo, las estrategias
orientadoras, las políticas direccionadoras y los proyectos con los que se proyectará al
futuro el sistema Facultad de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Documento elaborado “Plan de desarrollo” para el Banco de proyectos de la Facultad de
Ingeniería Industrial.
3. DEFINICIONES
3.1 Plan de desarrollo
Es un documento donde una organización fija sus políticas, diseña sus estrategias,
propone los proyectos, para el cumplimiento de Visión y Misión. Es una herramienta
de planeación.
3.2 Banco de proyectos
Es un registro en donde se compila información de diferentes proyectos, es una
importante herramienta que se convierte en punto de encuentro para todos los
interesados en participar de distintas formas en el desarrollo de proyectos
empresariales, académicos, científicos y sociales.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Revisar y actualizar el direccionamiento
estratégico ampliando sala de profesores
desde Comité Curricular y Consejo de
Facultad
Decano
2 Generar proyectos por cada línea de
desarrollo
Directores de
Área
3 Consolidar proyectos Directores de
Área
4 Construir proyectos de acuerdo a la
metodología del Banco de Proyectos de la
Universidad Tecnológica de Pereira
Decano y
responsables de
proyectos
5 Realizar revisión final del plan Consejo
Facultad Decano
6 Enviar al Banco de Proyectos de la
Universidad Tecnológica de Pereira Decano
5. RIESGOS
Proyectos no financiados. Proyectos sin impacto académico o social. Proyectos mal formulados. Indicadores de gestión que no muestran la verdadera situación de la Facultad. Rechazo de financiación No hay desembolso de dinero
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Decanatura PROCEDIMIENTO: Asignación de docentes a las respectivas asignaturas
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Identificar el docente que va a dictar una asignatura en un grupo determinado. 2. ALCANCE
Lista de todas las asignaturas con su respectivo docente 3. DEFINICIONES
3.1 Asignatura
Cada una de las materias que se enseñan en un centro docente o forman un plan
académico de estudios.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Diseñar horario para asignaturas del semestre.
Decano
2 Entrar horario al sistema. Decano
3 Revisar carga de estudiantes por asignatura
Decano
4
Asignar los docentes a través del software iniciando con los profesores de planta, transitorios, tiempo completo, medio tiempo y catedráticos, aprobados por el consejo de facultad.
Decano
5 Confirmar la carga docente, previa revisión Consejo de Facultad
Decano
6 Enviar reporte a la Vicerrectoría Académica para efectos de contratación de docentes
Decano
5. RIESGOS
Cruce de horarios.
Escasez docente para determinada asignatura.
Incumplimiento del docente para dictar asignatura.
Asignación incorrecta de docentes.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Decanatura PROCEDIMIENTO: Evaluaciones del personal académico por parte de los estudiantes
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Identificar y evaluar los aspectos a mejorar del personal académico vinculado a la
Facultad de Ingeniería Industrial a criterio de los estudiantes y tomar los correctivos a que
hubiere lugar
2. ALCANCE
Metodologías adecuadas en la ejecución de las clases. Identificar los conflictos de
estudiante y docente para encontrar soluciones
3. DEFINICIONES 3.1 Evaluaciones
Estimar, apreciar y/o calcular el valor del desempeño de los docentes
3.2 Correctivos
Actividad que ayuda a suprimir o atenuar algún desempeño incorrecto.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Programar la fecha y hora para realizar la
evaluación del docente
Transitorio
administrativo
2 Realizar la evaluación
Transitorio
administrativo
3 Digitar e imprimir reportes Transitorio
administrativo
4 Difundir de resultados generales en la
sala de docentes Decano
5 Realizar entrevista con el docente Decano
6 Diseñar un plan de mejoramiento si lo
requiere Decano
5. RIESGOS
Sesgos en la evaluación por situaciones académicas extraordinarias.
Sesgos en la evaluación por tomar la información en fechas muy cercanas a la de los
parciales.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Decanatura PROCEDIMIENTO: Evaluaciones del personal académico por parte del Jefe inmediato y dos docentes
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Conocer en forma real, objetiva y confiable el desempeño de los profesores de la Facultad
de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Plan de mejoramiento enfocado a necesidades reales de los docentes. 3. DEFINICIONES
3.1 Evaluaciones
Estimar, apreciar y/o calcular el valor del desempeño de los docentes
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Nombrar por parte de la sala de
profesores, dos docentes para realizar la
evaluación
Decano
2 Disponer de la infraestructura necesaria
para la evaluación Decano
3 Programar reunión Transitorio
Administrativo
4 Efectuar reunión con los dos docentes y el
Decano para hacer la evaluación Decano
5 Difundir los resultados de la evaluación Decano
5. RIESGOS
Subjetividad en la evaluación.
Información no disponible para llevar a cabo la evaluación
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Decanatura PROCEDIMIENTO: Resolver situaciones académicas y disciplinarias de estudiantes y docentes
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Prevenir y corregir conductas contrarias a la vida institucional, respetando el debido
proceso y las garantías constitucionales y legales en la Facultad de Ingeniería Industrial.
2. ALCANCE
Procesos disciplinarios llevados con cuidado para resolver justamente
3. DEFINICIONES
3.1 Conducta
Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones
3.2 Fallo
Decisión tomada por persona competente sobre cualquier asunto dudoso o disputado
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir la queja Decano
2 Atender la versión libre y espontánea
rendida por los implicados. Decano
3 Realizar acto de apertura Decano
4 Efectuar recolección de las pruebas
documentales y testimoniales. Decano
5 Efectuar fallo en primera instancia. Decano
6 Notificar del fallo Transitorio
Administrativo
7 Tomar acciones derivadas del fallo. Decano
5. RIESGOS
Procesos disciplinarios con errores que afectan el debido proceso.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Decanatura PROCEDIMIENTO: Gestionar exámenes de suficiencia
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Demostrar por parte del estudiante el pleno conocimiento de la asignatura solicitada, para
no tener que cursarla durante el semestre en la Facultad de Ingeniería Industrial
2. ALCANCE
Adelantar una asignatura o descargar el semestre académico
3. DEFINICIONES 3.1 Exámenes de suficiencia
Exámenes que sirven para evaluar el conocimiento del estudiante en una asignatura,
se realizan 2 convocatorias por semestre
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Programar durante el semestre 2 fechas
para la presentación de los exámenes. Decano
2 Publicar las fechas dispuestas Decano
3 Realiza inscripción en la decanatura,
mínimo con 15 días de anticipación. Estudiante
4 Asignar dos profesores para la
elaboración y evaluación de la prueba. Decano
5 Realizar la prueba en el lugar y fecha
establecida. Docentes
6 Entregar prueba a los evaluadores. Docentes
7 Entregan los resultados en el tiempo
establecido, en el reglamento estudiantil Decano
8
Realizar, firmar y enviar al acta de
calificación al Centro de Registro y
Control Académico.
Decano Acta de
Calificación
5. RIESGOS
Exámenes no apropiados para evaluar el grado de conocimiento suficiente en una
asignatura.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESOS
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Presentación del plan de trabajo semestral
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Identificar las actividades de docencia, Investigación y extensión que realizan cada uno de
los docentes (de planta, medio tiempo y tiempo completo) de la facultad de Ingeniería
Industrial.
2. ALCANCE
Instrumento diligenciado que refleje la realidad del día a día de los docentes.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Enviar formato actualizado a los
docentes en medio magnético Decano
2 Diligenciar el formato Docentes
3 Revisar el formato de cada docente Decano
4 Enviar formato a Vicerrectoría
Académica
Transitorio
Administrativo
4. RIESGOS
No cumplir con las fechas que establece la Vicerrectoría académica. Errores en el
diligenciamiento del formato.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESOS
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Preparación y ejecución de clase
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Preparar las diferentes estrategias pedagógicas que se propondrán en clase
2. ALCANCE
Estudiantes recibiendo nuevo conocimiento por parte del profesor
3. DEFINICIONES
3.1 Sesiones presenciales
Clases dictadas en un salón de clase, con la asesoría del docente
3.2 Actividades extracurriculares
Actividades que se realizan por fuera del horario habitual de clase y que son
adicionales al Plan de estudios
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Planear de las sesiones presénciales y de
actividades extracurriculares. Docente
2 Preparar de la sesión. Docente
3 Realizar preámbulo al objetivo temático. Docente
4 Plantear los objetivos de la sesión Docente
5 Desarrollar la sesión pedagógicamente Docente
6 Establecer conclusiones y trabajo
extractase, de la sesión. Docente
5. RIESGOS
No estar actualizados en los temas a dictar
Dictar el programa sin dominar perfectamente el tema
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESOS
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Asesoría a estudiantes
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Responder las inquietudes de los estudiantes acerca de los temas desarrollados en clase.
2. ALCANCE
Estudiantes con dudas resueltas.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Fijar los horarios de Asesoría según lo establecido en el Reglamento Estudiantil.
Docente
2 Publicar horarios en su oficina Docente
3 Atender estudiantes y resolver sus dudas Estudiantes y
docentes
4. RIESGOS
Cruce de horarios del profesor y estudiantes
Dudas no resueltas
Acoso por parte de los estudiantes
Acoso por parte de los profesores
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Solicitud y orientación de cursos dirigidos
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/3
1. OBJETIVO Solicitar la aprobación de cursos dirigidos para los estudiantes de último semestre de
pregrado y llevarlo a cabo con la orientación de un docente de la Facultad de Ingeniería
Industrial
2. ALCANCE
Las instrucciones de este procedimiento se aplican para todas las solicitudes de cursos
dirigidos presentadas por los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ingeniería
Industrial
3. DEFINICIONES
3.1 Curso dirigido
Asignatura del plan de estudios que se cursa en último semestre sin necesidad de
asistir a un aula de clase. En acuerdo con el docente que acompañara durante el
semestre al estudiante, se hace un cronograma para concretar el horario de
encuentro y en este realizar las actividades referentes al curso
3.2 Reglamento estudiantil
Colección ordenada de reglas, que por la autoridad competente se da para la
ejecución de una ley o para el régimen de la UTP que deben cumplir los estudiantes.
3.3 Centro de Registro y Control académico
Sirve de apoyo a todos los estamentos de la Universidad Tecnológica de Pereira -
Administrativo, Docente, Estudiantil y de los Egresados- y al público en respuesta a
las necesidades de información sobre admisiones, registro académico y
documentación. Es una oficina de registro que permite a los usuarios obtener
información oficial sobre los diferentes procesos que le atañen.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Enviar de carta a Consejo de
Facultad solicitando un curso dirigido
en la asignatura pendiente.
Estudiante
2 Estudiar de requerimientos y
aprobación del curso dirigido.
Consejo de
Facultad.
3 Enviar la solicitud aprobada a
Registro y Control Académico.
Consejo de
Facultad.
4 Confirmar el cumplimiento de los
requisitos.
Centro de
Registro y Control
Académico.
5
Entregar soporte de confirmación
escrita sobre el cumplimiento de los
requisitos al estudiante para ser
llevado a la Facultad de la asignatura
pendiente.
Centro de
Registro y Control
Académico.
6 Entregar soporte de confirmación a la
Facultad para ser asignado el
profesor.
Estudiante de
pregrado.
7
Asignar el profesor para
asesoramiento durante el semestre al
estudiante en dicha asignatura por
parte del Consejo de Facultad
Consejo de
Facultad.
8 Informar y notificar al estudiante
sobre el profesor guía.
Transitorio
Administrativo
9
Generar un cronograma de
actividades de acuerdo a lo
establecido por el Reglamento
Estudiantil.
Estudiante y
docente
10 Ejecutar el cronograma. Estudiante y
docente
11 Enviar carta al decano con nota definitiva, al finalizar el curso
Docente
12 Enviar nota a Registro y Control
Académico. Decano
5. RIESGOS
Mal diligenciamiento de la solicitud
Mala comunicación y relación de docente-estudiante
No cumplimiento del cronograma
Incorrecta planeación del curso dirigido
Violación de propiedad intelectual
Dictar programa sin dominar perfectamente el tema
Inasistencia al curso
Acoso por parte de los docentes
Acoso por parte de los profesores
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Procesamiento de notas
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Registrar las notas en el Centro de Registro y Control Académico de la Universidad
Tecnológica de Pereira
2. ALCANCE
Continuación del proceso académico y administrativo
3. DEFINICIONES
3.1 División de sistemas Unidad administrativa encargada del diseño de software que soporta la
administración, así como su mantenimiento y gestión
3.2 Contraseña
Seña secreta que permite el acceso a algo, a alguien o a un grupo de personas
4. PROCEDIMIENTOS
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Solicitar nombre de usuario y contraseña
en División de sistemas para digitar
notas.
Docente
2 Digitar notas de acuerdo a lo establecido
por el reglamento estudiantil. Docente
5. RIESGOS
Error al digitar las notas en el sistema
Uso inadecuado de equipos audiovisuales
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Proceso de Evaluación
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Verificar el logro de las competencias de las asignaturas por parte de los estudiantes
2. ALCANCE
Evaluar los contenidos de las asignaturas
3. DEFINICIONES
3.1 Evaluación Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los estudiantes
4. PROCEDIMIENTOS
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Preparar la evaluación revisando
objetivos y competencias Docente
2 Diseñar de la prueba Docente
3 Aplicar de la prueba Docente
4 Efectuar retroalimentación al estudiante Docente
5. RIESGOS
Error al calificar las evaluaciones
Evaluaciones incoherentes
Acoso por parte del estudiante
Acoso por parte del profesor
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Dirigir proyectos de grado
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Asesorar y acompañar al estudiante, durante el desarrollo de su proyecto de grado.
2. ALCANCE Proyecto de grado aprobado 3. DEFINICIONES
3.1 Comité Curricular
Organismo que planea y analiza todas las actividades o situaciones académicas del
programa
4. PROCEDIMIENTOS
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Definir y presentar propuestas de
Trabajos de grado
Grupo
Investigación,
docentes,
estudiantes
2
Coordinar con el estudiante la dirección
del trabajo de grado, según el área de
trabajo.
Director,
estudiante
3 Definir anteproyecto de grado acorde a las
líneas de investigación de la facultad. Director
4 Acordar con el docente para la realización
del cronograma Estudiante
5 Presentar su anteproyecto para su
aprobación al Comité Curricular.
Director ,
estudiante
6 Una vez aprobado el director según las
horas reportadas en el plan de actividad Comité Curricular
semestral, asesora y monitorea el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos
planteados en el proyecto.
7 Revisar y aprobar informe final Director
8 Enviar proyecto de grado a decanatura. Director
9 Asignar jurado. Decanatura
10 Presenta, revisar y hacer las
correspondientes observaciones. Jurado
11 Enviar correcciones al director del trabajo
de grado Decanatura
12 Realizar de correcciones Estudiante
13 Definir fecha de sustentación Decanatura
14 Envió de nota al Centro de Registro y
Control Director
5. RIESGOS
No cumplimiento del cronograma por parte del estudiante.
Tiempo insuficiente para la asesoría.
Solicitar recursos innecesarios
Violación de propiedad intelectual
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Cursos intersemestrales
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Aplicar las disposiciones normativas para el procedimiento de cursos intersemestrales para los
estudiantes
2. ALCANCE
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a todos los cursos intersemestrales en
los departamentos y programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería Industrial.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Realizar preinscripción de los
interesados en las diferentes
asignaturas.
Estudiante
2 Abrir el curso si se puede financiar Departamento o
programa
3 Asignar profesor para dictar el
intersemestral
Departamento o
programa
4
Consignar en el banco o caja de la
Universidad Tecnológica de Pereira el
valor de la matricula para el
intersemestral.
Estudiante
5 Llevar al departamento o programa el
recibo de consignación. Estudiante
6
Realizar la matricula académica llenando
los formatos correspondientes y
registrándola en el sistema.
Departamento o
programa
Formato
matricula
7
Publicar de fecha, hora y salones de
clase.
Departamento o
programa
8
Publicar nota una vez terminado de
dictar el curso intersemestral
Departamento o
programa
4. ANEXOS
Formato matricula intersemestral – carpeta “Algunos formatos para realizar
procedimientos”
5. RIESGOS
Información mal diligenciada que produzca la no matricula del estudiante en el
intersemestral.
Quedar sin docente o aula algún curso.
Dictar el programa sin dominar perfectamente el tema
Solicitar recursos innecesarios
Inasistencia a clases
Uso inadecuado de equipos audiovisuales
Acoso por parte de los estudiantes
Acoso por parte de los profesores
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Evaluación y sustentación de trabajos de grado
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO Aplicar las disposiciones normativas para el procedimiento de Evaluación y Sustentación
de trabajos de grado.
2. ALCANCE Las instrucciones de este procedimiento se aplican a la Evaluación y Sustentación de trabajos de grado de estudiantes
3. DEFINICIONES
3.1 Trabajo de grado Trabajo que se debe presentar al final del programa como requisito parcial para optar
al titulo.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Elaborar anteproyecto de trabajo de
grado en copia escrita y electrónica al
Comité Curricular.
Estudiante
2
Evaluar Anteproyecto, recomendación
de asesor de trabajo de grado y
disposiciones generales ante el Consejo
de Facultad.
Comité Curricular.
3 Recibir aprobación de asesor de trabajo
de grado.
Consejo de
Facultad.
4
Previa recomendación del Comité
Curricular, el Consejo de Facultad
nombra una persona que con el asesor
de trabajo de grado conformara el
jurado.
Consejo de
Facultad
5 Remitir al Director del programa dos
copias electrónica del informe final del
trabajo de grado para la evaluación del
Estudiante
jurado.
6 Emitir concepto por escrito al Consejo de
Facultad sobre el trabajo de grado.
Jurado de trabajo
de grado.
7 Solicitar al director del programa la
fijación de la fecha para la justificación
publica del trabajo de grado.
Asesor de trabajo
de grado.
8 Sustentar trabajo de grado. Estudiante
9
Deliberación y pronunciación mediante
informe escrito al Consejo de Facultad
en referencia a rechazo, adecuaciones o
modificaciones, o aprobación de trabajo
de grado.
Jurado de trabajo
de grado.
10
Menciónar producto de la evaluación de
trabajo de grado. Jurado de trabajo
de grado.
11 Suscribir las autorizaciones relacionadas
con las normas de propiedad intelectual
a que hubiere lugar si fuese el caso.
Estudiante
12 Entregar al Director del respectivo
programa la copia con destino a la
biblioteca en formato electrónico.
Estudiante
13
Levantar acta firmada por cada uno de
los integrantes del jurado y refrendada
por el Director del programa.
Jurado de trabajo
de grado y
Director de
programa.
Acta de
calificación
5. ANEXOS
Nota de grado – carpeta “Algunos formatos para realizar procedimientos”
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Matricula para el programa de Postgrado
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO Aplicar las disposiciones normativas para el procedimiento de matricula académica y
financiera a los programas de postgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial.
2. ALCANCE Las instrucciones de este procedimiento se aplican a todos los aspirantes admitidos en los
programas de postgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial.
3. DEFINICIONES
3.1 Programa de Postgrado Conjunto de actividades teóricas, practicas y teórico-practicas programadas e
integradas armónicamente en un currículo, con el fin de lograr las competencias
pertinentes a una especialización, maestría o doctorado en determinadas áreas del
conocimiento y a la obtención de un titulo académico.
3.2 Matricula Es el acto personal que cumple todo aspirante admitido o estudiante, cada periodo
académico ante el Centro de Registro y Control Académico mediante el cual se
considerará estudiante de Postgrado en la Universidad.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Descargar recibo de pago de la Página
Web de la Universidad Tecnológica de
Pereira
Estudiante
admitido.
2 Realizar el pago correspondiente al total
de la matricula financiera.
Estudiante
admitido.
3
Presentar ante el Centro de Registro y
Control Académico los documentos que
el programa exija y recibo de pago de
matricula financiera.
Estudiante
admitido.
4
Si el estudiante es extranjero debe
anexar la visa vigente de estudiante.
5. RIESGOS
Documentos incompletos
Pago realizado incorrectamente
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Inscripción, selección y admisión de los aspirantes a Postgrados
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Aplicar las disposiciones normativas para el proceso de inscripción, selección y admisión de
aspirantes a los programas de Postgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial.
2. ALCANCE Las instrucciones de este procedimiento se aplican a los aspirantes a los programas de
Postgrado de la facultad de Ingeniería Industrial
3. DEFINICIONES
3.1 Programa de Postgrado Conjunto de actividades teóricas, practicas y teórico-practicas programadas e
integradas armónicamente en un currículo, con el fin de lograr las competencias
pertinentes a una especialización, maestría o doctorado en determinadas áreas del
conocimiento y a la obtención de un titulo académico.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Publicar en la Página Web de la
Universidad Tecnológica de Pereira, las
fechas de inscripción para el programa
de Postgrado.
Centro de
Registro y Control
académico
2
Comprar un pin en el Banco Popular o
caja de la Universidad Tecnológica de
Pereira
Aspirante al
programa.
3 Realizar la inscripción electrónica en la
página Web de la Universidad.
Aspirante al
programa.
4
Presentar los documentos requeridos en
las oficinas de registro y control
académico. (Registro civil, Copia de
documento de identidad, Libreta militar,
Copia acta de grado o titulo, Certificado
Aspirante al
programa
de promedio, Carnet de EPS)
5
Enviar documentación sobre los
aspirantes al Comité Curricular.
Centro de
Registro y Control
académico
6 Seleccionar de aspirantes al programa
de Postgrado Comité Curricular
7 Revisar y autorizar la selección de los
aspirantes.
Consejo de
Facultad
8
Realizar devolución de documentación al
Centro de Registro y Control Académico,
con la lista de admitidos
Consejo de
Facultad
9
Publicar y notificar listado de aspirantes
admitidos.
Centro de
Registro y Control
académico
5. RIESGOS No quedar seleccionado
Realizar inscripción incorrectamente o no tener el conocimiento suficiente para hacerla
Documentos incompletos
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Docencia PROCEDIMIENTO: Presupuesto programa de Postgrado
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Establecer el valor de la asignación de recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para la ejecución del programa académico de Postgrado de la Facultad de
Ingeniería Industrial, así como aumentar la eficiencia y eficacia en la aplicación de los
recursos disponibles.
2. ALCANCE Este procedimiento aplica para la presentación y ejecución del presupuesto para el
programa académico de Postgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial.
3. DEFINICIONES
3.1 Programa académico de Postgrado Conjunto de actividades teóricas, practicas y teórico-practicas programadas e
integradas armónicamente en un currículo, con el fin de lograr las competencias
pertinentes a una especialización, maestría o doctorado en determinadas áreas del
conocimiento y a la obtención de un titulo académico.
3.2 Consejo de Facultad Es el máximo órgano de dirección de la Facultad, quien controla el cumplimiento de
los programas de docencia de Pregrado y Postgrado, de Investigación y de Extensión
aprobados por el Consejo Académico.
3.3 Extensión remunerada Corresponde al desarrollo de proyectos que dan lugar a derechos pecuniarios para la
Universidad y, por ende, generan recursos propios por concepto de pago por los
servicios prestados al usuario.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Definir necesidades y prioridades de
desarrollo académico y administrativo del
programa de Postgrado.
Profesores, y
director de
programa.
2 Presentar de la propuesta presupuestal al
Comité Curricular.
Director de
programa
3 Estudiar de la propuesta y las necesidades
del programa de postgrado. Comité Curricular
4
De no ser aprobada la propuesta se regresa
al paso 1.
5
Si el presupuesto es aprobado por el
Comité Curricular es mandado a Consejo
de Facultad para una revisión final y la
aprobación definitiva.
Consejo de
Facultad
6 De ser aprobado el presupuesto se procede
a realizar la asignación presupuestal.
Director de
programa
7 De no ser aprobado se regresa al paso 1.
5. RIESGOS
Propuesta presentada incorrectamente
Propuesta no aprobada
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Extensión PROCEDIMIENTO: Asistencia Técnica
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO Prestar asistencia técnica a las empresas de la región en las áreas temáticas de la
Facultad, dando solución a problemas específicos.
2. ALCANCE Resolver los problemas, aplicando los conceptos teóricos y prácticos en las
organizaciones que lo requieran.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir la solicitud, convocatoria
publicas o pliegos de licitación Experto
2 Elaborar la propuesta técnica Experto
3 Elaborar el presupuesto Experto
División
Financiera
4
Aprobar Presupuesto por el Consejo de
Facultad Consejo de
Facultad
5 Inscribir el proyecto en la Oficina de
extensiones y solicitar el código en
presupuestos
Experto
4. RIESGOS
Que el presupuesto este equilibrado.
Rechazo de financiación
Subutilización de recursos financieros
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Extensión PROCEDIMIENTO: Capacitación a la medida
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO Ofrecer capacitación a las empresas de la región de acuerdo a las necesidades
presentadas, resultado de un análisis interno en el cual se detectan los requerimientos
específicos para dar conocimiento teórico y práctico en las áreas determinadas.
2. ALCANCE
Realizar la capacitación solicitada por las empresas de la región.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Recibir la Solicitud
Decano o
Director del
programa
2 Asignar el experto(s) en la temática
Decano o
Director del
programa
3 Realizar la propuesta académica Experto
4 Proyectar el presupuesto.
Decano o
Director del
programa
5 Aprobar el presupuesto por el Consejo
de Facultad
Consejo de
Facultad
5 Inscribir el proyecto en la oficina de
extensión y solicitar el código
presupuestal
Decano o
Director del
programa
6 Dictar la Capacitación Experto
7 Realizar el cobro respectivo Experto
4. RIESGOS
Subutilización de recursos financieros
Rechazo de financiación
Información incompleta en los estados de cuenta
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Extensión PROCEDIMIENTO: Capacitación a través de los cursos estructurados en la maestría.
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Permitir la capacitación de profesionales de la región en las temáticas de los
postgrados de la Facultad.
2. ALCANCE Ofrecer módulos y/o seminarios de formación que se ofrecen regularmente en los
postgrados para que sean cursados por profesionales que requieran esta formación.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Realizar solicitud y/o oferta del curso de
postgrado Profesional
2 Efectuar el pago e Inscripción en el
curso Profesional
3 Asistir al curso Profesional
4 Entregar certificación del Curso Director
4. RIESGOS
Poca asistencia a los cursos
Inscripción mal realizada
Productos que no cumplan la expectativa inicial
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Investigación PROCEDIMIENTO: Control y seguimiento de los proyectos de investigación.
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Aplicar las disposiciones normativas para el control y seguimiento de los proyectos de
investigación
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el control y seguimiento de los proyectos de investigación
de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira.
3. DEFINICIONES
3.1 Grupo de Investigación
Es un equipo de una o más investigadores de una o varias disciplinas, de la misma
institución o de diferentes instituciones, comprometidos con un tema de investigación
en el cual han probado tener capacidad de generar resultados de demostrada calidad
y pertinencia, representados en productos tales como publicaciones científicas,
diseños o prototipos industriales, patentes, registro de software, normas, trabajos de
grado de pregrado, especialización, maestría o tesis de doctorado.
3.2 Semilleros de investigación
Se entenderán como un grupo de estudiantes que se reúnen alrededor de un tema-
pregunta, la cual se desarrollará con estrategias investigativas cuantitativas,
cualitativas o ambas, con unos marcos de referencia teórica y con miras a aportar a la
reflexión y aplicación en el campo seleccionado
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Presentar informes parciales con copia
a Vicerrectoría de investigación y
extensión mínimo cada seis meses,
sobre el desarrollo de su trabajo.
El investigador
principal
2 Analizar informes para realizar el control
de seguimiento técnico y científico.
Consejo de
Facultad
3 Estudiar el informe y Control de
financiación
Vicerrectoría de
Investigación y
Extensión
4
Presentar al Consejo de Facultad con
copia Vicerrectoría de Investigación y
extensión un informe técnico y un
informe ejecutivo de acuerdo a la guía
publicada por la Vicerrectoría de
investigaciones y extensión.
El grupo, docente
o estudiante
5
Evaluar el resultado del trabajo de
investigación Consejo de
Facultad
6
Comunicar a la Vicerrectoría de
investigación y extensión sobre los
resultados de la evaluación.
Consejo de
Facultad
Copia de la
evaluación
7 Difundir los resultados de investigación Los
investigadores
5. RIESGOS
Presentación inadecuada de los informes
Difusión tardía de los resultados
Información incompleta en los estados de cuenta
Perdida de oportunidad de descuentos
Subutilización de recursos financieros
Productos que no cumplan con la expectativa inicial
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Investigación PROCEDIMIENTO: Preparación de eventos de carácter investigativo
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Difundir las actividades de investigación en las diferentes comunidades académicas y
económicas.
2. ALCANCE Eventos realizados con beneficios académicos y económicos.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Presentar la idea
Directores de
grupo de
Investigación y
Decano
2 Crear comités
Directores de
grupo de
Investigación y
Decano
3 Aprobar cronograma del evento.
Directores de
grupo de
Investigación y
Decano
4
Realizar reuniones periódicas para
informes.
Directores de
grupo de
Investigación y
Decano
5 Realizar evento.
Directores de
grupo de
Investigación y
Decano
6 Realizar cierre administrativo y
financiero.
Directores de
grupo de
Investigación y
Decano
4. RIESGOS
Subutilización de recurso financiero
Eventos con poca participación académica.
Eventos con deficiencias logísticas.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Investigación PROCEDIMIENTO: Coordinación de trámites ante la Vicerrectoría de Investigación, Colciencias u otras convocatorias institucionales
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Participar en las diferentes convocatorias que organizan las instituciones académicas
investigativas.
2. ALCANCE
Grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial registrados y actualizados
en Colciencias u otras convocatorias.
3. DEFINICIONES
3.1 CVLAC (Currículum Vitae Latinoamericano y el Caribe) Es un software que se basa en un proyecto estratégico de cooperación técnica de la
Coordinación de investigaciones de la Organización Panamericana de la salud (OPS).
Es un espacio común de integración e intercambio de información de los currículos, de
todas aquellas personas que forman parte de los sistemas de ciencia, tecnología e
innovación, y que países como: Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile,
Argentina, entre otros, participan en la actualidad.
3.2 GRUPLAC (Grupo Latinoamérica y el Caribe) Es un software originalmente desarrollado por el Grupo Stela de la Universidad
Federal de Santa Catarina, cuyo objetivo es mantener un directorio de los grupos de
investigación, instituciones e investigadores, que participan activamente en el
desarrollo de nuevas estrategias en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la
innovación.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1
Realizar actualización permanente de
bases institucionales como: CVLAC y
GRUPLAC
Directores de
grupo de
Investigación
2
Verificar el envío de los informes
parciales y totales a las instituciones
que fomentan la investigación.
Directores de
grupo de
Investigación
3
Apoyar logísticamente a las reuniones de los grupos de investigación.
Directores de
grupo de
Investigación
5. RIESGOS
Proyectos no presentados oportunamente.
Grupos no reconocidos por la comunidad investigativa.
Proyectos no financiados por incorrecta presentación.
No cumplimientos de los términos de la convocatoria, realizado por las diferentes
instituciones.
No hay desembolso de dinero
Incremento en el presupuesto inicial planteado
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Investigación PROCEDIMIENTO: Desarrollo de la Investigación
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/1
1. OBJETIVO
Resolver un problema
2. ALCANCE
Comunicar a la comunidad sobre los avances de los resultados de la investigación.
Contribuir con la elaboración de herramientas o modelos.
3. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Definir líneas de investigación Grupo de
Investigación
2 Realizar formulación de los proyectos de Investigación
Investigador o
Grupo de
Investigación
3 Presentar los proyectos
Investigador o
Grupo de
Investigación
4 Presentar productos de nuevos conocimiento
Investigador
4. RIESGOS
El no cumplimiento del cronograma.
Incremento de presupuesto inicial planeado
Falta de recursos financieros.
Falta de información primaria.
Productos que no cumplen con la expectativa inicial
No hay desembolso de dinero
Subutilización de recursos financieros
Rechazo de financiación
Información incompleta en los estados de cuenta
Perdida de oportunidad de descuentos
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Investigación PROCEDIMIENTO: Registro de Grupos de Investigación
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Oficializar la existencia de los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería
Industrial
2. ALCANCE
La totalidad de los grupos de investigación sesionando bajo las normas institucionales.
3. DEFINICIONES 3.1 Grupo de Investigación
Es un equipo de uno o más investigadores de una o varias disciplinas, de la misma
institución o de diferentes instituciones, comprometidos con un tema de investigación
en el cual han probado tener capacidad de generar resultados de demostrada calidad
y pertinencia, representados en productos tales como publicaciones científicas,
diseños o prototipos industriales, patentes, registro de software, normas, trabajos de
grado de pregrado, especialización, maestría o tesis de doctorado.
3.2 CVLAC (Currículum Vitae Latinoamericano y el Caribe)
Es un software que se basa en un proyecto estratégico de cooperación técnica de la
Coordinación de investigaciones de la Organización Panamericana de la salud (OPS).
Es un espacio común de integración e intercambio de información de los currículos,
de todas aquellas personas que forman parte de los sistemas de ciencia, tecnología e
innovación, y que países como: Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile,
Argentina, entre otros, participan en la actualidad.
3.3 GRUPLAC (Grupo Latinoamérica y el Caribe)
Es un software originalmente desarrollado por el Grupo Stela de la Universidad
Federal de Santa Catarina, cuyo objetivo es mantener un directorio de los grupos de
investigación, instituciones e investigadores, que participan activamente en el
desarrollo de nuevas estrategias en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la
innovación.
3.4 Avalar
Garantizar por medio de un escrito el comportamiento de una persona o fallo de una
actividad
3.5 Colciencias
Ente responsable de la investigación de ciencia y tecnología en el país.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Registrar hoja en CVLAC Cada
investigador
2 Registrar en aplicativo GRUPLAC
Directores de
Grupo de
Investigación
3
Realizar solicitud al consejo de
Facultad anexando copias de registro
a CVLAC resumen de grupo y
justificación de la existencia.
Directores de
Grupo de
Investigación
4 Remitir a Vicerrectoría de Investigación Decano
5 Avalar ante Colciencias.
Vicerrectoría de
Investigación y
Extensión
5. RIESGOS
Grupos de investigación Informales.
Solicitud realizada no adecuadamente
Rechazo de financiación
No hay desembolso de dinero
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
PROCESO: Investigación PROCEDIMIENTO: Evaluar proyectos de Investigación
Versión: 1 Fecha: Código: Página: 1/2
1. OBJETIVO
Presentar a Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión proyectos de buena calidad pertinente para la facultad de Ingeniería Industrial y el medio.
2. ALCANCE
Proyectos correctamente presentados
3. DEFINICIONES
3.1 Proyectos
Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de
ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. Primer esquema o
plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma
definitiva.
4. PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO
1 Nombrar evaluador y diligenciar formato Comité curricular
2 Remitir a la Vicerrectoría de Investigación
y Extensión para su registro y
financiación.
Grupo de
Investigación
5. RIESGOS
Proyectos que no resuelven la problemática de interés para comunidad académica en
general.
Productos que no cumplen con la expectativa inicial
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ACADÉMICO
Versión: 0 Fecha: Código: Página:
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1. Denominación del Cargo: Administración 2. Nivel: Directivo 3. Dependencia Jerárquica: Facultad de Ingeniería Industrial
II. FUNCIONES DEL CARGO
Atender solicitudes telefónicamente y personalmente y suministrar información a la comunidad y/o particulares.
Organizar, redactar, transcribir y presentar técnicamente la correspondencia, memorandos, circulares, oficios y demás documentos requeridos por la dependencia
Registrar en el sistema la información correspondiente a novedades académicas como: programación académica, programación de exámenes, modificaciones de matricula, listado de notas de estudiantes, exámenes de suficiencia, actas de consejo de Facultad, actas comité curricular, evaluación de docentes, cronograma y solicitudes de contratación docente
Apoyar la elaboración de documentos que tengan que ver con: carga y descarga académica de los docentes, cronograma de exámenes, concursos, comisiones de estudios etc.
Tramitar logísticamente apoyos necesarios para la realización de convocatorias de elecciones de representantes o jefes de departamento o programa, eventos y cursos de extensión.
Realizar reportes de novedades de horas laboradas por catedráticos y monitores durante un período determinado
Tramitar logísticamente la asignación de aulas de clase
Tramitar y atender los procesos disciplinarios de docentes y estudiantes.
Atender novedades académicas por fuera de los plazos.
Suministrar y controlar los insumos necesarios para el buen desempeño de los docentes y administradores de la Facultad.
Clasificar, numerar, radicar y archivar los documentos según su contenido
Seleccionar, clasificar y enviar a gestión de documentos el archivo.
Atender, dar información correcta y oportunamente a los estudiantes, profesores y comunidad en general
Mantener una comunicación efectiva y permanente con los compañeros y superiores.
Responder por los equipos y herramientas de trabajo a su cargo
Entregar y recibir información de manera oportuna
Asistir a reuniones convocadas
Revisar factura del teléfono directo del área
Actualizar la programación de la agenda del jefe y el directorio telefónico de las personas e instituciones que sean de interés
Instalación de Software especializados a equipos
Asignación del uso de los equipos a usuarios
Apoyo técnico y operativo a la Facultad y sus programas.
Apoyo administrativo y académico a la Facultad
Control del ingresos a los diferentes laboratorios
Actualización página Web de la Facultad
Administración del servidor de los laboratorios virtuales
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Ing. Carlos Alberto Buriticá Decano
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ACADÉMICO
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/1
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1. Denominación del Cargo: Comité Curricular 2. Nivel: Directivo 3. Dependencia Jerárquica: Facultad de Ingeniería Industrial
II. FUNCIONES DEL CARGO
Liderar procesos conducentes a determinar propósitos, lo mismo que los objetivos generales y específicos del programa de formación, acordes con las políticas curriculares institucionales. Presentar recomendaciones al Consejo de Facultad sobre la reestructuración, suspensión, cancelación y creación de programas Mantener permanentemente contacto con los demás Comités Curriculares y con el Comité Central del Currículo, con el fin de compartir experiencias, correlacionar, integrar, unificar y evaluar el programa curricular. Recomendar criterios y mecanismos para el monitoreo y autoevaluación permanente del programa académico y de su currículo. Presentar las propuestas de mejoramiento académico, acordes con el desarrollo de las disciplinas y profesiones al Consejo de Facultad, para su estudio y aprobación. Establecer comunicación permanente para el trabajo integrado con las demás dependencias de la Universidad que apoyan la formación académica y la innovación pedagógica. Trabajar en forma articulada con el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Recomendar las estrategias y espacios pertinentes para el desarrollo permanente del proceso de revisión y modernización curricular o el respectivo Consejo de Facultad. Organizar y coordinar el proceso curricular con las salas de profesores respectivos Recomendar programas de desarrollo docente para apoyar el desarrollo académico del programa.
Elaborado por:
Revisado por: Aprobado por:
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ACADÉMICO
Versión: 0 Fecha: Código: Página:
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1. Denominación del Cargo: Consejo de Facultad 2. Nivel: Directivo 3. Dependencia Jerárquica: Facultad de Ingeniería Industrial
II. FUNCIONES DEL CARGO
Controlar el cumplimiento de los programas de docencia de pregrado y postgrado, de investigación y de extensión aprobados por el Consejo Académico.
Aprobar los reglamentos académicos de la Facultad en concordancia con las políticas del Consejo Académico.
Aplicar el reglamento estudiantil dentro de la respectiva dependencia, en lo que sea de su competencia
Aprobar o improbar el informe anual de gestión que le presente el respectivo decano
Resolver los problemas académicos que se presenten en la Facultad
Estudiar y proponer los planes de desarrollo de la respectiva Facultad ante el Consejo académico previamente presentados por el respectivo decano
Resolver en primera instancia sobre las evaluaciones del personal académico vinculado a la Facultad y tomar los correctivos a que hubiere lugar.
Proponer ante los organismos correspondientes las modificaciones de la estructura orgánica de la Facultad
Recomendar ante las instancias respectivas las comisiones de estudio y el otorgamiento de periodo sabático, títulos honoríficos y reconocimientos académicos.
Constituir los comités asesores de la facultad, siempre que no se afecte el presupuesto y la estructura orgánica
Darse su propio reglamento
Solicitar a los departamentos y programas los perfiles para definir los requisitos para proveer cargos docentes vacantes de la respectiva dependencia
Recomendar ante el Consejo Académico, mediante informe escrito y motivado, los proyectos de docencia, investigación, extensión e inversión o de cualquier orden que presenten los profesores a través de los directores de departamento.
Efectuar el seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo de las hoy llamadas “escuelas” y departamentos.
Las demás que le señalen las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias (ARTICULO 29 DEL CAPITULO V)
Elaborado por:
Revisado por: Aprobado por:
Daniela Cano Zamora Viviana Mesa Salazar
Ing. Carlos Alberto Buriticá Decano
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ACADÉMICO
Versión: 0 Fecha: Código: Página:
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1. Denominación del Cargo: Decanatura 2. Nivel: Directivo 3. Dependencia Jerárquica: Facultad de Ingeniería Industrial
II. FUNCIONES DEL CARGO
Cumplir y hacer cumplir en su dependencia las disposiciones de las autoridades académicas y administrativas de la Universidad
Certificar con su firma los actos que expida el respectivo Consejo de Facultad y autorizar los títulos y certificados relativos a su Facultad otorgados por la Universidad.
Presentar oportunamente a las autoridades competentes de acuerdo con el plan de Desarrollo un proyecto de presupuesto para su Facultad y un plan de actividades docente, investigativas y de extensión, que ha de desarrollarse en la dependencia a su cargo en el año siguiente. Administrar y ejecutar las partidas presupuestales que le hayan sido otorgadas
Presentar al Consejo de Facultad, para su aprobación, informe anual sobre su gestión.
Asignación de docentes a las respectivas asignaturas
Velar para que el personal docente y administrativo a su cargo cumpla sus funciones con puntualidad y eficiencia, ciñéndose a las normas legales y estatutarias y adoptando los correctivos necesarios.
Resolver las peticiones de los estudiantes y docentes, de conformidad con las normas vigentes.
Convocar a elecciones a profesores, estudiantes y egresados para que designen sus representantes en los Consejos de Facultad.
Presidir las ceremonias especiales de grado de la respectiva facultad.
Refrendar con su firma la nómina del personal docente, administrativo y de monitores a su cargo como prueba de cumplimiento de sus deberes.
Gestionar exámenes de suficiencia
Las demás que el señalen los estatutos y reglamento
Elaborado por:
Revisado por: Aprobado por:
Daniela Cano Zamora Viviana Mesa Salazar
Ing. Carlos Alberto Buriticá Decano
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
MANUAL FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ACADÉMICO
Versión: 0 Fecha: Código: Página:
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1. Denominación del Cargo: Docencia 2. Nivel: Directivo 3. Dependencia Jerárquica: Facultad de Ingeniería Industrial
II. FUNCIONES DEL CARGO
Presentación del plan de trabajo semestral
Preparación de clase
Asesoría alumnos
Orientar la clase
Preparación de evaluación
Calificación de la evaluación
Orientación curso dirigidos
Procesamiento de notas
Actividades de informes
Dirección de trabajo de grado o tesis
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Daniela Cano Zamora
Viviana Mesa Salazar Ing. Carlos Alberto Buriticá Decano
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ACADÉMICO
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/1
NO CONTROLADA
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1. Denominación del Cargo: Comité de Investigación. 2. Nivel: Directivo 3. Dependencia Jerárquica: Facultad de Ingeniería Industrial
II. FUNCIONES DEL CARGO
Estar en conocimiento de los objetivos, resultados y estados parciales de todos los proyectos en ejecución de su facultad.
Propiciar la presentación de proyectos que conlleven la integración de la universidad con el medio, de tal manera que ellos sirvan para la solución de problemas regionales.
Revisar los programas de pregrado y postgrado en relación con la formación en investigación y proponer al comité curricular del programa respectivo las reformas pertinentes.
En las convocatorias de estudiantes, una vez aprobado el respectivo proyecto por el consejo de facultad, el comité decidirá cuáles proyectos cumplen con las condiciones establecidas en la convocatoria en cuanto a su carácter investigativo, innovación o desarrollo tecnológico para su financiación y los priorizará con su respectivo puntaje. el decano los enviará al centro de investigaciones y extensión
Las demás que el Consejo de Facultad le sugiera.
Elaborado por:
Revisado por: Aprobado por:
Daniela Cano Zamora Ing. Carlos Alberto Buriticá Decano
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ACADÉMICO
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/1
NO CONTROLADA
Viviana Mesa Salazar
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ACADÉMICO
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ACADÉMICO
Versión: 0 Fecha: Código: Página: 1/1
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1. Denominación del Cargo: Sala de Profesores 2. Nivel: Directivo 3. Dependencia Jerárquica: Facultad de Ingeniería Industrial
II. FUNCIONES DEL CARGO
Presentar recomendaciones al Consejo de Facultad sobre las necesidades de personal materiales y equipos del departamento o programa. Establecer el perfil profesional de los docentes que necesitan en los departamentos y programas para ser seleccionados mediante convocatoria. Presentar las propuestas de mejoramiento académico, acordes con el desarrollo de las disciplinas y profesiones al Consejo de Facultad, para su estudio y aprobación. Presentar propuestas de distribución de carga y descarga académica de los docentes de la Facultad. Asesorar y presentar propuestas académicas acordes con el Plan de Desarrollo de la Facultad. Reunirse periódicamente para estudiar las situaciones que se presenten en la Facultad, así como pronunciarse sobre los sucesos que puedan afectar directa o indirectamente a docentes y/o estudiantes.
Elaborado por:
Revisado por: Aprobado por:
Daniela Cano Zamora Viviana Mesa Salazar
Ing. Carlos Alberto Buriticá Decano
Código:
Fecha:
Versión: 1
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE
OBJETIVO
COLDEPORTES
Secretaria municipal y
departamental
Reglamento estudiantil
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES
INTERNOS
Solicitud de
directores y jurados
de trabajo de Grado
Acciones
preventivas
Planeación de programación
de semestre
Directores y jurados
de trabajo de grado
asignados
INTERNOS
Consejo de facultadSolicitud de
practicas Acciones correctivas
Planeación asignación de
directores y jurados de
proyectos de grado
programación del
semestre
Consejo de
Facultad
Representante Estudiantil
Numero de grupos y
estudiantes
matriculados
Planeación modificaciones al
pensum académicoEvaluación docente
Representante
Estudiantil
Registro y control
Académico
Formatos de
autoevaluación,
coevaluacion y
heteroevaluacion
planeación programación de
escenarios y recursos para el
semestre
Aprobación salidas
académicas
Registro y
Control
Académico
Comité Central de
Acreditación y
Autoevaluación
solicitud de
dirección para
reunión de área
planeación agenda de
actualización y mejoramiento
del programa
Modificaciones
Pensum Académico
Comité Central
de
Acreditación y
Autoevaluación
Comité Central de Currículo
Solicitudes por
parte de los
docentes
Actas de Reunión Programación del semestre Aprobación de cursos Comité Central
de Currículo
Otras facultadesSolicitud escrita de
salidas académicasAuditorias Internas
Asignación de directores y
jurados de Proyectos de gradoIntersemestrales
Proyecto
Antidesercion
Proyecto Antidesercion
Solicitud de
consejos
estudiantiles,
egresados, salas de
profesores y grupos
Evaluación DocenteDireccionamiento académico
de las asignaturas por Área
Aprobación de
Transferencias
Internas y/o Externas
Otras
Facultades
Solicitud
ARCOFADEC
Programación de Escenarios y
recursos del semestreEXTERNOS
EXTERNOSModificación de pensum
AcadémicoEgresados
Egresados
Agenda de actualización y
mejoramiento del programa
(jornadas curriculares y
pedagógicas)
Estudiantes de
reingreso
Direccionamiento del proyecto
educativo
Estudio de transferencias
internas y/o Externas
Aprobación de cursos
intersemestrales
Proyecto antidesercion
V
PROCESO DE ADMINISTRACION
P
H
Comité curricular
A
físico
Humano
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Asesorar y acompañar la gestión del Decano y los directores de cada uno de los programas
DOCUMENTACION REQUERIDA RECURSOS NECESARIOS
Estatuto docente
Pensum Académico
Código:
Fecha:
Versión: 1
NOMBRE DEL
PROCESORESPONSABLE
OBJETIVO
Acuerdos del Consejo
superiorRecurso Humano
Presupuesto de Gastos Papelería
Contratos Hardware y Software
Cotizaciones Leyes Teléfono
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES
Acciones correctivasPlaneación Gestión
administrativaAdquisición de bienes INTERNOS
INTERNOS Políticas de Calidad Acciones preventivas Planeación presupuestoAprobación de
proyectos
Rectoría y Consejo de
Facultad
Consejo de facultad Información Mejora Continua Planeación de compras Inversiones
Consejo superiorSolicitud de
servicios
Planificar estrategias de
mejoramiento
Informe de gestión y
desempeño de
docentes
Comunidad
Universitaria de la
Facultad
RectoríaProvisiones y
fondos especiales
Planeación de
capacitaciones
Comunidad universitaria
informada
Recursos HumanosDisposiciones
LegalesAuditorias internas Prestación de servicios
Comunidad universitaria
GraduadaPersonal administrativo
Manual de
FuncionesAuditorias contraloría
Manejo de proyectos de
operación comercial
Comunicados Externos
e internos
EXTERNOS Norma Quejas y Reclamos Presentación de InformesUso adecuado de los
equiposEXTERNOS
Estudiantes con
necesidad de
aprendizaje
Recursos
Presupuestales
Verificación del
desempeño de los
docentes
Estudio de costosEmpresas vinculadas
con la facultad
empresasObjetivos de
Calidad
verificar costos de
funcionamientoCapacitación y asesoría Programa de Pregrado
Padres de familiaDivulgación de la
InformaciónPadres de Familia
M.E.N
A P
V H
Administración
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Resoluciones
Planear, ejecutar, controlar de manera eficiente y eficaz todos los procesos de la facultad, con el fin de conservar una educación con
calidad.
DOCUMENTACION REQUERIDA RECURSOS NECESARIOS
formatos
Reglamentos
Instalaciones de la facultad
Recursos financieros
Internet
PROCESO DE ADMINISTRACION
Código:
Fecha:
Versión: 1
NOMBRE DEL
PROCESORESPONSABLE
OBJETIVO
Acuerdos del Consejo superior Recurso Humano
Presupuesto de Gastos Papelería
Contratos Hardware y Software
Cotizaciones Teléfono
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES
INTERNOS
Necesidades de presupuesto
personal y materiales de los
programas y cursos de extensión.
Acciones correctivas Planeación Gestión administrativa
Comunidad
universitaria
Informada
INTERNOS
Consejo de facultad Acciones preventivas Planeación presupuesto
Rectoría y Consejo
Académico y de
Facultad
Sala de profesores Solicitud de servicios Mejora Continua
Programación de pruebas de
Suficiencia, cursos dirigidos, horarios
de clase y distribución de carga
académica.
Comité Curricular Planeación de informes y eventosComunicados
Internos y Externos
Comunidad Universitaria
de la Facultad
Consejo superior Disposiciones Legales Planeación de reuniones
Rectoría
Verificación y seguimiento
de la programación
académica
Presentación del plan de trabajo
semestralPersonal administrativo
Recursos HumanosNecesidades de convenios y
marco legalDisponibilidad presupuestal Promoción y divulgación de información
Ejecución de la
Programación para
el Periodo
académico
Quejas y Reclamos Matricula financiera y académica EXTERNOS
EXTERNOSinformación de los consejos
académico, superior y de facultadAuditorias internas Nombramiento de docentes.
Empresas vinculadas
con la facultad
Estudiantes con
necesidad de
aprendizaje
Auditorias contraloría Preparación y ejecución de claseUso adecuado de
los equipos
Empresas
Documentación de todo tipo,
pertinentes tanto en los procesos
administrativos como académicos
Verificación del desempeño
de los docentesAsesoría de estudiantes Padres de Familia
Padres de familiaverificar costos de
funcionamientoDirigir proyectos de Grado
Orientar cursos dirigidos
Procesar notas Empresas
A P
V H
Docencia
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Resoluciones
Leyes
Trasmitir el conocimiento promoviendo el pensamiento critico, analítico, innovador, emprendedor, creador, y potencializarlo con el fin de lograr profesionales con
calidad
DOCUMENTACION REQUERIDA RECURSOS NECESARIOS
formatos
Reglamentos
Instalaciones de la facultad
Recursos financieros
Internet
PROCESO DE ADMINISTRACION
Código:
Fecha:
Versión: 1
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE
OBJETIVO
Acuerdos del Consejo superior Recurso Humano
Presupuesto de Gastos Papelería
Contratos Hardware y Software
Cotizaciones Teléfono
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES
INTERNOS
Necesidades de presupuesto
personal y materiales de los
programas y cursos de
extensión.
Acciones correctivasPlaneación Gestión
administrativa
Comunidad universitaria
InformadaINTERNOS
Consejo de facultad Acciones preventivas Planeación presupuesto
Rectoría y Consejo
Académico y de
Facultad
Comité de investigación Solicitud de serviciosProgramación del periodo
Académico
Comité de postgrado Planeación de eventosComunicados Internos y
Externos
Comunidad Universitaria
de la Facultad
Consejo superior Disposiciones Legales Planeación de reuniones
RectoríaVerificación y seguimiento de
la programación académica
Promoción y divulgación de
informaciónPersonal administrativo
Recursos HumanosNecesidades de convenios y
marco legalDisponibilidad presupuestal
Inscripciones, selección y
admisión de los aspirantes.
Ejecución de la
Programación para el
Periodo académico
Quejas y ReclamosMatricula financiera y
académicaEXTERNOS
EXTERNOS
información de los consejos
académico, superior y de
facultad
Auditorias internas Nombramiento de docentes.Empresas vinculadas
con la facultad
Estudiantes con necesidad de
aprendizajeAuditorias contraloría
Pago a monitores, profesores
y administrativos.
Uso adecuado de los
equipos
empresas
Documentación de todo tipo,
pertinentes tanto en los
procesos administrativos como
académicos
Verificación del desempeño
de los docentes
Compra, mantenimiento y
reparación de equipos.Padres de Familia
Padres de familiaverificar costos de
funcionamiento
Evaluación y sustentación de
trabajos de grado
Gestión de documentos Empresas
V H
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
A P
PROCESO DE ADMINISTRACION
Instalaciones de la facultad
Recursos financieros
Internet
DOCUMENTACION REQUERIDA RECURSOS NECESARIOS
formatos
Reglamentos
Resoluciones
Leyes
Ofrecer cursos y programas de aprendizaje que amplíen los conocimientos adquiridos durante el pregrado
Extensión
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Código:
Fecha:
Versión: 1
NOMBRE DEL
PROCESORESPONSABLE
OBJETIVO
Solicitudes de Apoyo Recurso Humano
Proyectos y presupuestos Papelería
Actas Hardware y Software
Convenios Teléfono
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES
Inscripción de proyectos
para financiación
externa
Acciones correctivasPresupuesto para el siguiente
Periodo
Proyectos de investigación
en desarrollo y/o terminadosINTERNOS
INTERNOS Acciones preventivas Planeación de eventos
Grupos de investigación
reconocidos por la
comunidad universitaria y/o
registrada en Colciencias
Grupos de
Investigación
Grupos de Investigación
de la facultad
información sobre
grupos de Investigación
Planeación de programas de
investigación
Políticas, reglamentos,
administración e información
de proyectos de
investigación institucional
Estudiantes Estudiantes
profesoresNecesidades de
Asesoría y capacitación
Auditorias internasControl y seguimiento de los
proyectos de investigaciónDocentes
Proyectos y/o
actividades de
innovación tecnológica
disponibilidad
presupuestal
Preparación de eventos de carácter
investigativo
EXTERNOS Quejas y Reclamos
Coordinación de trámites ante el
Centro de Investigación, Extensión y
Colciencias
EXTERNOS
Empresas vinculadas
con la universidadControl Interno Desarrollo de la investigación
Visitantes a la
Universidad
ColcienciasAdministración y fomento de la
investigación institucional
Entidades de fomentoPromoción y fortalecimiento del
desarrollo e innovación tecnológicaColciencias
Presentación ejecución y
seguimiento de los proyectos de
investigación
Evaluación de los proyectosEntidades de
Fomento
Proyectos de investigación
financiados institucionalmenteM.E.N
A P
V H
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Investigación
Instalaciones de la facultad
Recursos financieros
Internet
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Formatos de convocatoria
Modulo del Curso
Promover la aplicación del conocimiento adquirido durante la formación académica para lograr resultados creativos e innovadores
DOCUMENTACION REQUERIDA RECURSOS NECESARIOS
Solicitud de Practicante
reglamento vigente
PROCESO DE ADMINISTRACION
Código:
Fecha:
Versión: 1
NOMBRE DEL
PROCESORESPONSABLE
OBJETIVO
Formatos de solicitud
de servicioRecurso Humano
Recibos de caja Papelería
Oficios y memorandosHardware y
Software
Teléfono
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES
Acciones
correctivas
Planeación de los horarios
de prestamos con el monitor
respectivo
Atención Adecuada INTERNOS
INTERNOSMateriales, equipos
y servicios
Acciones
preventivas
Estudiantes de
programa de
Ingeniería Industrial
Dependencias de la
UniversidadMejora Continua Planeación financiera
Desarrollo de las
actividades de los
laboratorios
solicitud de
servicios
Comunidad
universitaria
Docentes de
programa de
Ingeniería Industrial
InformaciónVerificar el estado
de los equipos
Gestión Administrativa para
la adquisición de equipos
Prestación de
servicios a la
comunidad
Universitaria
Contratación de personal de
apoyo
EXTERNOS Información
Mantenimiento o solicitud de
reparación de equipos de
laboratorio
Uso adecuado de
los equiposEXTERNOS
Proveedores
Asesoría a los estudiantes
por parte del personal de
apoyo
Visitantes a la
Universidad
Control internoEquipos obsoletos o en mal
estado que deben eliminarse
A P
V H
Laboratorio
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Plegable de información
Generar espacios con los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, practicas, con el propósito de
reforzar la conceptos teóricos.
DOCUMENTACION REQUERIDA RECURSOS NECESARIOS
Ordenes de compra
Informes
Instalaciones de la facultad
Recursos financieros
Internet
PROCESO DE ADMINISTRACION
Código:
Fecha:
PROCESO Versión:
Error de reporte de horas
laborales
Sobrante o faltante en la
cantidad de horas que se
debe pagar a el colaborador
Descuido de ingreso de
horas
Ajustes en nomina, reclamos
por parte del colaboradorCuidado en la digitación 3 3 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaPrevenir
Revisar la información digitada
antes del envío
Auxiliar
administrativaMensual
Número de errores/
documentos enviados
Solicitud de insumos
innecesarios
Solicitar insumos que ya
hacen parte del inventario o
que no se van a utilizar.
Pedido incorrecto de
insumosPérdida de presupuesto
Siempre se usan los
insumos solicitados2 3 2 Operativo
Zona de riesgo
ModeradaEvitar
Elaborar un registro de insumos
para uso administrativo
Auxiliar
administrativaMensual
Insumos utilizados/
insumos solicitados
Hurto de insumos Pérdida por robo de insumos
Descuido de inventario,
ingreso de personal
ajeno a las instalaciones.
Pérdida de presupuestoVigilancia por parte de la
Secretaria y su asistente3 3 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaEvitar Instalar cámara de seguridad
Auxiliar
administrativaMensual
Número de insumos
totales- (numero de
insumos utilizados+
numero de insumos en
inventario)/numero de
insumos totales
Deterioro de insumosDesgaste de insumos por
descuido o falta de usoDescuido de inventario, Pérdida de presupuesto
La mayoría de insumos
son utilizados2 3 2 Operativo
Zona de riesgo
ModeradaEvitar
Realizar revisiones periódicas del
estado de los insumos
Auxiliar
administrativaMensual
Número de insumos
perdidos/numero de
insumos totales
Instalación de software
ilegal
Instalación de software sin
licencia
Falta de presupuesto
para adquirir licencias de
software, abuso del
usuario.
Generación de multas
El sistema no permite que
se instalen software
ilegales, no permite la
instalación de programas
1 3 4 LegalZona de riesgo
ExtremaEliminar
Revisar que el sistema este
bloqueando la instalación de
software sin licencia.
Jefe de Laboratorio Mensual No hay indicador
Uso de software con
licencia vencida
Software que requiere
renovar licencia
Falta de presupuesto
para adquirir licencias de
software, abuso del
usuario.
Generación de multas
La empresa proveedora
de software envía señales
de alerta para que se
tenga en cuenta la
actualización de la
licencia
2 3 4 LegalZona de riesgo
ExtremaEvitar
Revisar la caducidad del software
instaladoJefe de Laboratorio Mensual
Software vencidos/
software instalados
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
GESTIÓN DE RIESGO
ADMINISTRACIÓN
RIESGO CAUSAS CONSECUENCIASCONTROLES
EXISTENTESDESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OPCIONES DE
MANEJOPOLITICAS DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR
OBJETIVO
Planear, ejecutar, controlar de manera eficiente y eficaz todos los
procesos de la facultad, con el fin de conservar una educación
con calidad.
TIPO DE RIESGOEVALUACION DE
RIESGO
CALIFICACION DEL
CONTROL
Iluminación deficiente Daño de iluminarias , falta de
iluminación natural
Ubicación Inadecuada de
las luminarias con
respecto al puesto de
trabajo, daño de
luminarias, superficies
que reflejan la luz.
Disminución de la percepción
visual, fatiga visual, cefalea
Mantenimiento de
lámparas3 3 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaReducir
Revisar periódicamente el estado
de las lámparasMantenimiento Trimestral
Número de iluminarias
deficientes/ numero total
de iluminarias
Exposición prolongada a
radiaciones no
ionizantes.
Radiación emitida por la
pantalla del monitor del
computador.
Emisión de rayo no
ionizantesResequedad de conjuntivas No hay control 5 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Dotar a los funcionarios lentes
protectores especializados para
pantallas de computador y
verificar que se usen
adecuadamente
COPASO Semestral
Número de funcionarios
que usan los lentes/
numero de funcionarios
que se le entregan los
lentes
Adquirir una enfermedad
por postura inadecuado
en el puesto de trabajo.
Posición del cuerpo
inadecuada al sentarse en su
puesto de trabajo.
Sillas no aptas para un
trabajo de oficina e
inexistencia de descansa
pies.
Tensión cervical, dorsalgia,
lumbalgía, lordosis, trastornos
de circulación, síndrome del
túnel carpiano ,tendinitis.
Intervención y revisión de
COPASO3 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar análisis de postura y
condiciones de puesto de trabajo
de cada funcionario y dotar de
elementos necesarios .
COPASO Semestral
numero de funcionarios
en condiciones
adecuadas de trabajo/
numero de funcionarios
totales
Implementar un programa de
pausas activas
Dos veces por
semana
Realizar estudio de Cargas
LaboralesAnual
Impedimento para una
evacuación de
emergencia
En caso de una evacuación
de emergencia, se restringe
la salida por obstáculos
presentados por la
inadecuada distribución del
espacio.
Inadecuada distribución
del espacio
Tropezones, caídas,
atascamientos, golpes por
choques con equipos,
escritorios, maquinas, etc.
Infraestructura antisísmica 1 3 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar de cada puesto de trabajo
y ordenar los elementos que
estén obstaculizando las vías
COPASO Anual
Oficinas reinstaladas/
numero de oficinas de la
facultad
Incendios Ocurrencia de fuego no
controlada
Inadecuado
mantenimiento de
equipos eléctricos.
Muerte, lesiones graves por
quemaduras, daños
materiales, indemnizaciones,
multas .
Protecciones eléctricas 1 3 5 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar los elementos contra
incendios instalados en la
facultad, dotar elementos que
hacen falta
COPASO Anual
Número de elementos
revisados/Numero total
elementos existentes
Adquirir una enfermedad
infectocontagiosa,
reacciones alérgicas o
intoxicaciones.
Desequilibrio del estado
físico.
Acumulación de basuras
o circunstancias
naturales
Gripe, infecciones, reacciones
alérgicas .No hay control 5 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar campañas de
seguimiento de salud a los
funcionarios, instalar elementos
de protección antibacterial
COPASO 2 Años
Número de funcionarios
que asisten al
programa/ numero de
funcionarios
Número de funcionarios
con reducción de
enfermedad psicológica/
numero de funcionarios
potenciales
No hay control 5 4 4 OperativoDesequilibrio del estado
mental y físico.
Adquirir una enfermedad
psicológica
Zona de riesgo
ExtremaReducir COPASO
Ansiedad, depresión, infarto
agudo de miocardio, urgencia
cardiovascular, lumbalgias.
Trabajo bajo presión,
mala comunicación
interna, insuficiente
remuneración, exceso de
trabajo, múltiples tareas y
responsabilidades,
agresión verbal, acoso
moral.
Consumo excesivo o
innecesario de energía
eléctrica
Lámparas encendidas
cuando el aula de clase,
oficinas de los docentes no
esta en uso, pantalla de
computadores encendida sin
uso
Descuido por parte de
usuarios de las
instalaciones, falta de
supervisión del personal
encargado
Sobreexplotación de recursos
renovables( sol, aire, agua)
Campañas de
concientización, existencia
de sensores eléctricos
4 4 3 OperativoZona de riesgo
AltaEvitar
Conformar un comité ambiental
por directivos, docentes y
estudiantes para fortalecer las
campañas reguladoras del uso
excesivo de la energía eléctrica
Comité ambiental Anual
Promedio de energía
eléctrica consumida al
año / promedio histórico
del consumo de los
últimos años
Consumo excesivo de
agua en toda la
instalación, fuga de agua
Salida o escape de agua por
abertura provocada
accidentalmente o descuido.
Descuido por parte del
usuario. Falta de
mantenimiento,
inadecuada instalación
de grifos.
Escases del recurso renovable Temporizadores de agua 4 4 3 OperativoZona de riesgo
AltaEvitar
Fortalecer las campañas por
medio del comité ambiental
realizando publicidad que ayude
a crear conciencia de cuidado del
agua
Comité ambiental Anual
Promedio de consumo
de agua año / promedio
histórico del consumo
de agua de los últimos
años
Uso indiscriminado de
papel.
Impresiones por un solo lado
de la hoja
Desperdicio de recursos
naturales y contaminación
ambiental.
No hay control 4 4 3 OperativoZona de riesgo
AltaEvitar
Registro de impresión, establecer
limites de impresión por docente
según el área que le corresponda
Comité ambiental Semestral
Número de impresiones/
numero de impresiones
permitidas
No se recicla papel
Arrojar el papel en un
recipiente que no es
adecuado para el reciclaje.
Aumento de basuras
Se realiza reciclaje por
medio de campañas,
concursos.
4 4 3 OperativoZona de riesgo
AltaEvitar
Crear programa de reciclaje,
charlas, carteles, capacitaciónComité ambiental Semestral
Cantidad de hojas
recicladas/semestre
Uso indiscriminado e
inadecuado de tintas de
impresora
Impresión de documentos
innecesarios
Falta de información de
uso de residuosNo hay control 4 4 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaEvitar
Registro de impresión, establecer
limites de impresión por docente
según el área que le corresponda
Comité ambiental Semestral
Número de impresiones/
numero de impresiones
permitidas
Disposición final
inadecuado de los
residuos de tinta y los
cartuchos
Arrojar los residuos a
recipientes no adecuados
Uso de cartuchos
desechables, no hay
programas de reciclaje de
cartuchos de impresora.
Entrega a almacén 2 4 2 OperativoZona de riesgo
AltaReducir
Informar acerca del reciclaje de
cartuchosComité ambiental Semestral
Número de cartuchos
reciclados/semestre
Disposición final
inadecuado de los
equipos e insumos en
etapa de desecho.
Los residuos electrónicos con
tienen un alto grado de
elementos tóxicos (plomo,
arsénico, mercurio, cobre,
cromo) por lo que
representan grandes riesgos
al ambiente
Información inadecuada
acerca de los desechos
,insumos y dispositivos
eléctricos.
Emisiones a la atmósfera de
elementos tóxicos,
desequilibrio de los
ecosistemas
Entrega a almacén 1 3 4 OperativoZona de riesgo
AltaReducir
Brindar información acerca de los
desechos ,insumos y dispositivos
eléctricos, crear programa de
reutilización de elementos.
Comité ambiental Semestral
Número de funcionarios
informados/numero de
funcionarios
No hay programas para
reducir, reciclar y
reutilizar el papel,
inexistencia de
estrategias de
concientización del uso
adecuado del papel
Daño progresivo del medio
ambiente, uso de recursos no
renovables ( petróleo), uso
indiscriminado de recursos
renovables( agua ) y de
energía, contaminación del
agua.
Código:
Fecha:
PROCESO Versión:
Información incompleta en los
estados de cuenta
Información que no ha sido registrada
oportunamenteError de digitación
Imposibilidad de análisis de cuentas,
inconsistencias en la información financieraCada funcionario hace su control 3 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta evitar
Revisar por parte de cada
funcionario la información digitada
antes del envió
auxiliar administrativo semanal
Estados de cuenta
incompletos/estados de cuenta
total
Pérdida de oportunidad de
descuentos
Se pierde el beneficio de descuento por
pronto pago debido a demora en
trámites
Demora en tramites Posterga pagos y giros, sobre costosVisto bueno del Decano y consejo de
facultad2 2 2 Operativo Zona de riesgo baja evitar
Revisar con anticipación los trámites
a realizar
Decano/ consejo de
facultadsemestral Descuentos perdidos/compra total
Rechazo de financiación No se acepta el monto de presupuesto
establecidoInformación incompleta Cancelación de proyecto
Guía para elaboración de cada
proyecto3 4 4 Operativo
Zona de riesgo
Extremaevitar
Actualizar frecuentemente la guía
de proyectos establecidaauxiliar administrativo semestral
Financiaciones rechazadas/
financiación solicitada
Subutilización de recursos
financieros Manejo inadecuado de recursos Uso desmedido de recursos Generación de sobrecostos
Control interno por el ordenador del
gasto y la decanatura2 3 4 Operativo
Zona de riesgo
Extremareducir
Diligenciar un formato donde registre
los recursos a utilizar , hoja de vida
del recurso.
auxiliar administrativoCada vez que se realice
un proyecto
Aumento de
presupuesto/presupuesto inicial
Incremento en el presupuesto inicial
planeadoSobrecostos Planeación incorrecta del proyecto Pérdidas
Control interno por la decanatura y el
consejo de facultad2 3 4 Operativo
Zona de riesgo
Extremaevitar
Justificar por medio de un formato el
dinero invertido y gastado de
acuerdo al presupuesto inicial
auxiliar administrativo semestralAumento de
presupuesto/presupuesto inicial
Productos que no cumplan con la
expectativa inicial
No se obtiene el producto final
planeado.Desarrollo inadecuado del proyecto Generación de sobrecostos
Control interno por el ordenador del
gasto, la decanatura y consejo de
facultad
1 1 4 Operativo Zona de riesgo Alta evitarRevisión periódica de la evolución
del proyecto
Decano/ consejo de
facultadsemestral
Productos que no
cumplen/productos totales
No hay desembolso de dineroEl patrocinador no desembolsa los
dinerosPolíticas de los patrocinadores Cancelación del proyecto No iniciar proyecto sin recibir dinero 3 3 4 Operativo
Zona de riesgo
Extremaasumir
No iniciar proyectos sin el
desembolso de dinero
Decano/ consejo de
facultadsemestral
Proyectos sin iniciar/proyectos
totales
Iluminación deficiente
La ubicación de luminarias como factor
de dificultad en la visibilidad , la
reflexión sobre la superficie de
trabajo coincide con el ángulo de visión
de la persona.
Ubicación Inadecuada de las
luminarias con respecto al puesto
de trabajo, daño de luminarias,
superficies que reflejan la luz.
Disminución de la percepción visual, fatiga
visual, cefaleaMantenimiento de la luz artificial 3 3 3 Operativo Zona de riesgo Alta Reducir
Revisar periódicamente el estado de
las lámparasMantenimiento Trimestral
Número de iluminarias deficientes/
numero total de iluminarias
Exposición prolongada a
radiaciones no ionizantes.
Radiación emitida por la pantalla del
monitor del computador.Emisión de rayo no ionizantes Resequedad de conjuntivas No hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Dotar a los funcionarios lentes
protectores especializados para
pantallas de computador y verificar
que se usen adecuadamente
COPASO Semestral
Número de funcionarios que usan
los lentes/ numero de funcionarios
que se le entregan los lentes
Adquirir una enfermedad por
postura inadecuado en el puesto de
trabajo.
Posición del cuerpo inadecuada al
sentarse en su puesto de trabajo.
Sillas no aptas para un trabajo de
oficina e inexistencia de descansa
pies.
Tensión cervical,dorsalgía,lumbalgía,lordosis,
trastornos de circulación, síndrome del túnel
carpiano, tendinitis.
Intervención y revisión de COPASO 3 4 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar análisis de postura y
condiciones de puesto de trabajo de
cada funcionario y dotar de
elementos necesarios .
COPASO semestral
Número de funcionarios en
condiciones adecuadas de trabajo/
numero de funcionarios totales
pausas activas Dos veces por semana
implementar un programa de salud
mentalanual
Adquirir una enfermedad
psicológica.Desequilibrio del estado mental.
Trabajo bajo presión, mala
comunicación interna, insuficiente
remuneración, exceso de trabajo,
múltiples tareas y
responsabilidades, agresión verbal,
acoso moral.
Reducir COPASO
Ansiedad, depresión, infarto agudo de
miocardio, urgencia cardiovascular,
lumbalgias.
No hay control 5 4 4 OperativoZona de riesgo
Extrema
INDICADOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
EVALUACION DE
RIESGO
CALIFICACION DEL
CONTROL
Número de funcionarios con
reducción de enfermedad
psicológica/ numero de
funcionarios potenciales
RIESGO DESCRIPCION CONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTESCAUSAS
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
OBJETIVO
Promover la aplicación del conocimiento adquirido
durante la formación académica para lograr resultados
creativos e innovadores GESTIÓN DE RIESGO
INVESTIGACIÓN
TIPO DE
RIESGOPOLITICAS DE ADMINISTRACION RESPONSABLE CRONOGRAMA
OPCIONES DE
MANEJOPROBABILIDAD IMPACTO
Impedimento para una evacuación
de emergencia
En caso de una evacuación de
emergencia, se restringe la salida por
obstáculos presentados por la
inadecuada distribución del espacio.
Inadecuada distribución del
espacio
Tropezones, caídas, atascamientos, golpes
por choques con equipos, escritorios,
maquinas, etc.
Infraestructura antisísmica 1 3 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar de cada puesto de trabajo y
ordenar los elementos que estén
obstaculizando las vías
COPASO AnualOficinas reinstaladas/ numero de
oficinas de la facultad
Incendios Ocurrencia de fuego no controlada Inadecuado mantenimiento de
equipos eléctricos.
Muerte, lesiones graves por quemaduras,
daños materiales, indemnizaciones, multas .Protecciones eléctricas 1 3 5 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar los elementos contra
incendios instalados en la facultad,
dotar elementos que hacen falta
COPASO Anual
Número de elementos
revisados/Numero total elementos
existentes
Adquirir una enfermedad
infectocontagiosa, reacciones
alérgicas o intoxicaciones.
Desequilibrio del estado físico.Acumulación de basuras o
circunstancias naturalesGripe,infecciones,reacciones alérgicas . No hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar campañas de seguimiento
de salud a los funcionarios, instalar
elementos de protección
antibacterial
COPASO 2 Años
Número de funcionarios que
asisten al programa/ numero de
funcionarios
Consumo excesivo o innecesario de
energía eléctrica
Lámparas encendidas cuando el aula
de clase, oficinas de los docentes no
esta en uso, pantalla de computadores
encendida sin uso
Descuido por parte de usuarios de
las instalaciones, falta de
supervisión del personal encargado
Sobreexplotación de recursos renovables(
sol, aire, agua)Campañas de concientización 4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Conformar un comité ambiental por
directivos, docentes y estudiantes
para fortalecer las campañas
reguladoras del uso excesivo de la
energía eléctrica
Comité ambiental Anual
Promedio de energía eléctrica
consumida al año / promedio
histórico del consumo de los
últimos años
Consumo excesivo de agua en toda
la instalación, fuga de agua
Salida o escape de agua por abertura
provocada accidentalmente o descuido.
Descuido por parte del usuario.
Falta de mantenimiento,
inadecuada instalación de grifos.
Escases del recurso renovable Temporizadores de agua 4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Fortalecer las campañas por medio
del comité ambiental realizando
publicidad que ayude a crear
conciencia de cuidado del agua
Comité ambiental Anual
Promedio de consumo de agua
año / promedio histórico del
consumo de agua de los últimos
años
Uso indiscriminado de papel. Impresiones por un solo lado de la hojaDesperdicio de recursos naturales y
contaminación ambiental.No hay control 4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Registro de impresión, establecer
limites de impresión por docente
según el área que le corresponda
Comité ambiental semestralNúmero de impresiones/ numero
de impresiones permitidas
No se recicla papelArrojar el papel en un recipiente que no
es adecuado para el reciclaje.Aumento de basuras
Se realiza reciclaje por medio de
campañas, concursos.4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
crear programa de reciclaje, charlas,
carteles, capacitaciónComité ambiental semestral
Cantidad de hojas
recicladas/semestre
Uso indiscriminado e inadecuado de
tintas de impresoraImpresión de documentos innecesarios
Falta de información de uso de
residuosNo hay control 4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Registro de impresión, establecer
limites de impresión por docente
según el área que le corresponda
Comité ambiental semestralNúmero de impresiones/ numero
de impresiones permitidas
Disposición final inadecuado de los
residuos de tinta y los cartuchos
Arrojar los residuos a recipientes no
adecuados
Uso de cartuchos desechables, no
hay programas de reciclaje de
cartuchos de impresora.
Entrega a almacén 2 4 2 Operativo Zona de riesgo Alta Reducirinformar acerca del reciclaje de
cartuchosComité ambiental semestral
Número de cartuchos
reciclados/semestre
Disposición final inadecuado de los
equipos e insumos en etapa de
desecho.
Los residuos electrónicos contienen un
alto grado de elementos tóxicos (plomo,
arsénico, mercurio, cobre, cromo) por lo
que representan grandes riesgos al
ambiente
Información inadecuada acerca de
los desechos ,insumos y
dispositivos eléctricos.
Emisiones a la atmósfera de elementos
tóxicos, desequilibrio de los ecosistemasEntrega a almacén 1 3 4 Operativo Zona de riesgo Alta Reducir
Brindar información acerca de los
desechos ,insumos y dispositivos
eléctricos, crear programa de
reutilización de elementos.
Comité ambiental semestralNúmero de funcionarios
informados/numero de funcionarios
No hay programas para reducir,
reciclar y reutilizar el papel,
inexistencia de estregáis de
concientización del uso adecuado
del papel
Daño progresivo del medio ambiente, uso de
recursos no renovables ( petróleo), uso
indiscriminado de recursos renovables( agua
) y de energía, contaminación del agua.
Código:
Fecha:
PROCESO Versión:
Fallas posteriores al
mantenimiento/
mantenimiento correctivo
Error en la planeación del
mantenimiento de equipos
Contratación de personal
no capacitado falta de
mantenimiento preventivo
Generación de
sobrecostos
La universidad contrata
personal 100% capacitado y
especializado para realizar el
mantenimiento de los equipos
1 1 2 Operativo Zona de riesgo Baja EvitarRevisar frecuentemente los
equiposJefe de Laboratorio Semestral
Número de equipos
revisados / equipos
totales
Uso de software con
licencia vencida
Software que requiere renovar
licencia
Falta de presupuesto para
adquirir licencias de
software, abuso del
usuario.
Generación de multas
La empresa proveedora de
software envía señales de
alerta para que se tenga en
cuenta la actualización de la
licencia
1 3 4 LegalZona de riesgo
ExtremaEvitar
Revisar la caducidad del
software instaladoJefe de Laboratorio Mensual
Software vencidos/
software instalados
Instalación de software sin
licencia
Falta de presupuesto para
adquirir licencias de software,
abuso del usuario.
Generación de multas
El sistema no permite que
se instalen software
ilegales, no permite la
instalación de programas
La empresa proveedora de
software envía señales de
alerta para que se tenga en
cuenta la actualización de la
licencia
1 3 4 LegalZona de riesgo
ExtremaEliminar
Revisar que el sistema este
bloqueando la instalación
de software sin licencia.
Jefe de Laboratorio Mensual No hay indicador
Pérdida parcial de equipos Daño del equipo Usuario no capacitadoGeneración de
sobrecostosNo hay control 5 3 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Realizar capacitaciones de
uso adecuado de los
equipos
Jefe de Laboratorio Anual
Número de equipos
dañados/ Equipos
totales
Iluminación deficiente
La ubicación de luminarias
como factor de dificultad en la
visibilidad , la reflexión sobre la
superficie de
trabajo coincide con el ángulo
de visión de la persona.
Ubicación Inadecuada de
las luminarias con
respecto al puesto de
trabajo, daño de
luminarias, superficies
que reflejan la luz, luz
natural deficiente.
Disminución de la
percepción visual, fatiga
visual, cefalea
Tienen buena iluminación
artificial3 3 3 Operativo Zona de riesgo Alta Reducir
Revisar periódicamente el
estado de las lámparasMantenimiento Trimestral
Número de iluminarias
deficientes/ numero
total de iluminarias
Emisión de rayo no
ionizantes
Radiación emitida por la
pantalla del monitor del
computador.
Emisión de rayo no
ionizantes
Resequedad de
conjuntivasNo hay control 5 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Dotar a los funcionarios
lentes protectores
especializados para
pantallas de computador y
verificar que se usen
adecuadamente
COPASO Semestral
Número de
funcionarios que usan
los lentes/ numero de
funcionarios que se le
entregan los lentes
Generar espacios con los medios necesarios para realizar
investigaciones, experimentos, practicas, con el propósito de
reforzar la conceptos teóricos. GESTIÓN DE RIESGO
LABORATORIO
RIESGO DESCRIPCION CONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTESCAUSAS PROBABILIDAD IMPACTO
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
OBJETIVO
POLITICAS DE
ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
TIPO DE
RIESGO
EVALUACION DE
RIESGO
OPCIONES
DE MANEJORESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR
CALIFICACION DEL
CONTROL
Adquirir una enfermedad
por postura inadecuado en
el puesto de trabajo.
Adquirir una enfermedad por
postura inadecuado en el
puesto de trabajo.
Sillas no aptas para un
trabajo de oficina e
inexistencia de descansa
pies.
Tensión
cervical,dorsalgía,lumbalgí
a,lordosis, trastornos de
circulación, síndrome del
túnel carpiano, tendinitis.
Poseen sillas cómodas 2 4 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar análisis de
postura y condiciones de
puesto de trabajo de cada
funcionario y dotar de
elementos necesarios .
COPASO Semestral
Número de
funcionarios en
condiciones
adecuadas de trabajo/
numero de
funcionarios totales
implementar un programa
de pausas activas
Dos veces por
semana
Realizar estudio de Cargas
LaboralesAnual
Impedimento para una
evacuación de emergencia
En caso de una evacuación de
emergencia, se restringe la
salida por obstáculos
presentados por la inadecuada
distribución del espacio.
Inadecuada distribución
del espacio
Tropezones, caídas,
atascamientos, golpes por
choques con equipos,
escritorios, maquinas, etc.
No hay control 5 3 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar de cada puesto de
trabajo y ordenar los
elementos que estén
obstaculizando las vías
COPASO Anual
Oficinas reinstaladas/
numero de oficinas de
la facultad
Incendios Ocurrencia de fuego no
controlada
Inadecuado
mantenimiento de equipos
eléctricos y ausencia de
elementos de protección
contra incendios.
Muerte, lesiones graves
por quemaduras, daños
materiales,
indemnizaciones, multas .
Cuentan con dos extintores 1 3 5 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar los elementos
contra incendios instalados
en la facultad, dotar
elementos que hacen falta
COPASO Anual
Número de elementos
revisados/Numero
total elementos
existentes
Adquirir una enfermedad
infectocontagiosa,
reacciones alérgicas o
intoxicaciones.
Desequilibrio del estado físico.Acumulación de basuras
o circunstancias naturales
Gripe,infecciones,reaccion
es alérgicas .No hay control 5 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar campañas de
seguimiento de salud a los
funcionarios, instalar
elementos de protección
antibacterial
COPASO 2 Años
Número de
funcionarios que
asisten al programa/
numero de
funcionarios
Consumo excesivo o
innecesario de energía
eléctrica
Lámparas encendidas cuando
el aula de clase, oficinas de los
docentes no esta en uso,
pantalla de computadores
encendida sin uso
Descuido por parte de
usuarios de las
instalaciones, falta de
supervisión del personal
encargado
Sobreexplotación de
recursos renovables( sol,
aire, agua)
Todas las lámparas se apagan
cuando no están en uso, el
computador se apaga solo si
no esta en uso
2 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Conformar un comité
ambiental por directivos,
docentes y estudiantes
para fortalecer las
campañas reguladoras del
uso excesivo de la energía
eléctrica
Comité ambiental Anual
Promedio de energía
eléctrica consumida al
año / promedio
histórico del consumo
de los últimos años
Uso indiscriminado de
papel.
Impresiones por un solo lado
de la hoja
Desperdicio de recursos
naturales y contaminación
ambiental.
Impresión por ambas caras de
la hoja, envío de algunos
documentos por medio
magnético.
2 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Registro de impresión,
establecer limites de
impresión por docente
según el área que le
corresponda
Comité ambiental Semestral
Número de
impresiones/ numero
de impresiones
permitidas
No se recicla papel
Arrojar el papel en un recipiente
que no es adecuado para el
reciclaje.
Aumento de basuras Reciclaje informal 2 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
crear programa de
reciclaje, charlas, carteles,
capacitación
Comité ambiental SemestralCantidad de hojas
recicladas/semestre
Uso indiscriminado e
inadecuado de tintas de
impresora
Impresión de documentos
innecesarios
Falta de información de
uso de residuosImpresión de pocas hojas al día 2 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Registro de impresión,
establecer limites de
impresión por docente
según el área que le
corresponda
Comité ambiental Semestral
Número de
impresiones/ numero
de impresiones
permitidas
No hay programas para
reducir, reciclar y
reutilizar el papel,
inexistencia de
estrategias de
concientización del uso
adecuado del papel
Daño progresivo del medio
ambiente, uso de recursos
no renovables ( petróleo),
uso indiscriminado de
recursos renovables( agua
) y de energía,
contaminación del agua.
5 4 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir COPASO
Número de
funcionarios con
reducción de
enfermedad
psicológica/ numero
de funcionarios
potenciales
Adquirir una enfermedad
psicológica
Desequilibrio del estado mental
y físico.
Trabajo bajo presión,
mala comunicación
interna, insuficiente
remuneración, exceso de
trabajo, múltiples tareas y
responsabilidades,
agresión verbal, acoso
moral.
Ansiedad, depresión,
infarto agudo de
miocardio, urgencia
cardiovascular, lumbagos.
No hay control
Disposición final
inadecuado de los
residuos de tinta y los
cartuchos
Arrojar los residuos a
recipientes no adecuados
Uso de cartuchos
desechables, no hay
programas de reciclaje de
cartuchos de impresora.
los cartuchos los recolecta
soporte técnico ellos se
encargan de cambiarlo y dar la
disposición final al que ya no
sirve.
1 4 2 Operativo Zona de riesgo Alta Reducirinformar acerca del
reciclaje de cartuchosComité ambiental Semestral
Número de cartuchos
reciclados/semestre
Disposición final
inadecuado de los equipos
e insumos en etapa de
desecho.
Los residuos electrónicos contie
nen un alto grado de elementos
tóxicos (plomo, arsénico,
mercurio, cobre, cromo) por lo
que representan grandes
riesgos al ambiente
Información inadecuada
acerca de los desechos
,insumos y dispositivos
eléctricos.
Emisiones a la atmósfera
de elementos tóxicos,
desequilibrio de los
ecosistemas
los cartuchos los recolecta
soporte técnico ellos se
encargan de cambiarlo y dar la
disposición final al que ya no
sirve.
1 3 4 Operativo Zona de riesgo Alta Reducir
Brindar información acerca
de los desechos ,insumos y
dispositivos eléctricos,
crear programa de
reutilización de elementos.
Comité ambiental Semestral
Número de
funcionarios
informados/numero de
funcionarios
Daño progresivo del medio
ambiente, uso de recursos
no renovables ( petróleo),
uso indiscriminado de
recursos renovables( agua
) y de energía,
contaminación del agua.
Código:
Fecha:
PROCESO Versión:
RIESGO DESCRIPCION CAUSAS CONSECUENCIASCALIFICACION DEL
CONTROLIMPACTO
Solicitar recursos
innecesarios
Solicitud de marcadores, resmas de papel,
entre otros recursos que no van a utilizar en
su labor académica
falta de recursos
personales, indelicadezaSobre costos no hay control 1 3 3 Operativo Zona de riesgo Alta evitar
Establecer un limite de solicitud de
elementos necesarios para la
labor de docencia
Decano Semestral
Número de solicitudes
aprobadas/Numero
total de solicitudes
Violación de la
propiedad intelectual
trabajos de Grado, proyectos, artículos
copiados de otros autores si referencia
bibliográfica.
Incapacidad de Generar
ConocimientoMultas, demandas no hay control 1 3 3 Legal Zona de riesgo Alta evitar
Crear o comprar programa o
aplicación que detecte información
que ha sido copiada de otras
fuentes.
Decano Anual
Número de
plagios/Numero total
de documentos
Dictar el programa sin
dominar perfectamente
el tema
Dictar materias que no corresponden a la
formación académica y experiencia del
docente
Deficiencia en recurso
humano competenteDéficit de Calidad no hay control 1 3 3 Operativo Zona de riesgo Alta evitar
Crear una evaluación académica
que permita determinar el nivel de
aprendizaje de los estudiantes
Decano Trimestral
Número de docentes
inconformes/ Total de
docentes
inasistencia a clases/
impuntualidad
el docente no asiste a la clase en horario
establecido
enfermedad, habito,
incapacidad, reuniones.
Programa incompleto y de
poca calidadno hay control 1 3 3 Operativo Zona de riesgo Alta evitar
Disponer de monitores que
registren la asistencia de los
docentes a las clases
Decano Mensual
Horas de inasistencia/
Numero de horas
contratadas al mes
uso inadecuado de
equipos audiovisuales
equipos que son retirados de las
instalaciones para labores no académicas
necesidad personal, falta
de compromiso con los
recursos de la facultad
Hurto, deterioro de
equipos, daño total o
parcial.
no hay control 1 3 3 Operativo Zona de riesgo Alta evitar
Mejorar el control de salida
mediante un registro
sistematizado y limitar el tiempo
de préstamo.
Decano Mensual
Número de elementos
perdidos/ Numero de
elementos totales
Acoso por parte de los
docentes
intimidación a estudiantes, propuestas
indecentes, matoneo
no se establecen limites de
tolerancia y respeto, falta
de empatía, abuso de
autoridad
Deserción, enfermedades
psicológicas, físicas,
violencia
reglamento
estudiantil3 3 4 Legal
Zona de riesgo
Extremaevitar
Crear un buzón de sugerencias
donde se muestre las
inconformidades de forma
anónima, posteriormente hacer un
seguimiento al docente implicado.
Decano Mensual
Número de docentes
implicados/ Numero
total de docentes
Acoso por parte de los
estudiantes
intimidación a docentes, propuestas
indecentes, sobornos
no se establecen limites de
tolerancia y respeto, falta
de empatía.
Desercion,enfermedades
psicológicas, físicas,
violencia
reglamento
estudiantil3 3 4 Legal
Zona de riesgo
Extremaevitar
Crear un buzón de sugerencias
donde se muestre las
inconformidades de forma
anónima, posteriormente hacer un
seguimiento al docente implicado.
Decano Mensual
Número de
estudiantes
implicados/Numero
total de estudiantes
Iluminación deficiente
La ubicación de luminarias como factor de
dificultad en la visibilidad , la reflexión
sobre la superficie de
trabajo coincide con el ángulo de visión de
la persona.
Ubicación Inadecuada de
las luminarias con respecto
al puesto de trabajo, daño
de luminarias, superficies
que reflejan la luz.
Disminución de la
percepción visual, fatiga
visual, cefalea
Mantenimiento de
la luz artificial3 3 3 Operativo Zona de riesgo Alta Reducir
Revisar periódicamente el estado
de las lámparasMantenimiento Trimestral
Número de iluminarias
deficientes/ numero
total de iluminarias
GESTIÓN DE RIESGO
DOCENCIA
INDICADOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
TIPO DE
RIESGOPROBABILIDAD
CONTROLES
EXISTENTES
POLITICAS DE
ADMINISTRACION
OPCIONES DE
MANEJORESPONSABLE CRONOGRAMA
EVALUACION DE
RIESGO
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
OBJETIVO
Trasmitir el conocimiento promoviendo el pensamiento critico,
analítico, innovador, emprendedor, creador, y potencializarlo con el fin
de lograr profesionales con calidad
Exposición prolongada
a radiaciones no
ionizantes.
Radiación emitida por la pantalla del
monitor del computador.
Emisión de rayo no
ionizantes
Resequedad de
conjuntivasNo hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Dotar a los funcionarios lentes
protectores especializados para
pantallas de computador y
verificar que se usen
adecuadamente
COPASO Semestral
Número de
funcionarios que usan
los lentes/ numero de
funcionarios que se le
entregan los lentes
Adquirir una
enfermedad por postura
inadecuado en el
puesto de trabajo.
Posición del cuerpo inadecuada al
sentarse en su puesto de trabajo.
Sillas no aptas para un
trabajo de oficina e
inexistencia de descansa
pies.
Tensión
cervical,dorsalgía,lumbalgí
a,lordosis, trastornos de
circulación, síndrome del
túnel carpiano, tendinitis.
Intervención y
revisión de
COPASO
3 4 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar análisis de postura y
condiciones de puesto de trabajo
de cada funcionario y dotar de
elementos necesarios .
COPASO Semestral
Número de
funcionarios en
condiciones
adecuadas de trabajo/
numero de
funcionarios totales
pausas activas Dos veces por semana
implementar un programa de
salud mentalAnual
Impedimento para una
evacuación de
emergencia
En caso de una evacuación de emergencia,
se restringe la salida por obstáculos
presentados por la inadecuada distribución
del espacio.
Inadecuada distribución del
espacio
Tropezones, caídas,
atascamientos, golpes por
choques con equipos,
escritorios, maquinas, etc.
Infraestructura
antisísmica1 3 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar de cada puesto de trabajo
y ordenar los elementos que estén
obstaculizando las vías
COPASO Anual
Oficinas reinstaladas/
numero de oficinas de
la facultad
Incendios Ocurrencia de fuego no controlada Inadecuado mantenimiento
de equipos eléctricos.
Muerte, lesiones graves
por quemaduras, daños
materiales,
indemnizaciones, multas .
Protecciones
eléctricas 1 3 5 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar los elementos contra
incendios instalados en la
facultad, dotar elementos que
hacen falta
COPASO Anual
Número de elementos
revisados/Numero
total elementos
existentes
Adquirir una
enfermedad
infectocontagiosa,
reacciones alérgicas o
intoxicaciones.
Desequilibrio del estado físico.Acumulación de basuras o
circunstancias naturales
Gripe,infecciones,reaccion
es alérgicas .No hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar campañas de
seguimiento de salud a los
funcionarios, instalar elementos
de protección antibacterial
COPASO 2 Años
Número de
funcionarios que
asisten al programa/
numero de
funcionarios
Consumo excesivo o
innecesario de energía
eléctrica
Lámparas encendidas cuando el aula de
clase, oficinas de los docentes no esta en
uso, pantalla de computadores encendida
sin uso
Descuido por parte de
usuarios de las
instalaciones, falta de
supervisión del personal
encargado
Sobreexplotación de
recursos renovables( sol,
aire, agua)
Campañas de
concientización4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Conformar un comité ambiental
por directivos, docentes y
estudiantes para fortalecer las
campañas reguladoras del uso
excesivo de la energía eléctrica
Comité ambiental Anual
Promedio de energía
eléctrica consumida al
año / promedio
histórico del consumo
de los últimos años
Consumo excesivo de
agua en toda la
instalación, fuga de
agua
Salida o escape de agua por abertura
provocada accidentalmente o descuido.
Descuido por parte del
usuario. Falta de
mantenimiento, inadecuada
instalación de grifos.
Escases del recurso
renovable
Temporizadores de
agua 4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Fortalecer las campañas por
medio del comité ambiental
realizando publicidad que ayude a
crear conciencia de cuidado del
agua
Comité ambiental Anual
Promedio de consumo
de agua año /
promedio histórico del
consumo de agua de
los últimos años
Uso indiscriminado de
papel.Impresiones por un solo lado de la hoja
Desperdicio de recursos
naturales y contaminación
ambiental.
No hay control 4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Registro de impresión, establecer
limites de impresión por docente
según el área que le corresponda
Comité ambiental Semestral
Número de
impresiones/ numero
de impresiones
permitidas
Adquirir una
enfermedad
psicológica.
Desequilibrio del estado mental.
Trabajo bajo presión, mala
comunicación interna,
insuficiente remuneración,
exceso de trabajo, múltiples
tareas y responsabilidades,
agresión verbal, acoso
moral.
Ansiedad, depresión,
infarto agudo de
miocardio, urgencia
cardiovascular,
lumbalgias.
No hay control
No hay programas para
reducir, reciclar y reutilizar
el papel, inexistencia de
estregáis de
concientización del uso
adecuado del papel
COPASO
Número de
funcionarios con
reducción de
enfermedad
psicológica/ numero
de funcionarios
potenciales
5 4 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
No se recicla papelArrojar el papel en un recipiente que no es
adecuado para el reciclaje.Aumento de basuras
Se realiza reciclaje
por medio de
campañas,
concursos.
4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitarcrear programa de reciclaje,
charlas, carteles, capacitaciónComité ambiental Semestral
Cantidad de hojas
recicladas/semestre
Uso indiscriminado e
inadecuado de tintas de
impresora
Impresión de documentos innecesarios Falta de información de uso
de residuosNo hay control 4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Registro de impresión, establecer
limites de impresión por docente
según el área que le corresponda
Comité ambiental Semestral
Número de
impresiones/ numero
de impresiones
permitidas
Disposición final
inadecuado de los
residuos de tinta y los
cartuchos
Arrojar los residuos a recipientes no
adecuados
Uso de cartuchos
desechables, no hay
programas de reciclaje de
cartuchos de impresora.
Entrega a almacén 2 4 2 Operativo Zona de riesgo Alta Reducirinformar acerca del reciclaje de
cartuchosComité ambiental Semestral
Número de cartuchos
reciclados/semestre
Disposición final
inadecuado de los
equipos e insumos en
etapa de desecho.
Los residuos electrónicos contienen un alto
grado de elementos tóxicos (plomo,
arsénico, mercurio, cobre, cromo) por lo
que representan grandes riesgos al
ambiente
Información inadecuada
acerca de los desechos
,insumos y dispositivos
eléctricos.
Emisiones a la atmósfera
de elementos tóxicos,
desequilibrio de los
ecosistemas
Entrega a almacén 1 3 4 Operativo Zona de riesgo Alta Reducir
Brindar información acerca de los
desechos ,insumos y dispositivos
eléctricos, crear programa de
reutilización de elementos.
Comité ambiental Semestral
Número de
funcionarios
informados/numero de
funcionarios
No hay programas para
reducir, reciclar y reutilizar
el papel, inexistencia de
estregáis de
concientización del uso
adecuado del papel
Daño progresivo del
medio ambiente, uso de
recursos no renovables (
petróleo), uso
indiscriminado de
recursos renovables( agua
) y de energía,
contaminación del agua.
Código:
Fecha:
PROCESO Versión:
Información
incompleta en los
estados de cuenta
Información que no ha sido
registrada oportunamenteError de digitación
Imposibilidad de análisis de
cuentas, inconsistencias en la
información financiera
Cada funcionario hace
su control3 4 3 Operativo
Zona de riesgo
Altaevitar
Revisar por parte de cada
funcionario la información
digitada antes del envió
auxiliar administrativo semanal
Estados de cuenta
incompletos/estados de
cuenta total
Pérdida de
oportunidad de
descuentos
Descuentos por pronto pago Demora en tramitesPosterga pagos y giros, sobre
costos
Visto bueno del
Decano y consejo de
facultad
2 2 2 OperativoZona de riesgo
bajaevitar
Revisar con anticipación los
trámites a realizar
Decano/ consejo de
facultadsemestral
descuentos
perdidos/compra total
Rechazo de
financiación
No se acepta el monto de
presupuesto establecidoinformación incompleta Cancelación de proyecto
Guía para elaboración
de cada proyecto3 4 4 Operativo
Zona de riesgo
Extremaevitar
Actualizar frecuentemente la
guía de proyectos establecidaauxiliar administrativo semestral
Financiaciones
rechazadas/ financiación
solicitada
Subutilización de
recursos financieros
Manejo inadecuado de
recursos
uso desmedido de
recursosGeneración de sobrecostos
Control interno por el
ordenador del gasto y
la decana tura
2 3 4 OperativoZona de riesgo
Extremareducir
Diligenciar un formato donde
registre los recursos a utilizar
, hoja de vida del recurso.
auxiliar administrativoCada vez que se
realice un proyecto
aumento de
presupuesto/presupuesto
inicial
Incremento en el
presupuesto inicial
planeado
Sobrecostosplaneación incorrecta del
proyectoPérdidas
Control interno por la
decanatura y el
consejo de facultad
2 3 4 OperativoZona de riesgo
Extremaevitar
Justificar por medio de un
formato el dinero invertido y
gastado de acuerdo al
presupuesto inicial
auxiliar administrativo semestral
aumento de
presupuesto/presupuesto
inicial
productos que no
cumplan con la
expectativa inicial
No se obtiene el producto
final planeado.
desarrollo inadecuado
del proyectoGeneración de sobrecostos
Control interno por el
ordenador del gasto, la
decanatura y consejo
de facultad
1 1 4 OperativoZona de riesgo
Altaevitar
Revisión periódica de la
evolución del proyecto
Decano/ consejo de
facultadsemestral
productos que no
cumplen/productos totales
No hay desembolso
de dinero
El patrocinador no
desembolsa los dineros
políticas de los
patrocinadoresCancelación del proyecto
No iniciar proyecto sin
recibir dinero3 3 4 Operativo
Zona de riesgo
Extremaasumir
No iniciar proyectos sin el
desembolso de dinero
Decano/ consejo de
facultadsemestral
proyectos sin
iniciar/proyectos totales
Iluminación deficiente
La ubicación de luminarias
como factor de dificultad en
la visibilidad , la reflexión
sobre la superficie de
trabajo coincide con el
ángulo de visión de la
persona.
Ubicación Inadecuada de
las luminarias con
respecto al puesto de
trabajo, daño de
luminarias, superficies
que reflejan la luz.
Disminución de la percepción
visual, fatiga visual, cefalea
Mantenimiento de la
luz artificial3 3 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaReducir
Revisar periódicamente el
estado de las lámparasMantenimiento Trimestral
Numero de iluminarias
deficientes/ numero total
de iluminarias
Exposición prolongada
a radiaciones no
ionizantes.
Radiación emitida por la
pantalla del monitor del
computador.
Emisión de rayo no
ionizantesResequedad de conjuntivas No hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Dotar a los funcionarios
lentes protectores
especializados para pantallas
de computador y verificar que
se usen adecuadamente
COPASO Semestral
numero de funcionarios
que usan los lentes/
numero de funcionarios
que se le entregan los
lentes
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Dirigir académica y administrativamente la facultad
de ingeniería industrial, designando y ejerciendo
funciones a cada uno de los procesos, El
direccionamiento administrativo y académico en
materia de docencia, formación, investigación y
extensión.
INDICADOR
GESTIÓN DE RIESGO
DECANATURA
OBJETIVO
RESPONSABLE CRONOGRAMAOPCIONES DE
MANEJO
POLITICAS DE
ADMINISTRACIONPROBABILIDAD IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
EVALUACION DE
RIESGORIESGO DESCRIPCION CAUSAS CONSECUENCIAS
CONTROLES
EXISTENTES
CALIFICACION DEL
CONTROL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Adquirir una
enfermedad por
postura inadecuado
en el puesto de
trabajo.
Posición del cuerpo
inadecuada al sentarse en su
puesto de trabajo.
Sillas no aptas para un
trabajo de oficina e
inexistencia de descansa
pies.
Tensión
cervical,dorsalgía,lumbalgía,lordosi
s, trastornos de circulación,
síndrome del túnel carpiano,
tendinitis.
Intervención y revisión
de COPASO3 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar análisis de postura y
condiciones de puesto de
trabajo de cada funcionario y
dotar de elementos
necesarios .
COPASO semestral
numero de funcionarios
en condiciones
adecuadas de trabajo/
numero de funcionarios
totales
pausas activas Dos veces por semana
implementar un programa de
salud mentalanual
Impedimento para una
evacuación de
emergencia
En caso de una evacuación
de emergencia, se restringe
la salida por obstáculos
presentados por la
inadecuada distribución del
espacio.
Inadecuada distribución
del espacio
Tropezones, caídas,
atascamientos, golpes por choques
con equipos, escritorios, maquinas,
etc.
Infraestructura
antisísmica1 3 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar de cada puesto de
trabajo y ordenar los
elementos que estén
obstaculizando las vías
COPASO Anual
Oficinas reinstaladas/
numero de oficinas de la
facultad
Incendios Ocurrencia de fuego no
controlada
Inadecuado
mantenimiento de
equipos eléctricos.
Muerte, lesiones graves por
quemaduras, daños materiales,
indemnizaciones, multas .
Protecciones
eléctricas 1 3 5 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar los elementos contra
incendios instalados en la
facultad, dotar elementos que
hacen falta
COPASO Anual
Numero de elementos
revisados/Numero total
elementos existentes
Adquirir una
enfermedad
infectocontagiosa,
reacciones alérgicas o
intoxicaciones.
Desequilibrio del estado
físico.
Acumulación de basuras
o circunstancias
naturales
Gripe,infecciones,reacciones
alérgicas .No hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar campañas de
seguimiento de salud a los
funcionarios, instalar
elementos de protección
antibacterial
COPASO 2 Años
Numero de funcionarios
que asisten al programa/
numero de funcionarios
Consumo excesivo o
innecesario de
energía eléctrica
Lámparas encendidas
cuando el aula de clase,
oficinas de los docentes no
esta en uso, pantalla de
computadores encendida sin
uso
Descuido por parte de
usuarios de las
instalaciones, falta de
supervisión del personal
encargado
Sobreexplotación de recursos
renovables( sol, aire, agua)
Campañas de
concientización4 4 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaEvitar
Conformar un comité
ambiental por directivos,
docentes y estudiantes para
fortalecer las campañas
reguladoras del uso excesivo
de la energía eléctrica
Comité ambiental Anual
Promedio de energía
eléctrica consumida al
año / promedio histórico
del consumo de los
últimos años
Consumo excesivo de
agua en toda la
instalación, fuga de
agua
Salida o escape de agua por
abertura provocada
accidentalmente o descuido.
Descuido por parte del
usuario. Falta de
mantenimiento,
inadecuada instalación
de grifos.
Escases del recurso renovableTemporizadores de
agua 4 4 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaEvitar
Fortalecer las campañas por
medio del comité ambiental
realizando publicidad que
ayude a crear conciencia de
cuidado del agua
Comité ambiental Anual
Promedio de consumo de
agua año / promedio
histórico del consumo de
agua de los últimos años
Uso indiscriminado de
papel.
Impresiones por un solo lado
de la hoja
Desperdicio de recursos naturales
y contaminación ambiental.No hay control 4 4 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaEvitar
Registro de impresión,
establecer limites de
impresión por docente según
el área que le corresponda
Comité ambiental semestral
numero de impresiones/
numero de impresiones
permitidas
No se recicla papel
Arrojar el papel en un
recipiente que no es
adecuado para el reciclaje.
Aumento de basuras
Se realiza reciclaje
por medio de
campañas, concursos.
4 4 3 OperativoZona de riesgo
AltaEvitar
crear programa de reciclaje,
charlas, carteles, capacitaciónComité ambiental semestral
cantidad de hojas
recicladas/semestre
No hay programas para
reducir, reciclar y
reutilizar el papel,
inexistencia de estregáis
de concientización del
uso adecuado del papel
5 4 4 Reducir COPASO
numero de funcionarios
con reducción de
enfermedad psicológica/
numero de funcionarios
potenciales
OperativoZona de riesgo
Extrema
Adquirir una
enfermedad
psicológica.
Desequilibrio del estado
mental.
Trabajo bajo presión,
mala comunicación
interna, insuficiente
remuneración, exceso de
trabajo, múltiples tareas
y responsabilidades,
agresión verbal, acoso
moral.
Ansiedad, depresión, infarto agudo
de miocardio, urgencia
cardiovascular, lumbalgias.
No hay control
Uso indiscriminado e
inadecuado de tintas
de impresora
Impresión de documentos
innecesarios
Falta de información de
uso de residuosNo hay control 4 4 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaEvitar
Registro de impresión,
establecer limites de
impresión por docente según
el área que le corresponda
Comité ambiental semestral
numero de impresiones/
numero de impresiones
permitidas
Disposición final
inadecuado de los
residuos de tinta y los
cartuchos
Arrojar los residuos a
recipientes no adecuados
Uso de cartuchos
desechables, no hay
programas de reciclaje
de cartuchos de
impresora.
Entrega a almacén 2 4 2 OperativoZona de riesgo
AltaReducir
informar acerca del reciclaje
de cartuchosComité ambiental semestral
numero de cartuchos
reciclados/semestre
Disposición final
inadecuado de los
equipos e insumos en
etapa de desecho.
Los residuos electrónicos con
tienen un alto grado de
elementos tóxicos (plomo,
arsénico, mercurio, cobre,
cromo) por lo que
representan grandes riesgos
al ambiente
Información inadecuada
acerca de los desechos
,insumos y dispositivos
eléctricos.
Emisiones a la atmósfera de
elementos tóxicos, desequilibrio de
los ecosistemas
Entrega a almacén 1 3 4 OperativoZona de riesgo
AltaReducir
Brindar información acerca de
los desechos ,insumos y
dispositivos eléctricos, crear
programa de reutilización de
elementos.
Comité ambiental semestral
numero de funcionarios
informados/numero de
funcionarios
Daño progresivo del medio
ambiente, uso de recursos no
renovables ( petróleo), uso
indiscriminado de recursos
renovables( agua ) y de energía,
contaminación del agua.
0
1
2
3
4
5
6
Control de Riesgo
CALIFICACION DELCONTROL
0
1
2
3
4
5
6
Info
rmac
ión
…P
érd
ida
de…
Re
chaz
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e…
Sub
uti
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Incr
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Imp
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Uso
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apel
Uso
…D
isp
osi
ció
n f
inal
…D
isp
osi
ció
n f
inal
…
Evaluación del Riesgo
PROBABILIDAD
IMPACTO
Código:
Fecha:
PROCESO Versión:
Información incompleta
en los estados de cuenta
Información que no ha sido
registrada oportunamenteError de digitación
Imposibilidad de análisis de
cuentas, inconsistencias en
la información financiera
Cada funcionario hace su
control3 4 3 Operativo
Zona de riesgo
Altaevitar
Revisar por parte de cada
funcionario la información
digitada antes del envío
Auxiliar administrativo Semanal
Estados de cuenta
incompletos/estados
de cuenta total
Pérdida de oportunidad
de descuentosDescuentos por pronto pago Demora en tramites
Posterga pagos y giros,
sobre costos
Visto bueno del Decano y
consejo de facultad2 2 2 Operativo
Zona de riesgo
bajaevitar
Revisar con anticipación los
trámites a realizar
Decano/ consejo de
facultadSemestral
Descuentos
perdidos/compra total
Rechazo de financiación No se acepta el monto de
presupuesto establecidoInformación incompleta Cancelación de proyecto
Guía para elaboración de
cada proyecto3 4 4 Operativo
Zona de riesgo
Extremaevitar
Actualizar frecuentemente la
guía de proyectos establecidaAuxiliar administrativo Semestral
Financiaciones
rechazadas/
financiación solicitada
Subutilización de
recursos financieros Manejo inadecuado de recursos Uso desmedido de recursos Generación de sobrecostos
Control interno por el
ordenador del gasto y la
decanatura
2 3 4 OperativoZona de riesgo
Extremareducir
Diligenciar un formato donde
registre los recursos a utilizar
, hoja de vida del recurso.
Auxiliar administrativoCada vez que se
realice un proyecto
Aumento de
presupuesto/presupue
sto inicial
Incremento en el
presupuesto inicial
planeado
SobrecostosPlaneación incorrecta del
proyectoPérdidas
Control interno por la
decanatura y el consejo
de facultad
2 3 4 OperativoZona de riesgo
Extremaevitar
Justificar por medio de un
formato el dinero invertido y
gastado de acuerdo al
presupuesto inicial
Auxiliar administrativo Semestral
Aumento de
presupuesto/presupue
sto inicial
Productos que no
cumplan con la
expectativa inicial
No se obtiene el producto final
planeado.
Desarrollo inadecuado del
proyectoGeneración de sobrecostos
Control interno por el
ordenador del gasto, la
decanatura y consejo de
facultad
1 1 4 OperativoZona de riesgo
Altaevitar
Revisión periódica de la
evolución del proyecto
Decano/ consejo de
facultadSemestral
Productos que no
cumplen/productos
totales
No hay desembolso de
dinero
El patrocinador no desembolsa
los dinerosPolíticas de los patrocinadores Cancelación del proyecto
No iniciar proyecto sin
recibir dinero3 3 4 Operativo
Zona de riesgo
Extremaasumir
No iniciar proyectos sin el
desembolso de dinero
Decano/ consejo de
facultadSemestral
Proyectos sin
iniciar/proyectos
totales
Iluminación deficiente
La ubicación de luminarias como
factor de dificultad en la
visibilidad , la reflexión sobre la
superficie de
trabajo coincide con el ángulo de
visión de la persona.
Ubicación Inadecuada de las
luminarias con respecto al
puesto de trabajo, daño de
luminarias, superficies que
reflejan la luz.
Disminución de la
percepción visual, fatiga
visual, cefalea
Mantenimiento de la luz
artificial3 3 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaReducir
Revisar periódicamente el
estado de las lámparasMantenimiento Trimestral
Numero de iluminarias
deficientes/ numero
total de iluminarias
Exposición prolongada a
radiaciones no
ionizantes.
Radiación emitida por la pantalla
del monitor del computador.Emisión de rayo no ionizantes Resequedad de conjuntivas No hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Dotar a los funcionarios
lentes protectores
especializados para pantallas
de computador y verificar que
se usen adecuadamente
COPASO Semestral
Número de
funcionarios que usan
los lentes/ numero de
funcionarios que se le
entregan los lentes
PROBABILIDAD IMPACTO TIPO DE RIESGOEVALUACION DE
RIESGORIESGO DESCRIPCION CAUSAS CONSECUENCIAS
CONTROLES
EXISTENTES
CALIFICACION DEL
CONTROL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
OBJETIVO
RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR
GESTIÓN DE RIESGO
CONSEJO DE FACULTAD
OPCIONES DE
MANEJO
POLITICAS DE
ADMINISTRACION
Tomar decisiones académicas con asesoría del
Decano
Adquirir una enfermedad
por postura inadecuado
en el puesto de trabajo.
Posición del cuerpo inadecuada
al sentarse en su puesto de
trabajo.
Sillas no aptas para un trabajo
de oficina e inexistencia de
descansa pies.
Tensión
cervical,dorsalgía,lumbalgía
,lordosis, trastornos de
circulación, síndrome del
túnel carpiano, tendinitis.
Intervención y revisión de
COPASO3 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar análisis de postura y
condiciones de puesto de
trabajo de cada funcionario y
dotar de elementos
necesarios .
COPASO Semestral
Número de
funcionarios en
condiciones
adecuadas de trabajo/
numero de
funcionarios totales
Pausas activas Dos veces por semana
Implementar un programa de
salud mentalAnual
Impedimento para una
evacuación de
emergencia
En caso de una evacuación de
emergencia, se restringe la
salida por obstáculos
presentados por la inadecuada
distribución del espacio.
Inadecuada distribución del
espacio
Tropezones, caídas,
atascamientos, golpes por
choques con equipos,
escritorios, maquinas, etc.
Infraestructura antisísmica 1 3 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar de cada puesto de
trabajo y ordenar los
elementos que estén
obstaculizando las vías
COPASO Anual
Oficinas reinstaladas/
numero de oficinas de
la facultad
Incendios Ocurrencia de fuego no
controlada
Inadecuado mantenimiento de
equipos eléctricos.
Muerte, lesiones graves por
quemaduras, daños
materiales,
indemnizaciones, multas .
Protecciones eléctricas 1 3 5 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar los elementos contra
incendios instalados en la
facultad, dotar elementos que
hacen falta
COPASO Anual
Número de elementos
revisados/Numero
total elementos
existentes
Adquirir una enfermedad
infectocontagiosa,
reacciones alérgicas o
intoxicaciones.
Desequilibrio del estado físico.Acumulación de basuras o
circunstancias naturales
Gripe,infecciones,reaccione
s alérgicas .No hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar campañas de
seguimiento de salud a los
funcionarios, instalar
elementos de protección
antibacterial
COPASO 2 Años
Número de
funcionarios que
asisten al programa/
numero de
funcionarios
Consumo excesivo o
innecesario de energía
eléctrica
Lámparas encendidas cuando el
aula de clase, oficinas de los
docentes no esta en uso,
pantalla de computadores
encendida sin uso
Descuido por parte de
usuarios de las instalaciones,
falta de supervisión del
personal encargado
Sobreexplotación de
recursos renovables( sol,
aire, agua)
Campañas de
concientización4 4 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaEvitar
Conformar un comité
ambiental por directivos,
docentes y estudiantes para
fortalecer las campañas
reguladoras del uso excesivo
de la energía eléctrica
Comité ambiental Anual
Promedio de energía
eléctrica consumida al
año / promedio
histórico del consumo
de los últimos años
Consumo excesivo de
agua en toda la
instalación, fuga de agua
Salida o escape de agua por
abertura provocada
accidentalmente o descuido.
Descuido por parte del
usuario. Falta de
mantenimiento, inadecuada
instalación de grifos.
Escases del recurso
renovableTemporizadores de agua 4 4 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaEvitar
Fortalecer las campañas por
medio del comité ambiental
realizando publicidad que
ayude a crear conciencia de
cuidado del agua
Comité ambiental Anual
Promedio de consumo
de agua año /
promedio histórico del
consumo de agua de
los últimos años
Uso indiscriminado de
papel.
Impresiones por un solo lado de
la hoja
Desperdicio de recursos
naturales y contaminación
ambiental.
No hay control 4 4 3 OperativoZona de riesgo
AltaEvitar
Registro de impresión,
establecer limites de
impresión por docente según
el área que le corresponda
Comité ambiental semestral
Número de
impresiones/ numero
de impresiones
permitidas
No se recicla papel
Arrojar el papel en un recipiente
que no es adecuado para el
reciclaje.
Aumento de basuras
Se realiza reciclaje por
medio de campañas,
concursos.
4 4 3 OperativoZona de riesgo
AltaEvitar
Crear programa de reciclaje,
charlas, carteles, capacitaciónComité ambiental Semestral
Cantidad de hojas
recicladas/semestre
Uso indiscriminado e
inadecuado de tintas de
impresora
Impresión de documentos
innecesarios
Falta de información de uso de
residuosNo hay control 4 4 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaEvitar
Registro de impresión,
establecer limites de
impresión por docente según
el área que le corresponda
Comité ambiental Semestral
Número de
impresiones/ numero
de impresiones
permitidas
Número de
funcionarios con
reducción de
enfermedad
psicológica/ numero
de funcionarios
potenciales
No hay programas para
reducir, reciclar y reutilizar el
papel, inexistencia de
estregáis de concientización
del uso adecuado del papel
Daño progresivo del medio
ambiente, uso de recursos
no renovables ( petróleo),
uso indiscriminado de
recursos renovables( agua )
y de energía,
contaminación del agua.
Adquirir una enfermedad
psicológica.Desequilibrio del estado mental.
Trabajo bajo presión, mala
comunicación interna,
insuficiente remuneración,
exceso de trabajo, múltiples
tareas y responsabilidades,
agresión verbal, acoso moral.
Ansiedad, depresión, infarto
agudo de miocardio,
urgencia cardiovascular,
lumbalgias.
No hay control 5 4 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir COPASO
Disposición final
inadecuado de los
residuos de tinta y los
cartuchos
Arrojar los residuos a recipientes
no adecuados
Uso de cartuchos
desechables, no hay
programas de reciclaje de
cartuchos de impresora.
Entrega a almacén 2 4 2 OperativoZona de riesgo
AltaReducir
Informar acerca del reciclaje
de cartuchosComité ambiental Semestral
Número de cartuchos
reciclados/semestre
Disposición final
inadecuado de los
equipos e insumos en
etapa de desecho.
Los residuos electrónicos contie
nen un alto grado de elementos
tóxicos (plomo, arsénico,
mercurio, cobre, cromo) por lo
que representan grandes riesgos
al ambiente
Información inadecuada
acerca de los desechos
,insumos y dispositivos
eléctricos.
Emisiones a la atmósfera
de elementos tóxicos,
desequilibrio de los
ecosistemas
Entrega a almacén 1 3 4 OperativoZona de riesgo
AltaReducir
Brindar información acerca de
los desechos ,insumos y
dispositivos eléctricos, crear
programa de reutilización de
elementos.
Comité ambiental Semestral
Número de
funcionarios
informados/numero de
funcionarios
Daño progresivo del medio
ambiente, uso de recursos
no renovables ( petróleo),
uso indiscriminado de
recursos renovables( agua )
y de energía,
contaminación del agua.
0
1
2
3
4
5
6
Control de Riesgo
CALIFICACION DELCONTROL 0
1
2
3
4
5
6
Evaluación del Riesgo
PROBABILIDAD
IMPACTO
Código:
Fecha:
PROCESO Versión:
CALIFICACION DEL
CONTROLIMPACTO
TIPO DE
RIESGO
Iluminación
deficiente
La ubicación de luminarias como factor de
dificultad en la visibilidad , la reflexión
sobre la superficie de
trabajo coincide con el ángulo de visión
de la persona.
Ubicación Inadecuada de las
luminarias con respecto al
puesto de trabajo, daño de
luminarias, superficies que
reflejan la luz.
Disminución de la percepción
visual, fatiga visual, cefalea
Mantenimiento de la
luz artificial3 3 3 Operativo Zona de riesgo Alta Reducir
Revisar periódicamente el
estado de las lámparasMantenimiento Trimestral
Número de
iluminarias
deficientes/ numero
total de iluminarias
Exposición
prolongada a
radiaciones no
ionizantes.
Radiación emitida por la pantalla del
monitor del computador.Emisión de rayo no ionizantes Resequedad de conjuntivas No hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Dotar a los funcionarios
lentes protectores
especializados para
pantallas de computador y
verificar que se usen
adecuadamente
COPASO Semestral
Número de
funcionarios que usan
los lentes/ numero de
funcionarios que se le
entregan los lentes
Adquirir una
enfermedad por
postura inadecuado
en el puesto de
trabajo.
Posición del cuerpo inadecuada al
sentarse en su puesto de trabajo.
Sillas no aptas para un trabajo
de oficina e inexistencia de
descansa pies.
Tensión
cervical,dorsalgía,lumbalgía,lord
osis, trastornos de circulación,
síndrome del túnel carpiano,
tendinitis.
Intervención y
revisión de
COPASO
3 4 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar análisis de
postura y condiciones de
puesto de trabajo de cada
funcionario y dotar de
elementos necesarios .
COPASO semestral
Número de
funcionarios en
condiciones
adecuadas de trabajo/
numero de
funcionarios totales
Pausas activasDos veces por
semana
Implementar un programa
de salud mentalanual
Impedimento para
una evacuación de
emergencia
En caso de una evacuación de
emergencia, se restringe la salida por
obstáculos presentados por la inadecuada
distribución del espacio.
Inadecuada distribución del
espacio
Tropezones, caídas,
atascamientos, golpes por
choques con equipos,
escritorios, maquinas, etc.
Infraestructura
antisísmica1 3 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar de cada puesto
de trabajo y ordenar los
elementos que estén
obstaculizando las vías
COPASO Anual
Oficinas reinstaladas/
numero de oficinas de
la facultad
Incendios Ocurrencia de fuego no controlada Inadecuado mantenimiento de
equipos eléctricos.
Muerte, lesiones graves por
quemaduras, daños materiales,
indemnizaciones, multas .
Protecciones
eléctricas 1 3 5 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar los elementos
contra incendios
instalados en la facultad,
dotar elementos que
hacen falta
COPASO Anual
Número de elementos
revisados/Numero
total elementos
existentes
Adquirir una
enfermedad
psicológica.
Desequilibrio del estado mental.
Trabajo bajo presión, mala
comunicación interna,
insuficiente remuneración,
exceso de trabajo, múltiples
tareas y responsabilidades,
agresión verbal, acoso moral.
RESPONSABLE CRONOGRAMA
Reducir COPASO
EVALUACION DE
RIESGOPROBABILIDAD
OPCIONES DE
MANEJO
Número de
funcionarios con
reducción de
enfermedad
psicológica/ numero
de funcionarios
potenciales
Zona de riesgo
Extrema5 4 4 Operativo
Ansiedad, depresión, infarto
agudo de miocardio, urgencia
cardiovascular, lumbalgias.
No hay control
POLITICAS DE
ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
OBJETIVOAsesorar y acompañar la gestión del Decano y
los directores de cada uno de los programas GESTIÓN DE RIESGO
COMITÉ CURRICULAR
CONTROLES
EXISTENTESCONSECUENCIASCAUSASDESCRIPCIONRIESGO INDICADOR
Adquirir una
enfermedad
infectocontagiosa,
reacciones alérgicas
o intoxicaciones.
Desequilibrio del estado físico.Acumulación de basuras o
circunstancias naturales
Gripe,infecciones,reacciones
alérgicas .No hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar campañas de
seguimiento de salud a los
funcionarios, instalar
elementos de protección
antibacterial
COPASO 2 Años
Número de
funcionarios que
asisten al programa/
numero de
funcionarios
Consumo excesivo
o innecesario de
energía eléctrica
Lámparas encendidas cuando el aula de
clase, oficinas de los docentes no esta en
uso, pantalla de computadores encendida
sin uso
Descuido por parte de
usuarios de las instalaciones,
falta de supervisión del
personal encargado
Sobreexplotación de recursos
renovables( sol, aire, agua)
Campañas de
concientización4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Conformar un comité
ambiental por directivos,
docentes y estudiantes
para fortalecer las
campañas reguladoras
del uso excesivo de la
energía eléctrica
Comité ambiental Anual
Promedio de energía
eléctrica consumida
al año / promedio
histórico del consumo
de los últimos años
Consumo excesivo
de agua en toda la
instalación, fuga de
agua
Salida o escape de agua por abertura
provocada accidentalmente o descuido.
Descuido por parte del
usuario. Falta de
mantenimiento, inadecuada
instalación de grifos.
Escases del recurso renovableTemporizadores de
agua 4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Fortalecer las campañas
por medio del comité
ambiental realizando
publicidad que ayude a
crear conciencia de
cuidado del agua
Comité ambiental Anual
Promedio de
consumo de agua año
/ promedio histórico
del consumo de agua
de los últimos años
Uso indiscriminado
de papel.Impresiones por un solo lado de la hoja
Desperdicio de recursos
naturales y contaminación
ambiental.
No hay control 4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Registro de impresión,
establecer limites de
impresión por docente
según el área que le
corresponda
Comité ambiental semestral
Número de
impresiones/ numero
de impresiones
permitidas
No se recicla papelArrojar el papel en un recipiente que no es
adecuado para el reciclaje.Aumento de basuras
Se realiza reciclaje
por medio de
campañas,
concursos.
4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Crear programa de
reciclaje, charlas, carteles,
capacitación
Comité ambiental semestralCantidad de hojas
recicladas/semestre
Uso indiscriminado
e inadecuado de
tintas de impresora
Impresión de documentos innecesarios Falta de información de uso de
residuosNo hay control 4 4 3 Operativo Zona de riesgo Alta Evitar
Registro de impresión,
establecer limites de
impresión por docente
según el área que le
corresponda
Comité ambiental semestral
Número de
impresiones/ numero
de impresiones
permitidas
Disposición final
inadecuado de los
residuos de tinta y
los cartuchos
Arrojar los residuos a recipientes no
adecuados
Uso de cartuchos
desechables, no hay
programas de reciclaje de
cartuchos de impresora.
Entrega a almacén 2 4 2 Operativo Zona de riesgo Alta ReducirInformar acerca del
reciclaje de cartuchosComité ambiental semestral
Número de cartuchos
reciclados/semestre
Disposición final
inadecuado de los
equipos e insumos
en etapa de
desecho.
Los residuos electrónicos contienen un
alto grado de elementos tóxicos (plomo,
arsénico, mercurio, cobre, cromo) por lo
que representan grandes riesgos al
ambiente
Información inadecuada
acerca de los desechos
,insumos y dispositivos
eléctricos.
Emisiones a la atmósfera de
elementos tóxicos, desequilibrio
de los ecosistemas
Entrega a almacén 1 3 4 Operativo Zona de riesgo Alta Reducir
Brindar información
acerca de los desechos
,insumos y dispositivos
eléctricos, crear programa
de reutilización de
elementos.
Comité ambiental semestral
Número de
funcionarios
informados/numero
de funcionarios
No hay programas para
reducir, reciclar y reutilizar el
papel, inexistencia de
estregáis de concientización
del uso adecuado del papel
Daño progresivo del medio
ambiente, uso de recursos no
renovables ( petróleo), uso
indiscriminado de recursos
renovables( agua ) y de energía,
contaminación del agua.
Código:
Fecha:
PROCESO Versión:
Información incompleta en
los estados de cuenta
Información que no ha sido
registrada oportunamenteError de digitación
Imposibilidad de análisis de
cuentas, inconsistencias en la
información financiera
Cada funcionario hace su
control3 4 3 Operativo
Zona de riesgo
Altaevitar
Revisar por parte de cada
funcionario la información
digitada antes del envió
Auxiliar administrativo Semanal
Estados de cuenta
incompletos/estados
de cuenta total
Pérdida de oportunidad de
descuentosDescuentos por pronto pago Demora en tramites
Posterga pagos y giros, sobre
costos
Visto bueno del Decano y
consejo de facultad2 2 2 Operativo
Zona de riesgo
bajaevitar
Revisar con anticipación
los trámites a realizar
Decano/ consejo de
facultadSemestral
Descuentos
perdidos/compra total
Rechazo de financiación No se acepta el monto de
presupuesto establecidoInformación incompleta Cancelación de proyecto
Guía para elaboración de
cada proyecto3 4 4 Operativo
Zona de riesgo
Extremaevitar
Actualizar frecuentemente
la guía de proyectos
establecida
Auxiliar administrativo Semestral
Financiaciones
rechazadas/
financiación solicitada
Subutilización de recursos
financieros
Manejo inadecuado de
recursosUso desmedido de recursos Generación de sobrecostos
Control interno por el
ordenador del gasto y la
decana tura
2 3 4 OperativoZona de riesgo
Extremareducir
Diligenciar un formato
donde registre los recursos
a utilizar , hoja de vida del
recurso.
Auxiliar administrativoCada vez que se
realice un proyecto
Aumento de
presupuesto/presupue
sto inicial
Incremento en el
presupuesto inicial
planeado
SobrecostosPlaneación incorrecta del
proyectoPérdidas
Control interno por la
decana tura y el consejo
de facultad
2 3 4 OperativoZona de riesgo
Extremaevitar
Justificar por medio de un
formato el dinero invertido
y gastado de acuerdo al
presupuesto inicial
Auxiliar administrativo Semestral
Aumento de
presupuesto/presupue
sto inicial
Productos que no cumplan
con la expectativa inicial
No se obtiene el producto final
planeado.
Desarrollo inadecuado del
proyectoGeneración de sobrecostos
Control interno por el
ordenador del gasto, la
decanatura y consejo de
facultad
1 1 4 OperativoZona de riesgo
Altaevitar
Revisión periódica de la
evolución del proyecto
Decano/ consejo de
facultadSemestral
Productos que no
cumplen/productos
totales
No hay desembolso de
dinero
El patrocinador no
desembolsa los dineros
Políticas de los
patrocinadoresCancelación del proyecto
No iniciar proyecto sin
recibir dinero3 3 4 Operativo
Zona de riesgo
Extremaasumir
No iniciar proyectos sin el
desembolso de dinero
Decano/ consejo de
facultadSemestral
Proyectos sin
iniciar/proyectos
totales
Iluminación deficiente
La ubicación de luminarias
como factor de dificultad en la
visibilidad , la reflexión sobre
la superficie de
trabajo coincide con el ángulo
de visión de la persona.
Ubicación Inadecuada de
las luminarias con respecto
al puesto de trabajo, daño
de luminarias, superficies
que reflejan la luz.
Disminución de la percepción
visual, fatiga visual, cefalea
Mantenimiento de la luz
artificial3 3 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaReducir
Revisar periódicamente el
estado de las lámparasMantenimiento Trimestral
Numero de iluminarias
deficientes/ numero
total de iluminarias
PROBABILIDAD IMPACTOTIPO DE
RIESGO
EVALUACION DE
RIESGORIESGO DESCRIPCION CAUSAS CONSECUENCIAS
CONTROLES
EXISTENTES
CALIFICACION DEL
CONTROL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
OBJETIVO
RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR
GESTIÓN DE RIESGO
EXTENSION
OPCIONES DE
MANEJO
POLITICAS DE
ADMINISTRACION
Ofrecer cursos y programas de aprendizaje que
amplíen los conocimientos adquiridos durante
el pregrado
Exposición prolongada a
radiaciones no ionizantes.
Radiación emitida por la
pantalla del monitor del
computador.
Emisión de rayo no
ionizantesResequedad de conjuntivas No hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Dotar a los funcionarios
lentes protectores
especializados para
pantallas de computador y
verificar que se usen
adecuadamente
COPASO Semestral
Numero de
funcionarios que usan
los lentes/ numero de
funcionarios que se le
entregan los lentes
Adquirir una enfermedad
por postura inadecuado en
el puesto de trabajo.
Posición del cuerpo
inadecuada al sentarse en su
puesto de trabajo.
Sillas no aptas para un
trabajo de oficina e
inexistencia de descansa
pies.
Tensión
cervical,dorsalgía,lumbalgía,lordo
sis, trastornos de circulación,
síndrome del túnel carpiano,
tendinitis.
Intervención y revisión de
COPASO3 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar análisis de
postura y condiciones de
puesto de trabajo de cada
funcionario y dotar de
elementos necesarios .
COPASO Semestral
Numero de
funcionarios en
condiciones
adecuadas de trabajo/
numero de
funcionarios totales
Pausas activas Dos veces por semana
Implementar un programa
de salud mentalAnual
Impedimento para una
evacuación de emergencia
En caso de una evacuación de
emergencia, se restringe la
salida por obstáculos
presentados por la
inadecuada distribución del
espacio.
Inadecuada distribución del
espacio
Tropezones, caídas,
atascamientos, golpes por
choques con equipos, escritorios,
maquinas, etc.
Infraestructura antisísmica 1 3 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar de cada puesto de
trabajo y ordenar los
elementos que estén
obstaculizando las vías
COPASO Anual
Oficinas reinstaladas/
numero de oficinas de
la facultad
Incendios Ocurrencia de fuego no
controlada
Inadecuado mantenimiento
de equipos eléctricos.
Muerte, lesiones graves por
quemaduras, daños materiales,
indemnizaciones, multas .
Protecciones eléctricas 1 3 5 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir
Revisar los elementos
contra incendios instalados
en la facultad, dotar
elementos que hacen falta
COPASO Anual
Numero de elementos
revisados/Numero
total elementos
existentes
Adquirir una enfermedad
infectocontagiosa,
reacciones alérgicas o
intoxicaciones.
Desequilibrio del estado físico.Acumulación de basuras o
circunstancias naturales
Gripe,infecciones,reacciones
alérgicas .No hay control 4 4 4 Operativo
Zona de riesgo
ExtremaReducir
Realizar campañas de
seguimiento de salud a los
funcionarios, instalar
elementos de protección
antibacterial
COPASO 2 Años
Numero de
funcionarios que
asisten al programa/
numero de
funcionarios
Consumo excesivo o
innecesario de energía
eléctrica
Lámparas encendidas cuando
el aula de clase, oficinas de
los docentes no esta en uso,
pantalla de computadores
encendida sin uso
Descuido por parte de
usuarios de las
instalaciones, falta de
supervisión del personal
encargado
Sobreexplotación de recursos
renovables( sol, aire, agua)
Campañas de
concientización4 4 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaEvitar
Conformar un comité
ambiental por directivos,
docentes y estudiantes
para fortalecer las
campañas reguladoras del
uso excesivo de la energía
eléctrica
Comité ambiental Anual
Promedio de energía
eléctrica consumida al
año / promedio
histórico del consumo
de los últimos años
Consumo excesivo de
agua en toda la
instalación, fuga de agua
Salida o escape de agua por
abertura provocada
accidentalmente o descuido.
Descuido por parte del
usuario. Falta de
mantenimiento, inadecuada
instalación de grifos.
Escases del recurso renovable Temporizadores de agua 4 4 3 OperativoZona de riesgo
AltaEvitar
Fortalecer las campañas
por medio del comité
ambiental realizando
publicidad que ayude a
crear conciencia de
cuidado del agua
Comité ambiental Anual
Promedio de consumo
de agua año /
promedio histórico del
consumo de agua de
los últimos años
Uso indiscriminado de
papel.
Impresiones por un solo lado
de la hoja
Desperdicio de recursos
naturales y contaminación
ambiental.
No hay control 4 4 3 OperativoZona de riesgo
AltaEvitar
Registro de impresión,
establecer limites de
impresión por docente
según el área que le
corresponda
Comité ambiental Semestral
Numero de
impresiones/ numero
de impresiones
permitidas
Numero de
funcionarios con
reducción de
enfermedad
psicológica/ numero
de funcionarios
potenciales
No hay programas para
reducir, reciclar y reutilizar
el papel, inexistencia de
estregáis de
concientización del uso
adecuado del papel
Adquirir una enfermedad
psicológica.
Desequilibrio del estado
mental.
Trabajo bajo presión, mala
comunicación interna,
insuficiente remuneración,
exceso de trabajo, múltiples
tareas y responsabilidades,
agresión verbal, acoso
moral.
Ansiedad, depresión, infarto
agudo de miocardio, urgencia
cardiovascular, lumbalgias.
No hay control 5 4 4 OperativoZona de riesgo
ExtremaReducir COPASO
No se recicla papel
Arrojar el papel en un
recipiente que no es adecuado
para el reciclaje.
Aumento de basuras
Se realiza reciclaje por
medio de campañas,
concursos.
4 4 3 OperativoZona de riesgo
AltaEvitar
Crear programa de
reciclaje, charlas, carteles,
capacitación
Comité ambiental SemestralCantidad de hojas
recicladas/semestre
Uso indiscriminado e
inadecuado de tintas de
impresora
Impresión de documentos
innecesarios
Falta de información de uso
de residuosNo hay control 4 4 3 Operativo
Zona de riesgo
AltaEvitar
Registro de impresión,
establecer limites de
impresión por docente
según el área que le
corresponda
Comité ambiental Semestral
Numero de
impresiones/ numero
de impresiones
permitidas
Disposición final
inadecuado de los
residuos de tinta y los
cartuchos
Arrojar los residuos a
recipientes no adecuados
Uso de cartuchos
desechables, no hay
programas de reciclaje de
cartuchos de impresora.
Entrega a almacén 2 4 2 OperativoZona de riesgo
AltaReducir
Informar acerca del
reciclaje de cartuchosComité ambiental Semestral
Numero de cartuchos
reciclados/semestre
Disposición final
inadecuado de los equipos
e insumos en etapa de
desecho.
Los residuos electrónicos conti
enen un alto grado de
elementos tóxicos (plomo,
arsénico, mercurio, cobre,
cromo) por lo que representan
grandes riesgos al ambiente
Información inadecuada
acerca de los desechos
,insumos y dispositivos
eléctricos.
Emisiones a la atmósfera de
elementos tóxicos, desequilibrio
de los ecosistemas
Entrega a almacén 1 3 4 OperativoZona de riesgo
AltaReducir
Brindar información acerca
de los desechos ,insumos
y dispositivos eléctricos,
crear programa de
reutilización de elementos.
Comité ambiental Semestral
Numero de
funcionarios
informados/numero de
funcionarios
No hay programas para
reducir, reciclar y reutilizar
el papel, inexistencia de
estregáis de
concientización del uso
adecuado del papel
Daño progresivo del medio
ambiente, uso de recursos no
renovables ( petróleo), uso
indiscriminado de recursos
renovables( agua ) y de energía,
contaminación del agua.
0
1
2
3
4
5
6
Control de Riesgo
CALIFICACION DELCONTROL 0
1
2
3
4
5
6
Evaluación del Riesgo
PROBABILIDAD
IMPACTO
Política General de Gestión de Riesgo
La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira,
espacio que crea, desarrolla y aplica el conocimiento a través del campo de
investigación y academia, se compromete a través de métodos de control para
evitar, asumir, reducir o eliminar los riesgos que impiden el cumplimiento de los
objetivos. Este control será desarrollado e implementado en toda la facultad con el
apoyo de los responsables de cada proceso y la comunidad estudiantil que la
conforma.
Objetivos
Contribuir a la aplicación de la Gestión de Riesgo propuesta en el mapa de
riesgos
Disminuir el nivel de riesgo asociados a todos los procesos de la facultad
Establecer una cultura de riesgos para informar, controlar y fomentar la
participación y el compromiso de toda la comunidad estudiantil de la
facultad
Alcance
La política general de Gestión de Riesgo se aplica a todos los procesos de la
facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira,
teniendo en cuenta que los riesgos son de carácter ambiental, financiero y Salud
Ocupacional.
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