View
14
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Visi :
No Misi BPPT Tujuan SasaranKegiatan yang mendukung
capaian tujuan/sasaran
1 2 3 4 5
1
Merumuskan dan merekomendasikan
kebijakan nasional di bidang teknologi
untuk peningkatan daya saing menuju
kemandirian bangsa
Menghasilkan Rekomedasi Kebijakan
nasional dibidang Teknologi untuk
peningkatan daya saing menuju
kemandirian bangsa
2
Melaksanakan pengkajian dan penerapan
teknologi untuk menghasilkan inovasi
teknologi, audit teknologi, kliring teknologi,
alih teknologi, dan layanan teknolog
Menghasilkan inovasi teknologi, audit
teknologi, kliring teknologi, alih teknologi
dan layanan teknologi untuk peningkatan
daya saing meniuju kemandirian bangsa
Diperolehnya inovasi teknologi, audit teknologi,
kliring teknologi, alih teknologi dan layanan
teknologi untuk peningkatan daya saing
meniuju kemandirian bangsa
Improvement of Oil Palm using
Genetic Engineering
3
Melaksanakan tata kelola pemerintahan
yang baik melalui reformasi birokrasi
Mewujudkan tata kelola pemerintah
yang baik melalui Reformasi Birokrasi
Catatan:
Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra dan mendukung kegiatan utama satuan kerja
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis
Identifikasi Tujuan Strategis
Menjadi lembaga unggulan Teknologi dalam pengkajian dan penerapan teknologi untuk meningkatkan daya saing menuju kemandirian
bangsa
No Kegiatan Tujuan KegiatanKeselarasan dengan
tujuan/sasaran strategis
Operasional/
Ketaatan/Keuangan/As
set
1 2 3 4 5
1 Improvement of Oil Palm using
Genetic Engineering
Diperolehnya bibit dan prosedur
transformasi genetik pada kelapa
sawit
Dengan melakukan
pemetaan resiko yang
mungkin terjadi pada saat
melakukan kerekayasaan,
diharapkan pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan
dengan lancar, sehingga
hasil kerekayasaan dapat
digunakan pada instansi
yang membutuhkan
seperti Pemerintah dan
Industri.
Dalam melakukan
kegiatan ini, diharapkan
pendanaan terhadap
seluruh kegiatan yang
berlangsung sesuai
dengan yang
diperlukan.
Catatan:
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan ataas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)
Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan
NAMA KEGIATAN : Improvement of Oil Palm using Genetic Engineering
TUJUAN KEGIATAN : Diperolehnya bibit dan prosedur transformasi genetik pada kelapa sawit
TAHAPAN KEGIATAN NO. URAIAN KEGIATAN NO. URAIAN NO. URAIAN INTERNAL EKSTERNAL KEMUNGKINAN DAMPAK TOTAL URAIAN E KE TEPENGENDALIAN YG MASIH
DIBUTUHKAN
PENANGUNG
JAWAB
TARGET
WAKTU
KEBUTUHAN
INFORMASI
SARANA
KOMUNIKASI
WAKTU/
FREKWENSI
ON GOING
MONITORING
WAKTU/
FREKWENSIKEMUNGKINAN DAMPAK TOTAL
1 Studi Kebutuhan user 1,1 Diskusi dengan pihak user 1.1.1 User belum membutuhkan produk
dalam negeri
1.1.1.1 Spesifikasi, kualitas dan harga belum
memenuhi
Belum ada link and
match antara user
dengan lembaga
litbang
Pemerintah P 3,67 4 14,67 Melakukan Penelitian
lanjutan
Pendanaan dilanjutkan Ka Balai 5 tahun Informasi Anggaran Langsung Setiap tahun
SDM
2.1.a.1.1 Pemetaan kompetensi kurang memadai Hasil penelitian tidak
maksimal
2,5 3 7,5
2.1.a.1.2 Kurang pengalaman Hasil penelitian tidak
maksimal
a. Jumlah SDM belum
terpenuhi
2,5 2,67 6,67
b. memerlukan tenaga
dari luar
c. Beban Kerja
Berlebih
2.1.b.1.1 a. Jumlah SDM kurang Pekerjaan tidak
terdistribusi dengan
baik
Balai Biotek P 3,5 3,83 13,42 Menggunakan tenaga
luar
Penambahan SDM Ka Balai 5 tahun Informasi SDM Diskusi Setiap tahun
2.1.b.1.2 b. SDM terlibat dalam beberapa
kegiatan penelitian
a. Pekerjaan tidak
terdistribusi dengan
baik
Anggaran
2.2.a.1.1 Perencanaan anggaran tidak akurat Anggaran kurangBalai Biotek
P 3,3 3,17 10,56 Mencari alternatif
anggaran
Tambahan angaran dari Fuji Oil
Ka Balai 1 tahun
Anggaran
pemerintah
Surat 1 tahun
2.2.a.1.2 Data dukung RAB kurang Anggaran kurangBalai Biotek
P Mencari alternatif
anggaran
Tambahan angaran dari Fuji Oil
1 tahun
Anggaran
pemerintah
Surat 1 tahun
Alokasi anggaran kurang memadai Target tidak
memenuhiBalai Biotek
P
Merevisi target capaian
Tambahan angaran dari Fuji Oil
Ka Balai 1 tahun
Anggaran
pemerintah
Surat 1 tahun
b. Mengidentifikasi sumber anggaran
yang dapat diperoleh (DIPA unit kerja)
2.2.b.1 Sumber anggaran tidak dapat
teridentifikasi secara tepat
2.2.b.1.1 Dana penelitian dari pemerintah tidak
ada
Balai Biotek P 4 3,5 14 Mencari alternatif
anggaran
Tambahan angaran dari Fuji Oil Ka Balai 1 tahun Anggaran
pemerintah
Surat 1 tahun
c. Mengidentifikasi sumber anggaran
dapat diperoleh (NON DIPA)
2.2.c.1 Sumber anggaran tidak bisa
dipastikan
2.2.c.1.1 Dana penelitian kurang Balai Biotek P 4,17 3,67 15,28 Mencari alternatif
anggaran
Tambahan angaran dari Fuji Oil Ka Balai 1 tahun Anggaran
pemerintah
Surat 1 tahun
Sarana Prasarana
2.3.a.1.1 Sarana pendukung penelitian belum
lengkap
P 2,17 2,83 6,14
Pengajuan anggaran
untuk pengadaan
sarana
Kepastian dana dari pemerintah
Kapus 1 tahun
Anggaran
pemerintah
2.3.a.1.2 Kesalahan pendataan
2.3.b.1.1 Data tidak diupdate Hasil penelitian tidak
berjalan sesuai target
P 3 3,5 10,5 Update data sarana Kapus 1 tahun Anggaran
pemerintah
2.3.b.1.2 Kesalahan pendataan
2.3.b.1.3 Tidak adanya dana pembelian alat baru
c. Mengidentifikasi instansi yang
memiliki sarana (peralatan design,
peralatan laboratorium dan peralatan
pengujian) yang diperlukan dan tidak
dimiliki satker
2.3.c.1 Alat tidak dapat digunakan 2.3.c.1.1 informasi tidak akurat Kegiatan penelitian
terhambat
PPET P 3 3,67 11 Belum ada Mengusulkan pengadaan alat baru Peneliti utama 1 tahun Anggaran
pemerintah
Surat 1 tahun
d. Mengidentifikasi kebutuhan
prasarana yang diperlukan untuk
menghasilkan bibit transforman kelapa
sawit (gedung, kendaraan
2.3.d.1 Terjadi kesalahan identifikasi
kebutuhan prasarana
2.3.d.1.1 Data pendukung kebutuhan prasarana
tidak lengkap
Penelitian terhambat
Peneliti
utama
P 2,17 2,33 5,06
Bahan
a. Mengidentifikasi kebutuhan jumlah
dan jenis bahan yang diperlukan untuk
menghasilkan bibit transforman kelapa
sawit (bahan kimia dan bahan
pendukung lab)
2.4.a.1 Terjadi kesalahan identifikasi
kebutuhan jumlah dan jenis bahan
2.4.a.1.1 Data pendukung jumlah dan jenis bahan
yang dikebutuhan tidak lengkap
Penelitian terhambat
Peneliti
utama
P 4,17 3,83 15,97 Belum ada Revisi kebutuhan Peneliti utama 1 tahun Data dari peneliti Langsung Setiap pengajuan
2.4.b.1 Terjadi kesalahan spesifikasi bahan
yang diperlukan
2.4.b.1.1 Kurang referensi data Penelitian terhambatPeneliti
utama
P 4 4,17 16,67 Belum ada Revisi spesifikasi bahan yang
diperlukan
Peneliti utama 1 bulan Data bahan langsung Setiap triwulan
2.4.b.2 Sulit mendapatkan spesifikasi data 2.4.b.1.1 Data spesifikasi tidak tersedia Peneliti
utama
P 3 3,33 10
a. Ketersediaan barang yang
dibutuhkan lebih mudah
Suplier
1 tahun Data bahan Diskusi Setiap pengajuan
b. Proses import lebih mudah Bea cukai
2.4.c.1.2 Bahan out of dateMencari alternatif
bahan lain
Ketersediaan barang yang
dibutuhkan
Suplier
2.4.c.2 Pengadaan bahan tidak dapat
dipenuhi2.4.c.2.1 Harga bahan mahal 2,33 3,67 8,56
Persiapan Kegiatan
a. Membuat jadwal kegiatan : 3.1.a.1 Kegiatan tidak dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal
3.1.a.1.1 Bahan dan peralatan tidak tersedia
tepat waktu Penelitian terhambatPeneliti
utama
P 4,5 2,5 11,25 Belum ada a. Ketersediaan bahan dan
peralatan yang dibutuhkan lebih
mudah Suplier
a. Mencari alternative
bahan lain
a. Ketersediaan bahan yang
dibutuhkan lebih mudahSuplier
1 tahun Data bahan Diskusi Setiap pengajuan
b. Mencari alternative
vendor lain
c. Mendistribusikan pekerjaan (rapat,
notulen surat pendistribusian
pekerjaan)
3.1.c.1 Tidak dilaksanakan sesuai pembagian
tugas
3.1.c.1.1 Pekerjaan tidak terdistribusi secara
merata Penelitian terhambatPeneliti
utama
P 2,5 2,67 6,67
Redistribusi pekerjaan Pengawasan pekerjaan Peneliti utama
setiap
triwulan
Masukan dari
peneliti
langsung Setiap triwulan
3.2.1 Penentuan metode transformasi
belum jelas
3.2.1.1 Data spesifikasi kurangPenelitian terhambat
Peneliti
utama
P 2,83 3,83 10,86Konsultasi dengan pakar
Melakukan diskusi internal dengan
tim
Peneliti Utama setiap
triwulanMasukan dari pakar langsung Setiap triwulan
3.2.2.1 Peralatan kurangPenelitian terhambat
Peneliti
utama
P 3,5 3,5 12,25Konsultasi dengan pakar
Melakukan diskusi internal dengan
tim
Peneliti Utama setiap
triwulanMasukan dari pakar langsung Setiap triwulan
3.2.2.2Peneliti kurang kompeten
Penelitian terhambatPeneliti
utama
P
PelatihanMelakukan diskusi internal dengan
tim
Peneliti Utama setiap
triwulanMasukan dari pakar langsung Setiap triwulan
Realisasi metode tranformasi genetik
3.2.2 Pembuatan Diagram Blok Sistem
tidak sempurna
3,3
3.1.b.1.1Bahan tidak tersediab. Pengadaan bahan 3.1.b.1
3,2 Perancangan metode transformasi
genetik
Stok kosong
Mencari alternatif
bahan lain
Peneliti
utama
12,83
Data alat tidak sesuai dengan kondisi
sebenarnya.
Penelitian terhambatStok bahan yang dibutuhkan kosong2.4.c.1.1Bahan yang dibutuhkan tidak
tersedia
3,673,5P
P
2,3
a. Mengidentifikasi kebutuhan sarana
yang diperlukan untuk menghasilkan
bibit transforman kelapa sawit
(peralatan design, peralatan
laboratorium dan peralatan pengujian)
2.3.a.1
b. Mengidentifikasi sarana yang
dimiliki dan tidak dimiliki
satker(peralatan design, peralatan
laboratorium dan peralatan pengujian)
2.3.b.1
2,4
b. Mengidentifikasi spesifikasi bahan
yang diperlukan untuk menghasilkan
bibit transforman kelapa sawit (bahan
kimia dan bahan pendukung lab)
c Mengidentifikasi ketersediaan bahan
yang diperlukan (bahan kimia dan
bahan pendukung lab) baik dalam
negeri dan luar negeri
2.4.c.1
3 Pelaksanaan 3,1
12,143,17 3,83PPeneliti
utamaPenelitian terhambat
Hasil penelitian tidak
sesuai dengan target
Penelitian tidak dapat
didanai secara
maksimal
SKOR SETELAH PENGENDALIAN
TAMBAHANPEMANTAUANINFOKOMSKOR SEBELUM PENGENDALIAN TAMBAHAN PENGENDALIAN YG SUDAH ADABISNIS PROSES PERNYATAAN RISIKO SUMBER RISIKO
Kompetensi SDM belum memenuhi
Jumlah SDM kurang 2.1.a.2.1
2.1.a.1
2.1.a.2
b. Mengidentifikasi beban kerja SDM
(perekayasa & peneliti, teknisi dan
tenaga lapangan)
UNIT KERJA : PUSAT PENELITIAN ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI LIPI
IDENTIFIKASI RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIANNYA
2 Identifikasi sumber daya 2,1
a. Mengidentifikasi kompetensi SDM
yang dibutuhkan (perekayasa &
peneliti, teknisi dan tenaga lapangan)
2.1.b.1
2,2
a. Mengidentifikasi kebutuhan jumlah
anggaran yang diperlukan untuk
menghasilkan bibit transforman
NO.
PENYEBAB RISIKO
PEMILIK
RISIKO
DAMPAK
(KUALITATIF/KUANTI
TATIF)
Peneliti
utama
Penelitian terhambat
2.2.a.1
Alokasi CPNS tidak seusai dengan
permintaan
Beban kerja berlebih
Estimasi Anggaran yang dibutuhkan
tidak tepat
Terjadi kesalahan identifikasi
kebutuhan sarana
3.3.a.1 Kesalahan perancanganHasil Penelitian tidak
sesuai dengan target
Peneliti
utamaP
2,83 3,83 10,86 Pengecekan kualitas
modul Pengawasan Peneliti utama TriwulanMasukan dari tim langsung Setiap triwulan
3.3.a.2 Peneliti kurang kompetenHasil Penelitian tidak
sesuai dengan target
Peneliti
utamaP
PelatihanPengawasan Peneliti utama Triwulan
Masukan dari Pakar langsung Setiap triwulan
3.3.b.1 Kesalahan pemprogramanHasil Penelitian tidak
sesuai dengan target
Peneliti
utamaP
3,17 4 12,67 PelatihanPengawasan Peneliti utama Triwulan
Masukan dari Pakar langsung Setiap triwulan
3.3.b.2 Peneliti kurang kompetenHasil Penelitian tidak
sesuai dengan target
Peneliti
utamaP
PelatihanPengawasan Peneliti utama Triwulan
Masukan dari Pakar langsung Setiap triwulan
3.3.c.1.1 Vector tidak terealisasi dengan baikHasil Penelitian tidak
sesuai dengan target
Peneliti
utama
P 2,83 4 11,33 Pengecekan kualitas
modul
Melakukan diskusi internal dengan
timPeneliti Utama
TriwulanMasukan dari tim langsung Setiap triwulan
3.3.c.1.2 Gen target tidak terealisasi dengan baikHasil Penelitian tidak
sesuai dengan target
Peneliti
utamaP
Redesign software Melakukan diskusi internal dengan
timPeneliti Utama
TriwulanMasukan dari tim langsung Setiap triwulan
Pengujian3.4.a.1.1 Tidak ada izin Penelitian terhambat Peneliti P 2,17 3,33 7,22 Mengurus izin Ka Balai Setiap Pemilik lahan
3.4.a.1.2 Tidak memenuh persyaratan geografis Penelitian terhambat Peneliti P Relokasi Peneliti Utama Survey lapangan
Dana Perjalanan Dinas tidak
memadai (jauh dibawah SBU)
Kebijakan alokasi dana Perjalanan dari
atasanPenelitian terhambat Peneliti
utama
P Belum adaKa Balai
3.4.a.2 Pengujian terhambat 3.4.a.2.1 Kondisi cuaca tidak memungkinkan Penelitian terhambat Peneliti P 3,17 3,33 10,56
b. Pengujian Lab 3.4.b.1
Pengujian terhambat
3.4.b.1.1 Peralatan lab rusakPenelitian terhambat Peneliti
utama
P Perbaikan alat
Perawatan alat
Kepala Seksi
Kerjasama dan
Pelayanan Jasa
Setiap
tahun Informasi alat Website Setiap tahun
3,5 Analisis Pengujian 3.5.1 Data kurang 3.5.1.1 alat uji tidak lengkap analisis kurang akurat Peneliti
utama
P 3 3,83 1,5 Melakukan pengujian
ulang
Menambah peralatan ujiKepala Seksi
Kerjasama dan
Pelayanan JasaDiskusi Langsung Triwulan
Publikasi Karya Tulis Ilmiah
4.1.a.1 Tulisan tidak selesai tepat waktu 4.1.a.1.1 Data belum lengkapJumlah KTI Nasional
tidak tercapai
Perekayasa &
peneliti
P 3 3,67 11 Melengkapi data
MONEV kegiatan penelitian
Perekayasa &
peneliti3 bulan Diskusi email, WA 3 bulan
4.1.a.2 Tidak dapat dipublikasikan 4.1.a.2.1 Tidak dibiayaiJumlah KTI Nasional
tidak tercapai
Perekayasa &
peneliti
P 3,17 3,67 11,61 Melakukan perbaikan
Memperbanyak data penelitian
Perekayasa &
peneliti3 bulan Diskusi email, WA 3 bulan
4.1.a.3 Tidak diterima 4.1.a.3.1 tidak memenuhi kriteriatarget tidak tercapai
Perekayasa &
peneliti
P 2,83 3,5 9,92 Melakukan perbaikan
Memperbanyak data penelitian
Perekayasa &
peneliti 3 bulan Studi literatur email, WA 3 bulan
4.1.b.1 Tulisan tidak selesai tepat waktu 4.1.b.1.1 Data belum lengkapJumlah KTI Nasional
tidak tercapai
Perekayasa &
peneliti
P 3 3,33 10 Melengkapi data
MONEV kegiatan penelitian
Perekayasa &
peneliti1 tahun Studi literatur email, WA 1 tahun
4.1.b.2 tidak diterima 4.1.b.2.1 tidak memenuhi kriteriatarget tidak tercapai
Perekayasa &
peneliti
P 2,33 3,17 7,39 Melengkapi data
Memperbanyak data penelitian
Perekayasa &
peneliti 1 tahun Studi literatur email, WA 1 tahun
Workshop/Seminar
a. Menyelenggarakan Wokshop
mengenai Transformasi Genetik
4.2.a.1 Kurang peminat 4.2.a.1.1 Kurang promosi dan sosialisasi Workshop tidak
terselenggara
Balai Biotek P 2,33 2,33 5,44 Belum ada Promosi dan perencanaan lebih
baikBalai Biotek
1 tahun
Tema, Topik
workshop
Brosur, Poster,
Website 1 tahun
b. Mengikuti Workshop mengenai
Transformasi Genetik
4.2.b.1 Tidak ada workshop 4.2.b.1.1 Tidak ada penyelenggara Workshop tidak
terselenggara
Perekayasa &
peneliti
P 2,17 3,17 6,86 Belum ada Mencari workshop lain dengan
topik terkaitPerekayasa &
peneliti 6 bulan
Tema, Topik
workshop
Brosur, Poster,
Website 6 bulan
Pameran
tidak dapat mengikuti
pameranBalai Biotek
P
2,83 3 8,5
Mempersiapkan bahan
pameran lebih awal
Perencanaan pameran yang lebih
matang
Balai Biotek 1 tahun Jadwal pameran Website, surat 1 tahun
Prototype tidak dikenal Balai BiotekP
Promosi dan sosialisasi
Perencanaan pameran yang lebih
matangBalai Biotek 1 tahun Jadwal pameran Website, surat 1 tahun
HKI
a. paten (tahapan pengajuannyanya)
dan Hak cipta
4.4.a.1 Paten tidak diterima 4.4.a.1.1
sudah ada paten yang serupa Tidak ada paten Inventor
P
2,67 2,83 7,56 Belum ada Menggali potensi paten yang baru
Inventor 1 tahun Database patenWebsite,
software paten
(Mateo)
1 tahun
b. Hak cipta4.4.b.1 Hak cipta tidak diterima
4.4.b.1.1 sudah ada Hak cipta yang serupa Tidak ada Hak cipta InventorP
2,5 3,33 8,33 Belum ada
Menggali potensi Hak cipta yang
baruInventor 1 tahun Database HKI Website 1 tahun
c. Terbitan Buku4.4.c.1 Tidak lolos review
4.4.c.1.1 Tidak memenuhi persyaratan Tidak terbit buku PenulisP
2,67 2,83 7,56 Belum ada Perbaikan naskah Penulis 1 tahun Literatur Email, Kurir 1 tahun
Kerjasama
a. Industri 4.5.a.1 MoU gagal 4.5.a.1.1 Tidak ada kesepakatan Tidak ada Kerja sama Balai Biotek P P 2,33 3,67 8,56 Belum ada Memperbaiki kesepakatan Ka Balai 1 tahun Diskusi Langsung 1 tahun
b. Instansi Pemerintah : TNI,
Kementrian
4.5.b.1 MoU gagal 4.5.b.1.1Tidak ada kesepakatan Tidak ada Kerja sama Balai Biotek
P P
2,33 3,5 8,17 Belum ada Memperbaiki kesepakatan Ka Balai 1 tahun Diskusi Langsung 1 tahun
c. Akademisi 4.5.c.1 MoU gagal 4.5.c.1.1 Tidak ada kesepakatan Tidak ada Kerja sama Balai Biotek P P 2,33 3,5 8,17 Belum ada Memperbaiki kesepakatan Ka Balai 1 tahun Diskusi Langsung 1 tahun
CATATAN :
1 TETAPKAN KEGIATAN YG DI IDENTIFIKASI (core bisnis utama satker) Baris 5
2 TETAPKAN TUJUAN KEGIATAN yg di identifikasi risikonya (No.1) Baris 6
3 BUAT TAHAP KEGIATAN - proses bisnis kegiatan yang di identifikasi tersebut (No.2) Kolom C
4 URAIKAN LANGKAH KERJA SECARA DETAIL atas setiap tahap kegiatan tersebut (No3) Kolom E
5 Kolom G
6Kolom I
7 IDENTIFIKASI DAMPAK KULITATIF setiap risiko (No.5) Kolom J
4,4
4 Aplikasi / Desiminasi 4,1
a. Nasional ( jurnal dan prosidinng)
b. Internasional
4,2
4,3
a. Mengikuti Pameran Nasional dan
Internasional
4,5
3,3
a. Realisasi vector transformasi
b. Realisasi gen target
c. Integrasi Sistem
3.3.a.1 Tidak sesuai spesifikasi
Tidak sesuai spesifikasi3.3.b.1
3.3.c.1 Tidak dapat terintegrasi sesuai
rancangan
kegiatan penelitian tidak sesuai dengan
jadwal pameran
4.3.a.1.1Prototipe belum siap dipamerkan4.3.a.1
3.4.a.1 Lokasi tidak tersedia
3,4
a. Pengujian Lapangan
3 Pelaksanaan
IDENTIFIKASI SETIAP RISIKO berdasarkan uraian langkah kerja kegiatan tersebut (No.4), satu langkah kerja
dapat menyebakan beberapa risiko - identifikasi semua risikonya
IDENTIFIKASI SEMUA PENYEBAB setiap risiko tersebut (No.5) - satu risiko dapat mempunyai penyebab lebih
dari satu - identifikasi semua penyebabnya
Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan
Total skor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- - -
2.2.a.1User belum
membutuhkan produk
dalam negeri3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4
3,47 4 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 3 3 3 3,67 12,71
Kompetensi SDM belum
memenuhi 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2,53 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3,20 8,11
Jumlah SDM kurang 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2,73 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2,93 8,02
2.2.b.1 Beban kerja berlebih 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3,53 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3,67 12,96
2.2.c.1Estimasi Anggaran yang
dibutuhkan tidak tepat 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3,53 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3,33 11,78
Sumber anggaran tidak
dapat teridentifikasi
secara tepat
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4
3,80 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3,47 13,17
2.3.a.1Sumber anggaran tidak
bisa dipastikan 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3,93 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3,53 13,90
Terjadi kesalahan
identifikasi kebutuhan
sarana 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3
2,27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,93 6,65
2.3.b.1
Data alat tidak sesuai
dengan kondisi
sebenarnya. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3
2,80 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3,33 9,33
Alat tidak dapat
digunakan 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3,00 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3,60 10,80
Terjadi kesalahan
identifikasi kebutuhan
prasarana
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
2,13 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2,80 5,97
2.3.c.1
Terjadi kesalahan
identifikasi kebutuhan
jumlah dan jenis bahan 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4
3,73 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3,53 13,19
2.3.d.1
Terjadi kesalahan
spesifikasi bahan yang
diperlukan 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4
3,67 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4,07 14,91
Sulit mendapatkan
spesifikasi data 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3,00 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2,93 8,80
2.4.a.1Bahan yang dibutuhkan
tidak tersedia 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 5 3 3,20 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3,53 11,31
Pengadaan bahan tidak
dapat dipenuhi 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2,40 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3,60 8,64
2.4.c.2
Kegiatan tidak dapat
dilaksanakan sesuai
dengan jadwal 5 4 5 4 4 5 5 3 3 4 5 4 3 3 5
4,13 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2,53 10,47
Bahan tidak tersedia 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2,93 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3,80 11,15
3.1.a.1Tidak dilaksanakan
sesuai pembagian tugas 2 2 2 3 4 2 2 2 3 4 2 3 4 2 4 2,73 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3,07 8,38
3.1.b.1
Penentuan metode
transformasi belum jelas
3 2 3 3 3 3 3 2 2 5 2 3 3 2 3
2,80 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3,73 10,45
NoPendapat Anggota kelompok thd Skala Kemungkinan
Rata2Pendapat anggota kelompok terhadap Skala Dampak
Rata2Nama Risiko
Pembuatan Diagram
Blok Sistem tidak
sempurna 3 3 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3
3,20 5 3 3 2 3 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3,47 11,09
3.1.c.1Tidak sesuai spesifikasi
3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2,80
4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3,60 10,08
3.2.1Tidak sesuai spesifikasi
3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3,00
4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3,67 11,00
3.2.2Tidak dapat terintegrasi
sesuai rancangan 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 2,87
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3,73 10,70
Lokasi tidak tersedia 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2,13 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3,20 6,83
Pengujian terhambat 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3,27 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3,27 10,67
3.3.a.1 Data kurang 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2,87 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3,67 10,51
Tulisan tidak selesai
tepat waktu 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3,00
4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3,53 10,60
3.3.b.1Tidak dapat
dipublikasikan 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3,00
4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3,47 10,40
Tidak diterima 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2,80 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3,33 9,33
3.3.c.1Tulisan tidak selesai
tepat waktu 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2,93
4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3,33 9,78
tidak diterima 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2,60 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3,20 8,32
Kurang peminat 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2,60 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2,53 6,59
3.4.a.1 Tidak ada workshop 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2,27 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2,87 6,50
Prototipe belum siap
dipamerkan 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2,80
3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3,00 8,40
Paten tidak diterima 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2,80 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2,73 7,65
3.4.a.2 Hak cipta tidak diterima 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2,60 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 4 3,13 8,15
3.4.b.1 Tidak lolos review 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2,67 4 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3,00 8,00
3.5.1 MoU gagal 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,13 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3,47 7,40
MoU gagal 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2,27 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3,20 7,25
4.1.a.1 MoU gagal 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2,33 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3,13 7,31
Kategori Level Skor Tidakan yg diambil Jml Risiko
Sangat Rendah ≤ 4 Tidak diperlukan tindakan 0
Rendah 5 ≤ 9 Diambil tindakan jika diperlukan 19
Sedang 10 ≤ 14 Diambil tindakan jika sumber daya tersedia 20
Tinggi 15 ≤ 19 Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko 1
Ekstrim 20 ≤ 25 Diperlukan tindakan segera utk mengelola risiko 0
Total 40
PETA RISIKO
2,5; 3
2,5; 2,67
3,5; 3,83
3,3; 3,17
4; 3,54,17; 3,67
2,17; 2,83
3; 3,53; 3,67
2,17; 2,33
4,17; 3,83
4; 4,17
3; 3,33
3,5; 3,672,33; 3,67
4,5; 2,5
3,17; 3,83
2,5; 2,67
2,83; 3,83
3,5; 3,5
2,83; 3,833,17; 42,83; 4
2,17; 3,33 3,17; 3,33
3; 3,833; 3,673,17; 3,67
2,83; 3,53; 3,33
2,33; 3,17
2,33; 2,33
2,17; 3,172,83; 3
2,67; 2,83
2,5; 3,33
2,67; 2,83
2,33; 3,672,33; 3,52,33; 3,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Ko
ns
ek
ue
ns
i
Likelihood
Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2.a.1 User belum
membutuhkan produk
dalam negeri 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4
3,47 4 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 3 3 3 3,67 12,71
6
Kompetensi SDM belum
memenuhi 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3
2,53 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3,20 8,11 30
Jumlah SDM kurang 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2,73 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2,93 8,02 31
2.2.b.1 Beban kerja berlebih 4 2 3 4 4 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3,53 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,67 12,96 5
2.2.c.1 Estimasi Anggaran yang
dibutuhkan tidak tepat
2 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3
3,53 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3,33 11,78
7
Sumber anggaran tidak
dapat teridentifikasi
secara tepat
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3
3,80 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3,47 13,17
4
2.3.a.1 Sumber anggaran tidak
bisa dipastikan4 4 4 4 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3
3,93 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3,53 13,90 2
Terjadi kesalahan
identifikasi kebutuhan
sarana 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 3 4
2,27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2,93 6,65
38
2.3.b.1 Data alat tidak sesuai
dengan kondisi
sebenarnya. 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4
2,80 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3,33 9,33
22
Alat tidak dapat
digunakan4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4
3,00 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 3,60 10,80 12
Terjadi kesalahan
identifikasi kebutuhan
prasarana 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3
2,13 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2,80 5,97
41
2.3.c.1 Terjadi kesalahan
identifikasi kebutuhan
jumlah dan jenis bahan
4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 5 4 3 3 5
3,73 4 4 5 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3,53 13,19
3
2.3.d.1 Terjadi kesalahan
spesifikasi bahan yang
diperlukan 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2
3,67 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4,07 14,91
1
Sulit mendapatkan
spesifikasi data 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 4
3,00 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2,93 8,80 24
2.4.a.1 Bahan yang dibutuhkan
tidak tersedia
4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3
3,20 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3,53 11,31
8
Pengadaan bahan tidak
dapat dipenuhi 2 3 2 3 2 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3
2,40 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3,60 8,64 25
2.4.c.2 Kegiatan tidak dapat
dilaksanakan sesuai
dengan jadwal 5 4 5 4 4 5 3 2 2 4 3 3 4 2 3
4,13 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2,53 10,47
17
Bahan tidak tersedia 3 3 4 2 3 4 4 2 2 4 3 3 3 2 3 2,93 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3,80 11,15 9
3.1.a.1 Tidak dilaksanakan
sesuai pembagian tugas 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3
2,73 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3,07 8,38 27
3.1.b.1 Penentuan metode
transformasi belum jelas
3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3
2,80 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3,73 10,45
18
Total skor Peringkat No Nama RisikoPendapat Anggota kelompok thd Skala Kemungkinan Rata2
kemungkinan
Pendapat anggota kelompok terhadap Skala DampakRata2 dampak
Pembuatan Diagram
Blok Sistem tidak
sempurna 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4
3,20 5 3 3 2 3 5 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3,47 11,09
10
3.1.c.1 Tidak sesuai spesifikasi 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2,80 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3,60 10,08 20
3.2.1 Tidak sesuai spesifikasi
3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3
3,00 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3,67 11,00 11
3.2.2 Tidak dapat terintegrasi
sesuai rancangan
3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3
2,87 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3,73 10,70
13
Lokasi tidak tersedia 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2,13 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3,20 6,83 37
Pengujian terhambat 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3,27 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3,27 10,67 14
3.3.a.1 Data kurang 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2,87 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3,67 10,51 16
Tulisan tidak selesai
tepat waktu 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3
3,00 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3,53 10,60 15
3.3.b.1 Tidak dapat
dipublikasikan 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2
3,00 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3,47 10,40 19
Tidak diterima
3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
2,80 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 4 3,33 9,33 22
3.3.c.1 Tulisan tidak selesai
tepat waktu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
2,93 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3,33 9,78 21
tidak diterima 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2,60 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3,20 8,32 28
Kurang peminat 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2,60 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2,53 6,59 39
3.4.a.1 Tidak ada workshop 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,27 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2,87 6,50 40
Prototipe belum siap
dipamerkan 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3
2,80 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3,00 8,40 26
Paten tidak diterima 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2,80 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2,73 7,65 33
3.4.a.2 Hak cipta tidak diterima 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2,60 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 4 3,13 8,15 29
3.4.b.1 Tidak lolos review 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2,67 4 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3,00 8,00 32
3.5.1 MoU gagal 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,13 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3,47 7,40 34
MoU gagal 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2,27 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3,20 7,25 36
4.1.a.1 MoU gagal 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2,33 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3,13 7,31 35
Recommended