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Vitrine de Auditoras TCE-RJ
CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS
João Marcos Daroz (CAO/SSO)
Avaliação da estrutura, do funcionamento e do controle relativos à fiscalização das obras públicas municipais.
PRINCIPAIS OBJETIVOS
• Obter base de dados para a realização de estudos em apoio ao planejamento das ações de controle;
• Orientar os gestores com vistas a aperfeiçoar as ações de controle, em especial por se tratar do primeiro ano de mandato;
• Orientar o quadro técnico dos profissionais envolvidos com as realização das obras públicas;
• Diagnosticar a atuação do Controle Interno em contratos de obras púbicas;
• Propor Determinações e Recomendações com base nas impropriedades e oportunidades de melhorias identificadas.
1. Estrutura Organizacional;
2. Gestão de Projetos;
3. Gestão da Fiscalização;
4. Controle Interno;
5. Gestão da Qualidade de Obras.
O QUE FOI AVALIADO?
1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A. Suporte Físico e Material:
• Espaços físicos, material técnico de apoio, cursos de
aperfeiçoamento, transporte adequado para desempenho da
função.
B. Quadro de Pessoal:
• Formação técnica, número de servidores, integração entre as
equipes.
O QUE FOI AVALIADO?
2. GESTÃO DE PROJETOS
A. Elaboração de Estudos Preliminares:
• Programa de necessidades, levantamentos topográficos,
Sondagens, estudos de viabilidade técnica.
B. Qualidade do Projeto Básico:
• Desenhos, orçamentos, especificações técnicas, memoriais
descritivos, memórias de cálculo de quantidades.
C. Controles Formais:
• Emissões de ART/RRT de projetos, assinaturas, registros das
alterações, aprovação de autoridade e órgãos competentes.
O QUE FOI AVALIADO?
3. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
A. Habilitação Técnica e Controle da Fiscalização:
• Habilitação técnica dos fiscais, procedimentos de controles
adotados na medição e no controle de prazo da obra.
B. Formalização de Termos Aditivos:
• Existência de justificativas técnicas devidamente fundamentadas
e tempestividade na formalização.
C. Controles Formais:
• Designação formal do fiscal, emissões de ART/RRT de execução,
termo de início de obra, diário de obras, registros das alterações
de projetos.
O QUE FOI AVALIADO?
4. CONTROLE INTERNO
A. Atuação:
• Realização de auditorias em obras e serviços de engenharia.
B. Estrutura:
• Existência de profissional com formação técnica em engenharia
e de procedimentos específicos de controle.
O QUE FOI AVALIADO?
5. GESTÃO DA QUALIDADE DE OBRAS
A. Qualidade de Materiais e Serviços Empregados:
• Atendimento das especificações técnicas contratadas, adoção
de controles tecnológicos, existência de patologias.
B. Termos de Recebimento da Obra:
• Formalização dos recebimentos provisórios e definitivos
conforme preceitos legais.
C. Garantia da Obra:
• Recebimento dos termos de garantias e realização de vistorias
pós obras.
O QUE FOI AVALIADO?
71%
29%
A. Suporte Físico e Material
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
1. Estrutura Organizacional
48% 52%
B. Quadro de Pessoal
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
1. Estrutura Organizacional
85%
15%
A. Elaboração de Estudos Preliminares
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
2. Gestão de Projetos
51% 49%
B. Qualidade do Projeto Básico
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
2. Gestão de Projetos
75%
25%
C. Controles Formais
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
2. Gestão de Projetos
69%
31%
A. Habilitação e Procedimentos de Controle da Fiscalização
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
3. Gestão da Fiscalização
52% 48%
B. Formalização de Termos Aditivos
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
3. Gestão da Fiscalização
75%
25%
C. Controles Formais
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
3. Gestão da Fiscalização
88%
12%
A. Atuação
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
4. Controle Interno
93%
7%
B. Estrutura
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
4. Controle Interno
69%
31%
A. Qualidade de Materiais e Serviços Empregados
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
5. Gestão da Qualidade de Obras
54%46%
B. Termos de Recebimento da Obra
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
5. Gestão da Qualidade de Obras
73%
27%
C. Garantia da Obra
(%) Municípios Inadequados (%) Municípios Adequados
RESULTADOS EXTRAÍDOS DOS 91 MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
5. Gestão da Qualidade de Obras
Foto. Paty do Alferes, em 08.05.13.
EXEMPLOS DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS
Foto. Paracambi, em 10.04.13.
EXEMPLOS DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS
Foto. Paraíba do Sul, em 08.05.13.
EXEMPLOS DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS
Foto. Sapucaia, em 08.05.13.
EXEMPLOS DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS
Componente Grupos de Controle N° de Pontos de Controle Tipo de Encaminhamento Quantidade
Estrutura Organizacional
Suporte Físico e Material 4 Recomendação 239
Quadro de Pessoal5 Determinação 66
3 Recomendação 88
Gestão de Projetos
Elaboração de Estudos Preliminares 1 Determinação 77
Qualidade do Projeto Básico 1 Determinação 46
Controles Formais 5 Determinação 249
Gestão da Fiscalização
Formalização de Termos Aditivos 2 Determinação 80
Habilitação Técnica e Controle da Fiscalização 6 Determinação 282
Controles Formais 5 Determinação 234
Controle InternoAtuação 1 Recomendação 80
Estrutura 2 Recomendação 149
Gestão da Qualidade de Obras
Qualidade de Materiais e Serviços Empregados 3 Determinação 123
Termos de Recebimento da Obra 5 Determinação 228
Garantia da Obra 2 Determinação 91
Total de Determinações 1.476
Total de Recomendações 556
Total Geral 2.032
RESUMO DAS PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO PARA OS 91 MUNICÍPIOS
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