View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DISCLAIMERRaporti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Instrumentit të Planifikimit Financiar 2020 – 2022 dhe të dhënat e paraqitura në relacionin shoqërues të programit buxhetor afat – mesëm. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Libohovë me asistencën e Projektit Bashki të Forta.
PLANI I PERFORMANCËS2020 – 2022
BASHKIA LIBOHOVË
Bashkia LibohovëLibohova kufizohet në veri me bashkinë Këlcyrë, në lindje me Bashkinë Përmet, në jug me bashkinë Dropull dhe në perëndim me bashkinë Gjirokastër. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Libohovës. Sipas Censusit të vitit 2011 ka një popullsi prej 3.667 banorësh.
Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, kjo bashki ka 7.116 banorë. Libohova shtrihet në një sipërfaqe prej 248.24 km2 me një densitet prej 28.83 banorë/km2. Kjo bashki përbëhet nga 3 njësi administrative. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 17 fshatra. Zona që përfshihet në bashkinë e re është e pasur me monumente arkeologjike, historike, monumente kulti dhe natyrore, me vlera unike në llojin e vet, të vizitueshme në çdo kohë dhe të njohura ndërkombëtarisht. Kjo zonë është në proces gjenerimi dhe ofron mundësi punësimi, përqendrimi, investimi, turizmi, duke premtuar përmirësim të jetës së banorëve. Libohova mban rekord në Shqipëri për shumëllojshmërinë e bimëve medicinale. Pozicioni gjeografik e bën Libohovën një qendër potenciale, duke u bashkuar me zonat e tjera përreth si komunën Qendër- Libohovë apo komunën Zagorie. Ajo mund të ofrojë një shërbim më të mirë si qendër bashkie, duke shfrytëzuar potencialet hidrike, bujqësore, blegtorale dhe turistike të të gjithë zonës
Bashkia e Libohovës ka nevojë për investime në infrastrukturë, ekonomi, turizëm, bujqësi e blegtori, pasi është një nga zonat më të rëndësishme për numrin e bagëtive të imta dhe sipërfaqes bujqësore. Libohova mban rekord në Shqipëri për shumëllojshmërinë e bimëve medicinale . Pozicioni gjeografik e bën Libohovën një qendër potenciale, duke u bashkuar me zonat e tjera përreth si komunën Qendër- Libohovë apo komunën Zagorie. Ajo mund të ofrojë një shërbim më të mirë si qendër bashkie, duke shfrytëzuar potencialet hidrike, bujqësore, blegtorale dhe turistike të të gjithë zonës. Administrimi i të ardhurave nga bujqësia, nga
Veshtrim i pergjithshem
blegtoria, fuqizimi dhe nxitja e bizneseve dhe promovimi i produkteve të zonës mbeten sfida për t’u përballuar nga bashkia e Libohovës.
INFORMACION MBI SHPENZIMET PBA 2020 – 2022
Shpenzimet totale per Bashkinë Libohovë, per vitin 2020 janë 142036mijë lek; Shpenzimet e personelit per paga e sigurime 20638;Shpenzime per investime total 107304 mijë lek; Totali i shpenzimeve operative per kapitullin 1dhe 5 është 11943 mijë lek , shpenzimet eperative janë te datajuara sipas zërave të tillë: Mater. Dhe sherb. Zyre dhe te pergj.Materiale dhe sherb. Speciale;Sherbime;Shpenzime transporti;Shpenzime udhetimi;Mirembajtje te zakonshme;Qeradhenie;Detyrime dhe komp. Legale;Shpenzime te lidhura me huate;Shpenzime te tjera operative;Detyrime dhe komp. Legale Shpenzime te tjera operative
Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022
· në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“,· ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë” i ndryshuar· ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin,· ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore· “ udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisënr. 23 date 30.07.2018· udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 7, datw 27.02.2018 “ Per pergatitjen e
programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022”, dhe anekset plotësuese (Informacion mbi nivelin e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për njësitë e vetëqeverisjes vendore
· Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.20 datë 10.07.2019 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit te buxhetit
· shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me nr. 20458 datë 11.11.2019
Programi buxhetor afatmesëm synon
· Të sigurojë mënyrën e financimit të Bashkisë në përputhje me parimet e autonomisë vendore· Të garantojë transparencën dhe parashikueshmërinë e transfertave nga qeverisja qendrore për
Bashkinë· Të sigurojë mjaftueshmërinë e burimeve financiare në dispozicion të Bashkisë për financimin e
funksioneve dhe të kompetencave të tyre
· Të zbatojë rregullat për shpërndarjen e burimeve financiare vendore, në përputhje me prioritetet strategjike dhe nevojat e komunitetit
· Të sigurojë që në krijimin dhe shpërndarjen e burimeve financiare vendore të Bashkisë të përshpejtohet dhe realizohet barazia gjinore.
· Të përcaktojë instrumentet dhe procedurat për menaxhimin e financave dhe të rregullojë marrëdhëniet me qeverisjen qendrore në këtë fushë.
·
Projektet kryesore të investimeve janë përqëndruar kryesisht në:
· TE ARDHURA TE TRASHEGUARA 6458 mije lek· TE ARDHURA TATIMORE 7743 mije lek· TE ARDHURA JOTATIMORE 3616 mije lek· TE ARDHURA TE BRENDSHME GJITHSEJ 17817 mije lek· Grant i pakushtëzuar i trashëguar 10845.129 mije lek· Grant i pakushtëzuar viti 2020 41356 mije lek·
Disa nga sfidat krysore të zhvillimit janë
· Krijimi i vendeve të reja të punës të cilat mbështeten në shfrytëzimin e resurseve të zonës si dhe tërheqjen e donatorëve përmes projekteve ambicioze.
· Gratë dhe vajzat do të jenë në fokus të njësisë së re administrative duke i mbështetur iniciativat e tyre sidomos në krijimin e bizneseve sociale dhe ato familjare.
· Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike· Cilësinë e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimin Urban
Burimi buxhetor Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA 12,994 11,315 12,360 12,934 13,040 13,266
Të ardhura nga taksat lokale 6,056 4,650 5,916 6,348 6,348 6,348
Të ardhura nga taksat e ndara 1,511 1,200 1,200 1,200 1,200 1,392
Të ardhura nga tarifa vendore 1,591 2,145 1,949 2,086 2,192 2,226
Të ardhurat e tjera 3,836 3,320 3,295 3,300 3,300 3,300
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR 185,255 129,363 112,587 98,268 101,742 106,244
Transferta e pakushtëzuar 38,771 39,260 40,113 42,744 46,218 49,144
Transferta e kushtëzuar 131,971 59,621 40,950 24,000 24,000 24,000
Trasferta specifike 14,513 30,482 31,524 31,524 31,524 33,100
HUAMARRJA 0 0 0 0 0 0
Huamarrja afatshkurtë 0 0 0 0 0 0
Huamarrja afatgjatë 0 0 0 0 0 0
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR 63,480 222,177 43,011 25,376 0 0
Trashëgimi pa destinacion 6,978 16,236 21,171 0 0 0
Trashëgimi me destinacion 56,502 205,941 21,840 25,376 0 0
TOTALI 261,729 362,855 167,958 136,578 114,782 119,510
Parashikimi i të ardhurave
Per vitin 2021 të ardhura nga burimet e veta jane parashikuar 13012 mije lek ndersa per vitin 2022 1300 lek.Te ardhura nga taksat per vitin 2021 1600 mije lek dhe per vitin 2022 1856 mij lek; Te ardhura
nga tarifa vendore 2005 mije lek per vitin 2021 dhe 2037 mije lek per vitin 2022.Te ardhura te tjera 3300 mije lek per vitin 2021 dhe 3300 mije lek oer vitin 2022.Te ardhura nga buxheti qendror 101742
mije lek per vitin 2021 dhe 106244 mije lek per vitin 2022.
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Të ardhura nga burimet e veta Të ardhura nga buxheti qendrorTrashëgimi nga viti i shkuar
5%
71%
24%
Fakt 2017
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR
9%
72%
19%
Plan 2020
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR
Të ardhurat sipas burimeve buxhetore 2017 – 2022
Kodi Programi buxhetor
Fakt 2017
Fakt 2018
I Pritshmi 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 29,868 34,473 47,856 37,547 42,555 43,000
03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 0 4,187 25,641 24,030 10,800 10,800
04240Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit
6,576 30,385 7,092 25,300 1,600 1,600
04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 847 3,185 4,194 3,220 3,220 3,220
04520 Rrjeti rrugor rural 6,095 37,912 8,323 8,240 6,456 7,100
06260 Sherbime publike vendore 21 200 300 0 0 500
08220Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
238 995 1,652 500 500 1,000
09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 4,887 29,478 11,305 11,614 10,726 9,526
09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 1,144 1,103 2,392 2,286 1,557 2,300
10140Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
21,504 22,849 23,000 23,000 22,000 23,000
06330 Furnizimi me ujë 201 119 2,587 300 200 800
04910 Fondi rezerve 2,534,740 1,648,273 1,824,448
04940 Fondi kontigjences 1,267,376 824,136 912,219
Shpenzimet buxhetore 2017 – 2022
Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2017 – 2022
Totali 71,381 164,886 134,342 136,037 99,614 102,846
Shpenzimet Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi
2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Shpenzimet korrente 71,381 164,886 134,342 114,837 96,988 100,820
Investimi 0 0 0 21,200 2,626 2,026Totali 71,381 164,886 134,342 136,037 99,614 102,846
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
71,381
164,886 134,342
114,837
96,988 100,820
- -
-
21,200
2,626 2,026
Shpenzimet korrente Investimet
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimi ekonomik 2017 – 2022
Kodi Programi buxhetor Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 28% 43% 42%
03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 18% 11% 11%
04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 19% 2% 2%
04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 2% 3% 3%
04520 Rrjeti rrugor rural 6% 6% 7%
06260 Sherbime publike vendore 0% 0% 0%
08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 0% 1% 1%
09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 9% 11% 9%
09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 2% 2% 2%
10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 17% 22% 22%
06330 Furnizimi me ujë 0% 0% 1%
Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2020 – 2022 kundrejt totalit
100%
Fakt 2018
Korrente Investimi
100%
Fakt 2017
Korrente Investimi
97%
3%
Plan 2021
Korrente Investimi
84%
16%
Plan 2020
Korrente Investimi
100%
I Pritshmi 2019
Korrente Investimi
98%
2%
Plan 2022
Korrente Investimi
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimi ekonomik 2017 – 2022
Investimet kapitale
Per vitin 2020 Bashkia Libohovë ka një total investimesh prej 107304 mijë lek, nga kjo vlere e likujduar deri me 31.12.2019 është 58617 mijë lek, per t'u likujduar në 2020 është vlera 28853 mijë lek. Objektet e investimeve per vitin 2020 janë :Rehabilitimi i skemes ujitese te Bulos si dhe kanalit kullues K-1-76 Fushe Nepravishte ;Rikonstruksion dhe ndërtim palestre në shkollën 9-vjeçare ‘Avni Rustemi’;Sistemim i kanalizimeve të ujërave të zeza të fshatit Drino;Rikonstruksion I vatrave të kulturës Zagorie;Mbikëqyrje dhe kolaudim projektesh;Rikonstruksion i rrjetit të ndriçimit publik në lagjet Hoxhallarë dhe Çuprel, Libohovë;iv>Rikonstruksion I ujesjellesit Suhe;Rikonstruksion I murit te varrezave Libohove;Rikonstruksion i murit mbajtes te shkolles 9-vjecare Labove e Poshtme;Hartim projektesh;Mbikëqyrje dhe kolaudim projektesh;Blerje kondicioneresh per Shtepine e Kultures Libohove;Blerje pajisje kompjuterike
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes
Shpenzimet operative dhe te mirëmbajtjes zënë rreth 22% të shpenzimeve totale te buxhetit te vitit 2020 . Pjesën më të madhe të shpenzimeve operative e zë programi 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe administrimi me rreth 39% të totalit te artikullit 602( shpenzime opeative). Arsimi bazë zë 4% te shpenzimeve operative;Arsimi i mesem ze rreth 1.29%;Rruget e brendshme rreth 10.5% ;Kultura rreth 0.9%; Rruget rurale rreth 11%;Kullimi dhe ujitja rreth 18.5%;Pyjet 3% dhe zjarrfikësit 12%
Shpenzimet e personelit
Shpenzimet e personelit në total janë 78506 mijë lek (Paga dhe sigurime) . Këto shpenzime zënë rreth 55% te shpenzime te pergjithshme vjetore.
Fakt 2017
Fakt 2018
I Pritshmi 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave 87.6% 99.3% 97.4% 94.5% 90.6% %
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
2.9% 1.9% 4.6% 6.3% 6.1% %
Treguesit kyç financiar
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
5.0% 3.2% 7.6% 10.3% 10.1% %
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve % % 28.6% 2.3% 3.8% %
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale % % 71.4% 97.7% 96.2% %
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
% % 41.2% 55.5% 56.3% %
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave 0% 0% 0% 0% 0% %
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta 0% 0% 0% 0% 0% %
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
0% 0.2% 4.3% 0% 0.3% %
Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
9.9% 7.4% 17.6% 22.6% 22.7% %
-Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.</div><div>-Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; </div><div>-Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;</div>
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjevedhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe</div><div>sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë. </div>
Sektorët Strategjikë
Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe</div><div>kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes
01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
04240 - Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit
04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave
03280 - Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
01110 29,868 34,473 47,856 37,547 42,555 43,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Programi Buxhetor:01110 -Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 29,868 0
Fakt 2018 34,473 0
Fakt 2019 47,856 0
Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime
Fakt 2020 26,500 10,947 100
Fakt 2021 27,000 15,355 200
Fakt 2022 27,000 16,000 0
2017 2018 20190
10000
20000
30000
40000
50000
60000
0 0 0
2986834473
47856
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
2020 2021 20220
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
1094715355 16000
100
200 0
26500
27000 27000
Korrente Investime Paga
Qëllimi i programit
Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente
ObjektiviPërmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Rritja e numrit të përfituesve nga shërbimet që ofrohen nga bashkia
Raporti në % i përfituesve që marrin shërbime nga bashkia kundrejt vitit te kaluar
5 4.7 0 0
Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë
Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (ditë trajnimi për person në vit)
3 2.7 2.5 2.5 2.5
Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë
Punonjës që janë trajnuar në vit, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
50 11 0 0
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile
Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë)
92 94 97 99 99
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
DITË TRAJNIMI NË TOTAL
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
36 49 50 50 50
QYTETARË QË MARRIN SHËRBIME NGA BASHKIA (MESATARJA NË MUAJ)
100 105 110 110 110
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL
84 87 87 87 87
PUNONJËS TË TRAJNUAR
12 18 20 20 20
PUNONJËS QË JANË LARGUAR BRENDA VITIT
7 5 3 1 1
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
03280 0 4,187 25,641 24,030 10,800 10,800
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Programi Buxhetor:03280 -Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 0 0
Fakt 2018 4,187 0
Fakt 2019 25,641 0
Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime
Fakt 2020 20,273 3,757 0
Fakt 2021 9,500 1,300 0
Fakt 2022 9,500 1,300 0
2017 2018 20190
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0 0 00
4187
25641
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
2020 2021 20220
5000
10000
15000
20000
25000
30000
37571300 1300
0
0 0
20273
9500 9500
Korrente Investime Paga
Qëllimi i programit
Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim
ObjektiviPërmirësimi i kushteve, infrastrukturës dhe kapaciteteve në funksion të MZSH
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Shtim i infrastrukturës në shërbimin e shuarjes së zjarreve dhe shpëtimit
Numri i zjarrfikëseve në përdorim
0 1 1 1
Rritja e numrit të zjarrfikësve
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH
8/10 8/14 8/14 8/14 8/14
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës
Raporti në % i zjarrfikësve të trajnuar kundrejt numrit total të zjarrfikësve
100 100 100 100 100
Qëllimi i programit
Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim
ObjektiviPërmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimin
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit, raporti në % kundrejt vitit të kaluar
0 0 0 0
Rritja e SHMZ / Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (rritja vjetore në %)
0 8.6 5.3 0
Rritja e zonës së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit
Raporti i sipërfaqes së mbuluar me shërbim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë
100 100 100 100 100
Reagim i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarr dhe shpëtim
Koha mesatare e daljes nga stacioni në minuta
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit
Numri i vizitave tek të tretët (rritja vjetorë në %)
50 67 0 0
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT
35 35 38 40 40
FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE
0 3 3 3 3
SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
KM2)
248 248 248 248 248
MËSIME TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj
3 3 3 3 3
NUMRI I ZJARRFIKËSVE
8 8 8 8 8
NUMRI I ZJARRFIKËSEVE
0 1 1 1 1
KOHA E DALJES NGA STACIONI NË MINUTA
1 1 1 1 1
INSPEKTIME TEK TË TRETËT
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
2 3 5 5 5
NUMRI I STACIONEVE MZSH
1 1 1 1 1
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI
10 14 14 14 14
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR
8 8 8 8 8
Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
04240 6,576 30,385 7,092 25,300 1,600 1,600
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Programi Buxhetor:04240 -Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 6,576 0
Fakt 2018 30,385 0
Fakt 2019 7,092 0
Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime
Fakt 2020 1,200 4,000 20,100
Fakt 2021 1,200 400 0
Fakt 2022 1,200 400 0
2017 2018 20190
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
0 0 0
6576
30385
7092
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
2020 2021 20220
5000
10000
15000
20000
25000
30000
4000400 400
20100
0 0
1200
1200 1200
Korrente Investime Paga
Qëllimi i programit
Administrimi,shfrytezimi dhe mirembajtja e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit
ObjektiviPërmirësimi i infrastrukturës së sistemit të ujitjes dhe kullimit
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Përmirësimi i rrjetit kullues
Km kanal kullues të pastruar / mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)
8.3 8.3 9.7 11 12.5
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujitje
Rritja vjetore e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje (në ha) në vit
18 12 15 0
Përmirësimi rrjetit ujitës
Km kanal ujitës të pastruar / mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)
62 62 64 67 69
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim
Sipërfaqe e mbuluar me kullim – rritja në % kundrejt vitit të kaluar
24 9 9 15
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese nga sistemi i ujitjes
Numri i familjeve përfituese – rritja në % kundrejt vitit të kaluar
3.3 4.8 1.5
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
SISTEM UJITËS NË TOTAL (NË KM)
42 42 42 42 42
SHTIM I SIPËRFAQES BUJQËSORE TË MBULUAR ME UJITJE (NË HA)
560 660 740 850 850
SHTIM I SIPËRFAQES BUJQËSORE TË MBULUAR ME KULLIM (NË HA)
700 870 950 1100 1260
SISTEM KULLUES NË TOTAL (NË KM)
72 72 72 72 72
KANALE KULLUES TË PASTRUAR/MIRËMBAJTUR (NË KM)
6 6 7 8 9
Kanal ujitës i pastruar /mirëmbajtur dhe përmirësuar në km
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
26 26 27 28 29
FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT
600 620 650 660 680
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
04260 847 3,185 4,194 3,220 3,220 3,220
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Programi Buxhetor:04260 -Administrimi i pyjeve dhe kullotave
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 847 0
Fakt 2018 3,185 0
Fakt 2019 4,194 0
Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime
Fakt 2020 4,237 916 0
Fakt 2021 3,000 220 0
Fakt 2022 3,000 220 0
2017 2018 20190
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0 0 0
847
3185
4194
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
2020 2021 20220
1000
2000
3000
4000
5000
6000
916220 220
0
0 0
4237
3000 3000
Korrente Investime Paga
Qëllimi i programit
Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave
ObjektiviPërmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor
Numri i punonjësve të fondit pyjor dhe kullosor për 1000 ha pyje dhe kullota)
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor
Numër kontrollesh dhe inspektimesh të sipërfaqes së pyjeve dhe kullotave për 1000 ha
4.3 5.2 5.2 5.8 5.8
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR
15 18 18 20 20
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA
3 3 3 3 3
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)
3,474 3,474 3,474 3,474 3,474
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
04520 6,095 37,912 8,323 8,240 6,456 7,100
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Programi Buxhetor:04520 -Rrjeti rrugor rural
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 6,095 0
Fakt 2018 37,912 0
Fakt 2019 8,323 0
Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime
Fakt 2020 4,847 3,393 0
Fakt 2021 4,900 1,556 0
Fakt 2022 5,000 2,100 0
2017 2018 20190
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
0 0 0
6095
37912
8323
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
2020 2021 20220
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
3393
15562100
0
00
4847
49005000
Korrente Investime Paga
Qëllimi i programit
Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore
kombëtare dhe ndërkombëtare
ObjektiviPërmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike i rrjetit rrugor nën përgjegjësinë e
NJVQV
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Shtimi i sinjalistikës rrugore
Raporti në % i rrjetit rrugor të pajisur me sinjalistikë kundrejt rrjetit rrugor në total
40 40 40 40 40
Përmirësimi i strukturave rrugore
Raporti në % i urave të mirëmbajtura kundrejt vitit të kaluar
0 0 0 0
Përmirësimi i rrjetit rrugor
Raporti i rrjetit rrugor të mirëmbajtur kundrejt vitit të kaluar (në %)
34 34 34 34 34
Rritja e cilësisë së rrjetit rrugor
Rrjeti rrugor i rikonstruktuar / sistemuar kundrejt vitit të kaluar (raporti në %)
0 0 0 0
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
RRUGË KU JANË KRYER PUNIME MBROJTËSE (NË KM)
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
18 18 18 18 18
RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)
131 131 131 131 131
RRJET RRUGOR I SISTEMUAR / RIKONSTRUKTUAR (NË KM)
15 15 15 15 15
RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)
52 52 52 52 52
URA TË MIRËMBAJTURA
1 1 1 1 1
RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM)
44 44 44 44 44
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA
0 0 0 0 0
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
06260 21 200 300 0 0 500
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
100
200
300
400
500
600
Programi Buxhetor:06260 -Sherbime publike vendore
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 21 0
Fakt 2018 200 0
Fakt 2019 300 0
Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime
Fakt 2020 0 0 0
Fakt 2021 0 0 0
Fakt 2022 0 500 0
2017 2018 20190
50
100
150
200
250
300
350
0 0 021
200
300
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
2020 2021 20220
100
200
300
400
500
600
0 0
500
0 0
0
0 0
0
Korrente Investime Paga
Qëllimi i programit
1.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre 2.Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave 3.Ndërtimi, rehabilitimi dhe
mirëmbajtja e varrezave publike
ObjektiviPërmirësimi i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Rritja e sipërfaqes së pastruar
Raporti në % i sipërfaqes së pastruar kundrejt vitit të kaluar
10 5 4 8
Qëllimi i programit
1.Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendodhjes së tyre 2.Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave 3.Ndërtimi, rehabilitimi dhe
mirëmbajtja e varrezave publike
ObjektiviPërmirësimi i hapësirave dhe shërbimeve publike
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Përmirësimi i shërbimit të varrezave publike
Sipërfaqja e varrezave të qytetit të mirëmbajtura, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
0 0 0 0
Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta
Raporti në % i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër
100 100 100 100 100
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
FAMILJE DHE BIZNESE PËRFITUES NGA SHËRBIMI I GRUMBULLIMIT TË MBETJEVE
35 40 42 45 48
Sipërfaqe e pastruar në km2
2 2 2 2 3
Pemë të reja të mbjella
100 0 110 130 150
TROTUARË TË RIKONSTRUKTUAR (NË ML)
950 1,000 1,000 1,000 1,000
Sipërfaqe publike e mirëmbajtur në vit në km2
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
108 110 110 110 110
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në km2
89 90 90 90 90
Sipërfaqe e gjelbër në total në km2
89 90 90 90 90
Sipërfaqe publike të rikonstruktuara në km2
7 7 8 10 10
VARREZA TË QYTETIT TË MIRËMBAJTURA, SIPËRFAQE KM2
10 10 10 10 10
SASIA TOTALE E MBETJEVE E GRUMBULLUARA DHE MENAXHUARA NE TON
3,600 4,000 4,300 4,600 5,000
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE (NË PËRQINDJE)
35 40 42 45 48
FREKUENCA E PASTRIMIT NË ZONË RURALE (Herë në javë)
1 1 2 2 3
FREKUENCA E PASTRIMIT NË ZONË URBANE (Ditë në javë)
7 7 7 7 7
TROTUARË NË TOTAL (NË ML)
1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
08220 238 995 1,652 500 500 1,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Programi Buxhetor:08220 -Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 238 0
Fakt 2018 995 0
Fakt 2019 1,652 0
Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime
Fakt 2020 0 500 0
Fakt 2021 0 500 0
Fakt 2022 0 500 500
2017 2018 20190
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0 0 0238
995
1652
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
2020 2021 20220
200
400
600
800
1000
1200
500 500 500
0 0
500
0 0
0
Korrente Investime Paga
Qëllimi i programit
Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë. Zbulimin dhe zhvillimin e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe
përçimi i vlerave kulturore dhe sportive do te jete nje nga politikat e programit. 2.Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat
në vendin tonë si në sektorit arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit
ObjektiviMbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Rritja e ndërgjegjësimit kulturor në bashki
Panaire të zhvilluara nga bashkia -33 100 0 0
Rritja e ndërgjegjësimit qytetar dhe brezit të ri për trashëgiminë kulturore
Aktivitete për edukimin e brezit të ri, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
-40 67 0 0
Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore
Asete të mirëmbajtura kundrejt aseteve në total në administrimin e bashkisë
23 13 13 13 13
Numri i institucioneve për çështjet e kulturës
Numri i institucioneve për çështjet e kulturës
1 1 1 1 1
Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë, i jetës kulturore dhe artistike në bashki
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura nga bashkia – rritja vjetore në %
-22 7 0 0
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË MIRËMBAJTURA
7 4 4 4 4
AKTIVITETEVE KULTURORE (CEREMONI PËRKUJTIMORE, DATA TË SHËNUARA HISTORIKE ETJ.) TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË
18 14 15 15 15
NDËRTESA FUNKSIONALE PËR ÇËSHTJET E KULTURËS
1 1 1 1 1
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE
29 29 29 29 29
PANAIRE TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA
3 2 4 4 4
AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
5 3 5 5 5
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnzimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
09120 4,887 29,478 11,305 11,614 10,726 9,526
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Programi Buxhetor:09120 -Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 4,887 0
Fakt 2018 29,478 0
Fakt 2019 11,305 0
Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime
Fakt 2020 9,614 1,300 700
Fakt 2021 7,500 1,000 2,226
Fakt 2022 7,500 1,300 726
2017 2018 20190
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
0 0 0
4887
29478
11305
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
2020 2021 20220
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1300 1000 1300
7002226
726
9614 7500
7500
Korrente Investime Paga
Qëllimi i programit
1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2.Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e
lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
ObjektiviBashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar
Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti i numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë
15 15 15 15 15
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar
Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor
9 9 8.7 8.7 8.7
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar
Numri mesatar i fëmijëve në një klasë – raporti i numrit total të fëmijëve kundrejt numrit total të klasave në arsimin parashkollor
18 15 15 15 15
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar
Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor – raporti i numrit të mësuesve kundrejt numrit total të fëmijëve në arsimin parashkollor
18 15 15 15 15
Qëllimi i programit
1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2.Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e
lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
ObjektiviPërmirësimi i infrastrukturës arsimore
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë në të cilat janë kryer punime, kundrejt ndërtesave funksionale në total
17 50 67 67 67
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të arsimit bazë të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total
100 100 100 100 100
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
FËMIJË TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
105 90 90 90 90
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
6 6 6 6 6
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR
295 286 280 280 280
MËSUES NË SISTEMIN ARSIMOR BAZË
32 32 32 32 32
NDËRTESA TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR TË MIRËMBAJTURA
6 6 6 6 6
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
6 6 6 6 6
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË
20 19 19 19 19
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
KOPSHTE / SHKOLLA 9 VJEÇARE TË RIKONSTRUKTUARA
1 3 4 4 4
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR
6 6 6 6 6
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësore të fëmijëve në shkolla
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
09230 1,144 1,103 2,392 2,286 1,557 2,300
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Programi Buxhetor:09230 -Arsimi i mesëm i përgjithshëm
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 1,144 0
Fakt 2018 1,103 0
Fakt 2019 2,392 0
Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime
Fakt 2020 1,898 388 0
Fakt 2021 1,057 500 0
Fakt 2022 1,700 600 0
2017 2018 20190
500
1000
1500
2000
2500
3000
0 0 0
1144 1103
2392
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
2020 2021 20220
500
1000
1500
2000
2500
388 500 6000
00
1898
1057
1700
Korrente Investime Paga
Qëllimi i programit
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem te pergjithshem
ObjektiviPërmirësimi i arsimit të përgjithshëm dhe infrastrukturës arsimore
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme
Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total
100 100 100 100 100
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar
Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm
12 12 12 12 12
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar
Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor – raporti i numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm
13.5 7.5 10.7 10.7 10.7
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
81 45 75 75 75
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM
1 1 1 1 1
NUMRI MESATAR I NXËNËSVE NË KLASË
12 12 12 12 12
SHKOLLA TË MESME RIKONSTRUKTUARA
0 1 1 1 1
SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA
1 1 1 1 1
MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
6 6 7 7 7
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Bashkia planifikon dhe ofron mbështetje dhe përfitime në natyre, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
10140 21,504 22,849 23,000 23,000 22,000 23,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 202220,500
21,000
21,500
22,000
22,500
23,000
23,500
Programi Buxhetor:10140 -Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 21,504 0
Fakt 2018 22,849 0
Fakt 2019 23,000 0
Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime
Fakt 2020 0 23,000 0
Fakt 2021 0 22,000 0
Fakt 2022 0 23,000 0
2017 2018 20190
5000
10000
15000
20000
25000
0 0 0
21504 22849 23000
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
2020 2021 202221400
21600
21800
22000
22200
22400
22600
22800
23000
23200
23000
22000
23000
0
0
00
0
0
Korrente Investime Paga
Qëllimi i programit
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj
ObjektiviSistem kujdesi social efikas
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Rritja e përfituesve invalid nga ndihma sociale
Raporti në % i përfituesve invalid nga ndihma sociale kundrejt vitit të kaluar
250 125 125 125 125
Rritja e përfituesve nga ndihma ekonomike
Raporti në % i përfituesve nga ndihma ekonomike kundrejt vitit të kaluar
33 0 0 0
Rritja e përfituesve PAK nga ndihma sociale
Raporti në % i përfituesve PAK nga ndihma sociale kundrejt vitit të kaluar
4 0 0 0
Rritja e përfituesve invalid nga ndihma sociale
Raporti në % i përfituesve invalid nga ndihma sociale kundrejt vitit të kaluar
2.4 0 0 0
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
PËRFITUES NGA NDIHMA EKONOMIKE
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
12 16 16 16 16
PËRFITUES NGA NDIHMA PËR PAK
136 141 141 141 141
INSPEKTIME TË KRYERA PËR NDIHMËN EKONOMIKE
30 20 20 20 20
INVALIDË PËRFITUES NGA NDIHMA SOCIALE
82 84 84 84 84
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
06330 201 119 2,587 300 200 800
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20220
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Programi Buxhetor:06330 -Furnizimi me ujë
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 201 0
Fakt 2018 119 0
Fakt 2019 2,587 0
Paga dhe Sigurime Shpenzime të tjera korrente Investime
Fakt 2020 0 0 300
Fakt 2021 0 0 200
Fakt 2022 0 0 800
2017 2018 20190
500
1000
1500
2000
2500
3000
0 0 0201 119
2587
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
2020 2021 20220
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0 0 0
300200
800
0
0
0
Korrente Investime Paga
Qëllimi i programit
Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm
ObjektiviPërmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse
Synimet2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit
Raporti i rrjetit të ujësjellësit të mirëmbajtur kundrejt rrjetit total në %
68 68 78 78 82
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë
Orë ujë në ditë 18 18 22 22 22
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Rrjet ujesjellesi ne total
75 75 75 75 75
Rrjet ujesjellesi I mirembajtur ne km
51 51 58 58 61
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË)
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I TFakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
18 18 22 22 22
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Recommended