Curso NFS-e BH

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

TREINAMENTO – FECON/MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/MG

SUMÁRIO:SUMÁRIO:

1.Introdução a Portaria SMF 008 e 010/2009;2.Obrigatoriedade da emissão da NFS-e;3.Prazo para adesão;4.O que preciso para emitir a NFS-e;5.Certificação Digital;6.Cadastro no Portal PBH;7.Credenciamento da empresa;8.Controle de Acesso/Procuração;9.Geração da NFS-e;10.Consulta;11.Substituição;12.Cancelamento;13.Webservice;14.Geração da Guia ISSQN;15.Relacionamento da NFS-e com a contabilidade e suas penalidades.

INTRODUÇÃO:INTRODUÇÃO:

O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ?? Registro dos serviços prestados sujeito ao ISSQN

Responsabilidade total da empresa sobre as informações

NFS-e NF IMPRESSA

QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??E ??

A instituição financeira - funcionar pelo Banco Central Serviço público de telefonia, energia elétrica, água e esgoto e transporte coletivo de passageiros O prestador do serviço – Isento, Imune ou EstimativaRegime de Estimativa - É o Tratamento especial da prefeitura, no qual o imposto passa a ser calculado sobre uma receita mensal fixada antecipadamente (Ex: Estacionamento)

QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??E ??

Os prestadores de serviços sujeitos à emissão de nota fiscal de serviços série C, D, E, e Ingresso Fiscal autorizado

Série C – Estacionamento de veículosSérie D – Cabelereiros, Lan House, Borracharias etcSérie E – Motéis e similares (hotel não está incluso)Ingresso Fiscal – Bilhete de Parque de Diversão

QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??

Pessoas Jurídicas (empresas e entidades) prestadoras de serviços sujeitas a ISSQN da cidade de Belo Horizonte

Faturamento anual acima de R$ 240.000,00 (2008 ou 2009)

Consulte no site PBH (CNPJ ou IM):http://www.fazenda.pbh.gov.br/nfse/adesao/index.asp

PRAZO – OBRIGATORIEDADE DA NFS-E:PRAZO – OBRIGATORIEDADE DA NFS-E:

Conforme Portaria SMF 008 e 010/2009

Enquadramento no Anexo I, II e III – CNAE

01/11/2009 (I e II)

01/01/2010 (III)

O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??

Certificação Digital

Acesso a internet – Portal da PBH (www.pbh.gov.br/bhissdigital)

Cadastro/credenciamento (usuário e senha)

Procuração Digital (CPF – Ex: Financeiro/Contabilidade)

Webservice (sistema proprietário)

O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??

É um arquivo de computador que contém um conjunto de informações eletrônicas referentes a uma empresa ou pessoa física. Ganhe segurança e rapidez!

QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??

Informações referentes a entidade para o qual o certificado foi emitido (nome, email, CPF/CNPJ, PIS etc.) O período de validade (A1 x A3)

DUAS FORMAS DE USO – CARTÃO:DUAS FORMAS DE USO – CARTÃO:

Instalação do leitor do cartão e-CPF ou e-CNPJ no seu computador

Menos recomendado Pouca durabilidade

DUAS FORMAS DE USO – eTOKEN:DUAS FORMAS DE USO – eTOKEN:

Instalação do programa de leitura do eToken (A3 – validade de 3 anos) no seu computador

Mais recomendado Grande durabilidade Mais segurança

QUAL CERTIFICADO DIGITALQUAL CERTIFICADO DIGITALPRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??

Certificado NF-e

Certificado e-CNPJ

Certificado e-CPF

CERTIFICADO e-CNPJ:CERTIFICADO e-CNPJ:

Permite a integridade e autoria da geração da Nota Fiscal Eletrônica

Atende diversos serviços – Assinar documentos eletrônicos, Consultas de Certidões e Declarações IRPF, DIPJ e DCTF e também a geração da NF eletrônica

CERTIFICADO NF-e:CERTIFICADO NF-e:

Permite a integridade e autoria da geração da Nota Fiscal Eletrônica

Atende apenas para a NF eletrônica

CERTIFICADO e-CPF:CERTIFICADO e-CPF:

Por questão de segurança para o sócio-gerente, todas as empresas devem adotar também o certificado e-CPF, para cada pessoa que for emitir a NFS-e Caso contrário, o sócio da empresa estará exposto, correndo risco de futuras fraudes. O e-CNPJ é a assinatura eletrônica da empresa. (É como o sócio assinasse um cheque em branco) A empresa precisa solicitar uma Procuração Digital para a PBH (utilização do e- CPF)

INDICAÇÃO – INFOFISCO X SERASA:INDICAÇÃO – INFOFISCO X SERASA:

E-CNPJ – R$ 465,00 (A3 Token)

Contato: Área Comercial (arkrypton@krypton.com.br)

Tel: (31) 3327-6670

www.krypton.com.br

QUERO OBTER MEU CERTIFICADO DIGITAL:QUERO OBTER MEU CERTIFICADO DIGITAL:

Procure o Grupo Krypton

Contato: Juliana Nogueira (jnogueira@krypton.com.br)

Tel: (31) 3327-6670

Serviço: Fazemos toda a operacionalização do certificado, inclusive a instalação na sua empresa

Prazo: 15 dias

ACESSO A INTERNET ACESSO A INTERNET PORTAL DA PBH:PORTAL DA PBH:

www.pbh.gov.br/bhissdigital

Cadastro da Empresa

CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:

A empresa precisa ter Inscrição Municipal

PROCURE ESSA PROCURE ESSA INFORMAÇÃO INFORMAÇÃO COM SUA CONTABILIDADECOM SUA CONTABILIDADE

CUIDADO! 5 ERROS CONSECUTIVOS CUIDADO! 5 ERROS CONSECUTIVOS NO CADASTRO DAS INFORMAÇÕES NO CADASTRO DAS INFORMAÇÕES ABAIXO BLOQUEIAM O SISTEMA ABAIXO BLOQUEIAM O SISTEMA POR 1 DIAPOR 1 DIA

CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:Apenas para Instituições Financeiras

CNPJCNPJ

COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - CASOS:CASOS:

Empresas/entidades com início de atividade após 30/04/2009 Empresas/entidades que nunca transmitiram a DES (Declaração Eletrônica de Serviços) Empresas que tiverem suas inscrições municipais com a situação paralisada, cancelada ou desativada Empresas/entidades que bloquearamo cadastramento via web

COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - CASOS:COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - CASOS:

Inicialmente a empresa/entidade deverá acessar o sítio da SMF - Secretaria Municipal de Finanças no endereço www.fazenda.pbh.gov.br, link <Formulários> no menu;

Preencher e imprimir o requerimento <Solicitação de Cadastramento de Usuário> que deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, com a assinatura reconhecida por autenticidade em cartório;

COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - CASOS:COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - CASOS:

O requerimento acompanhado de original e cópia do documento de constituição e/ou alteração com cláusula administrativa e procuração, se for o caso, deverá ser apresentado na central de atendimento da GETM, sito a rua Espírito Santo, 593 – térreo, no horário das 8 às 17hs., para cadastramento. Efetuado o cadastramento, será entregue ao portador um documento comprovando o procedimento e com a senha gerada pelo sistema. No primeiro acesso esta senha deverá ser alterada pelo representante legal da empresa/entidade.

CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:NFS-e:

Site da PBH https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse

ENVIO OBRIGATÓRIO DA NFS-e:ENVIO OBRIGATÓRIO DA NFS-e:

Após o credenciamento no site da PBH, o envio da NFS-e torna-se obrigatório pela empresa

CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:NFS-e:

Por Inscrição Municipal Poderá ser expedida para uma ou várias pessoas físicas Foco: Faturista/Financeiro da empresa e Contabilidade Validade de 24 meses Poderá ser eletrônica (não está funcionando atualmente no ambiente eletrônico da PBH) ou impressa Se impressa terá de ser validada em até 30 dias na SMF da PBH e ter assinatura do outorgante e outorgado reconhecida em cartório

CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site da PBH www.pbh.gov.br/bhissdigital

CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:

DADOS DEDADOS DECADA CADA EMPRESA:EMPRESA:

LIBERAÇÃO LIBERAÇÃO ESPECÍFICA PARA A ESPECÍFICA PARA A CONTABILIDADE CONTABILIDADE GERAR A GUIA DE GERAR A GUIA DE ISSQNISSQN

CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:NÃO ESTÁ NÃO ESTÁ FUNCIONANDFUNCIONANDOO

MODELO DEMODELO DEPROCURAÇÃO:PROCURAÇÃO:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NFS-e:

Geração Consulta Substituição Cancelamento

https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse

Menus do sistema da PBH

Atualizações - Logomarca

Atualizações - Telefone

Atualizações - Email

Geração

NFS-e:NFS-e:

Dados do Tomador

1 Dados cadastrais

2 Razão Social

3 Endereço

NFS-e:NFS-e:

Identificaçãodo(s) serviço(s) 1 Observar contrato social

2 Código Nacional de Atividade Econômica

3 De acordo com o CNAE

NFS-e:NFS-e:

Valores

NFS-e:NFS-e:

Int. do(s)Serviço(s) • Dados referentes ao preposto, como nos

casos da prestação dos serviços para Cias. Aéreas estabelecidas fora do município de BH, mas que possuam um representante na capital

• CEI – Cadastro Especifico do INSS fornecido pelo INSS

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica concedido pelo CREA

*Nesse momento você já deve

estar com o Certificado Digitalplugado no seu computador...

NFS-e:NFS-e:

Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Opção de Imprimir

Opção de Salvarem pdf

Opção de Salvarem xml

NFS-e:NFS-e:

Linguagem xml

Veja no código as informações da NFS-e

NFS-e:NFS-e:

Veja no código as informações do certificado digital

CONSULTA DA NFS-e - PRESTADOR:CONSULTA DA NFS-e - PRESTADOR:

LAYOUTXML

CONSULTA DA NFS-e - TOMADOR:CONSULTA DA NFS-e - TOMADOR:

Recomendamos que o tomador salve semprea NFS-e em pdf e xml no seu PC/Servidor

NFS-e:NFS-e:

Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica

OUTRA FORMA DE CONSULTA NFS-e OUTRA FORMA DE CONSULTA NFS-e TOMADOR:TOMADOR:

Site da PBH

CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:

Voltar para o campo “Geração”

NFS-e:NFS-e:

Modelo de nota fiscalde serviços eletrônicaCancelada

GERAÇÃO DA GUIA ISS:GERAÇÃO DA GUIA ISS: www.pbh.gov.br/bhissdigital Guias ISS

GERAÇÃO DA GUIA ISS:GERAÇÃO DA GUIA ISS:

https://bhissdigital.pbh.gov.br/guia

ISSQN:ISSQN:

Geraçãoda guia

1 Dados do Contribuinte

2 Datas

ISSQN:ISSQN:

Seleçãodas NFs

ISSQN:ISSQN:

Geraçãoda guia

* Confira os valores

* Esse procedimento continua com sua contabilidade

ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PBH ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PBH (NFS-E)(NFS-E)

Prestador

Solicitação

Resultado

Web Service Fila de processos

Secretaria de Finanças

VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??

Devo emitir o documento fiscal (antigo - papel)

Autorizado pela PBH

Solicitação da AIDF (site PBH) e validade indeterminada

Depois, devo enviar essa nota fiscal em papel para a contabilidade lançar manualmente na DES

NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:

Como fica a emissão da nota conjugada com o Estado no caso da utilização da NFS-e da PBH?

A utilização de NFS-e como sendo Nota Fiscal Conjugada depende de prévio convênio ou protocolo de cooperação entre a PBH e SEFAZ. Em Belo Horizonte, este convênio ainda não foi firmado, de modo que o contribuinte que venda mercadorias e preste serviços deverá atualmente emitir dois documentos distintos.

NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:

Os cuidados da emissão da NFS-e continuam os mesmos!

Preenchimento correto – clientes, valores, retenções, descrição do serviço e CNAE

Cancelamento NFS-e - Sempre da mesma competência Procure sempre substituir a nota cancelada, pois o cancelamento dela por não realização de serviço é motivo de questionamento do fisco

Com isso, acaba-se:

Controle de validade da NF

Emenda ou Rasura

Canhoto da NF

Envio da documentação para a Contabilidade:

Enviar as notas fiscais eletrônicas impressas, de acordo com a data acordada – empresa x contabilidade

Arquivo físico da NFS-e: Depois de imprimir, arquivar em suporte devidamente identificado na empresa, organizado por mês/ano

Arquivo eletrônico da NFS-e:Depois de salvar em pdf e xml, guardar o arquivo no seu PC/Servidor, organizado por mês/ano* Obs: Para futura fiscalização da PBH, o arquivo válido é na extensão xml (guardar por 5 ANOS)

O prestador de serviços autorizado a utilizar a NFS-e deverá afixar uma placa com os dizeres:

“Este estabelecimento é emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.”

PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:

O tratamento é o mesmo da nota fiscal anterior (papel)

A empresa que presta serviços sem NFS-e após a data de início de obrigatoriedade, está realizando serviços sem documento fiscal que as respalde. Dessa forma, sua empresa estará prestando serviço sem nota fiscal, estando sujeita às penalidades previstas no Regulamento do ISSQN da Prefeitura de Belo Horizonte

Sujeita a futuras multas da PBH e fiscalizações

A empresa não precisa ser notificada sobre a obrigatoriedade. A responsabilidade sobre o credenciamento junto à Prefeitura de BH é da empresa

Não consegui cumprir o prazo da PBH para emissão da NFS-e, posso continuar emitindo nota fiscal de papel ??

Cuidado! Através da DES, a PBH tem todo um controle do volume da sua movimentação fiscal. Não faça isso!

Isso pode gerar futuras multas e fiscalizações da PBH.

PARCERIA – FECON/MG X INFOFISCO:PARCERIA – FECON/MG X INFOFISCO:

Convênio firmado com preço diferenciado para clientes

Soluções em TI para a integração da inteligência fiscal com seus negócios

A empresa desenvolveu a solução inovadora e única no mercado – NF-e Serviços

O QUE É O SISTEMAO QUE É O SISTEMA

São 8 módulos que se encaixam perfeitamente no volume das emissões de notas fiscais de serviços eletrônica (NFS-e) da sua empresa: vRPS, V50, V100, V200, V350, V500, V750 e V1000

O único pré-requisito que o sistema da sua empresa precisa ter é um gerador de relatórios

O NF-e Serviços é 50 vezes mais rápidoque o ambiente da Prefeitura

QUERO OBTER MEU SISTEMAQUERO OBTER MEU SISTEMA

Procure a Infofisco Serviços de Informática Ltda

Contato: Área Comercial (atendimento@infofiscobh.com.br)

Tel: (31) 3224-2039

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Preços e formas de pgto: A partir de R$ 99,00

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Vinícius CarvalhoInfofisco InformáticaDiretor Comercialvcarvalho@infofisco.com.brTel. (31) 9917-0321

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