Rlk 4 6 oktober 2012

LAPORAN KEGIATAN

LAPORAN KEGIATAN

2013

ADMINISTRASI

SUBTANSI

DIPA - LAN

NON DIPA-LAN

SISA 27%

REALISASI

73%

E Administration

E Lakip

0 500000000 1E+09

Realisasi Pagu

Pagu Realisasi %

E Admin. 505.854.000 376.260.252 74.38

E Lakip 769.815.000 550.362.552 71.49

Pagu 1.275.669.000

Realisasi 926.622.804

Belum 349.046.196

Belanja Bahan

Honor Output

BBNOL Belanja Jasa

Profesi

Belanja Perjalanan

Lainnya

Saldo 6,324,300.0 50,450,000. 1,120,000.0 61,200,000. 10,499,448.

Realisasi 7,324,700 38,750,000 8,500,000 94,200,000 227,485,552

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Sumber : SP2D Jan-Agust 2012 Catatan : • Perkiraan / september SP2D BB, HO, BJP > 60% • HO – s.d juni 2012 (OJ) •Lebih Banyak LS

Belanja Bahan

Honor Output

BBNOL Belanja Jasa

Profesi

Belanja Perjalanan

Lainnya

Saldo 9,991,000.0 16,400,000. 24,680,000. 161,300,000 7,081,448.0

Realisasi 16,549,000 24,600,000 47,750,000 310,100,000 151,363,552

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Sumber : SP2D Jan-Agust 2012 Catatan : • Sesuai Rencana •HO – OB •Lebih banyak LS

• Kebijakan Pemerintah untuk efisiensi Keuangan Negara sebesar 10 %

• Perubahan Permenkeu tentang Standar

Biaya Umum

CAPAIAN SUBTANSI

NO KEGIATAN E-ADM E-LAKIP

1 Persiapan / Penyempurnaan TOR 100 100

2 Rancangan Pengembangan 100 100

3 Penyusunan Instrumen 100 100

4 Turun Lapang & Laporan Lapangan 90 90

5 Laporan / Software / Desain 80 90

E - LAKIP •

•

•

•

•

•

•

•

E-book Laporan Lapangan

E - LAKIP

Prototype e-Adm. LAN

Prototype e-Adm. Sekretariat

Prototype e-Adm. Sekretariat

Prototype e-Adm. Sekretariat ( Kepegawaian )

Alur Data Formasi Pengawai

RENCANA KEGIATAN 2013

No Judul Kegiatan Tujuan Sasaran Output Anggaran

1. Pembangunan Portal Pusat Pengetahuan Adm Negara berbasis Elektronik (e-Knowledge Center of Public Administration)

Menyediakan data dan informasi bidang administrasi negara secara akurat, up to date, cepat dan murah.

• Tersedianya portal e-Knowledge Center of Public Administration.

Portal e-Knowledge Center of Public Administration.

Rp. 301.524.000,-

2. Pengembangan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) pada Instansi Pemerintah

Mengembangkan sistem TNDE yang dapat diimplementasikan di Instansi Pemerintah.

• Tersedianya sistem TNDE;

• Tersedianya petunjuk penggunaan sistem.

• Aplikasi TNDE;

• User manual.

Rp. 295.296.000,-

RENCANA KEGIATAN 2013

No Judul Kegiatan Tujuan Sasaran Output Anggaran

3. Sistem Informasi Analisa Jabatan Terpadu (SIAJT) berbasis Elektronik

Mengembangkan sistem SIAJT yang dapat diimplementasikan di Instansi Pemerintah.

• Tersedianya sistem SIAJT;

• Tersedianya petunjuk penggunaan sistem.

• Aplikasi SIAJT ; • User manual.

Rp. 527.006.000,-

4. Advokasi e-LAKIP Mensosialisasikan aplikasi e-LAKIP dan portal nasional e-LAKIP.

Teradvokasinya aplikasi e-LAKIP dan portal nasional e-LAKIP pada beberapa daerah terpilih.

• Bimtek penggunaan aplikasi e-LAKIP;

• Laporan.

Rp. 159.574.000,-

Desain Web KCLAN

Kegiatan Non-DIPA LAN

Webmail : @lan.go.id SIOAN & Biro Umum

Implementasi TNDE di D-3/LAN.

Lab. E-Office di Pusdiklat Spimnas.

Deputi Tatalaksana Menpan LPUI Dirjen Imigrasi

Webmail : @lan.go.id

Webmail : @lan.go.id