Presentacion Sa Econalep

Sistema administrativo empresarial.

ACTIVIDADES DEL SAE

1. Ingresar al sistema

•Encienda la computadora.•De doble clic en el icono del SAE que aparece en el escritorio.

2. Autentificación

•Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.•De clic en aceptar.

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3. Consulta, alta, eliminación y modificación de un cliente. - Consulta -

•Abra el SAE•Introduzca el nombre de usuario y contraseña.•De clic en el icono de clientes y cuentas por cobrar.•De clic en icono de clientes.

-Agregar-•De clic en el icono de agregar, dentro de la ventana de clientes. •Se Abrirá una nueva ventana de catalogo de clientes, ahí se introduce los datos del cliente y aceptar.

-Eliminar –•Se selecciona el cliente y dar clic en el icono de eliminar.•El sistema muestra un mensaje de confirmación para eliminar. Aceptar

- Modificación -•Se selecciona el cliente y dar clic en el icono de eliminar.

4.Alta de cuentas por cobrar• Situarse en el menú clientes.• De clic en el icono de alta de movimientos y cxc. • El sistema muestra una nueva ventana, en ella se introducen

los datos del nuevo documento. Aceptar.

5.Recepción de pagos•Situarse en el menú clientes y cuentas por cobrar.•De clic en el icono de recepción de pagos. •El sistema muestra una ventana de recepción de pagos donde el usuario introduce los datos y el monto. Guardar.

ACTIVIDADES DEL SAE

6. Consulta, alta, modificación y eliminación de una factura.•Situarse en el menú del SAE•De clic en el icono de facturación. •El sistema muestra una nueva ventana con el catalogo de facturas.

-Alta –•De clic en el icono de agregar•El sistema muestra una nueva ventana para Introduzca los datos de la factura. Guardar.•El sistema muestra la forma de pago. •El sistema muestra la pantalla del total de la factura.•El sistema muestra la pantalla para la recepción del dinero. Clic en grabar.

-Modificación – •Seleccionar la factura a modificar y dar clic en el icono de modificar.•El sistema muestra la ventana para cambiar la información. Aceptar.

-Eliminación – •Seleccionar la factura que se desea eliminar.•Dar clic en el icono de eliminar y aceptar el mensaje de confirmación.

ACTIVIDADES DEL SAE

7. Consulta, alta, modificación y eliminación de remisiones.

•Situarse en el menú SAE.•De clic en el icono de facturación. •De clic en el icono de remisiones.•El sistema muestra una ventana con el catalogo de las remisiones.

-Alta –•Da clic en el icono de agregar.•El sistema muestra una ventana y se introducen los datos de la remisión.•De clic en el icono de guardar. •El sistema muestra una ventana con los totales y De clic en grabar.•El sistema muestra una ventana de emisión de documentos y ahí seleccionas el número de copias que necesitas. Clic en aceptar.

ACTIVIDADES DEL SAE

- Modificación –•Seleccione la remisión que se desea modificar.•Dar clic en el icono de modificación. •El sistema muestra la pantalla de alta de documentos y ahí Modifique la información. Después De clic en el icono de guardar. •El sistema muestra una ventana con los totales y De clic en grabar. •El sistema muestra una ventana de emisión de documentos y ahí seleccionas el número de copias que necesite. Clic en aceptar.

- Eliminación -•Seleccione la remisión que se desea eliminar.•De clic en el icono de eliminar.•El sistema muestra una ventana de confirmación para eliminar la remisión seleccionada. Aceptar.

ACTIVIDADES DEL SAE

8. Consulta, alta, modificación y eliminación de pedidos.•Situarse en el menú SAE.•De clic en el icono de facturación. •De clic en el icono de pedidos. •El sistema muestra una ventana con los pedidos.

-Alta –•De clic en el icono de agregar.•El sistema muestra una nueva ventana para Introduzca la información del nuevo pedido. Guardar.

-Modificación –•Seleccione el pedido que se desea modificar.•De clic en el icono de modificar.•El sistema abre la ventana de alta de pedidos, donde se cambia la información y se guarda.

-Eliminación –•Seleccione el pedido que se desea eliminar.•De clic en el icono de eliminar.•El sistema manda un mensaje de confirmación para eliminar. Aceptar

ACTIVIDADES DEL SAE

9. Consulta, alta, modificación y eliminación de cotizaciones.•Situarse en el menú SAE.•De clic en el icono de facturación. •De clic en el icono de cotizaciones. •El sistema muestra una ventana con las cotizaciones.

-Alta –•De clic en el icono de agregar. •El sistema muestra una ventana para introducir la información de las cotizaciones. Guardar.•El sistema muestra una ventada con los totales y De clic en grabar. •El sistema muestra un mensaje de emisión de documentos y aceptar.

-Modificación –•Seleccione la cotización y de clic en el icono de modificar. •Cambiar la información necesaria. Guardar.

-Eliminación-•Seleccione la cotización que se desea eliminar.•De clic en el botón de eliminar. •El sistema manda un mensaje de confirmación para la eliminación. Aceptar.

ACTIVIDADES DEL SAE

10. Consulta, alta, modificación y eliminación de devoluciones.•Situarse en el menú SAE.•De clic en el icono de facturación. •De clic en el icono de devoluciones.

-Alta-•De clic en el icono de agregar. •El sistema abre una ventana para Introduzca la información de la nueva devolución.•De clic en el icono de guardar. •El sistema muestra un mensaje con el total. De clic en grabar.•El sistema muestra un mensaje de emisión de documentos, ahí selecciona el número de impresiones requeridas.

-Modificar –•Seleccione la devolución que se desea modificar.•De clic en el icono de modificar.•El sistema abre una ventana para cambiar la información de la devolución.•De clic en el icono de guardar.

ACTIVIDADES DEL SAE

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-Eliminar –•Seleccione la devolución que se desea eliminar.•De clic en el icono de eliminar. •El sistema abre una ventana de confirmación de eliminación de la devolución. Aceptar.

11. Alta, modificación y eliminación de vendedores.-Alta –

•Situarse en el menú SAE.•De clic en el icono de facturación. •De clic en el icono de vendedores.•De clic en el icono de agregar.•El sistema muestra una ventana para Introduzca la información del nuevo vendedor. Aceptar.

-Modificación –•Seleccione el vendedor que desea modificar.•De clic en el icono de modificar. •El sistema muestra una ventana para modificar la información. Aceptar.

-Eliminar-•Seleccione el vendedor que se desea eliminar.•De clic en el icono de eliminar.•El sistema muestra una ventana de confirmación para eliminar el vendedor.

ACTIVIDADES DEL SAE

12. Consulta de inventarios.

•Situarse en el menú SAE.•De clic en el icono de inventarios. •De clic en el icono de inventarios y servicios. •El sistema muestra una ventana con los detalles de los productos y su descripción.

-Alta de productos –•De clic en el icono de agregar. •El sistema muestra una ventana donde introduce la información del producto. Aceptar.

-Eliminación –•Seleccione el producto que se desea eliminar.•De clic en el icono de eliminar.•El sistema muestra una ventana donde confirma que se va eliminar el producto. •Clic aceptar y el producto fue eliminado.

-Modificación –•Seleccione el producto que se desea modificar.•De clic en el icono de modificar. •El sistema muestra una ventana donde cambia la información del producto. •Clic aceptar y el producto fue guardado con sus cambios.

ACTIVIDADES DEL SAE

13. Consulta, alta, modificación y eliminación de proveedores.•Situarse en el menú SAE.•De clic en el icono de proveedores y cuentas por cobrar.•El sistema muestra una ventada donde están los proveedores con sus descripciones.

-Alta-•De clic en el icono de agregar. •El sistema muestra una nueva ventana para Introduzca la información de los proveedores. Aceptar.

ACTIVIDADES DEL SAE

-Modificación –•Seleccione el proveedor que se desea modificar.•De clic en el icono de modificar. •El sistema muestra una ventana con los datos para modificar la información de los proveedores. Aceptar.

-Eliminar –•Seleccione el proveedor que se desea eliminar.•De clic en el icono de eliminar. •El sistema muestra una ventana de confirmación para eliminar el proveedor seleccionado. Aceptar.

ACTIVIDADES DEL SAE

14. Alta de recepciones de proveedores.

•Situarse en el menú SAE.•De clic en el icono de compras. •De clic en el icono de recepciones. •El sistema muestra una ventana de las recepciones, De clic en el icono de agregar.•El sistema muestra una nueva ventana para agregar la información de la nueva recepción. •Introduzca la información y De clic en guardar.•El sistema manda un mensaje de los indirectos. Aceptar. •El sistema muestra un mensaje de las observaciones de la recepción. Aceptar. •El sistema manda un mensaje de los totales. Grabar. •El sistema manda un mensaje de emisión de documentos. Aceptar.

ACTIVIDADES DEL SAE

ACTIVIDADES DEL SAE

15. Alta de ordenes a proveedores.

•Situarse en el menú SAE.•De clic en el icono de compras.•De clic en el icono de órdenes. •El sistema despliega una ventana con las órdenes. De clic en el icono de agregar orden.•El sistema muestra una ventana donde se introduce la información de la nueva orden. De clic en el icono de guardar. •El sistema manda una ventana para Introduzca las observaciones. Aceptar. •El sistema manda un mensaje con el total de la orden. Clic en grabar. •El sistema manda un mensaje de emisión de documentos. Aceptar.

ACTIVIDADES DEL SAE

16. Alta de devoluciones a proveedores.

•Situarse en el menú SAE.•De clic en el icono de compras. •De clic en el icono de devolución. •El sistema despliega una ventana con las devoluciones. De clic en el icono de agregar devolución. •El sistema muestra una ventana donde se introduce la información de la nueva devolución. De clic en el icono de guardar. •El sistema manda un mensaje de enlace de documentos con las recepciones existentes. Guardar. •El sistema manda una ventana para escribir las observaciones de la devolución. Aceptar. •El sistema manda un mensaje con el total de la devolución. Grabar. •El sistema manda una ventana de emisión de documentos. Aceptar.

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Mónica Arteaga Cid1

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