21
Руководитель проекта - Иван Волгушкин

Детский город профессий Киндервилль

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Детский город профессий Киндервилль

Руководитель проекта - Иван Волгушкин

Page 2: Детский город профессий Киндервилль

Что такое детский город профессий?

Детский город профессий - это крытый тематический парк для детей 4-14 лет, представляющий собой миниатюру настоящего города, со своей инфраструктурой, экономикой, валютой и транспортом. Каждое здание в Киндервилле является игровой площадкой определенного профиля: почта, больница, супермаркет и так далее. Попадая в город, дети выбирают одну из десятков профессий, обучаются, и в игровой форме работают, получая за свой труд зарплату. Заработанные деньги можно потратить на развлечения или обучение новой профессии.

Page 3: Детский город профессий Киндервилль

Пример успешного проекта в мире: детские города Кидзания

Площадь от 6000кв.м.Посетители ~ 1 млн. чел. в годИнвестиции ~ 500 млн.руб.Присутствие – 15 городов в мире

Page 4: Детский город профессий Киндервилль

Пример успешного проекта в России: детские города в миниатюре Кидбург

Площадь от 2800 кв.м.Посетители ~ 300 000. чел. в годИнвестиции ~ 50 млн.руб.Присутствие – 2 города в России

Page 5: Детский город профессий Киндервилль

Площадь ~ 2200 кв.м.

Более 40 профессий и тематических зон – зданий и сооружений

города.

Плановое количество посетителей ~ 150 000 чел. в год.

Инвестиции ~ 35 млн.руб.

Окупаемость - 30 мес. с момента инвестиций

Запуск проекта - 6мес. с момента инвестиций

Проект детского города профессий в Новосибирске:

Уникальный формат интерактивного развлечения для детей, не имеющий аналогов в Новосибирске

Page 6: Детский город профессий Киндервилль

Проработанность проектаГотово:

1. Проведён анализ рынка2. Разработан предварительный коммуникативный план3. Разработан бизнес-план. 4. Подобрано помещение.5. Сформирована команда топ–менеджеров из крупных детских развлекательных центров Новосибирска, команда архитекторов и дизайнеров6. Проект получил положительную оценкуэкспертов по программе МВА –region. 7. Проект получил положительные отзывы на региональной конференции по профориентации молодёжи

Требуется:

1.Инвестиции 35 млн.руб. 2. Разработка технического проекта и дизайн-проекта3. Защита интеллектуальной собственности4. Строительство и снабжение реквизитом и оборудованием.5.Проработка и реализация коммуникативного плана.6. Запуск проекта.

Page 7: Детский город профессий Киндервилль

Структура капитальных вложенийИнтеллектуальные разработки млн.руб.

Разработка сценариев сценарист, психолог, носители профессий 0,2

Разработка (внедрение) тренингов и семинаров, тестов, система тестирования. 0,15

Программа привлечения ЦА в строительство города, разработку игровых зон, сценариев

0,2

Защита интеллектуальной собственности (патенты и т.п.) товарный знак, персонажи 0,4

Юридическое сопровождение 0,18

Разработка пакета франшизы 0,2

Итого по разделу 1,33

Проектирование, строительство и комплектация

Разработка дизайн проекта, технического проекта города, бренд-бук 1

Строительство декораций (дома, дороги), коммуникации 10

Разработка ПО 0,3Комплектация города реквизитом, оргтехникой, мебелью, расходным материалом 12Комплектация магазина играми, сувенирами 1

Итого по разделу 24,3

Персонал

Подбор персонала 0,1ФОТ до открытия 1,96

Итого по разделу 2,06

Продвижение проекта

Экспертная оценка бизнес-плана, налоговая оптимизация. 0,05Проработка коммуникативной стратегиии 0,55Реализация коммуникативной стратегии, маркетинговое продвижение до открытия 2,28

Итого по разделу 2,88Резерв 15% 4,6

Итого инвестиций,млн.руб. 35,15

Page 8: Детский город профессий Киндервилль

Инвестиционный план

2.9

1.3

14.6

1.7

6.0

8.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

1 2 3 4 5 6

Распределение вложений по месяцам до открытия, млн. руб./мес.

Page 9: Детский город профессий Киндервилль

Билеты на посещение

Посетители

ТурагентстваАгентства

праздников

Компании-партнеры

Групповые экскурсии

Дни рожденияПраздники

СеминарыТренинги

Размещение рекламы

субаренда

Школы

Продукты и каналы сбыта

Page 10: Детский город профессий Киндервилль

Плановая выручка, млн. руб.

Продукт 1-й год 2-й год 3-й год ИтогоСреднее в

мес.

Билеты 48,2 55,5 55,4 159,1 4,42

Билеты льготные 2,3 2,5 2,5 7,3 0,20

Организация экскурсии 7,6 8,4 8,4 24,4 0,68

Проведение праздников - дни рождения, выпускные

1,0 1,0 1,0 3,0 0,08

Продажа сувениров и развивающих игрушек

6,7 7,7 7,7 22,0 0,61

Реклама /Субаренда 1,8 3,3 3,9 9,0 0,25

Проведение тренингов, семинаров, тестирование

3,0 3,5 3,5 9,9 0,28

ИТОГО: 70,5 81,9 82,3 234,7 6,52

Page 11: Детский город профессий Киндервилль

Плановые расходы, млн. руб.Постоянные расходы

FC Примечание 1 год 2 год 3 годИтого за три

годаСреднее в

мес.

Аренда, эксплуатационные расходы

Макс. ставка 500 руб/кв м. Max In=10% в

год12,07 15,06 16,69 43,82 1,22

ФОТОкладная

часть 13,95 15,35 16,89 46,19 1,28

Сервисные платежи (электроэнергия, клининг) 0,36 0,36 0,36 1,08 0,03

Страховой взнос (страховка от пожара, несчастного случая)

0,60 0,60 0,60 1,80 0,05

Представительские расходы, командировки 0,20 0,20 0,20 0,60 0,02

Связь (интернет, телефон)0,36 0,36 0,36 1,08 0,03

Кассовое обслуживание0,06 0,06 0,06 0,18 0,01

Охрана0,60 0,60 0,60 1,80 0,05

Итого постоянные расходы, млн.руб. 28,20 32,59 35,76 96,55 2,68

Page 12: Детский город профессий Киндервилль

Плановые расходы, млн. руб.Переменные расходы

VC % 1 год 2 год 3 год Итого за три года

Среднее в мес.

% ЗПЛ

7% с рекламы,экскурсий

2% с оборота = премиальный фонд

2,07 2,46 2,51 7,03 0,20

Продвижение реализация коммуникативной стратегии

7,49 4,47 3,95 15,90 0,44

Текущий ремонт, обновление декораций города 0,5% с выручки от продажи билетов

0,50%0,24 0,28 0,28 0,80 0,02

Возобновление ассортимента магазина (игры, сувениры), 50% с выручки магазина

50%3,34 3,85 3,83 11,02 0,31

Расходы на канцелярию, воду 1% с выручки от продажи билетов

1%0,48 0,56 0,55 1,59 0,04

Непредвиденные расходы

5%3,53 4,10 4,11 11,74 0,33

Итого переменные расходы, млн. руб 17,15 15,70 15,23 48,08 1,34 Итого общие расходы без учёта налогов,млн руб.

45,35 48,29 50,99 144,63 4,02

Page 13: Детский город профессий Киндервилль

Плановые расходы, млн. руб.Налоги и общие расходы

Налоги и отчисления, млн.руб.

НАЛОГИПримечан

ие1 год 2 год 3 год

Итого за три года

Среднее в мес.

Отчисления с ФОТ6,56 6,56 6,56 19,68 0,55

УСН 6% 0,064,23 4,91 4,94 14,08 0,39

Итого налогов, млн.руб.10,79 11,47 11,50 33,76 0,94

Общие расходы, млн.руб.

1 год 2 год 3 год Итого за три

года Среднее в

мес.

Итого расходы с учётом налогов 56,14 59,76 62,48 178,39 4,96

Page 14: Детский город профессий Киндервилль

Основные финансовые показатели

Финансовые показатели

% ставка, год 20,00%

NPV,млн.руб/36мес. 4,3

IRR 2,29%

IRR, год 27,43%

млн.руб. в год6 мес. до открытия 1й год 2й год 3й год

Доходы 0,0 70,5 75,5 78,5

Кап.вложения 35,2 0,0 0,0 0,0

Расходы 0,0 45,4 46,0 46,8

Налоги 0,0 10,8 11,1 11,3Текущий итог(валовая прибыль) -35,2 14,4 18,3 20,4

Page 15: Детский город профессий Киндервилль

График движения денежных средств

Page 16: Детский город профессий Киндервилль

Рынок

2013 год 2016 год

250 тыс детей 300 тыс детей

Ожидаемый прирост рынка – 20%

По данным Росстата по НСО

Page 17: Детский город профессий Киндервилль

Развлекательные центры

Funky Town, Crazy parkЛукоморье, Big Bada Boom

Конкуренты Новосибирска

•Отсутствие «полезности»•Нет образования в игре•Возраст – до 10 лет(подростки не охвачены)•Невозможно оставитьребенка под присмотром

аниматора/няни

Познавательные музеи

Галилео Парк чудес, Фабрика Гениев музей

•Малое время посещения(около 1 часа)

•Быстрая насыщаемость (небольшой процент повторного посещения)

•Невозможно оставитьребенка под присмотроманиматора/няни

- -

Page 18: Детский город профессий Киндервилль

Конкуренты Новосибирска

Критерии соответствия/Название конкурента

Фанки Таун

Лукоморье

БигБадаБум

Crazy Park

Magic Park

ГалилеоПаркЧудес

ФабрикаГениев

Расположение в ТРЦ (региональный )

Расположение в ТЦ (районный/городской)

Сетевой проект (франшиза/филиалы)

Площадь более 800 кв.м.

Доступность на общественном транспорте

Продолжительность посещения > 3 часов

Целевая аудитория 10-14 лет

Концепция edutainment (обучение + игра)

Работа со школами (экскурсии)

Регулярная анимация в центре

Проведение праздников в центре

Занятия для родителей

Page 19: Детский город профессий Киндервилль

План развития проекта

• 1 квартал 2015 года - Открытие парка в Новосибирске

• 2016 год - Старт продаж франшизы по РФ

• 2017 год - Старт продаж международной франшизы

Page 20: Детский город профессий Киндервилль

Команда

Иван Волгушкин

Руководитель проектаОбразование – НГУ Физфак, НГУЭиУ- МенеджментОпыт управления производственной компанией - 7 летСобственный бизнес в сфере развлечений – с 2013 г

Ольга ВолгушкинаКоммерческий директор, специалист по продажамОбразование – НГУ ГФ, Опыт управления продажами - 8 лет

Лада ДроздоваАрт-директор, сценарист, режиссерОпыт управления агентством праздников – более 5 летОпыт работы в сфере праздников – более 15 лет

Екатерина ГоренкоEvent-менеджер, актрисаОпыт театральной деятельностиОпыт организации мероприятий и праздников

Максим ПроворовУправляющий развлекательным центромОпыт операционного управления РЦОпыт запуска РЦ с нуля

Page 21: Детский город профессий Киндервилль

Волгушкин Иван СергеевичРуководитель проекта

[email protected] +7 923 181 5062