Предложение  по  построению    системы  оплаты  труда  сотрудников  по  KPI  

 Компания  «Качество  бизнеса»  

(г.  Москва,  С.Петербург,  Н.Новгород,  Екатеринбург,  Новосибирск)    

Skype:  qualitymsk  

Стратегические  цели  компании    достигают  лишь  ХХ%  от  плановых  значений  

Причины:  –  неблагоприятная  ситуация  на  

рынке  и  в  экономике,  –  низкая  мотивация  сотрудников,    –  низкая  эффективность  работы  

сотрудников    Повышение  мотивации  и  результативности  сотрудников  неизбежно  приведет  к  улучшению  стратегического  положения  Компании  на  рынке!         2  

Причины  и  следствие    низкой  мотивации  и  результативности  

Деятельность  (ХХ%)  сотрудников  не  оценивается  системно  или  вообще  не  зависит  от  результатов  работы.      Отсутствие  объективной  оценки  снижает  эффективность  ФОТ  и  мотивацию  персонала    Увольнение  немотивированных  сотрудников  приводит  к  дополнительным  затратам  на  подбор  и  адаптацию  персонала,  снижая  эффективность  компании  и  ее  результативность.  

3  

Мотивацию  и  результативность  сотрудников  характеризуют  показатели  Фонда  оплаты  труда  

1.  ФОТ  составляет  значительную  долю  в  структуре  себестоимости  услуг  и  выручки  компании:  1.  Доля  ФОТ  в  себестоимости  услуг  за  2014  г.  –  ХХ  %  2.  Доля  ФОТ  в  выручке  за  2014  г.  –  ХХ  %  

2.  Эффективность  использования  ФОТ  может  быть  повышена  за  счет  перехода  на  Систему  оплаты  труда  по  результату    

 3.  Ожидаемые  показатели  ФОТ  при  успешной  

реализации  проекта:    –  снижение  доли  ФОТ  в  себестоимости  услуг  на  10%  –  снижение  доли  ФОТ  в  выручке  на  10%  

4  

Этапы  запуска  системы  оплаты  труда  по  KPI  

№   Задача   Решение  

1.  Определить  фиксированные  выплаты  сотрудникам   Разработать  грейды  с  min  и  max  уровнем  оклада  для  должностных  категорий  

2.   Определить  связь  между  результативностью  сотрудника  и  переменной  частью  его  заработной  платы  

Разработать  Карты  результативности  для  должностей  

3.   Определить  критерии  результативности  сотрудников   Разработать  KPI-­‐матрицы  для  сотрудников  с:  •  количественными  показателями  (плановые),  •  показателем  выполнения  задач  (исполнительская  дисциплина),    •  показателем  оценки  сотрудника  (стандарты  работы).  

4.   Автоматизировать  расчет  заработной  платы  

 2  варианта:  •  настроить  выгрузку  данных  из  учетных  систем  в  программу  по  расчету  

заработной  платы,  •  доработать  существующую  учетную  систему,    

5.   Регламентировать  систему   Разработать  и  утвердить:  •  Положение  о  премировании,    •  Приказы  о  показателях  сотрудников  

6.   Предоставить  доступ  сотрудникам  в  систему    

Установить  систему  на  рабочие  места  и  настроить  права  доступа.    Провести  первоначальное  обучение  работе  в  программе  

7.   Поддерживать  систему  в  рабочем  состоянии   Контролировать  внесение  данных  в  систему.  Предоставлять  отчеты  о  показателях.  

5  

Ожидаемые  выгоды  для  Компании  

1.  Прозрачная  система  оплаты  труда  за  результат,  которая    

–  повышает  мотивацию  у  результативных  сотрудников    

–  выявляет  сотрудников  с  низкой  результативностью,    

–  не  допускает  необоснованных  зарплат  и  перерасхода  ФОТ.  

 2.  Стратегические  цели  достигаются  результативнее  и  эффективнее.    3.  Создан  инструмент  для  управления  любыми  проектами  в  Компании  (внедрение  услуг,  ПО,  бизнес-­‐процессов  и  т.п.)  

 6  

Формат  сотрудничества  

1.  Мы  предлагаем  не  консалтинг,  а  построение  системы  и  постоянное  управление  разработкой,  расчетом  и  анализом  показателей  KPI,  внештатным  сотрудником  (аутсорсинг).  Сотрудник  еженедельно  контролирует  сбор  необходимых  данных  и  предоставляет  отчетность  с  необходимой  периодичностью.  

2.  Это  позволяет  сэкономить  организационные,  финансовые  и  человеческие  ресурсы  (нет  затрат  на  рабочее  место,  социальные  налоги,  временные  потери  и  т.п.).  

3.  Стоимость  работ  складывается  из  расходов  на  аренду  (или  покупку)  специализированного  ПО  и  ежемесячной  оплаты  сотруднику.  Приблизительная  расчет  затрат  указан  на  слайде  «Расчет  эффекта  от  запуска  системы».  

4.  Под  сопровождением  подразумевается  выполнение  всех  этапов,  указанных  на  слайде  «Этапы  реализации  решения»,  а  именно:  –  Запуск  системы  и  настройка  программного  обеспечения,  совместно  с  сотрудниками,    –  Еженедельный  контроль  работы  сотрудников  с  системе,    –  Предоставление  отчетов  о  текущих  значениях  показателей  руководству,    –  Личное  или  дистанционного  участие  сотрудника  в  совещаниях,    –  Разработка  и  предложений  по  улучшению  системы  управления  Компании  на  основе  полученных  данных.  

7  

Расчет  эффекта  от  запуска  системы  

Количество  сотрудников  

Средняя  заработная  плата  в  мес.  (без  налогов)  

Средняя  заработная  плата  за  год  (без  налогов)  

Итого  ежемесячный  ФОТ  (без  налогов)  

Итого  ежегодный  ФОТ    (без  налогов)  

Итого  налогов  на  ФОТ  в  год  

160  чел   65  625  руб.   787  500  руб.   10,5  млн  руб.   126  млн  руб.   34  млн  руб.  

Затраты  на  ПО  для    100  сотрудников    в  месяц  

Затраты  на  сопровождение    в  месяц    

Итого  расходы  на  поддержку  системы  в  месяц  

Итого  расходы  на  поддержку  системы  в  год  

36  000  руб.  (600  долл.)  

70  000  руб.   106  000  руб.   1,3  млн  руб.  

Целевые  показатели  проекта  

Итоговая  эффект  от  внедрения  системы  (руб.)  

Возврат  инвестиций  (ROI)  за  1ый  год  

Снижение  доли  ФОТ  в  себестоимости  услуг  на  10%  

126  млн  х  10%  =  12,6  млн  /  год  

25,2  млн  руб.  /  1,3  млн  руб.  /  =  1938%    

Снижение  доли  ФОТ  в  выручке  на  10%  

126  млн  х  10%  =  12,6  млн  /  год  

Текущие  расходы  на  оплату  персонала  

Ориентировочные  расходы  на  поддержку  работы  системы  

Расчет  ожидаемого  эффекта  от  запуска  системы  

Целевая  экономия  ФОТ  –    снижение  доли  ФОТ  в  себестоимости    за  счет  сокращения  неэффективных  сотрудников    Повышение  результативности  сотрудников  –    повышение  доли  ФОТ  в  выручке  за  счет  роста  плановых  показателей  

8  

9  

Свяжитесь  с  нами  по  этим  контактам!  

Компания  «Качество  бизнеса»  

г.г.  Москва,  С-­‐Петербург,  Н.Новгород,  Екатеринбург,  Новосибирск  

тел.:  +7  (926)  446-­‐3684,  +7  (921)  369-­‐1201,  (24  часа),  info@qiso.ru  ,  www.qiso.ru  ,  skype:  qualitymsk