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Mejoras en el Re-instalable 04 de Aspel-SAE 7.0
Aspel-SAE 7.0 Re-instalable No.04, Versión del 04 de octubre de 2017.
En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a
continuación:
Generación de CFDIs versión 3.3
Reestructuración automática de la base de datos al ingresar por primera ocasión después de la instalación del sistema con el reinstalable 4, esto por nuevos campos en parámetros del sistema.
En parámetros del sistema / Parámetros generales / Impuestos se agrega la columna para definir la clave SAT.
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En parámetros del sistema / Factura electrónica / Configuración de comprobantes, se podrá seleccionar la versión del comprobante fiscal digital con el que se emitirá las facturas. Al seleccionar CFDI versión 3.3 se habilitará la sección fiscales, en donde se asigna las claves por defecto a productos sin clasificación.
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Fiscales. Asignación de claves SAT
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Consideraciones en CFDI 3.3
• Al seleccionar la versión CFDi 3.3, el botón Namespace se inhabilitará, el sistema
por omisión contendrá un archivo de configuración con los namespace aprobados
por el SAT, este archivo se encuentra en la ruta de instalación con el nombre de
“complementosSAT.ini”
• En la configuración de las series fiscales es posible definir el formato que se utilizará para la emisión del documento.
• Se deshabilita el manejo de descuento financiero.
• Para el llenado del atributo “Lugar de expedición” solo se tomará el campo Código postal de datos de expedición.
• Solo se podrá utilizar impuestos hasta con 4 decimales, es decir: 10.6667
• Se podrá realizar la relación de CFDI desde el alta de facturas y devoluciones por
medio del botón “CFDI relacionados y clave de confirmación”.
• Se mostrarán por separado la cuota y tasa de IEPS, cuando estas se utilicen sobre el mismo impuesto, mostrando la cuota con una base de 1.000000 en el XML.
• Solo se podrá realizar la consulta de documentos de tipo parcialidades, ya que esta
no es válida para la versión CFDI 3.3
• Se valida que el precio del producto en las partidas del documento sea mayor a CERO, esto es:
o No se podrá generar documentos con montos en negativo o Todos los componentes del kit deberán tener un precio.
o Todos los elementos del grupo deberán tener un precio.
• En el enlace de documentos de Notas de venta a Facturas, NO se podrá colocar la información de los campos “Método de pago, Uso de CFDI y Forma de pago” al realizar el pago de la nota de venta, los campos se llenarán de la siguiente manera:
o Método de pago: Si la nota de venta fue pagada se mostrará como “PUE”
si no, se mostrara como “PPD”
o Uso de CFDI: Si el cliente al que se genera la factura tiene información en este campo, se colocara dicha información, si este campo lo tiene vacío se colocara el valor “P01”
o Forma de pago: Si la nota de venta se pagó, se colocará la clave de forma de pago SAT configurado en dicho concepto, si se pagó con más de una
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forma de pago, mostrara la del monto mayor y si la nota de venta no fue pagada, se mostrará el valor “99”.
• En el enlace de documentos de Factura a Devolución:
o Normal, es decir, que efectivamente se va a realizar una devolución de
productos, se podrá de modificar la información de los campos “Uso de CFDI,
Método de Pago y Forma de pago”, extraer la información del cliente o de la
factura, desde la ventana “Condiciones de pago”. o Por bonificaciones o descuentos, esto es cuando se eliminan las partidas y
se coloca un servicio, en el cual por disposición del SAT se debe tener la siguiente información:
Registrar un servicio con la Clave SAT “84111506 (Servicios de
facturación)” y la clave unidad “ACT (Actividad).
• En el proceso de importación de facturas y devoluciones con folio digital se asignará los siguientes valores:
o MetodoPago=PPD o Forma de pago: 99 o Uso de CFDI: P01
• En el caso de la generación masiva por modelo y enlace automático, se mostrará la
siguiente información:
o MetodoPago= PPD
o Forma de Pago= la que se tenga en el cliente, si no tiene información, se
colocara “99”.
o Uso de CFDI= la que se tenga en el cliente, si no tiene información, se
colocara “P01”.
• La factura global solo se podrá realizar a través de las Notas de Ventas con las
siguientes consideraciones en el XML: o FormaPago: Mostrara la clave de la forma
de pago con la que se liquidó el comprobante con mayor monto.
o MetodoPago= “PUE”. o RFC= XAXX010101000 o Nombre / Receptor: No
debe de existir
o UsoCFDI= P01 o ClaveProdServ=01010101 o NoIdentificacion= Se mostrara
el folio de la nota de venta o Cantidad= 1 o ClaveUnidad= ACT
o Unidad= No debe existir
• Se incluyen reportes para la emisión de documentos digitales con versión 3.3:
o Emisión CFDi de devoluciones - ser ltpd no serie V33.qr2 o Emisión CFDi de
devoluciones (Inglés) V33.qr2 o Emisión CFDi de devoluciones ltpd no serie
(Inglés) V33.qr2 o Emisión CFDi de devoluciones ltpd no serie V33.qr2 o
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Emisión CFDi de devoluciones V33.qr2 o Emisión CFDi de facturas - ser ltpd
no serie V33.qr2 o Emisión CFDi de facturas (Inglés) V33.qr2 o Emisión CFDi
de facturas ltpd no serie (Inglés) V33.qr2 o Emisión CFDi de facturas ltpd no
serie V33.qr2 o Emisión CFDi de facturas V33.qr2 o Emisión CFDi de facturas-
2 - ser ltpd no serie V33.qr2 o Emisión CFDi de facturas-2 ltpd no serie
V33.qr2 o Emisión CFDi de facturas-2 V33.qr2
Los XMLs asociados en el módulo de compras en la versión anterior se visualizan en la nueva versión posterior a la traducción de los datos.
La reimpresión de documentos cancelados desde la versión Aspel – SAE 5.0 se realiza
correctamente.
En el proceso de diagnóstico de la base de datos desde control de archivos ya no se muestra el mensaje de errores lógicos cuando se tienen documentos de compras y facturas canceladas con productos de tipo servicio.
En el enlace de documentos de compra con productos que manejan lotes y con decimales
se realiza de forma correcta.
