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IN n˚ 29 INSTITUTO CERTIFICA
51-32868260www.institutocertifica.com.br
ITENS
•Documentos da Empresa
•Instalações, maquinários e equipamentos
•Procedimentos escritos
•Registros
•Treinamento
•Outros documentos
DOCUMENTOS DA EMPRESA
•Contrato Social
•CNPJ
•CDAs dos silos e armazéns
•Regulamento Interno do Armazem
•Fiel Depositário
•estes dois últimos documentos devem estar registrados na Junta Comercial.
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS
•3 - INFRA-ESTRUTURA
•Vias de rolamento pavimentadas (O3)
•Sinalização vertical (O3)
•Comunicação, energia elétrica
• O3 - atendimento até 9/6/2014
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS
•4 - ISOLAMENTO/ ACESSO
•Residências devem estar isoladas
•Cercas (de qualquer tipo), portão
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS
•5 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO
•Banheiros, estacionamento
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS
•6 - ESCRITÓRIO
•Banheiros - NR 24 O4
•Equipamentos de informática com software para relatórios de entradas, saidas e estoque, por clientes e por produto
• O4 - Atendimento até 9/6/2016
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS
•7 - SISTEMA DE PESAGEM
•Balança de plataforma rodoviária
• Aferição do Inmetro (certificado ou selo 2014)
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS
•8 - SISTEMA DE AMOSTRAGEM
•Calador composto
• Sistema de homogeneização
•Arquivo para vias de amostras
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS•9 - DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE
•Recinto para classificação, determinador de umidade (vale o universal)
• Balança de precisão de 0,2 gr
•Aferição do Inmetro no local, certificado ou selo 2014. A aferição de fábrica não atende o requisito.
•Balança hectolítrica (se trabalha com trigo, centeio etc), engenho de provas (se trabalha com arroz
•Jogos de peneiras
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS
•10 - SISTEMA DE LIMPEZA
• Máquinas de limpeza ou pré-limpeza
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS
•11 - SISTEMA DE SECAGEM
• Secadores
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS
•12 - SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO
• Moegas cobertas
•Equipamentos de transporte e movimentacão
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS
•13 - SISTEMA DE ARMAZENAGEM
•Sistema de proteção e comando (O4)
•Termometria e Aeração (O4)
•Sistema de medição da umidade e temperatura do ar.
• Equipamento e acessórios para controle de pragas, local para guarda de agrotóxicos, descarte de embalagens de agrotóxicos. (a terceirização dispensa estes itens)• O4 - Atendimento até 9/6/2016
INSTALAÇÕES, MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS
•14 - SISTEMAS DE SEGURANÇA
•Captação de material particulado (O4)
•Sistema de remoção de gases tóxicos
•Combate a incêndio (O4) Alvará do corpo de bombeiros ou mesmo da Prefeitura.
PROCEDIMENTOS ESCRITOS
•Coleta de amostras e determinação da qualidade do produto (impurezas e umidade)
•Limpeza dos produtos e secagem
•Limpeza e higienização da unidade armazenadora
•Controle de pragas e roedores
•Acompanhamento das condições psicrométricas
•Sobre registros das ocorrências operacionais
•Tratamento de reclamações de clientes
REGISTROS
• Da limpeza e higienização da unidade
•Das ocorrências operacionais
•Da operação de secagem (produto, operador, data, período, monitoramento do ar de secagem, umidade inicial e final)
• Dos dados psicrométricos do ar (temperatura e umidade)
•Das reclamações dos clientes
TREINAMENTO
• Programa de treinamento para pessoal efetivo da unidade com 24 horas anuais.
•Registros dos treinamentos feitos
OUTROS DOCUMENTOS
•Relatório trimestral do responsável técnico
•PPRA
•Recibos do descarte de embalagens (se não for terceirizado)
•CREA e ART do responsável técnico
UNIDADES NOVAS
•Unidades novas são as que iniciaram a construção a partir de 15/12/2010.
• Tem que atender todos os itens O3 e O4 na data da auditoria. (Termometria, aeração, captação de pó, vias de rolamento, sinalização, além de itens específicos como, levantamento topográfico, avaliação do lençol freático, drenagem, normas ambientais relativas a proximidade com centros urbanos e mananciais)