Requisição Material

física com os itens

Estoque

atende

Requisição

Emergencial

Sim

Não

Não

Sim

Efetuar Cotações e

Gerar Mapa de Coleta

Providenciar

aprovação Requisição

Retirar o material

junto ao fornecedor

Solicitar emissão

da Nota Fiscal

Providenciar

aprovação da Cotação

Autorização do Engenheiro de Produção ou Encarregado

pelo departamento solicitante

Entregar Requisição ao fornecedor

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Bloco Obra

Entregar mercadoria

ao solicitante

Atender a solicitação

e lançar no SAP

Transações de baixa estoque:

Combust. e Lubrific. ZPM005

Peças e Compon. IW31

Materiais diversos MB1A

O fornecedor deve emitir a NF e

anexar a requisição

NF e docum.

corretos

Não

Sim

Solicitar ao fornecedor

a correção da NF ou

pendências de docum.

Autorização do Gestor Suprimentos e

posteriormente Líder de Contrato

Gerar Pedido / Ordem

de Compra

Aprovar pedido junto

ao fornecedor

Encaminhar Pedido aprovado e

solicitar emissão da NF

Realizar Inspeção

de Recebimento

Após recebimento da mercadoria,

conforme TIM - Tabela de Inspeção

Conforme

Pedido

Não

Sim

Realizar troca

do material

Encaminhar NF,

docum. e Requisição

ao Suprimentos

Para que a NF seja lançada no SAP e

posteriormente autorizado o pagamento

O departamento solicitante encaminha ao setor de

Compras a Requisição aprovada pelo Encarregado e

descrição dos itens para continuidade ao processo

Arquivar processo

no Suprimentos

Obs: O Fluxo das transações utilizadas no sistema SAP referente ao processo de compra se encontram em Anexo.

Encaminhar processo

ao Financeiro para

pagamento

Obs: Dependendo do produto a cotação

não é realizada em três fornecedores

conforme descrito no procedimento

O preenchimento deve ser realizado conforme a

TEM - Tabela de Especificação de Materiais e se

necessário TPC - Tabela de Produtos Críticos

P.SIG.10 SUPRIMENTOS