Gadprf01 pag 05 al 11 pac programado

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~ALDEPROCED~NTOSC6digo: GAD-PRF-Ol-OOFecha de Emision: 11/02/2011

Pagina: 5 de 19flNUl H n",I~lllIlf.UI.l/llllum"..

CONVOCATORIA 0 LLAMADO Fecha Resoluci6n:Resoluci6n Nro.:

Area Responsable: Unidad Operativa de Contrataciones

---_ ..-=-===-="---._---_._---_ .._---- ---- -- ------- -----. ------2.4 METODO DE TRABAJO.

2.4.1Descriptivo

---_._- ~----2.4.1.1 Proceso de Convocatoria 0 L1amado para contrataciones de Dienes y Servicios

PAC Programado.

Verifica si la adquisicion fue prevista en el Presupuesto Anual del Sector - PAS Ysiel llamado esta contemplado en el Plan Anual de Contrataciones - PAC.Si la adquisicien no fue prevista:- Coordina con la Gerencia Financiera la posibilidad de obtener los recursos para

la realizaci6n del llamado (Ver Procedimiento 2.4.1.3 PAC no Programado).Si la adquisicion fue prevista:

Elabora y emite Comunicaci6n Intema - SDA (2 Copias) (Anexo 01),solicitando adquisici6n de bienes 0 servicios.

- Completa e imprime Formulario de Pedido de Adquisici6n - FPA (2 Copias)(Anexo 02), con los siguientes datos y documentos anexos:

- Descripci6n del bien 0 servicio solicitado- Especificaciones Tecnicas- Planilla de cantidades- Valor de referencia- Plazos- Pianos- Posibles Proveedores- Observaciones, otros.

Remite SDA y FP A (Copia 1), a la Gerencia Administrativa.Archiva SDA y FPA (Copia 2), en Secretaria del Sector.

01 SectorSolicitante

j -

02 Gerente AdministrativoRecibe SDA y FPA (Copia 1), del Sector SolicitanteToma conocimiento del contenido de ambos documentos.Deriva SDA y FP A (Copia I), a la Jefatura de la Unidad Operativa deContrataciones.

Recibe SDA yFP A (Copial), via Secretaria de la Unidad Operativa deContrataciones.

- Analiza con el Coordinador del Llamado:Si el pedido esta previsto en el PAC:

Verifica la modalidad de Contrataci6n, segun monto del pedido:- Contrataci6n Directa: hasta 2.000 Jornales Diarios.- Concurso de Ofertas: mayor de 2.000 hasta 10.000 Jornales Diarios.- Licitaci6n PUblica: mayor de 10.000 Jomales Diarios.

- Si el pedido DO esta previsto e AC: Lie. Leopeldo Z f

Deriva a Proceso de PA r gramado (Ver punto 2 .. J.3~sl'ente F .~ ESSAP

--_.---,Jefe-U

03Jefe

Unidad Operativa deContrataciones

ELABORADO POReLie. Ediltrudis Cristaldo - Lie. Rosa GodAnalistas Unidad de Proeedimientos y O&M

REVISADO POReLie. Marcelo CuevasJefe Unidad de Proeedimt t

ROBADOPOR:Ing. Felix YegrosAsesor de Planeamiento y Ges .

UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y ORGANlZACI6N & METODOS

-

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C6digo: GAD-PRF-OI-00Fecha de Emisi6n: 11102/2011

Pagina: 6 de 19""IllII "/JIIIII III/III/Hili 111I1/1' 1.1,



- Recibe SDA y FPA (Copia 1), de la Jefatura de la UOC.Verifica FPA, si contiene los requisitos necesarios.

- Si existen reparos:Requiere datos faltantes 0 aclaraciones ale Sector Solicitante, via correoelectr6nico, Intranet y Comunicaci6n Intema, si fuera necesario.Insiste en la respuesta a los reparos, via correo electr6nico 0 telefono, hastaobtener integramente 10 requerido.Comunica a la Jefatura de la DOC, en caso de no obtener respuesta del SectorSolicitante para la providencia necesaria, en la segunda semana.

- Si no existen reparos:Prepara borrador del PBC (Anexo 03) y SPBC- Solicitud de aprobaci6n al

Sector Solicitante (Anexo 04) en Procesador de Texto.- Verifica y actualiza Planilla con Costo Estimado - (Anexo 02), remite impreso ;

o por correo electr6nico al Coordinador de Llamados.Remite borrador del PBC (Copia digital) y SPBC al Sector Solicitante, viacorreo electr6nico.

! - Aguarda respuesta del Sector Solicitante.--!,._.._._-- ·.-.------- ..~-~~---~-r----··--·--~---·-··-··--· ..-·-----~.~-~.-.- ..~.-.~..- - ..~. _ ----."-~' . ...-_.._._- - -..

Recibe Planilla con Costo Estimado - FPA via email, intranet 0 impreso.i - Carga datos en el Formato Certificaci6n de Disponibilidad Presupuestaria - FCDP,

preparado en Planilla Electr6nica.Imprime FCDP (2 Copias) (Anexo 07).

Elabora y emite SCDP (2 Copias) (Anexo 08), solicitando Certificaci6n deDisponibilidad Presupuestaria.Deriva SCDP y FCDP (Copia 1) a la Unidad de Presupuesto, via Jefatura de

UOC - Gerencia Administrativa - Gerencia Financiera, via correo electr6nico 0 'impreso.Archiva SCDP y FCDP (Copia 2) con acuse de recibido, en el Sector y si se envi6

correo electr6nico 0 intranet se archiva el acuse de recibo.,--···-· ..·..··~i·-·--·--··-..·--·······--·-·-·-·-·..-····- ...--,-.~ ..!.~--.-----..------~.....-_.....-....--..--.---.~----.--.--~----~.- ..--.."'.----~.----.._.

- Recibe SCDP y FCDP (Copia 1), impresos 0 via correo electr6nico con acuse derecibo via Gerencia Financiera .

.. Verifica disponibilidad presupuestaria del Sector Solicitante en el PresupuestoAnual del Sector - PAS.

- Si el Sector solicitante cuenta con disponibilidad presupuestaria:- Carga en planilla electr6nica: C6digo, descripci6n del concepto, monto certificado

anterior. Genera automaticamente monto certificado actual y saldo disponible.- Imprime CDP (2 Copias) (Anexo 11).- Elabora y emite RCDP (2 Copias) (Anexo 12), CI para remitir CDP, confmnando

disponibilidad presupuestaria.- Deriva CDP (Copia 1) y RCDP (COPIA 1) a Coordinador de Llamados, via

; __ Gerencia Financiera - Gerencia Administrativa - Jefatura de DOC .

. ..._._.~.._._____.V: _~J~~~e;~ri;)(1~~~;lgr.!~b~~~e~~,!;~~~",O~ -, ~~~Je'ftiU dad operatlva L1c.leopeldo 1.... iefO

de trataclones '~fet\tQ Fln n

04Responsable

delllamado

05Coordinador

delLlamado

06Unidad

dePresupuesto

ELABORADO POR:Lie. Ediltrudis Cristaldo - Lie. Rosa GodAnalistas Unidad de Procedimientos y O&M ~

.Cl . POR: ES'Lie, Marcelo Cuevas

. • Jefe Unidad de Procedi


~

MANUALDEPROCED~NTOSC6digo: GAD-PRF-OI-OOFecha de Emisi6n: 11102/2011

Pagina: 7 de 19f''''JI''"''''''~J"I'H'''Ifl''''''''l.JrCONVOCATORIA 0 LLAMADO Fecba Resoluci6n:

Reso1uei6n Nro.:


- Si el sector solicitanteno cuenta con dtsponibilidad presupuestaria.- Elabora y emite NCDP (2 Copias) (Anexo 10), eomunieando la no

disponibilidad presupuestaria.- Deriva NCDP (Copia 1), SCDP (Anexo 08) y FCDP (Anexo 07) (Copia 1) al

Coordinador delllamado, via Gereneia Finaneiera - Gereneia Administrativa-Jefatura de DOC.

, , - Arebiva NCDP (Anexo 10) con aeuse de recibido.-.-~-~-~--r--·~---·~~~-~----'--~~-~i-~--·~~~---------~---------····--~----·--·-~--~~.-~-~---.--.---_¥- . - - ..-

06

Unidadde

Presupuesto

Reeibe borrador del PBC y SPBC (Archivo Digital) para su analisis, via eorreoeleetr6nico

- Verifiea si PBC esta aeorde con 10 solicitado.- Si no existe conformidad:

Remite a DOC - Responsable del Llamado, las observaciones encontradas, viaeorreo electronico (con aeuse de recibido) hasta que este acorde a 10requerido.

- Si existe conformidad:- Comunica aprobacion del PBC via correo electronico 0 impreso (con acuse de

recibido), a UOC.- Recibe de Coordinacion de Llamados, copia impresa para firma de

conformidad, SPBC (Copia 1) (Anexo 04) y PBC final (1 Copia), via GerenciaAdministrativa - Jefatura de la DOC.Firmaln y/o sellaln las hojas del PBC eorrespondientes a su Sector, losfuncionarios quecolaboraron en laelaboracion,Emite SSPBC (2 Copias) (Anexo 05),comunicando aprobacion del PBC.Remite SSPBC (copial) y PBC firmado (1 copia) a Coordinador de Llamadosvia Gerencia Administrativa - Jefatura de UOC.Arcbiva SSPBC (copia 2) con aeuse de reeibido.

07Sector

Solicitante

ELABORADO POR:Lie. Ediltrudis Cristaldo - Lie, Rosa God yAnalistas Unidad de Procedimientos y 0&

Reeibe eorreceiones para e1 PBC si bay reparos, 0 comunicacion de aprobacion sino los bay, via email 0 intranet del Sector Solicitante.En· caso de existir reparos:

Corrige PBC (Arcbivo Digital).- Remite nuevamente al Sector Solicitante via email 0 intranet (con acuse de

recibido) hasta que no baya objeciones.- Espera respuesta del Sector Solicitante.En caso de no existir reparos:

Remite PBC corregido via eorreo electr6nieo y documentos impresosarehivados temporalmente, para adjuntar a Legajo al Coordinador deLlamados.

08Responsable

delLlamado

------- --'-----. ---- -\::-'lr---

REVlSADO POR:Lie. Marcelo CuevasJefe Unidad de Procedi ie

APROBADO PORelng. Felix YegrosAsesor de Planeamiento y Gesti6n


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~ALDEPROCED~NTOS C6digo: GAD-PRF-OI-00Fecha de Emisi6n: 11102/2011

Pagina: 8 de 19/III/III/ m,,,,/I 1II/11J'JI HI mIJJ.J11,1,



Recibe SCDP Y CDP (Copia 1), via Unidad de Presupuesto - Gerencia Financiera-Gerencia Administrativa - Jefatura de la DOC.Habilita Legajo para anexar documentos del llamado.Recibe PBC aprobado por el Sector Solicitante (Archivo Digital), via email 0

intranet, de Responsable del Llamado.Imprime PBC (lcopia) y SPBC (2 copias) (Anexo 04), solicitando aprobacion delSector Solicitante.Remite a Sector Solicitante PBC (lcopia) y SPBC (copial) (Anexo 04),solicitando conformidad del Sector Solicitante.Archiva SPBC (copia 2) en el sector con acuse de recibido.Recibe PBC con firma de responsable/s del Sector solicitante.Firma/n, en cada pagina 10s responsables de DOC que participaron en laelaboraci6n del PBC.Adjunta SDA Pedido de Adquisici6n (copia 1) (Anexo 01), FPA (copial) (Anexo02) y CDP (Copia 1) (Anexo 11) al Legajo.Emite SJU (2 Copias) (Anexo 06), solicitando aprobaci6n del PBC a Asesoria

Juridica.Adjunta a la carpeta SJU (Anexo 06) y PBC (Anexo 03) aprobado y rubricado.Remite sm (Anexo 06) y Legajo de documentos, a Jefatura de UOC para suremtsion a Asesoria Juridica, si corresponde (Si escontratacton Directa no sesolicita aprobaci6n de Asesoria Jurfdicll--filtIePreSidencia).

- Archiva SJU (Anexo 06) (Copia 2), en el Sector.__ ~_ .•.~.>rt,...,..~~ __ ~ __ ~~ __ ~_-."", - ~~ - . _

09Coordinador

deL1amados

10 Jefe de UOC

Recibe Legajo de documentos y en caso de Concurso de Ofertas 0 Licitaci6nPUblica SJU (Copia 1) (Anexo 06).Verifica y da Yo. Bo.En caso de Concurso de Ofertas 0 Licitaci6n Publica.- Remite SJU (Anexo 06) aprobado y rubricado solicitando Dictamen Juridico y

PBC (Anexo 03) a Asesoria Juridica via Gerencia Administrativa,- Archiva en forma provisoria resto dellegajo hasta recibir respuesta de Asesoria

Juridica.En caso de Contrataci6n Directa

- Deriva Legajo con firma del Jefe de DOC, al Encargado ante DNCP.~-----------. -,---.-----~~--i--- --- ---------_ ....----- ,---, ,---_.----------.

11 AsesoriaJuridica

Recibe SJU (Anexo 06) y PBC (Anexo 03) aprobado y rubricado.Analiza PBC.

Si no hay reparos:-Genera Dictamen Juridico - DJU favorable (2 Copias) (Anexo 09).Si bay reparos:- Solicita ac1araciones a la Jefatura de DOC via Correo Electronico.-Genera Dictamen Juridico - DJU favorable (2 Copias), subsanados 10s reparos.

Remite DJU favorable (Copia 1) mas PBC a Jefatura DOC, via GerenciaAdministrativa.Archiva en ambos casos DJU (Copia 2) con acuse de recibido junto a SJU

__ ~ L~exoO~~ ~ _

ELABORADO roa.Lie. Ediltrudis Cristaldo - Lie. Rosa GodAnalistas Unidad de Procedimientos y 0&

REVISADO ron:Lie. Marcelo CuevasJefe Unidad de Procedi

omw ~ALDEPROCED~NTOSCodigo: GAD-PRF-OI-00Fecha de Emisi6n: 11102/2011

Pagina: 9 de 19,.,.mll "",tI,1l.mfA""In rm.m u,CONVOCATORIA 0 LLAMADO Fecha Resolucion:

Resolucion Nro.:


12 Jefe de DOC

,'---~--' -,------

13 Presidenciadel

Directorio

Recibe DJU favorable (Copia 1) y PBC (Anexo 03) aprobado y rubricado, viaGerencia Administrativa,

Genera APBC (2 Copias) (Anexo 13), solicitando Resolucion de aprobacion delPBC a la Presidencia del Directorio de la Empresa.Fotocopia CDP, PBC, DJU.Remite APBC (Anexo 13) (Copia 1), PBC (Anexo 03) (copial), DJU favorable

(Copia 1) (Anexo 13) y CDP(Anexo 11) (Copia 1), a Presidencia del Directorio viaGerencia Administrativa - Secretaria General; en casodeConcurso de Ofertas 0

Licitaci6n PUblica.Remite Legajo de Convocatoria: Fotocopias (DJU, CDP, PBC) y Originales(SJU,

SCDP,.sSPBC~'~,~BDA'~nc~O';ante DNCP., - Ai'clll\ra APBC:(1biext>"13JTCoPI3 2):

Recibe APBC (Anexo 13)(Copia 2),PBC (Anexo 03), DJU favorable.If.opia 1)(Anexo 13) mas CDP (Anexo 11) (Copia 1), via Secretaria General y tomaconocimiento del pedido.Analiza viabilidad del pedido y providencia segun el caso.Deriva documentos a Secretaria General.

Recibe de PresidenciaRemite Resoluci6n de Aprobacion del PBC frrmada (Anexo 15) (copia 2), PBC(Anexo 03). DJU favorable (Copia 1) (Anexo 13) mas CDP (Anexo 11) (Copia1), a Jefatura de DOC, via Gerencia Administrativa.Archiva RE - Resolucion de Aprobacion del PBC (Anexo 15) (Copia 1) junto a

,I : APBC (Anexo 13) (Copia 2), en Secretaria.'-.---~, -"-'~---""""'-'-"--'-'-"-~r-'----- ., --------.

14 Secreta riaGeneral

i~.~,'><"~----

Presidenciadel

Directorio

Secreta riaGeneral16

17 Jefede DOC

ELABORADO POR:Lie, Ediltrudis Cristaldo - Lie, Rosa GodoAnalistas Unidad de Procedimientos y O&M

Recibe de Presidencia documentos con las indicaciones correspondientes.Si es viable:- Prepara e imprime proyecto de Resoluci6n de Aprobaci6n del PBC - RE (2

Copias)(Anexo 15).- Presenta proyecto de Resolucion - RE (2 Copias) (Anexo 15) a Presidencia del

Directorio, para su firma.Si no es viable:- Devuelve APBC (Anexo 13) (Copia 2), DJU favorable (Copia 1) (Anexo 13),

:--_, ...<;:pP (An~~ 11) (~J'ia 1) a tLOC via Gerencia Administrativa.!

Recibe de Secretaria General Proyecto de Resoluci6n.Verifica y firma en caso de conformidad.Devuelve Resolucion frrmada a Secretaria General su distribucion,

Recibe Resoluci6n de Aprobaci6n del PBC firmada (Anexo 15) (copia 2), PBC(Anexo 03), DJU favorable (Copia 1) (Anexo 13) y CDP (Anexo 11) (Copia 1), i

via Gerencia Administrativa.Deriva Resolucion y demas documentos originales a Encargado ante DNCP, para

complementar el proceso de carga.

APROBADO POR:Ing. Felix YegrosAsesor de Planeamient

RGANIZACION & METODOS

- .. -- . --.mw MANUAL DE PROCEDIMIENTOSC6digo: GAD-PRF-OI-00Fecha de Emisi6n: 11/02/20 II

Pagina: lOde 1911/1111II ""'till 1"'111111I11I IIIIml /.I,

CONVOCATORIA 0 LLAMADO Fecha Resoluei6n:Resoluci6n Nro.:


18 EncargadoanteDNCP

19 Direcci6n Nacional deContrataciones Publicas

20 Jefatura de la UOC

- Reeibe Legajo con doeumentos originales y fotocopias.- Genera Nota para la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas - NDNC (1

Copia)(Anexo 16).

- Eseanea y adjunta doeumentos requeridos.- Remite Arehivos Digitales via eorreo eleetr6nieo a DNCP:

- Nota firmada por Jefe de la UOC.- Pliego de Bases y Condiciones.- Certifieado de Disponibilidad Presupuestaria.- Resoluei6n del Directorio (cuando disponga del mismo).

- Adjunta NDNC (Anexo 16) a Legajo Original.- Carga datos del llamado 0 eonvoeatoria a la Pagina Web de la DNCP.

, - Emite Comprobante de Carga - CC (Anexo 17) ..---- Recibe doeumentos escaneados, via correo electr6nico.- Analiza PBC y documentos adjuntos.

Si no hay reparos 0 los mismos no son sustanciales:- Publica el llamado en el Portal de Contrataciones Publicas.

- Si hubieron observaeiones, se eomuniea a traves de Nota (Anexo 24) para suposterior aplicaei6n en el PBC a traves de Adendas.

- Si bay reparos sustanciales:- Genera Nota - NDNCP (Anexo 24), con reeomendaciones para adeeuaei6n.- Remite NDNCP (Anexo 24) a UOC, via Seeretaria General- Gereneia

Administrativa.- Espera hasta que recibe doeumentaci6n adecuada, segun reeomendaciones, y

_____._ _r~£liea ellla~~c!£ ~~ ~, ..Po~lje_l~ D~C~:..._ _ _

Recibe Nota de DNCP -NDGC (Anexo 24) con recomendaciones paraadeeuaci6n.Si son de Orden Administrativo, solicita al Eneargado ante DNCP prepararrespuesta.Si implica modifieaei6n del PBC, deriva a Responsable de Llamado.

21 Encargado Reeibe de Jefatura UOC Observaciones de orden Administrativo.ante DNCP Elabora respuesta en Archivo Digital

. - Remite a Jefatura de UOC, via eorreo e1eetr6nieo ...-----.- -l- -------,,--------.--,------- - --- _.. --'-- .--_.- - - - ~-----iI

22 Responsable delL1amado

ELABORADO POR:Lie, Ediltrudis Cristaldo· Lie. Rosa GodAnalistas Unidad de Procedimientos y O&M

- Recibe de Jefatura UOC observaciones que implican modificaci6n del PBC.Analiza observaeiones conjuntamente con el Sector Solicitante (si fuese I

necesario ).Si corresponde modificar PBC- Realiza las modifieaeiones segun las reeomendaeiones de la DNCP- Remite PBC modificado a Encargado ante DNCP- Jefatura de la UOC, viaeorreo eleetr6nieo.

REVISADO POR:Lie, Marcelo CuevasJefe Unidad de Procedi " y O&M

APROBADO POR:lng. Felix YegrosAsesor de Planeamiento y Ges .,

IDAD DE PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACION & METODOS

~iOOperatlvaaclones

"~Q

OQ MANUAL DE PROCEDIMIENTOSC6digo: GAD-PRF-OI-00Feeha de Emision: 11102/2011

!JII/IIRlIW""I.I/I/jI/UI/l/j/!II.I/u. Pagina: 11 de 19CONVOCATORIA 0 LLAMADO Fecha Resolucion:

Resolucion Nro.:


22 Responsable delLlamado

!.---,--.-.~.-.-.- .,

Si no eorrespondeRemite nota via correo electronico a Eneargado ante DNCP- Jefatura de laDOC, explicando los motivos por 109 cuales no eorresponde realizar lamodificacion para dar respuesta a DNCP, via Correo electronico,

23 Jefatura de la UOC

Recibe y analiza PBC modificado segun observaciones recibidas de DNCP.Aprueba modificaciones 0 vuelve a enviar a Responsable del Llamado hasta queeste aeorde a 10 requerido.Remite PBC depurado, via eorreo electronico, a Eneargado ante DNCP para sucarga al Portal.

Recibe Formato - FPD conteniendo requisitos minimos de la convocatoria (Anexo23)y SDP (Copia I) (Anexo 22), solicitando publicacion en el diario.

- Verifica contenido del Formato.Remite a diario de mayor circulacion para publicacion por tres (3) diasconsecutivos y

: comunica a Jefatura de DOC, via fax 0 eorreo electronico.~ __ .. : _. ._. __.. L_ ...::.__~c~.iva FP"D SDPJ~pi!l1en el Sector. __. . --<

24 EncargadoanteDNCP

Asesor de RelacionesPublicas y Prensa

25

Recibe PBC modifieado y earga al portal de la DNCP, quedando el mismo enespera de nueva verificacion hasta que este aeorde a 10 requerido.

- Confrrma publicaci6n del PBC en Portal de DNCP.- Cuando ya no existen observaciones confirmada la publicaci6n en la pagina

Web, pro cede de la siguiente manera:En caso de Contrataci6n Directa 0 Concurso de Precios- Genera e imprime Invitaciones para Oferentes (lPO), minimo 5 (Anexo 18).- Envia!PO frrmadas por Jefe de la DOC, via fax 0 correo electronico.- Espera observaciones 0 eonsultas de Oferentes 0 de la DNCP.

En caso de Licitaci6n Publica- Genera Formato para publicacion en el Diario FPD y SDP (2 Copias).- Remite FPD y SDP (Copia 1), via Jefatura DOC - Gerencia Administrativa, ala

Asesoria de Relaciones Publicas y Prensa.- Archiva FPD y CI (Copia 2), en el Sector.- Espera consulta de Oferentes.- Comunica a Jefatura de la DOC, cuando ya no haya consultas ni adendas, para

continuar el Proceso.- Si existen observaciones posteriores ala publicacion en la pagina Web, procede

segun procedimiento Adendas 2.4.1.2._~~hi~~_~~~<lj_~~~ ..do~Ulllent~s_~~~~!~~ .. . __ .. ._._._. _

FIN DEL PROCESO

ELABORADO POReLie. Ediltrudis Cristaldo - Lie. Rosa GodoAnalistas Unidad de Proeedimientos y 0&

REVISADO PORe iriLie. Marcelo Cuevas i

Jefe Unidad de Proee . I

APROBADO PORelng. Felix YegrosAsesor de Planeamien

~ PROCEDIMIENTO

d Operatlv3~~~taclones~ ..~. ..$c~;w.n.•l.

nclGlfOS.A.

ORGANIZACION & METODOS

Business

Gadprf01 pag 05 al 11 pac programado