Iso

9001:2015 Le novita’

25-02-2016 workshop

STRUTTURA NORMA - hlS

Supporto e

attività

operative

7-8

Valutazione

prestazioni

9

Pianificazione

6

Leadership

5

Miglioramento

10

Contesto

interno ed

esterno

4.1

Esigenze

Aspettative

Parti

interessate

4.2

PLAN

ACTION CHECK

DO

RIS

ULT

ATI

RE

QU

ISIT

I

DE

L C

LIE

NTE

Supporto e

attività

operative

7-8

Valutazione

prestazioni

9

Pianificazione

6

Leadership

5

Miglioramento

10

Contesto

interno ed

esterno

4.1

Esigenze

Aspettative

Parti

interessate

4.2

PLAN

ACTION CHECK

DO

RIS

ULT

ATI

RE

QU

ISIT

I

DE

L C

LIE

NTE

Contesto dell’organizzazione

Monitoraggio e Analisi del contesto INTERNO (impresa) ed ESTERNO

(cliente/mercato) dell’impresa e delle parti interessate

Cliente/Mercato

Tecnologia

Contesto legislativo

Fornitori

Clienti

OUTside INside

Valori

Risorse umane

Infrastruttura

Conoscenza

Prodotto/Servizio

Contesto dell’organizzazione

ASPETTATIVE PARTI INTERESSATE

Parti interessate o stakeholder sono tutti coloro che

hanno un interesse nei confronti dell’azienda

CONTESTO INTERNO

MATERIALI

FONTI DI INPUT INPUT ATTIVITÀ OUTPUT DETINATARI

DEGLI OUTPUT

APPROCCIO PER PROCESSI

CONTESTO INTERNO

MATERIALI

FONTI DI INPUT INPUT ATTIVITÀ OUTPUT DETINATARI

DEGLI OUTPUT

APPROCCIO PER PROCESSI

Contesto interno ed esterno

POSITIVO NEGATIVO

EST

ER

NO

IN

TER

NO

PUNTI DI

FORZA Strenghts

PUNTI DI

DEBOLEZZA Weaknesses

OPPORTUNITÀ Opportunities

MINACCE Threats

SWOT

leadership

Supporto e

attività

operative

7-8

Valutazione

prestazioni

9

Pianificazione

6

Leadership

5

Miglioramento

10

Contesto

interno ed

esterno

4.1

Esigenze

Aspettative

Parti

interessate

4.2

PLAN

ACTION CHECK

DO

RIS

ULT

ATI

RE

QU

ISIT

I

DE

L C

LIE

NTE

Alta Direzione

Gestione diretta Sistema Qualità:

coincidenza tra obt Qualità e obt Strategici

leadership

Leadership per garantire

la soddisfazione del Cliente

Politica per la Qualità coerente

con gli indirizzi strategici

pianificazione

Supporto e

attività

operative

7-8

Valutazione

prestazioni

9

Pianificazione

6

Leadership

5

Miglioramento

10

Contesto

interno ed

esterno

4.1

Esigenze

Aspettative

Parti

interessate

4.2

PLAN

ACTION CHECK

DO

RIS

ULT

ATI

RE

QU

ISIT

I

DE

L C

LIE

NTE

AZIONI PER AFFRONTARE I RISCHI

Pianificare azioni per affrontare RISCHI E OPPORTUNITÀ

Valutare l’efficacia di tali azioni

Definire modalità per integrarle nei processi

AZIONI PER AFFRONTARE I RISCHI

Le AZIONI per AFFRONTARE i rischi possono comprendere:

• evitare il rischio

• assumere il rischio per perseguire un’opportunità

• eliminare la sorgente di rischio

• modificare la probabilità o le conseguenze

• condividere il rischio

• mitigare il rischio

• mantenere il rischio sulla base di una decisione informata

ANALISI DEI RISCHI

SIGNIFICATIVO AZIONE URGENTE

MEDIO AZIONE RICHIESTA

MINIMO MONITORAGGIO

TRASCURABILE CONTROLLO

Come calcolo il rischio di un processo e quali azioni metto in atto per prevenirlo:

Un ESEMPIO

PROCESSO: Erogazione servizio

INPUT: Firma contratto, attivazione servizio

OUTPUT: Servizio Erogato

OBIETTIVO: Erogare il servizio nei tempi e modi stabiliti

INDICATORE: % commesse interrotte rispetto a quelle attivate

SISTEMA DI MONITORAGGIO: Verifica soddisfazione del cliente, controllo reddittività, rispetto dei

tempi stabiliti in pianificazione

RISCHIO DI PROCESSO: Erogazione del servizio in tempi e modi diversi da quelli stabiliti con il cliente

e quindi di non soddisfare le aspettative del cliente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PxD): 1x4= 4 caso MEDIO Azione Richiesta

VALUTAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO: Non applicata la verifica di soddisfazione del cliente

AZIONE DI MIGLIORAMENTO: Da applicare l’analisi soddisfazione del cliente prevista tra i sistemi di

monitoraggio

ANALISI DEI RISCHI: un esempio

SUPPORTO E ATTIVITA OPERATIVE

Supporto e

attività

operative

7-8

Valutazione

prestazioni

9

Pianificazione

6

Leadership

5

Miglioramento

10

Contesto

interno ed

esterno

4.1

Esigenze

Aspettative

Parti

interessate

4.2

PLAN

ACTION CHECK

DO

RIS

ULT

ATI

RE

QU

ISIT

I

DE

L C

LIE

NTE

SUPPORTO E ATTIVITA OPERATIVE

I PROCESSI IN LINEA CON LA NUOVA NORMA ISO 9001:2015

PROCESSI DI LEADERSHIP

E PIANIFICAZIONE

DEFINIZIONE

ARCHITETTURA

ORGANIZZATIVA

PIANIFICAZIONE

STRATEGICA

RISK MANAGEMENT

PROCESSI OPERATIVI

PROCESSO DI

MARKETING

PROCESSO DI

VENDITA

PROCESSI DI SUPPORTO

GESTIONE RISORSE

UMANE

GESTIONE E

CONDIVISIONE DI

INFORMAZIONI E

CONOSCENZA

GESTIONE

MANUTENZIONE

GESTIONE

STRUMENTI DI

MISURA

GESTIONE DELLE

INFRASTRUTTURE

INFORMATICHE

PROCESSI DI VALUTAZIONE DELLE

PRESTAZIONI E MIGLIORAMENTO

GESTIONE NON

CONFORMITA’ E

AZIONI CORRETTIVE

PERFORMANCE

MANAGEMENT

GESTIONE AUDIT

GESTIONE ACQUISITI E

VALUTAZIONE FORNITORI

PROGRAMMAZIONE

DELLA PRODUZIONE

CONTROLLO DEL

PROCESSO

CONTROLLO DEL

PRODOTTO

LOGISITCA

GESTIONE ASSISTENZA

E/O POST-VENDITA

PROCESSO DI

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

SCHEMA MACRO

FLOW CHART

INFORMAZIONE DOCUMENTATA

Supporto e

attività

operative

7-8

Valutazione

prestazioni

9

Pianificazione

6

Leadership

5

Miglioramento

10

Contesto

interno ed

esterno

4.1

Esigenze

Aspettative

Parti

interessate

4.2

PLAN

ACTION CHECK

DO

RIS

ULT

ATI

RE

QU

ISIT

I

DE

L C

LIE

NTE

VALUTAZIONE PRESTAZIONI

valutazione prestazioni

CRUSCOTTO INDICATORI AUDIT

RISAME DELLA DIREZIONE

Individuazione Rischi

Azioni di miglioramento

Supporto e

attività

operative

7-8

Valutazione

prestazioni

9

Pianificazione

6

Leadership

5

Miglioramento

10

Contesto

interno ed

esterno

4.1

Esigenze

Aspettative

Parti

interessate

4.2

PLAN

ACTION CHECK

DO

RIS

ULT

ATI

RE

QU

ISIT

I

DE

L C

LIE

NTE

MIGLIORAMENTO

Perché è successo

Non conformita

Non Conformità

Analisi cause

Azioni Correttive

Che cosa è successo

Cosa fare per evitare il ripetersi

Dia

gra

mm

a d

i Is

hik

aw

a

KAIZEN

KAI=cambiare ZEN=in meglio Miglioramento continuo fatto a piccoli passi con coinvolgimento

di tutti i collaboratori

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Le parole del cambiamento

Contesto e

Parti interessate Leadership

Risk Based

Thinking

Informazione

documentata

TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO

A settembre 2015 inizia

periodo di transizione di 3 anni

fino a Settembre 2018

(scadenza finale).

Certificazioni sulla ISO

9001:2008 non saranno più

valide dopo Settembre 2018.

Tutte le aziende dovranno

essersi adeguate

2018 2017 2016 2015

Settembre 2015 Pubblicazione

International Standard

Tutte le nuove

certificazioni dovranno

essere conformi al

nuovo std

Iso

9001:2015 Le novita’

25-02-2016 workshop