24
Use this title slide only with an image SAP İNOVASYON FORUM Yeni Tedavi Paketi Sevgi Fındıkoğlu

SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Use this title slide only with an image

SAP İNOVASYON FORUMYeni Tedavi PaketiSevgi Fındıkoğlu

Page 2: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Bütçe Planlama Projesi

Santa Farma BPC on Hana

Page 3: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Gündem

Santafarma Hakkında

Bütçe Planlama Projesi Proje Teknik Kapsamı

Süreçler

Sağlanan Faydalar

Başarı Faktörleri

Örnek Ekranlar

Page 4: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Santa Farma Hakkında

900 çalışan 566 kişilik saha satış ekibi

Satış: 61 marka 166 ürün Üretim: 55 marka

138 ürün

Ciro: 110 milyon $

Yeni fabrika: 150 milyon kutu üretim

kapasitesi

Üretimden Yurt içi satış, ihracat , fason üretim

faaliyetleri

Page 5: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Projenin amacı

Bütçe süreçlerinin

entegre sistem üzerine

geçirilmesi

Proje Tarihi

Nisan 2014 –

Ocak 2015

Çözüm Ortağı

Metric

Bütçe Planlama Projesi

Page 6: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Santa Farma’da kurumsal kaynak planlama çözümü

olarak SAP’nin kullanılması

nedeniyle veri aktarımına uygunluk

Santa Farma’da raporlama çözümü

olarak BW-BO kullanılması nedeniyle bütçe versiyonları ile

reel veri karşılaştırmalarının

hızla raporlanabilmesi

Excel ara yüzü sayesinde kullanım kolaylığı, iç müşteri

memnuniyeti

Neden SAP-BPC

Page 7: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Müşteri referansı: “BPC on Hana”

projesi ile bu alanda bir ilki

gerçekleştirmiş olmaları

Üretim yapan firmalarda BPC

projeleri gerçekleştirmiş

olmaları

BW-BO raporlamaları alanındaki

deneyimleri

Neden Metric

Page 8: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Sistem Mimarisi

SAP HANA

BW & BPC SAP BusinessObjectsBI

SAP ERP

Operasyonel Sistem

Planlama Ortamı İş Zekası

SAP BPC

Proje Teknik Kapsamı

Page 9: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

SAP BW( Kurumsal Veri Ambarı )

SAP BusinessObjectsBISAP ERP

( Fiili Veriler )

Kurumsal Veriambarı ve Planlama Ortamı İş Zekası ve Raporlama

SAP BPC( Kurumsal Planlama Platformu )

Finansal Performans Yönetimi İlişkili SAP Sistemleri

SAP HANA ( Yeni nesil bellek içi veri tabanı )

Kurumsal Bütçe ve Tahmin

• Parametreler• Satış Bütçesi• Üretim Bütçesi• Satınalma Bütçesi• Gider Bütçesi

• Ürün Giderleri Bütçesi • İnsan Kaynakları• Yatırım Bütçesi• Finanman Bütçesi• Karlılık , P&L , Nakit Akışı ve

Bilanço

• Mali Muhasebe• Maliyet Muhasebesi• Malzeme Yönetimi• Satış ve Dağıtım• Karlılık Analizi

Operasyonel Sistemler

Bileşenler

Page 10: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Satış Planlama

SAP BW

Ekonomik Parametreler

Üretilen & Satılan Mal.

Maliyeti

Satınalma ve Tedarik Bütçesi

Yatırım ve Amort.

Gider Plan. Finansman

Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit

Akışı

SAP ERPÜretim

Planlama

Personel Giderleri

Ürün Karlılık

Bütçe Süreç Akışı

Page 11: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Satış PlanlamaKanal/bölge/ürün bazında birim fiyat, iskonto ve miktar planlama

1 Üretim Miktar PlanlamaÜretim Dairelerine göre üretim miktar planlama, malzeme ihtiyacı, aktivite tüketimleri

2 Satınalma PlanlamaÜretim ve satış ihtiyacı malzemelere ilişkin satınalma miktar ve birim fiyat planlama

3

Yatırım PlanlamaDuran varlık ve ürün yatırımlarının planlanması, aktifleştirme ve amortismanların bütçelenmesi

4 İnsan Kaynakları PlanlamaÜcret parametreleri planlaması, Masraf yerinde , ünvan bazında çalışan sayısı ve personel masraf planlaması

5 Ürün Giderleri PlanlamaMarka,harcama tanımı ve harcama detayına göre , ürün giderlerinin planlanması

6

Gider PlanlamaPersonel, amortisman ve ürün giderleri dışındaki giderlerin planlanması. Masraf yeri/masraf çeşidi bazında

7 Üretim MaliyetlendirmeGider ve satınalma planlarının tamamlanması ile üretim ilişkili giderler ve maliyetlerin ürünlerin maliyet hesaplamasına dahil edilmesi

8 Karlılık, P&L ve BilançoTüm modellerde oluşan finansal veri birleştirilerek Şirket/kanal/bölge/marka/ürün detayında karlılık ve gelir tablosu, bilanço, nakit akışı planlaması

9

Modeller

Page 12: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Mevcut uygulama Yeni uygulama (BPC)

Internal satış tahminleri Pazarlama Bölümü

tarafından hesaplanıyor ve sonucu bütçe

dosyalarına aktarılıyordu.

Pazarlama bölümü satış tahminleme süreci bütçe

sürecine dahil edilerek IMS satış tahminleri ile başlatıldı.

Kurulan yapı ile Internal satış tahminleri sistem

tarafından hesaplanmaya başladı.

Sağlanan Faydalar – Satış Tahminleri

Page 13: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Mevcut uygulama Yeni uygulama (BPC)

Malzeme ve işlem çeşitliliği nedeniyle excel ortamında sürdürülemez

hale gelmişti.

ERP üzerinde patlatılan ürün ağaçları BPC’ye

devralınarak çok kısa sürede sonuca ulaşmak mümkün

olmuştur.

Sağlanan Faydalar – Ürün Maliyetlendirme

Page 14: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Bütçe süreçlerinin süreç sahipleri katılımıyla

yürütülmesi

Hızlı ve standart karşılaştırmalı

raporlama

Bütçe ve Reel verilerin aynı platformda ve veri

çoklanmadan raporlanması

Senaryo ve Versiyonlar ile çalışma

Bütçe süreçlerinin merkezi olarak

yönetilmesi

Projeden sağlanan faydalar

Page 15: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

Çözüm ortağıyla birlikte ekip anlayışı

içinde çalışmak Yetkin ve etkili danışmanlık

desteği

Süreç sahiplerinin katılımı

Üst yönetim desteği

Başarı Faktörleri

Page 16: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

TanımModel Tanımı Satış Planlaması

Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Malzeme Kodu• Marka• Satış Kanalı• Grup• Pazarlama Bölgesi

Satış Bütçesi

Page 17: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

TanımModel Tanımı Üretim Miktar Planlaması

Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Malzeme Kodu• Üretim Yeri• Bileşen• İş Yeri

Üretim Bütçesi

Page 18: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

TanımModel Tanımı Satınalma Planlaması

Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Malzeme Kodu• Üretim Yeri• Parabirimi

Satınalma Bütçesi

Page 19: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

TanımModel Tanımı Yatırım Planlama

Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Yatırım Kodu• Masraf Yeri• Parabirimi

Yatırım Bütçesi

Page 20: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

TanımModel Tanımı Insan Kaynakları Planlama

Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Ünvan• Masraf Yeri

İnsan Kaynakları

Page 21: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

TanımModel Tanımı Ürün Giderleri Planlama

Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• İç Sipariş• Harcama Tanımı• Harcama Detayı

Ürün Giderleri Bütçesi

Page 22: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

TanımModel Tanımı Genel Gider Bütçesi

Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Masraf Yeri• Masraf Çeşidi• İç Sipariş• Gider Detayı

Genel Gider Bütçesi

Page 23: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

TanımModel Tanımı Ürün Maliyetlendirme

Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe Kırılımları• Malzeme Kodu• Masraf Öğe Şeması• Bileşen Kodu• Üretim Yeri• İş Yeri ( Üretim Dairesi )

Ürün Maliyetlendirme

Page 24: SAP İNOVASYON FORUM 2015 - YENİ TEDAVİ PAKETİ: SAP BPC ON HANA İLE - SANTAFARMA

TanımModel Tanımı Mali Tablolar

Örnek Ekran Görüntüsü Bütçe KırılımlarıKarlılık• Malzeme Kodu• Marka• Grup• Pazarlama Bölgesi• Müşteri• Dağıtım Kanalı• Şirket Kodu

P&L, Bilanço ve Nakit Akış• Hesap• Şirket kodu

Karlılık, P&L, Bilanço ve Nakit Akışı