PerformanceSolutions

Elaborado para: <Logo Cliente>

Marco de Trabajo Blitz

Esquema de trabajo – RELEVAMIENTO DE PROCESOS

METODOLOGIA: Enfoque Six Sigma

Comercial

• Prospección• Negociación• Cotización• Asesoría

Transacción

• Firma Contrato• Despacho• Facturación • Cobranza

Proyectos

• Estudio Fact.• Propuesta• Arquitectura• Gestión• T/$ / Q• SLA’s• Informes• Implementación

Soporte

• Incidencias• Averías• Peticiones• Requerimientos• Instalaciones• Problemas

SAC

• Reclamos• Información• Disputas

Enfoque de Calidad

Definiciòn :

Exceder o satisfacer Expectativas del Cliente al menor costo posible

Còmo lograr las metas y obtener resultados

esperados

Eficiencia de Procesos , Efectividad, y agilidad, en

cumplimiento .

Enfoque en Objetivos Estratègicos y Metas

Estàndares de Industria & GRUPO

Regulaciones y Normativas

KPI & Indicadores

Especificaciones Comerciales CRM & Clientes -

VOC

Prioridades Ejecutivas & Metas - VOB

F U E N T E S Y R E F E R E N C I A

Tipo de enfoque DMAIC or DFSS?

Capacidad

Capacidad

OptimizaOptimiza

Discovery Assessment Operacional Ejecuciòn Control

Existe?

Otras Ops

Se puede mejorar?

Cambiar

Mejora de Producto o

proceso existente?

DiseñoDiseñoConcept

o

Concepto

No No

si si si

Yes

Proceso

DFSS Proceso

Marco de Trabajo Blitz ™

1

2

3

4

DISCOVERY

ASSESSMMENT

OPERATIVO

DISCOVERY-DCP-Organización-Información Actual

ASSESSMMENT-Mapeo Relaciones-Proc / Subproc-DCU / IDEF-Cadena Valor-Diagrama Bloques-Jefatura / Gerencia

OPERATIVO / SOPORTE-5“W” 1“H”-Matriz Funcional-Flujo Operacional

INTEGRACION-Indicadores-FeedBack-Controles-Recomendaciones

-DCP-Diagrama bloques-Flujo Operacional-Informe de mejoras (AS IS)

-MOF-Roles y funciones-Cadena Valor-Inventario de procesos-Inventario de Sistemas-Roles Áreas

Alta DirecciónGerencia Gral.Normas, DirectivasMisiónVisión

24

3

-Detalle de actividades

1

Secuencia de Trabajo

CADENA VALORDCP ESCENARIOS1 2 3

PLANTILLA 14 PLANTILLA 25

Métricas y KPIs

Alcance

• Operatividad que impacte en la Gerencia de Administración y Finanzas por los siguientes procesos:

1. Compras

2. Almacenes

3. Ventas

4. Tesorería

5. Finanzas (Facturaciòn, Crèditos y Cobranzas)

6. Servicio al Cliente

Objetivo

• Identificar los Macro Procesos (o grandes procesos) que se desarrollen en su área.

Finalidad

• Generar visibilidad de los procesos diagramándolos, documentándolos, contando así con una herramienta de gestión confiable y actualizada (clientes internos, externos como auditores).

• El producto final permitirá contar con el Know How de cada área, de tal manera que la curva de aprendizaje del personal reclutado sea más rápida de alcanzar.

• Migrar a Sap Business One ordenadamente con la menor cantidad de issues posibles.

Metodología

• Participativa : Staff del Cliente y consultores de Performance Solutions.

• Performance Solutions brindará apoyo y soporte para la sistematización de la información.

Secuencia de Trabajo

CADENA VALORDCP ESCENARIOS1 2 3

PLANTILLA 14 PLANTILLA 25

Entregables

• Documento DCU por proceso identificado• Mapa de roles y funciones, cadena valor y subprocesos• Relación de Indicadores y reportes pro procesos• Informe de Gaps con procesos actuales y Plan de Mejoras.• Programa de acompañamiento de ejecución.• Soporte trimestral.

Acuerdos

• Compromiso del staff gerencial del Cliente para brindar las facilidades que permitan concluir satisfactoriamente la consultoría

• Contar con un responsable que supervise el registro completo de la plantilla de relevamiento

Sugerencias

Para trabajar ordenada y secuencialmente, según su nivel de participación se sugiere:

• Realizar el inventario de procesos• Realizar el inventario escenarios de los procesos

identificados• Realizar el inventario de reportes e informes

@ Performance Solutions SAC

Secuencia de Entregables

1

2

3

4

MATRIZ DE PROCESOS

Áreas Procesos

DCP

Prototipo de Pantallas

Reportes

MATRIZ PRIORIZADAFLUJOS

SUB PROCESOS“Funcionalidad”

CLIENTE

CLIENTE

EMERGENCIA

CONSULTAS AMBULATORIAS

HOSPITALIZACION

SALA DE OPERACIONES

SALA DE RECUPER

ACION

CLINICA DE DIA

ADMISION HOSPITALARIA

ADMISION AMBULATORIA

ADMISION EMERGENCIA

Servicio al paciente

PROCESO DE ATENCION

RELACIONES CON EL PACIENTE

APOYO CLINICO

FARMACIAEXAMENES

ESPECIALES

HISTORIAS CLINICAS

ESTERILIZACION

GOBERNANCIA/HOTELERIA

LIMPIEZA

SEGURIDAD

ESTACIONAMIENTO

RECURSOS HUMANOS

SISTEMAS LOGISTICA FINANZASAUDITORIA

MEDICACONTROL INTERNO

HONORARIOS MEDICOS

TESORERIACONTABILIDAD

MARKETING PRODUCCION DESARROLLO ESTRATEGICO GESTION Y PROCESOS

UCE

UCI

FACTURACION

RELACIONES CON EL

PACIENTECALIDAD

SERVICIOS MEDICOS

SERVICIOS AUXILIARES

Pediatrica Adulto

AMBULANCIASCOCINA

LAVANDERIA MANTENIMIENTOCHEQUEOS MEDICOS

COBRANZAS

IDEF 0Salidas

Ingreso

Controles

Mecanismos Materiales

Funcionalidad

Actores

BLOQUES CADENA VALOR

Seguimiento de folios-Propuesto

Pla

tafo

rma

/A

lma

cen

Ce

ntr

a/

Pro

ved

or

Jefe

LO

BV

en

de

do

rC

lien

te

Caso 1

Caso 2 y 3

NO

SI

El vendedor procederá a mostrarle el estado del articulo y enseñarle el funcionamiento, accesorios, luego procedera con la entrega.

Inicio

FIN

Cliente decide comprar articulo BIG Ticket

Segun cronograma de entregas de productos al cliente, Validar se hayan realizado las mismas al dia siguiente de la fecha pactada

Vendedor con el cliente el punto de electrónica coordina con cajera para el pago respectivo, ingresando el tipo de

despacho.

FIN EntregaSe cierra file, registrando fecha de entrega

Se pueden definir tres tipos de acuerdo:1).- Cliente se LLEVARA SU ARTICULO.2).-Cliente RECOJERA POSTERIORMENTE SU ARTICULO3).-Cliente requiere LE ENVÍEN SU ARTICULO Tiempo minimo 48 horas El vendedor procederá a mostrarle el funcionamiento

del equipo y elaborar el Folio respectivo

En proce

so

Al termino del día forma file de folios para ser entregados a su jefe, ejecutando las acciones necesarias según el almacén de abastecimiento escogido. a).- Almacén del proveedor: Se envía correo confirmado la compra y fecha de entrega

En base a los folios ingresados en el sistema CITRIX - SRX procede a despachar el articulo al cliente

Si el artículo no llego a ser entregado, coordinar el motivo del retraso identificando las posibles soluciones y fecha de entrega , luego llamara al cliente para explicarle el caso y coordinar la nueva fecha de entrega. Se registra fecha de entrega fallida

Coordina con el cliente la forma de entrega y en paralelo revisa el stock físico en la tienda y a través del sistema en el CD o almacen del proveedor de ser el caso.

Según el inventario disponible, y necesidad del cliente, acuerda con el cliente el tipo de entrega y el tiempo que tomara la misma, Genera la orden comprometiendo el articulo Al momento de la

salida se revisara el tipo de entrega definida en el ticket

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Miguel seminario 320, Oficina 601,San Isidro

Telefonos: 221-6051, 441-3458

Marìa Garcìa-SmithMarìa Garcìa-Smith

Cel: 511-9927-8781Cel: 511-9927-8781mgarcia@psblitz.com http://www.psblitz.com