Ias mkr prez_23-04

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ: финансово-экономические аспекты


• концентрацииресурсовпоприоритетам• разумнойдецентрализации• консолидацииресурсовразличныхисточников• учетаотраслевыхитерриториальныхаспектовуправления• интегрированногоуправленияфинансамиирезультатами• поддержаниявысокойоткрытостипроцессовуправления

Задачимоделиуправлениягородом

Существуетнеобходимость:


ЗДОРОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОТКРЫТЫЙ ОБЕСПЕЧЕННЫЙС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СТОРОНЫ

ОБРАЗОВАННЫЙ

Г О Р О Д Д О Л Ж Е Н Б Ы Т Ь М А К С И М А Л Ь Н О :

7 приоритетных направлений развития г. Москвы

1 2 3 4 5 6 7


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОЦПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩЕ

СПОРТ ИНФОРМАЦИОННЫЙГОРОД

ТУРИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ТРАНСПОРТ

ИНЖЕНЕРИЯ КУЛЬТУРАОТКРЫТОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВОИМУЩЕСТВЕННО-

ЗЕМЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКАБЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Государственныепрограммы(ГП)городаМосквы


УПРАВЛЕНЧЕСКАЯКЛАССИФИКАЦИЯ

РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ


ИНТЕ-ГРАЦИЯ




ТРАНСПОРТ




П Р О Ц Е С С Ы У П Р А В Л Е Н И ЯП Р О Ц Е С С Ы У П Р А В Л Е Н И ЯУПРАВЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТАМИ УПРАВЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНОЙ СЕТЬЮУПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯМИ

ГРБС (ОТРАСЛЕВЫЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ И ПРЕФЕКТУРЫ) КОМПЛЕКСЫ ОКРУГА И РАЙОНЫ ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы

АДРЕСНАЯИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

МЕРОПРИЯТИЯРАЗВИТИЯ

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

ПРОЧИЕРАСХОДЫ

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙПОДДЕРЖКИ

УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ






ТРАНСПОРТ










ГРБС (ОТРАСЛЕВЫЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ И ПРЕФЕКТУРЫ) КОМПЛЕКСЫ ОКРУГА И РАЙОНЫ ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА






2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П


5,023%

1,99%

4,420%

10,348%

Бюджет города Москвы

Государственные внебюджетные фонды

Федеральный бюджет

Средства юридических и физических лиц

2012(факт)

2013(факт)

2014(план)

2015(план)

2016(план)

2017(план)

2018(план)

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

0,5

0,7

0,7 0,7 0,7 0,7

0,8 0,8 0,8 0,8

0,3

0,3 0,3 0,3 0,30,2

0,2

0,5 0,50,6

0,6

1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

21,6ВСЕГО

Источникифинансированиягосударственных программна2012—2018гг.вструктуре2014годаВсеисточники,трлнруб.

ДинамикафинансированияГП,трлнруб.


4,4ВСЕГО0,4

22% 1,265%

0,313%

Средства на содержаниефедеральных учреждений,расположенных на территории городаСредства федеральной АИП

Межбюджетные трансферы

Фонд социального страхования

1,9ВСЕГО

2,967%

0,38%

1,225%

Пенсионный фонд

Фонд обязательного медицинского страхования

3,265%

0,030,7%

0,815%

0,010,3%

0,612%

0,47%

Средства частных инвесторов

Средства федеральных учреждений

Средства естественных монополий

Средства физических лиц

Средства негосударственных организаций

Средства учреждений городаот приносящей доход деятельности

5,0ВСЕГО

Структураисточниковфинансирования государственныхпрограммна2012—2018гг.Федеральныйбюджет,трлнруб.

Государственныевнебюджетныефонды,трлнруб.

Средстваюридичес-кихифизическихлиц,трлнруб.





ТРАНСПОРТ








П Р О Ц Е С С Ы У П Р А В Л Е Н И ЯСУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯМИ

ГРБС (ОТРАСЛЕВЫЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ И ПРЕФЕКТУРЫ) ОКРУГА И РАЙОНЫ




2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ

КОМПЛЕКСЫ




ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА


РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П





ТРАНСПОРТ





ГРБС (ОТРАСЛЕВЫЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ И ПРЕФЕКТУРЫ) КОМПЛЕКСЫ ОКРУГА И РАЙОНЫ




2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СЕТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ





ЕХД

П Р О Ц Е С С Ы У П Р А В Л Е Н И ЯП Р О Ц Е С С Ы У П Р А В Л Е Н И Я

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П





ТРАНСПОРТ









2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6








ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П





ТРАНСПОРТ









2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6








ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П


ПЕРЕХОДВ ИАС МКР

Классификация бюджета

КЛАССИЧЕСКАЯКЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТА

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТА

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯПРОГРАММА (АИП)

139ЭЛЕМЕНТОВ

204ЭЛЕМЕНТА




МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЯ (МР)

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ (МСП)

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (ТР)

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (ПР)

1

2

3

4

5

В основе классификации Департамента финансов лежат коды бюджетной клас-сификации (КБК) — около 5 500 кодов.

ВСЕГО 1 112 ЭЛЕМЕНТОВ КЛАССИФИКАТОРА





ТРАНСПОРТ














2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6



ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П


Управлениебюджетом

Уточненный бюджет, млрд руб.

Данные на 1 апреля соответствующего года

Кассовый расход, млрд руб. Уточненный бюджет,подлежащий контрактации, млрд руб.

МР МСП ТР ПР

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012

2013

2014

ВСЕГО

1557586

1632554

1514447

159130

149120

144119

АИП

2012 2013 2014

444304

476270

373163

24915

28416 267

19

655128

680139

691137

508

438

409

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

9 46

161172

271

374093

7511567239

265

296

423





ТРАНСПОРТ














2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6



ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П


МСП ПР

0

200

400

600

800

40 9 5

Уточненный бюджет, млрд руб. Уточненный бюджетпо контрактуемым средствам, млрд руб.

Начато процедур (по контрактуемымсредствам), млрд руб.

% лимитов, подлежащихконтрактации в общем объеме

В процессе торгов, млрд руб. Заключено ГК, млрд руб. %

% по начатым процедурамв сумме лимитов, подлежащихконтрактации

%

51%

23%

14

Данные на 1 апреля 2014 года

1 514447

30%

411150 261ВСЕГО

АИП

373

163

226

139%

44%

133

93

МР

14411962

52%

83%

953

267

19 15

81%

7%

213

ТР

691

137 103

75%

20%

598

92%

Управлениезакупками


Управлениезакупками ЗаключениеГКипринятиебюджетныхобязательств


Уточненный бюджетпо контрактуемым средствам,млрд руб.

Данные на 1 апреля 2014 годаЗаключено ГК, млрд руб. Принято бюджетных обязательств, млрд руб.

% заключенных ГК в суммелимитов, подлежащих контрактации

ПР0

50

100

150

200

9 4 4

447261

58%

АИП

163

93

73

45%57%

МР

119

53 4941%

44%

%

% принятых бюджетных обязательствв сумме лимитов, подлежащих контрактации

%

МСП

19 13 1265%

67%

ТР

13798 94

69%

72%

39%44%

232

52%

ВСЕГО

163

119


Управлениезакупками Группырасходовбюджета

ИТОГО АИП Мероприятияразвития

Меры социальной поддержки

Текущиерасходы

Прочие расходы

Уточненныйбюджет (СБР)

на 2014 г.,млн руб.

Уточненный бюджет (СБР)

по контрактуемымсредствам на 2014 г.,

млн руб.

Начато процедур(по контрактуемым

средствам) на 2014 г.,млн руб.

Кассовый расходна 2014 г., млн руб.

% исполненияутонченного бюджета

2014 г. (АСУ ГФ)

% по начатымпроцедурам

(по контрактуемымсредствам), 2014 г.

1 514 102 372 571 144 176 266 672 690 723 39 960

446 899 162 728 119 218 18 735 136 971 9 248

410 406 225 958 62 098 15 073 102 589 4 689

265 374 56 046 6 834 37 454 160 774 4 266

18% 15% 5% 14% 23% 11%

92% 139% 52% 81% 75% 51%





ТРАНСПОРТ














2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6



ЕХД

УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ




Управление результатами.Адресная инвестиционная программа (АИП)

Количество титулов АИП

Титула АИП по объектам капитального строительства

> Вводные в текущем году> Вводные в году t+1> Вводные в году t+2

> Вводные в последующих годах

Титула ПИР АИП

Титула АИП на закупку оборудования

Титула АИП на прочие работы

Укрупненные титула АИП

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ

ФАКТ — 2013

2 878 1 438857 532

919 351

15 3

1 050 525

37 27

ПЛАН — 2014

4352759750

277167799

Показатели Дерева АИП






ТРАНСПОРТ














2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6



ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П


Управлениерезультатамииуправлениезакупками.Мероприятияразвития(МР)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Финансирование закупок в 2014 году Количество объектов на 2014 год

144

119

83%

52%

41%

5%

62

53

9 49

7

13 66212 578

50%

31%6 334

6 109

225

193

3 999

4 192

Уточненныйбюджет

млрд руб. объектыНачатопроцедурпо контрак-туемымсредствам

Кассовыйрасход

Уточненныйбюджет поконтрактуемымсредствам

Принятобюджетныхобязательств

% поначатымпроцедурампо контрак-туемымсредствам

% принятыхбюджетныхобязательствв лимитах, подлежащихконтрактации

% исполнениябюджета

% лимитов,подлежащихконтрактации

Утвержденообъектов

Утвержденообъектовпо контракту-емым средствам

% объектовс начатымипроцедурамиот контрактуемыхобъектов

Объекты,по которым начатыпроцедуры

% объектов,работыпо которым начаты

Объекты,работыпо которым начаты

В процессе торгов

Объекты с заключенными ГК

Объекты в процессе торгов

Объекты в процессе работ

Объекты с завершенными работами

Данные на 1 апреля 2014 года

Заключено ГК






ТРАНСПОРТ














2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6



ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П


УправлениебюджетнойсетьюБ Ю Д Ж Е Т Н А Я С Е Т Ь И Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е З А Д А Н И Е ( Г З )

ОТРАСЛЕВЫЕ(БАЗОВЫЕ)ПЕРЕЧНИУСЛУГ/РАБОТ→ВЕДОМСТВЕННЫЕПЕРЕЧНИАнализполнотыуслугвперечнях

ФОРМИРОВАНИЕГЗДЛЯКАЖДОГОПОДВЕДОМСТВЕННОГОУЧРЕЖДЕНИЯМониторингсвоевременногоформированияГЗ

РАСЧЕТСУБСИДИЙНАИСПОЛНЕНИЕГЗНаправленностьнарасчетрасходовпоединомунормативу:1. Мониторинг«неэффективныхрасходов»,оценкаколичествауслуг,которыерассчитаныпоединомунормативу2. Переводработнапринципнормирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕСОГЛАШЕНИЯ→ПОСТАНОВКАНАУЧЕТВДЕПФИНЕМониторингсвоевременностипостановкисоглашенийнаучет

ИСПОЛНЕНИЕГЗУЧРЕЖДЕНИЕММониторингполнотыисполненияГЗ

1

2

3

4

5ПЕРЕХОДВ ИАС МКР


МониторингЗП«указных»категорийработников

35

тыс. руб.

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

2012 I полугодие 20131 кв. 2013 9 мес. 2013 2013

49,49

42,14

48,54

40,17

42,28 45,15

50,90

51,53

38,83

44,23

51,6752,64

51,49

40,36

44,26

52,00

55,09

41,06

47,74

54,56

55,9555,97

45,8946,94

Средний уровень ЗП «указных» категорий работников, тыс. руб.*

Культура

Социальная защита

Образование

* списочный состав(без внешнихсовместителей)

НаукаЗдравоохранениес учетом ОМС51,53





ТРАНСПОРТ














2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6



ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П


ОбратнаясвязьКапитальныйремонтМКД

Благоустройстводворов

Работы выполнены не в срок

Работы выполнены с ненадлежащим качеством

Работы не выполнены или выполнены частично

52%72%

27%

1%1%

47%

ПОРТАЛ«НАШ ГОРОД»

Обращенияжителей





ТРАНСПОРТ














2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6



ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П





ТРАНСПОРТ









2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6








ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА



РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П





ТРАНСПОРТ









ГРБС (ОТРАСЛЕВЫЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ И ПРЕФЕКТУРЫ) ОКРУГА И РАЙОНЫ



2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


КОМПЛЕКСЫ



ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА




РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П





ГРАДПОЛИТИКА

ТРАНСПОРТ













2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


ЕХД

ГОСУ

ДАР

СТВЕ

ННЫ

Е ПР

ОГРА

ММ

Ы


ПРОГРАММА




РЕ

СУ

РС

Ы У

ПРА

ВЛ

ЕН

ИЯ



УП

РАВ

ЛЕ

НИ

Е Г

П


Автоматизированные системы управления городом

ИАС МКР

ЕАИСТ

АСУ ГФ

ПОРТАЛ«ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ»

АСУ ОДС

РАСОИСОЦЗАЩИТЫ

ПОРТАЛ«НАШ ГОРОД»

АИС ДКР

АИССТРОИТЕЛЬНЫЕИНВЕСТИЦИИ


Career

Ias mkr prez_23-04