22
Agenda 1 NCC AB 2014-03-05 1. Introduktion – NCC Roads 2. Projekt Roads United 3. Gemensam DWH lösning - Gemensamma begrepp och definitioner - Cognos rapportpaket - Prognosmodeller TM1

Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

  • View
    283

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NCC Roads ökar synergierna och integrationen mot kunderna med gemensamma arbetssätt och IT-system genom projektet Roads United. En viktig pusselbit på vägen har varit en nordisk IBM Cognos lösning för planering, rapportering och analys. Upplev NCC Roads resa och mervärde som skapats när Marcus Öhman, Business Controller delar med sig av sina erfarenheter från projektet.

Citation preview

Page 1: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Agenda

1NCC AB2014-03-05

1. Introduktion – NCC Roads

2. Projekt Roads United

3. Gemensam DWH lösning

- Gemensamma begrepp och definitioner

- Cognos rapportpaket

- Prognosmodeller TM1

Page 2: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

NCC Ledande i Norden inom bygg-och fastighetsutveckling

2013-02-22 NCC Roads 2

Industri Bygg och anläggning Utveckling

Page 3: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

NCC Roads – värdekedja

2014-03-18 NCC Roads Holding AB 3

AsfaltStenmaterial Beläggning Vägservice

• 27 miljoner ton/år• 233 anläggningar• 2-25% marknads-

andel i Norden

• 6,3 miljoner ton/år• 100 verk

• 5,3 miljoner ton/år • 40,000 km väg• 5-24% marknadsandel i

Norden18-36% marknadsandel i Norden

Page 4: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

NCC Roads

Marknader

2014-03-18 NCC Roads Holding AB 4

Stenmaterial

Asfalt och beläggning

Vägservice

Page 5: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

2013-02-22 NCC Roads 5

NCC Roads – historia

1875 1982 1997 1998 1999 2000 2002 20081928 2011

Förvärv Superfos Construction Danmark

NCC Roads bildas

Sammanslagning NCC och SIAB

Nya asfalt bildas

Johnsonkoncernen köper Nya Asfalt

Förvärv av Destia – asfalt och beläggning

Sammanslagning

Nya Asfalt och

Svenska Väg –

JCC bildas

Förvärv Rieber & Søn Roads Division i Norge, Phoenix i Danmark, Interasfaltti i Finland

Förvärv Valtatie Oy

NCC Industri Lithuania, Russia och Estonia

Sammanslagning

ABV och JCC

– NCC bildas

1988

Page 6: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Korta fakta NCC Roads 2013

Omsättning

11,999 MSEK

Rörelseresultat (EBIT)

406 MSEK

Antal anställda medeltal

4,119

Page 7: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Agenda

7NCC AB2014-03-05

1. Introduktion – NCC Roads

2. Projekt Roads United

3. Gemensam DWH lösning

- Gemensamma begrepp och definitioner

- Cognos rapportpaket

- Prognosmodeller TM1

Page 8: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Prioriterade projekt

Roads United

2013-02-22 NCC Roads 8

Nytt gemensamt arbetssätt och IT-system för att öka synergierna inom affärs-området och integrationen mot kunderna

Page 9: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

RUN täcker hela processen, från kalkylering till fakturering

2014-03-05 NCC AB 9

Economic steering, follow-up and reportingEconomic steering, follow-up and reporting

Tender calculation

Tender calculation PlanningPlanning Job reportingJob reporting InvoicingInvoicing

C7C7

RunMobileRunMobileRunWebRunWeb

Cognos BI & TM1

Cognos BI & TM1

Page 10: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Illustration av RUNs gemensamma roller med roller i respektive land

2014-03-04 NCC AB 10

BU managerBU manager

Sector managerSector manager

Area managerArea manager

Site managerSite manager

SupervisorSupervisor

Områdeschef/FunktionschefOmrådeschef/Funktionschef

Entreprisechefer(S/E, Salg)

Entreprisechefer(S/E, Salg)

Entrepriseleder (S/E, Salg)

Entrepriseleder (S/E, Salg)

OverformandOverformand

ForemanForeman

Blue collarBlue collar

Driftleder

ArbetsledareArbetsledare

Aluejohtaja(Region Manager)

Aluejohtaja(Region Manager)

Aluepäällikkö(Site Manager)Aluepäällikkö

(Site Manager)

ArbetschefArbetschef

ArbetsledareArbetsledare

Enterprenad / ProjektledareEnterprenad / Projektledare

FörmanFörman

Gemensam rollGemensam roll Roll som används iblandRoll som används ibland

Työnjohtaja(Foreman)Työnjohtaja(Foreman)

PlatschefPlatschef

Ansvarig maskinlagAnsvarig maskinlag FörmanFörman

Avdelningsledare

EntreprenadchefEntreprenadchef

Indi

rekt

a lö

neko

stna

der

CB

1Lö

neko

stna

der

Ove

rhea

d E

BIT

Dire

kta

löne

-ko

stna

der

CB

0

• Typical volume responsibility 250 MSEK

• P/L

• Typical volume responsibility 10-50 MSEK

• P/L Projects/site

• Execution

Page 11: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Roads United fyller en viktig funktion i Roads strategi om samverkan

2014-03-05 NCC AB 11

Strategisk målsättning: samverkan

Samverkan och kunskapsöverföring mellan enheter och länder gör Roads kostnadseffektivare och stärker vår konkurrenskraft

Gemensamma processer, arbetssätt och enhetligt IT-stöd medför ökad konkurrenskraft och lönsamhet

Roads United

Gemensamma begrepp och definitioner

Gemensamt arbetssätt

Gemensam ekonomistyrning

Gemensamt IT-stöd

Resultat

Jämförbarhet över regionala och organisatoriska gränser

Gemensamt underlag för beslutsfattande

Gemensam plattform för affärsutveckling

Snabbare bokslut

Page 12: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

I stort sett alla IT-funktioner påverkas av införandet av det gemensamma arbetssättet

Då det gemensamma arbetssättet rör både ekonomistyrning samt processtöd för beläggning och vägservice berörs nästan samtliga funktioner

Integrationsplattformen omfattar befintliga och framtida applikationer

Cognos and TM1 införs som nya system för budget, prognos och affärsstyrning

Förutom C7 har en mobil applikation för jobbrapportering samt en ny webblösning för leverantörer, kunder och anställda skapats

2014-03-05 NCC AB 12

C7C7Maximo

(Asset / machine management)

Maximo(Asset / machine

management)

Lawson(General ledger)

Lawson(General ledger)

Cognos(Follow up data

and reports)

Cognos(Follow up data

and reports)

Contempus(Invoice

management)

Contempus(Invoice

management)

TM1(Budget- and

forecast system)

TM1(Budget- and

forecast system)

Mutual register(Projects and customers)

Mutual register(Projects and customers)

Focus(Asphalt prices,

order etc. )

Focus(Asphalt prices,

order etc. )

Mobile- and web application

(job reporting and web interface)

Mobile- and web application

(job reporting and web interface)

Biztalk as integration platform

More than SOA services

Page 13: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Agenda

13NCC AB2014-03-05

1. Introduktion – NCC Roads

2. Projekt Roads United

3. Gemensam DWH lösning

- Gemensamma begrepp och definitioner

- Cognos rapportpaket

- Prognosmodeller TM1

Page 14: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Budget, Forecast and Result Reporting

The budget and forecast process essentially follows the same steps in all Roads business units

The supporting system differs substantially between the various units and sectors

• In Norway and Finland, a large part of the work is conducted with Excel as single support. In Sweden, Excel and Report are used, whereas Denmark uses Cognos Planning in combination with PRIO data

The procedures for verification of calculations and deviation analysis are largely dependent on individuals and no common process exists

The transfer of information about order volumes across sectors is only made systematically in Denmark

NCC AB 14

Current State

Common processes for all business units

• Reporting

• Budget and forecast

• Results reporting

• Deviation handling

Common support system should be implemented for all business units

• Simplify and support budgeting and forecasting

• Simplify results reporting and deviation analysis through reports

• Decrease manual work

• Enable automatic calculation of PoC

Future Solution

Page 15: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Syfte – Införande av Gemensam BI plattform Cognos & TM1

Gemensam verksamhetsuppföljning som följer Roads riktlinjer

Gemensamma verktyg för rapport och analys

Samma data ska användas överallt

Ökad användarvänlighet

Bättre beslutsunderlag och styrning

NCC AB 152013-01-18

Page 16: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

BI lösning i NCC Roads

En gemensam DWH lösning med integrationer med Roads ekonomi och verksamhetssystem. Cognos används för att ta fram utdata

Rapportpaket i Cognos för upföljning och analys

• Excel plug-in (Café) för mer flexibla ad-hoc rapporter (Controller)

Cognosdata och integrationer till TM1 underlättar prognosarbetet och gör det mer prognossäkert

Cognos används av supervisors, site managers, controllers and other manger levels

• Aktiva användare i Cognos idag 600 – 700 och ca 200 i TM1. Potentiella användare ca 1000.

NCC AB 162013-05

Page 17: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Roads data lagras i ett gemensamt DWH genom Cognos

2012-12-09 NCC AB 17

SMSStock management

SMSStock management

Maximo(asset register for

machines and plants

Maximo(asset register for

machines and plants

Lawson(Booked revenues

and costs)

Lawson(Booked revenues

and costs)

TM1(Budget and forecast)

TM1(Budget and forecast)

Contempus(Inbound Invoices)

Contempus(Inbound Invoices)

C7Enterprise system for

paving and road service

C7Enterprise system for

paving and road service

GR(Common register

storing customer and project information )

GR(Common register

storing customer and project information )

Focus(Asfalts- och

stenmaterialspriser)

Focus(Asfalts- och

stenmaterialspriser)

Salary systemSalary system

Data warehouse

Data warehouse

Page 18: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Mappstruktur för rapporter i Cognos följer verksamhet och affärsprocesser

Verksamhetsanpassade rapporter för asphalt & paving, road service, stone material och holding, i varje mapp finns undermappar med rapporter.

Rapporteringa är grupperade med ett rapport-ID:1. Financial reports2. Salary reports5. Production reports (Stone material and asphalt production)7. Paving & Road Service8. Stock reports9. Machine reports

NCC AB 182013-05

Asphalt & Paving Road Service Stone material Holding

Page 19: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Verksamhetsanpassade modeller i TM1

För varje verksamhet inom Roads finns anpassade modeller i TM1

Beläggning

Vägservice

Asfaltproduktion

Stenmaterial

Prognos övriga enheter

• Egen flik för övriga verksamheter/resultatenheter på CB1 ex: verkstad, labb och maskinägare

• Styrs utifrån verksamhetstyp

• För OH-kostnader finns en egen flik i samtliga modeller, som blir synlig om det är en OH-resultatenheten

NCC AB 192013-03

Page 20: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Ex Resultatrapport i Cognos

NCC AB 202013-03

Page 21: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Ex Projektrapport i Cognos

NCC AB 212013-03

Page 22: Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

Ex Dashboardrapport Cognos

NCC AB 222013-03