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MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GRUPO VEEGAF SA DE C V
(ISO 9.001/2008)
“Servicios distribución e instalacion de servicio GRUPO VEEGAF SA DE CV”
INDICE
1 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTO 3
2 Control DE cambios 5
3 Uso del manual de Sistemas de Gestión de la calidad, MEDIOAMBIENTE,
salud y seguridad OCUPACIONAL 6
3.1 Objetivo 6
3.2 Alcance 6
3.3 Responsabilidades 6
3.4 Distribución 7
3.5 Introducción 7
4 Sistema de Gestión INTEGRADO (sgi) 9
4.1 Requisitos generales 9
4.2 Requisitos de la documentación 10
4.3 Sistema de gestión de calidad10
4.4 Control de documentos 11
4.5 Control de los registros 11
5 Responsabilidad de la dirección 12
5.1 Compromiso de la dirección 13
5.2 Enfoque al cliente 13
5.3 Política sgc 13
REVISAR POLÍTICA SGC 15
5.4 Planeación 16
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 17
5.6 Revisión por la dirección 18
6 Administración de los recursos 19
6.1 Provisión de recursos 19
6.2 Recursos humanos 19
6.3 Infraestructura 20
6.4 Ambiente de trabajo 20
7 Realización del producto 21
7.1 Planeación de la realización del producto 21
7.2 Procesos relacionados con el cliente 21
7.3 Diseño y desarrollo 21
7.4 Compras 22
7.5 Producción y prestación del producto 23
7.6 Control de los dispositivos de verificación y control 24
8 Medición, análisis y mejora 25
8.1 Generalidades 25
8.2 Verificación y medición 26
8.3 Control del producto no conforme 27
8.4 Análisis de datos 28
8.5 Mejora 28
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTO
|Copia |Cargo |V°B°
|
|Victor Farga |Gerencia General |
|
|Sergio Martínez |Gerencia de Operaciones
| |
|Adrián Jofre |Gerencia Administración y Finanzas
| |
|Carmen Gloria Aguirre |Jefe de Ventas
| |
|Carmen Matte |Dirección Técnica, Administrador de Sistema de
Gestión de | |
| |Calidad |
|
|Elizabeth Murgas |Jefe de Control de Calidad
| |
|Organismo de Certificación |Organismo de Certificación
| |
| | |
|
Control DE cambios
|Revisión |Fecha |Responsable |Detalle de Cambios
Realizados |
|00 |29/10/2009 |Gte General |1era Versión
|
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Uso del manual de Sistemas de Gestión de calidad,
1 Objetivo
Establecer las directrices generales del Sistema de Gestión de Calidad, en
SAVORY S.A Describir cómo dicho sistema está referenciado y proporcionar un
producto de consulta permanente a todos los interesados en la implantación,
mantenimiento y mejora del mismo.
Ayudar a la ejecución correcta de las tareas asignadas al personal y propiciar la
uniformidad en los métodos de trabajo, logrando que en todo momento las
actividades, procesos y productos se realicen con base en el cumplimiento de la
política de calida y objetivos de la calidad dentro de la organización.
2 Alcance
El presente Manual SGC aplica a todos los requisitos de las normas ISO
9001:2008,de este modo, constituye un compromiso formal y responsable para el
desarrollo, implantación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad SAVORY
S.A, así como para todas las empresas y trabajadores autónomos que figuren
como contratistas o subcontratistas, y que realicen sus trabajos en el citado centro
de trabajo de SAVORY S.A.
3 Responsabilidades
Todos los niveles de la organización deben cumplir las directrices establecidas
en el presente Manual del Sistema de Gestión de calidad.
El representante de la gerencia debe controlar, distribuir, y actualizar el
presente Manual de calidad. Cada propietario de una copia controlada debe hacer
la difusión dentro de su área; y fomentar el buen uso del presente manual de
sistema de gestión de calidad.
4 Distribución
|Copia controlada |Propietario
|
|Nº | |
|1 |Gerencia General |
|2 |Gerencia de Operaciones |
|3 |Gerencia Administración y Finanzas
|
|4 |Gerente Comercial |
|5 |Dirección Técnica |
|6 |Jefe de Control de Calidad |
|7 |Organismo de Certificación |
| | |
5 Introducción
El propósito de este Manual es describir la Política y la estructura del Sistema
de Gestión de calidad, implementado para aportar al logro de los objetivos
SAVORY S.A., en sus Servicios de distribución y comercialización de productos.
Las condiciones del mercado exigen que SAVORY S.A. defina estrategias
competitivas con visión de largo plazo, una orientación a la gestión de distribución
y comercializacion y un compromiso concreto para con sus clientes.
La Gerencia General de SAVORY S.A. ha decidido incorporar en su gestión de
negocios el desarrollo, implementación y certificación un SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD, estructurado de acuerdo con las Normas ISO 9001:2008.
SAVORY S.A. visualiza este SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD como una
base sólida para el ordenamiento, planificación, control y mejora continua que
otorga dinamismo, flexibilidad y evidencia de cumplimiento del compromiso de
servicio contraído con el Cliente.
La Calidad de nuestra distribución y comercialización es uno de los pilares que
sustentan nuestra vigencia en el mercado, por ello, nuestra herramienta de
Gestión de Calidad, debe ser utilizada en todas sus disposiciones y perfeccionada
en aquellos ámbitos que se estime conveniente, con el objetivo de realizar un
trabajo de calidad con respecto al tema por el cual nos hemos comprometido y
que se relaciona directamente con el producto que aseguramos frente al
requerimiento de nuestros clientes.
Para esto, hemos definido la POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD de SAVORY S.A.
Para que la política se cumpla deben estar muy bien definidos los
requerimientos de los productos del negocio y el mercado al cual queremos
dirigirnos. Nuestros objetivos se relacionan de manera directa con la Política de
Calidad de SAVORY S.A.
Por ser SAVORY S.A. una empresa que distribuye y comercializa todos y cada
uno de los productos finales de NESTLE y servicios en forma interna, sin
externalización de los mismos, cada área de SAVORY S.A. tiene, que cumplir con
los objetivos específicos de calidad propios de las actividades ejecutadas por cada
una y alineadas con los objetivos generales citados.
Nuestra principal tarea consiste en satisfacer las necesidades y expectativas de
nuestros clientes por medio de los más altos niveles de calidad en la prestación
del producto.
Sistema de GESTION DE CALIDAD
1 Requisitos generales
La organización establece, documenta, implanta y mantiene un SGC y mejora
continuamente su efectividad (objetivos de la calidad) con base en los requisitos
de la norma ISO 9001:2008. Para lo anterior, SAVORY S.A.:
a) Identifica los procesos para el SGC y su aplicación en la organización (en las
reuniones del Comité de Calidad);
b) Determina la secuencia e interacción de los procesos identificados (a través de
métodos gráficos);
c) Determina los métodos y criterios que aseguran el funcionamiento y control de
los procesos identificados (a través de planes de calidad específicos);
d) Asegura la disponibilidad de recursos e información y verificación de los
procesos identificados (a través de la planeación, aprobación y seguimiento a
presupuestos)
e) Verifica, mide y analiza los procesos identificados (a través de auditorias
internas)
f) Implanta las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora
continua de los procesos identificados (a través de las reuniones del Comité de
Calidad).
g) Se asegura de la disponibilidad de recursos necesarios para todo ello.
2 Requisitos de la documentación
1 Generalidades
La documentación del SGC en la organización incluye:
• La Declaración documentada de una política y objetivos de la calidad
• Manual de calidad
• Los procedimientos de Control de documentos, Control de Registros de la
Calidad, Auditorias Internas, Control del Producto No Conforme requeridos por la
norma ISO 9001.
• Los Documentos que la organización requiere para asegurar la planeación,
producción y control de los procesos (véase listado maestro de documentos);
• Registros de la calidad (referenciados en el presente Manual) requeridos por la
norma ISO 9001:2008.
2 Manual de sistema de gestion de calidad
La organización establece y mantiene el presente Manual como soporte para
implantación del SGC que incluye:
a) Alcance del SGC con las justificaciones de las exclusiones.
b) Referencia a los procedimientos requeridos por los SGC.
c) Descripción de la interacción entre los procesos de los SGC.
3 Control de documentos
La organización controla los documentos (incluyendo los registros de la
calidad) requeridos por el SGC.
Se establece el procedimiento control de documentos (PRSIS02) para definir lo
siguiente:
a) Aprobación del documento en su adecuación antes de su emisión;
b) Revisión, actualización y re - aprobación del documento;
c) Asegurar la identificación de cambios y estado de revisión actual;
d) Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran en los puntos de uso;
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables;
f) Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y de su
control;
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una
identificación si son retenidos.
4 Control de los registros
La organización establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de
la conformidad a la producción del SGC. Los registros permanecen legibles,
identificados y son recuperables. Se establece el procedimiento control de los
registros (PRSIS03) que define los controles para la identificación,
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención, y disposición de
los mismos.
En el caso de la distribución y comercialización la organización define y
mantiene al día los siguientes registros:
a) Controles periódicos de la salida y Entrada del camión, y planificación de la
distribución de la mercadería
b) Registro de la temperatura de la mercadería saliente
c) Registro de los orden de compra del cliente
d) Medidas de protección al producto para que su calidad como producto y
llegue en buen estado al cliente
e) Resultado de los controles periódicos de la actividad de los trabajadores.
f) Demás requisitos legales, reglamentarios y normativos que le sean de
aplicación, (por ejemplo: Máquinas, Equipos, Ruido, etc.)
g) Resultados de las auditorías o evaluaciones externas, cuando sean de
aplicación y revisiones del Sistema de Gestión de Calidad.
h) Los resultados del seguimiento de los planes de acción, de mejora, de
formación, deberán identificar el período de aplicación, los responsables de las
acciones, el sistema de seguimiento y evaluación y el sistema de comunicación de
los resultados.
Responsabilidad de la dirección
1 Compromiso de la dirección
La alta dirección proporciona evidencia del compromiso para desarrollar e
implantar un SGC y la mejora continúa de la efectividad del mismo, por medio de:
a) Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del
cliente; así como los estatutarios y regulatorios.
b) Establecer una política de calidad.
c) Asegurar que los objetivos de calidad se establecen en las reuniones del
Comité de Calidad;
d) Realizar revisiones por la dirección semestralmente; y
e) Asegurar la disponibilidad de recursos.
2 Enfoque al cliente
La alta dirección asegura que los requisitos del cliente se determinan y
cumplen con el propósito de lograr la satisfacción del mismo.
3 Política de calidad
La alta dirección asegura que la política de la calidad:
a) Es adecuada a los propósitos de la organización que son la manufactura y
comercialización de los productos de mercado nacional y exportación ;
b) Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos de los SGC y de mejorar la
efectividad del mismo.
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
la calidad.
d) Se comunica y entiende dentro de la organización (véase el documento
“Política del Sistema de gestión de calidad”; y
e) Se revisa para mantenerla vigente (véase el documento “Política del Sistema
de Gestión Calidad”)
f) Se han dispuesto copias de esta Política SGC en lugares diversos y visibles
de las instalaciones, con el fin de orientar constantemente el quehacer de la
compañía. Es compromiso de esta Gerencia General y su equipo directivo, la
permanente revisión y adaptación de la Política SGC de la Compañía
|
|
|POLITICA DE LA EMPRESA
|
|
|
|SAVORY S.A, empresa dedicada a la comercialización y distribución de
alimentos, se compromete según sus políticas de calidad a: |
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|
|Distribuir productos alimenticios y seguros que cumplan con las normas vigentes
y legislación aplicable; |
|
|
|Estar preocupados de la calidad total;
|
|
|
|Mejorar continuamente y prevenir la no conformidad;
|
|
|
|Capacitar a todos los empleados, con temas relacionados con la calidad del
producto que se le entrega a los clientes; |
|
|
|Superar y satisfacer expectativas de nuestros clientes, en la entrega de nuestros
productos y servicios. |
4 Planeación
1 Objetivos de la Calidad
La Política SGC descrita involucra la consecución de objetivos que están
estrechamente ligados a la organización.
2 Planeación del SGC
3 Plan de Calidad
La alta dirección de SAVORY S.A. asegura que:
a) La planeación del SGC se lleva a cabo en las reuniones del Comité de
Calidad para cumplir los requisitos establecidos en 4.1; así como los objetivos de
la calidad; y mantener el SGC cuando se planean e implantan cambios a éste.
b) SAVORY S.A. implantará las acciones necesarias para un eficaz control de
los procesos y deberá establecer:
a) Cómo, cuándo y quién lo hará, a partir de la revisión inicial de la mercaderia
b) Los objetivos y metas a efectuar tanto para el conjunto de los sistemas, como
para cada parte de la estructura.
c) Priorización y plazos para los objetivos y metas establecidas.
d) Recursos y medios, estableciendo las responsabilidades y la coordinación con
las otras partes del sistema.
e) Seguimiento periódico de los objetivos.
5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
1 Responsabilidad y autoridad
La alta dirección de SAVORY S.A. establece las responsabilidades y
autoridades en cada contrato de trabajo y de cada trabajador y son comunicadas
dentro de la organización por el área de Recursos Humanos.
Para la efectividad de los SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, lo cual es
creado por el Comité de Calidad, , quienes participan en la elaboración, puesta en
práctica y evaluación de los planes de SAVORY S.A. en cumplimiento a los
requisitos legales establecidos.
[pic]
2 Representante de la dirección
La alta dirección de SAVORY S.A. ha designado al Administrador de Sistemas
de Gestión, quien independiente de otras actividades, tiene la autoridad y
responsabilidad de lo establecido en la cláusula 5.5.2 incisos a) al c) de la norma
internacional ISO 9001:2008,
3 Comunicación interna
La alta dirección de SAVORY S.A. establece los canales apropiados de
comunicación dentro de la organización (véase PRSIS04), tomando en cuenta los
resultados de la efectividad de los SGC.
6 Revisión por la dirección
1 Generalidades
La alta dirección de SAVORY S.A. revisa por medio del Comité de Calidad,
cada 4 meses el Sistema de Gestión de calidad, en su apéndice 4.6, para
asegurar su consistencia, adecuación y efectividad. La revisión (véase PRSIS07)
incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar
cambios al SGC, incluyendo a la política y los objetivos de la calidad.
Este comité realiza sesiones programadas y/o reuniones que no se contemplan
en el programa, en cada reunión el Comité de Calidad deja acta de sesión.
2 Entradas para la revisión
El Representante de la Dirección posee como fuente de información los
siguientes insumos:
a) Resultados de auditorias,
b) Retroalimentación del cliente,
c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto,
d) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,
e) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad, y
f) Recomendaciones para la mejora.
g) Cambios en la normativa interna y/o externa.
h) Necesidades de incorporar o corregir aspectos legales o reglamentarios.
3 Salidas de la revisión
El Comité de Calidad registra en Acta de Sesión las decisiones y acciones
tomadas.
Administración de los recursos
1 Provisión de recursos
SAVORY S.A. determina y provee los recursos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en el procedimiento (véase PRSIS04)
2 Recursos humanos
1 Generalidades
El personal que desarrolla el trabajo que afecta a la calidad del producto debe
ser competente conforme para los procedimientos que participa en la educación,
entrenamiento, habilidad y experiencia.
2 Competencia, conciencia y entrenamiento
SABORY S.A:
a) Establece las necesidades de formación a través de la comparación entre
las “Fichas de Descripción de Puesto de Trabajo” y las “Fichas de Datos
Personales”; así como de las propuestas del responsable de cada persona de la
organización, del jefe de Departamento
b) Proporciona el entrenamiento para satisfacer dichas competencias;
c) Evalúa la eficacia de las acciones formativas a través del “Registro de
Formación”.
d) Asegura que los trabajadores son conscientes de la importancia y relevancia
de sus actividades y de cómo ellos contribuyen al logro de los objetivos de la
calidad a través de la Directriz establecida por el área de Recursos Humanos; y
e) Mantiene registros de la educación, entrenamiento, habilidades y experiencia
(véase Registros de Capacitaciones realizadas).
3 Infraestructura
SAVORY S.A., provee y mantiene una infraestructura que permite lograr la
conformidad del producto, la cual incluye:
La Planta está ubicada en azola, en un terreno de 10.622 m2, de los cuales
5.500 m2 son áreas de producción, laboratorios de investigación y desarrollo, y
bodegas.
4 Ambiente de trabajo
SAVORY S.A. Administra el ambiente de trabajo para lograr la conformidad con
los requisitos del producto y el cumplimiento de las normas legales vigentes.
Realización del producto
1 Planeación de la realización del producto
SAVORY S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización
del producto. Esta planificación es coherente con los requisitos de los otros
procesos del Sistema de Gestión de Calidad,
[pic]
2 Procesos relacionados con el cliente
1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
SAVORY S.A de acuerdo al procedimiento (PRCOM01) del área Comercial que
cumple lo establecido en la cláusula 7.2.1 incisos a) a la d) de la norma
internacional ISO 9001:2008.
2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
SAVORY S.A revisa los requisitos relacionados con el producto (a través de
sus áreas comerciales) antes de comprometerse a proporcionar un producto al
cliente, para asegurar lo establecido en la cláusula 7.2.2 incisos a) a la c) de la
norma internacional ISO 9001:2000.
Cuando se cambien los requisitos del producto, SAVORY S.A modifica la
documentación pertinente y el Departamento Técnico coordina para que todo el
personal involucrado esté consciente de los mismos.
3 Comunicación con el cliente
SAVORY S.A determina e implanta la comunicación con los clientes a través
del Procedimiento de negociación comercial (PRCOM01), respectiva que es
responsabilidad del área Comercial, la cual cumple lo establecido en la cláusula
7.2.3 incisos a) a la c) de la norma internacional ISO 9001:2008..
3 Diseño y desarrollo
EN ESTE PUNTO RICHY NO CAXO PORQUE SI SE SUPONE QUE ES SOLO
DISTRIBUCCION Y COMERCIALIZACION Y SABORY SI TIENE
MODIFICACIONES EN EL DISEÑO PERO EN LOS PRODUCTOS COMO LO
HACEMOS
Se excluye este punto normativo debido a que SABORY no modifica los
requerimientos de sus clientes a especificaciones.
4
5 Compras
1 Proceso de compras
SAVORY S.A (a través del área Administrativa - Adquisiciones) asegura que
los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados. En el
Procedimiento de Compras Nacionales (PRLOG01) y el Procedimiento de
Compras Extranjeras (PRLOG04) se han establecido el tipo y alcance del control
aplicado a proveedores, productos adquiridos.
El área Administrativa-Adquisiciones evalúa y selecciona a los proveedores
(véase Procedimiento Evaluación de proveedores (PRLOG02)) en función de su
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de SABORY
S.A. La Directriz del área Administrativa - Adquisiciones establece los criterios
para la selección, evaluación y re-evaluación. El área Administrativa -
Adquisiciones debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones y de
cualquier acción necesaria.
2 Información de compras
La información de compras generada por el área Administrativa - Adquisiciones
debe describir el producto a adquirir, incluyendo lo establecido en la cláusula 7.4.2
incisos a) a la c) de la norma internacional ISO 9001:2008..
El área Administrativa-Adquisiciones asegura (Procedimiento de Compras
Nacionales (PRLOG01) y el Procedimiento de Compras Extranjeras (PRLOG04) lo
adecuado de los requisitos de compra antes de comunicarlos a los proveedores.
3 Verificación de los productos comprados
SAVORY S.A. establece e implanta la inspección (a través del Procedimiento
Control de Calidad Muestreo, Inspección y Análisis en recepción (PRCC04)) para
asegurar que los productos comprados cumplen los requisitos especificados.
Cuando SAVORY S.A. quiera llevar a cabo la verificación en las instalaciones
del proveedor debe establecerlo en la información de compra, así como el método
para la liberación del producto.
7 Producción y prestación del producto
1 Control de la producción y de la prestación del producto
SAVORY S.A. planea y lleva a cabo la producción y prestación del producto
bajo condiciones controladas, las cuales incluyen lo establecido en la cláusula
7.2.2 incisos a) a la c) de la norma internacional ISO 9001:2008.
|Documentos Operacionales
|Versión |
|Planificación del servicio Cliente Comercial
|1 |
|Recepción del camión
|1 |
| Revisión |1
|
|Descarte |1
|
|Seguimiento Calidad del Servicio
|1 |
|Descarga de los productos
|1 |
|Almacenamiento en cámara
|1 |
|Distribución de producto
|1 |
|Comercialización del producto
|1 |
2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del producto
SAVORY S.A. valida los procesos de producción y de la prestación del
producto para demostrar la capacidad de estos para alcanzar los resultados
planeados, las disposiciones incluyen lo establecido en la cláusula 7.5.4 incisos a)
a la c) de la norma internacional ISO 9001:2008.
3 Identificación y trazabilidad
SAVORY S.A. identifica el producto a través de toda su realización. También
identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de la verificación y
medición. Para permitir la trazabilidad del producto SAVORY S.A controla y
registra la identificación única del producto (véase Procedimiento Trazabilidad de
Envases y Materias Primas (PRCC05)).
4 Propiedad del cliente
SAVORY S.A. identifica, verifica, protege y salvaguarda (véase Planteamiento
Control Propiedad del Cliente) los bienes que son propiedad del cliente, a través
de la Gerencia Comercial.
5 Preservación del producto
SAVORY S.A. preserva la conformidad de sus productos (a través de sus áreas
Operativas) durante su proceso interno hasta la realización del mismo (véase
Procedimiento Recepción, Manipulación y Almacenamiento en Bodega de
Productos Terminados, Procedimiento Embalaje y Despacho de producto
terminado (PROLOG11). La preservación incluye la identificación, manejo,
empaque, almacenamiento y protección. La preservación aplica a las diferentes
etapas que constituyen el producto.
8 Control de los dispositivos de verificación y control
SAVORY S.A. determina (a través del Procedimiento calibración y verificación
de desempeño de equipos e instrumentos de medición (PRCC02)) la verificación,
medición y los dispositivos necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del producto con los requisitos determinados.
SAVORY S.A. establece el proceso de verificación y medición (véase
Procedimiento calibración y verificación de desempeño de equipos e instrumentos
de medición) para asegurar que éstas se puedan realizar cumpliendo con sus
propios requisitos.
Para asegurar la validez de los resultados, los instrumentos de medición deben
cumplir con lo establecido en la cláusula 7.6 incisos a) a la e) de la norma
internacional ISO 9001:2000.
SAVORY S.A. a través de sus áreas Operativas debe evaluar y registrar la
validez de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no es
conforme con los requisitos. Las áreas Operativas deben tomar acciones sobre los
instrumentos y sobre cualquier producto afectado. Las áreas Operativas deben
mantener registros de los resultados de la calibración y la verificación.
Medición, análisis y mejora
1 Generalidades
SAVORY S.A. planea e implanta los procesos de verificación, medición,
análisis y mejora para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula 8.1 incisos
a) a la c) de la norma internacional ISO 9001:2008..
2 Verificación y medición
1 Satisfacción del cliente
SAVORY S.A. (a través del Procedimiento Monitoreo y Evaluación de la
Satisfacción del Cliente (PRCOM03); realiza la verificación de la información
relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
Los métodos para obtener y usar dicha información han sido determinados en la
directriz respectiva.
2 Auditoria interna
SAVORY S.A lleva a cabo de acuerdo al plan de auditorias internas para dar
cumplimiento a lo establecido en la cláusula 8.2.2 incisos a) y b) de la norma
internacional ISO 9001:2008..
El Representante de la Dirección planea el programa de auditorias, también
debe definir los criterios, alcance, frecuencia y metodología de la auditoria. La
selección de los auditores y la realización de la auditoria han de ser objetivos e
imparciales. Se determina que los auditores no deben auditar su propio trabajo.
En el procedimiento auditorias Internas (PRSIS06), se definen las
responsabilidades y requisitos de la planeación y de la realización de la auditoria,
considerando también la información de resultados y mantención de los registros
(véase Listado Maestro de Registros).
Los responsables de las áreas auditadas deben tomar acciones para eliminar
las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificación (a
través del Representante de la Dirección) deben incluir las acciones tomadas y el
informe de resultados de la misma (véase 8.5.2).
3 Verificación y medición de los procesos
SAVORY S.A aplica una metodología a través del Procedimiento Control de
Calidad Muestreo, Inspección y Análisis en recepción (PRCC04); Procedimiento
Control de Calidad Muestreo, Inspección y Análisis en planta (PRCC06);
Procedimiento Chequeos en Proceso (PRPRO03) para la verificación y medición
de los procesos del SGC (véase la Directriz respectiva); la metodología debe
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados y
que cuando no se alcancen se deben llevar a cabo acciones correctivas para
asegurar la conformidad del producto.
4 Verificación y medición del producto
SAVORY S.A. (a través del Procedimiento Control de Calidad Muestreo,
Inspección y Análisis en producto terminado (PRCC07) debe medir y verificar las
características del producto para asegurar que se cumplan los requisitos del
mismo. Lo anterior se realiza en etapas definidas de la realización del producto de
acuerdo con las disposiciones planeadas (véase 7.1).
Las áreas Operativas deben mantener la evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación. Los registros deben indicar al personal que autoriza la
liberación del producto.
SAVORY S.A. determina que la liberación del producto y la prestación del
mismo no se llevarán a cabo hasta que se hayan completado las disposiciones
planeadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados por el Gerente General y/o
Cliente.
3 Control del producto no conforme
SAVORY S.A. (a través de sus áreas Operativas) identifica y controla los
productos no conformes para prevenir su entrega no intencional. Los controles,
responsabilidades y autoridades relacionadas están definidas en el procedimiento
Control de rechazo producto terminado (PRCC01).
SABORY S.A. (a través de sus áreas Operativas) trata los productos no
conformes para cumplir lo establecido en la cláusula 8.3 incisos a) a la c) de la
norma internacional ISO 9001:2008.
Para investigar estos casos de no-conformidad se establecer el mecanismo
causal completo que se utilice e informar sobre el mismo, incluyendo los factores
predeterminantes (o condicionantes) del Sistema de Gestión Integrada.
Esta investigación debe permitir planificar la acción correctora para:
Establecer un sistema de control.
Impedir que vuelva a ocurrir.
Valorar y mitigar las consecuencias.
Asegurar una interacción satisfactoria con los demás componentes de la
gestión general de la organización, como la Calidad.
Valorar la efectividad de las medidas citadas.
SAVORY S.A. (a través de sus áreas Operativas) mantiene registros de la
naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada, (véase Listado
Maestro de Registros).
Las áreas Operativas cuando corrijan un producto no conforme deben
someterlo a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los
requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme después de entrega, SAVORY
S.A (a través de sus áreas Operativas) debe tomar las acciones requeridas (véase
Directriz respectiva) respecto a los efectos potenciales de la no-conformidad.
4 Análisis de datos
SAVORY S.A. ( a través del Procedimiento Análisis de Datos PRSIS10)
determina, recopila y analiza los datos para demostrar lo idóneo y efectivo del
SGC, también evalúa donde realizar la mejora continua. Lo anterior incluye datos
generados del resultado de la verificación y medición y de cualquier otra fuente.
El análisis de datos cumple lo establecido en la cláusula 8.4 incisos a) a la d)
de la norma internacional ISO 9001:2008.
6 Mejora
1 Mejora continua
SAVORY S.A. (a través de su Comité de Calidad) mejora continuamente
(véase Procedimiento Revisión Gerencial y Mejora Continua (PRSIS07)) la
efectividad del SGC mediante el uso de la política y objetivos de la calidad,
auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, y la revisión por la
dirección de la madurez del sistema de Gestión.
8.5.2 Y 8.5.3 Acción correctiva y Preventiva
SAVORY S.A. (a través de las áreas involucradas) toma acciones para eliminar
la causa de las no conformidades con el objetivo de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
detectadas.
SAVORY S.A. establece el procedimiento "acción correctiva y preventivas
(PRSIS01)" para cumplir lo establecido en las cláusulas:
incisos a) a la f).
incisos a) a la e) de la norma internacional ISO 9001:2008.
En dicho procedimiento se definen los requisitos para las acciones correctoras:
Revisar las no conformidades (incluyendo quejas de clientes)
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas (ver 4.2.4)
Revisar las acciones correctivas tomadas.
