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平成31年度
事 業 計 画 書
収 支 予 算 書
目 次
平成31年度事業計画
事 業 方 針 ・・・・・・・・・ 1
事 業 計 画 ・・・・・・・・・ 3
基本目標Ⅰ みんなで福祉の風土を広げよう
<目標達成のための取り組み>
1 広報・啓発の強化 ・・・・・・・・・ 4
2 福祉教育の推進 ・・・・・・・・・ 5
3 地域福祉人材の育成 ・・・・・・・・・ 6
基本目標Ⅱ 住民、関係機関・団体のネットワークで身近な福祉活動を進
めよう
<目標達成のための取り組み>
1 小地域福祉活動の活性化 ・・・・・・・・・ 8 2 ボランティア・市民活動の支援 ・・・・・・・・・・9 3 災害時の福祉救援体制づくり ・・・・・・・・・10
4 社会福祉関係機関・団体と連携した地域づくり・・・・・10
5 小地域福祉活動計画の推進 ・・・・・・・・・12
基本目標Ⅲ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう
<目標達成のための取り組み>
1 権利の擁護と相談体制の充実 ・・・・・・・・・13 2 社会参加・自立の支援 ・・・・・・・・・14 3 調査・研究、提言 ・・・・・・・・・16
組織体制の強化 ・・・・・・・・・17
常設委員会 ・・・・・・・・・17
平成31年度収支予算
収 支 予 算 ・・・・・・・・・18
1 予算の概要 ・・・・・・・・・19
2 資金収支当初予算(法人全体) ・・・・・・・・・20
3 資金収支当初予算内訳書(事業、拠点別) ・・・・・・・・・21
事 業 方 針
近年、社会福祉を取り巻く状況は、少子・高齢化や人口減少が進み、地域・
家庭・職場という人々の生活領域における支え合いの基盤が弱まってきていま
す。
国においても、このような社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえて、
生活に身近な地域において住民が世代や背景を超えてつながり、相互に役割を
持ち支え合う「地域共生社会」の実現を目指しているところです。
本会としても、地域住民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしをしていくた
めに、地域住民による支え合いと公的支援とが連動した支援体制づくりを推進
します。
北九州市社協と7区社協は、平成31年4月から法人組織を統合しますが、
統合により、法人の運営事務を集約して事務の効率化を図ることで、校(地)
区社協への支援や地域福祉活動に、より一層注力していきます。また平成28
年3月に5ヶ年計画として策定した「北九州市地域福祉活動第五次計画 住民
ふくしの元気プラン 2016~2020 」に基づく取り組みを昨年に引き続き着実
に実施し、基本理念である「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづく
り」の実現に向けて、関係機関・団体との連携・協働を通じて効果的に事業を
推進してまいります。
1
北九州市地域福祉活動 第五次計画
~ 住民ふくしの元気プラン 2016~2020 ~
「基本目標・基本項目」
基本目標Ⅰ みんなで福祉の風土を広げよう
【基本項目】
1 広報・啓発の強化 2 福祉教育の推進 3 地域福祉人材の育成
基本目標Ⅱ 住民、関係機関・団体のネットワークで身近な福祉活動を進めよう
【基本項目】
1 小地域福祉活動の活性化 2 ボランティア・市民活動の支援 3 災害時の福祉救援体制づくり 4 社会福祉関係機関・団体と連携した地域づくり 5 小地域福祉活動計画の推進
基本目標Ⅲ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう
【基本項目】
1 権利の擁護と相談体制の充実 2 社会参加・自立の支援 3 調査・研究、提言
2
平成31年度
事 業 計 画 書
3
平成31年度 事業計画
~みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり~
住民一人ひとりが、同じ地域に暮らす人たちの持つ多様な生活・福祉課題を、地
域の課題として共感し、地域には色々な人がいてあたりまえという風景にしていく
ことで、お互いを思いやり支え合う活動が自然と広がっていくことが望まれます。 そのため、私たちのまちに福祉の風土を広げ、福祉を身近なこととして感じても
らうための福祉教育の推進により、地域福祉への関心を高めていきます。
1 広報・啓発の強化
住民が地域の生活・福祉課題に関心を持ち、自身の地域福祉活動への参加につ
なげるため、住民を対象とした出前講演の実施やホームページ・広報紙等を活用
した福祉情報の提供、社協活動の紹介を行います。 また、啓発イベントを開催し、広く住民の参加を促していくことで、福祉問題
を身近に感じてもらう機会をつくります。
(1)地域福祉推進のための広報・啓発物の作成・活用
○テレビや新聞等のマスメディアの積極的な活用 <全部署>
○社協事業紹介リーフレット等の活用 <全部署>
○社協だよりの活用 <全部署>
○広報紙の発行 <総務課・施設部・研修課・周望・穴生・区事務所>
・「北九州市社協だより」・「ひと&ひと」4回
・「区社協だより」(各区 2~4回)
・「ウェル新聞」12 回
・「周望新聞」1回、「周望かわら版」2回
・「穴生学舎新聞」1回、「穴生学舎かわら版」2回
○他団体主催行事・イベント出席時の社協活動PR <全部署>
○視察等の積極的受け入れによる地域福祉活動拠点施設(ウェルとばた)のPR
<施設部>
○校(地)区社協活動の先進事例集等の作成・活用 <地域支援課・区事務所>
○啓発物品(オリジナルポロシャツ・エプロン等)の作製・活用
<地域支援課・区事務所>
基本目標 Ⅰ みんなで福祉の風土を広げよう
目 標 達 成 の た め の 取 り 組 み
4
(2)インターネットを活用した地域福祉関連情報の収集・発信
○ホームページを活用した社協・福祉情報の提供 <全部署>
○ホームページの内容分析とタイムリーな情報更新 <全部署>
○インターネット(メール)経由での講座等申込機能の活用 <全部署>
○ウェルとばたホームページ、Facebook を活用した情報発信 <施設部>
○校(地)区社協ホームページの充実に向けた支援 <地域支援課・区事務所>
(3)啓発イベント等の実施
○社会福祉大会の開催 <全部署>
○ボランティア週間の実施 <全部署>
○社協活動イメージキャラクター「プチボザウルス」の活用促進 <総務課>
○ウェルとばたにおける映画上映を通じた福祉課題の情報発信 <施設部>
○市民ふれあいフェスティバルの開催 <活動推進課>
○大学祭・作品展による地域への情報発信 <周望・穴生>
○一日体験講座の開催 <周望・穴生>
○穴生ドームフェスタの開催 <穴生>
○新入学児童へのランドセルカバー贈呈事業の実施 <区事務所>
○年長者・障害者作品展等の開催 <区事務所>
○ボランティア啓発パネル展の開催 <区事務所>
(4)出前講演活動の実施
○多様な生活・福祉課題に対応した出前講演の実施 <全部署>
○健康づくり・介護予防のためのニュースポーツ出前事業 <穴生>
(5)共同募金運動への協力
○市民への共同募金運動の理解・協力促進 <全部署>
○地域歳末たすけあい運動への協力促進 <全部署>
○共同募金啓発パネル展の開催 <財務企画課>
○共同募金自動販売機の増設に向けた取り組み <財務企画課>
○社協の主催事業及び広報紙等を活用した広報啓発 <財務企画課・区事務所>
○共同募金会各区支会への参画 <区事務所>
2 福祉教育の推進
校(地)区社協の働きかけにより、学校や社会福祉施設と連携し、福祉活動やボ
ランティア活動を体験する機会をつくることで、地域を基盤とした福祉教育に取
り組みます。 また、福祉の風土を広げ地域福祉を推進するため、次世代地域福祉活動者等の
育成に努めます。
5
(1)住民啓発講座等による福祉教育
○校(地)区社協での開催支援 <地域支援課・区事務所>
○認知症サポーター養成講座を活用した福祉問題の市民への啓発
<生活福祉課・区事務所>
○福祉教育・人権学習の充実 <周望・穴生>
・認知症サポーター養成講座やカフェ・オレンジ訪問研修の実施
(2)社会福祉施設と連携した福祉教育
○地域における公益的な取り組みによる福祉教育の推進 <地域支援課・区事務所>
○夏ボランティア体験学習の実施・協力 <活動推進課・区事務所>
○校(地)区社協及び社会福祉施設等での交流・活動体験による社会参加の促進
<周望・穴生>
(3)次世代地域福祉活動者の育成
○社協活動イメージキャラクター「プチボザウルス」の活用促進【再掲】 <総務課>
○次世代地域福祉活動者育成事業(ウェルクラブ活動)の継続支援と新規取り組み校
(地)区の拡大 <地域支援課・区事務所>
○校(地)区社協、学校等教育機関、社会福祉施設等との連携強化
<地域支援課・区事務所>
(4)学校等教育機関と連携した福祉教育
○小・中学校向け認知症サポーター養成講座の実施 <生活福祉課・区事務所>
○小地域を基盤とした福祉体験・ボランティア学習への支援及び福祉教育の推進
<活動推進課・区事務所>
○学校教育機関(大学・専門学校)との地域福祉人材育成のための共同カリキュラム
の実施 <周望>
3 地域福祉人材の育成
多くの人々に福祉について考え学んでもらう機会を作るだけでなく、新たなボ
ランティア・市民活動の担い手の養成等に取り組むことにより、地域福祉活動に
必要な人材の育成に努めます。 また、企業等の社会貢献活動の取り組みを支援し、地域での実践につながる新
たな地域福祉活動者の人材確保に努めます。
(1)新たなボランティア・市民活動の担い手の養成
○地域生活支援活動推進事業によるボランティア活動者の発掘・養成及び活動機会の
提供 <地域支援課・区事務所>
6
○新たなボランティア・市民活動の担い手の養成のための講座の開催
<活動推進課・研修課・穴生・区事務所>
○学校等教育機関との連携促進 <区事務所>
(2)小地域福祉活動者(地縁型ボランティア)の育成
○校(地)区社協や地区民児協等と連携した研修事業の実施
<地域支援課・研修課・区事務所>
○活動者・役員の育成 <地域支援課・研修課・周望・穴生・区事務所>
(3)テーマ型ボランティア・市民活動者の育成
○入門者・活動者・リーダーの育成 <活動推進課・研修課・区事務所>
○災害ボランティアの育成と活動支援 <活動推進課>
○シルバーひまわりサービスボランティアの育成と活動支援
<活動推進課・区事務所>
○腕自慢おまかせサービスボランティアの育成と活動支援 <活動推進課・区事務所>
(4)企業におけるボランティア・市民活動者の育成
○企業への社協活動の周知 <全部署>
○企業等の新任職員研修における福祉教育・ボランティア体験への支援
<活動推進課>
○従事者等の育成 <研修課>
(5)ボランティア・市民活動支援者の育成 <研修課・区事務所>
○実務者の育成
7
地域社会の福祉課題の解決のためには、それぞれの地域において住民と関係機
関・団体とのネットワークの充実を図り、一人でも多くの住民が、自分たちの住む
まちの地域づくりに参加することが必要です。
そのため、小地域福祉活動の推進やボランティア・市民活動の振興に努め、誰も
が参加しやすい環境づくりを図るとともに、連携や協働を通じて支援を必要として
いる人の課題を解決していけるように、住民主体の福祉活動を推進していきます。
1 小地域福祉活動の活性化
住民主体の福祉活動である「ふれあいネットワーク活動」の仕組みを活かして、
支援の必要な人を支えるとともに、サロン活動やウェルクラブ活動、小地域福祉
活動計画づくりに重点的に取り組み、地域の関係機関・団体やボランティア等と
の協働を通じて地域課題の解決を図ります。 また、地域包括ケアシステムの構築に向けて地域支援機能を拡充し、校(地)区
社協への支援体制を強化します。
(1)「ふれあいネットワーク活動」の充実・強化
重 ○ふれあいネットワーク活動推進事業の実施 <地域支援課・区事務所>
○地域における公益的な取り組みに基づいた社会福祉施設との連携による小地域福祉活動
の活性化 <地域支援課・区事務所>
○地域生活支援活動推進事業を活用した助け合い活動の充実 <地域支援課・区事務所>
○社会福祉施設や行政、企業、NPO等多様な機関の参加による地域の課題解決を目指し
た連絡調整会議の開催及び充実 <地域支援課・区事務所>
(2)地域支援コーディネート機能の充実・強化
○地域支援コーディネーターによる生活支援体制整備事業の実施
<地域支援課・区事務所>
○連絡調整会議の参画を通した校(地)区社協と地域関係機関・団体の連携強化
<地域支援課・区事務所>
○ボランティア・市民活動団体と校(地)区社協との連携促進
<地域支援課・活動推進課・区事務所>
(3)校(地)区社会福祉協議会会長会議等の開催 <地域支援課・区事務所>
○校(地)区社協会長会議・ふれあいネットワーク活動担当者会議の開催
目 標 達 成 の た め の 取 り 組 み
基本目標 Ⅱ 住民、関係機関・団体のネットワークで身近
な福祉活動を進めよう
8
(4)テーマ型ボランティア・市民活動団体との協働
○ボランティア週間の実施【再掲】 <全部署>
○連絡調整会議への参画促進 <地域支援課・区事務所>
○中間支援組織連絡会合同研修会の開催 <活動推進課>
○市民ふれあいフェスティバルの参加促進 <活動推進課>
○区域ボランティアの啓発・交流・連携促進のための集いの開催 <区事務所>
○ボランティア連絡協議会への支援 <区事務所>
○テーマ型ボランティア等と校(地)区社協の連携強化 <区事務所>
2 ボランティア・市民活動の支援
ボランティア・市民活動に関する相談や情報提供等のボランティア・市民活動
センター機能の強化と、NPO等とのネットワークの充実を図り、より多くの市
民にボランティア・市民活動への参加の機会を提供するとともに、センターを利
用しやすい環境づくりを進めます。
(1)ボランティア・市民活動への支援
○地域生活支援活動推進事業によるボランティア活動者の発掘・養成及び活動機会の
提供【再掲】 <地域支援課・区事務所>
○コーディネーション、相談援助、情報提供機能の強化 <活動推進課・区事務所>
○福祉用具の貸出 <活動推進課・区事務所>
○市民センターにおけるボランティアコーディネーションの支援 <活動推進課>
○シルバーバンク及びボランティアグループの活動支援 <周望・穴生>
○地域開放事業等の実施 <穴生>
○ウェルとばたの管理運営事業を活用したボランティア・市民活動の場の提供
<施設部>
○施設を有効活用した市民参加型のにぎわい創出事業の実施 <施設部>
○行政と連携した市民のエコ活動の啓発と推進 <施設部>
(2)ボランティア・市民活動ネットワークの構築
○ボランティア週間の実施【再掲】 <全部署>
○ボランティア・市民活動団体と校(地)区社協との連携促進【再掲】
<地域支援課・活動推進課・区事務所>
○中間支援組織連絡会合同研修会の開催【再掲】 <活動推進課>
○市民ふれあいフェスティバルの参加促進【再掲】 <活動推進課>
○NPO・市民活動団体等とのネットワークの充実 <周望・穴生>
○区域ボランティアの啓発・交流・連携促進のための集いの開催【再掲】
<区事務所>
○ボランティア連絡協議会への支援【再掲】 <区事務所>
9
3 災害時の福祉救援体制づくり
災害に強いまちづくりを進めるため、校(地)区社協の機能を活かし「ふれあい
ネットワーク活動」における災害時の福祉救援体制づくりを進めます。 また、災害ボランティアセンターの設置に向けた行政・関係団体との調整をは
じめ、大学と連携した被災者支援活動の推進に取り組み、災害復興に対応するた
めの体制の充実に努めます。
(1)災害時の福祉救援体制づくり <地域支援課・区事務所>
○校(地)区社協と民児協等関係団体との連携による災害時の福祉救援体制づくりの推
進
重(2)災害復興に対応するための体制づくり
○校(地)区社協による被災者の把握及び支援への協力 <地域支援課・区事務所>
○北九州市地域防災計画における災害ボランティア活動の環境整備 <活動推進課>
・災害時相互協力協定締結団体との連携強化
・災害ボランティアセンター設置に向けた行政・関係団体との調整
・災害ボランティアセンター設置・運営訓練
・被災者支援にかかる活動や訓練等に対する相談支援
・関係機関・団体、大学と連携した被災者支援活動の推進
・市総合防災訓練への参画
・災害時資機材の整備
○災害時のボランティアコーディネート機能の充実 <活動推進課・区事務所>
○行政等関係機関との連携強化 <総務課・活動推進課・区事務所>
○災害ボランティア活動支援のための研修等の開催 <研修課>
(3)非常時の危機管理強化 <施設部>
○戸畑駅前地区防災相互応援協定に基づく帰宅困難者への支援体制づくり
○ウェルとばた入居者との災害時支援体制づくりの推進
4 社会福祉関係機関・団体と連携した地域づくり
地域づくりの協働の場としての連絡調整会議の充実・強化を図るため、民生委
員・児童委員や専門職の参画等を促進します。 また、福祉人材の確保に向けて、福祉人材バンク事業を通じた広報啓発や利用
促進とマッチングの向上により、福祉の職場への理解と関心を高めるとともに、
就労支援等の充実を図ります。
(1)民生委員・児童委員との連携 <地域支援課・区事務所>
○市・区民生委員児童委員協議会事務局の運営
10
○市・区民生委員児童委員協議会との連携促進
○民生委員・児童委員と福祉協力員の連携強化によるふれあいネットワーク活動の充
実
○民生委員互助共励事業の実施による民生委員・児童委員活動の支援
○次世代地域福祉活動者育成事業における子ども民生委員の検討
(2)専門職の参加による連絡調整会議の充実・強化
○社会福祉施設や行政、企業、NPO等多様な機関の参加による地域の課題解決を目
指した連絡調整会議の開催及び充実【再掲】 <地域支援課・区事務所>
(3)社会福祉施設等の地域活動への参画とその専門性を活かした地域の課題解決
○社会福祉施設協議会連絡会の開催 <地域支援課>
重 ○各種別社会福祉施設協議会等との地域における公益的取り組みに関する協定締結
<地域支援課>
○社会福祉充実計画地域協議会の運営 <地域支援課>
○社会福祉施設の地域における公益的な取り組みによる校(地)区社協との連携
<地域支援課・区事務所>
○行政の実施する社会福祉関係会議への参画 <区事務所>
・包括ケア会議、地域ケア個別会議等
(4)福祉の職場の人材確保
○潜在保育士の保育所再就職・復帰支援資金貸付事業の実施 <地域支援課>
○福祉人材無料職業紹介事業の実施 <福祉人材バンク>
・「福祉のしごと合同就職説明会」の開催
・社会福祉施設等と連携した福祉のしごとへの理解や関心を高めるための広報活
動
・福祉系の大学、高等学校、専門学校等との連携
○「介護のしごと就労支援セミナー」の開催 <福祉人材バンク>
○小地域福祉活動等を通じた福祉のしごとへの理解促進 <区事務所>
(5)社会福祉施設・団体への支援
○各種社会福祉助成事業の情報提供及び寄贈物品等の提供 <財務企画課>
○民間社会福祉施設整備資金貸付の実施 <財務企画課>
○民間社会福祉事業従事者共済事業・福利厚生事業の実施 <地域支援課>
○各種別社会福祉施設協議会への福祉情報提供や行事への参加 <地域支援課>
○大都市社会福祉施設協議会大会(札幌市)への参加 <地域支援課>
○民間社会福祉事業従事者共済事業担当者研修会の開催
<地域支援課・福祉人材バンク>
○潜在保育士の保育所再就職・復帰支援資金貸付事業の実施【再掲】 <地域支援課>
11
○介護サービス相談員による地域密着型サービス事業所の運営推進会議への参画
<生活福祉課>
○社会福祉施設・団体への地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業、市民後見人支援
事業の広報・周知 <権利擁護・市民後見センター>
○地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業利用者の個別ケア会議への参加
<権利擁護・市民後見センター>
○各種福祉団体等への事業助成及び共催事業の実施 <区事務所>
5 小地域福祉活動計画の推進
住民が主体的に地域の生活・福祉課題を関係機関・団体と連携して解決する
取り組みを推進できるよう、地域支援コーディネート機能を発揮し、校(地)区単位の小地域福祉活動計画づくりを進めます。
(1)校(地)区単位の小地域福祉活動計画づくりの推進
○小地域福祉活動計画策定・推進
・計画的な策定校(地)区社協の選定 <地域支援課・区事務所>
・関係機関・団体等多様な主体の策定委員会・推進委員会への参画促進
<地域支援課・区事務所>
・策定校(地)区拡大に向けた地域福祉活動専門研修の開催 <研修課>
12
誰もが地域とのつながりを持ち続け、いつまでも安心して健やかに暮らすことが
できるよう、高齢者、障害者、子どもたちが居場所や役割を認識でき、地域の一員
として社会参加できる環境づくりが重要です。
そのため、住民の日常生活上のさまざまなニーズを早期に把握するための相談支
援体制の充実を図り、支援を必要とする人に応じたサービス情報の提供、社会参加、
自立支援につながる福祉活動を展開していきます。
1 権利の擁護と相談体制の充実
判断能力が不十分な人たちの生活をどう守るか、どのようにして本人の意思
を尊重していくかという視点を持って、地域福祉権利擁護事業や法人後見事業
に取り組みます。また、専門職とは異なる身近な関係を活かした後見活動がで
きる「市民後見人」の養成や活動支援に取り組みます。 更に、民生委員・児童委員との連携や小地域福祉活動での見守り対象者への
情報提供等を通じてきめ細かい見守り・相談支援を行い、地域における生活・
福祉課題の解決に向けた相談体制の強化を図ります。
(1)地域福祉権利擁護・法人後見事業の充実 <権利擁護・市民後見センター>
○判断能力が不十分な高齢者や障害者の権利擁護に資することを目的とした、地域福
祉権利擁護事業の実施
○成年後見センター「みると」と連携した総合相談の実施
○地域包括支援センター等と連携した被虐待者への対応
○関係団体(校(地)区社協等地域団体、行政、介護事業所、障害者支援団体、ホーム
レス支援団体等)との連携による効果的かつ効率的なサービスの実施
○専門機関との連携による法人後見事業の円滑な遂行(家庭裁判所、北九州成年後見
センター「みると」、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等)
○関係者との連携強化による地域福祉権利擁護事業利用者の成年後見制度への円滑な
移行支援
○担い手となる支援員の確保・育成
○地域福祉権利擁護事業利用料改定についての検討
新 ○成年後見制度利用促進計画への参画
(2)成年後見制度の担い手の育成とその活用の検討・実施 <権利擁護・市民後見センター>
○市民後見人支援事業の実施
○社会貢献型市民後見人養成研修の実施
基本目標 Ⅲ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう
目 標 達 成 の た め の 取 り 組 み
13
○公開講座(市民が担う成年後見制度の実施)
新 ○成年後見制度利用促進計画への参画【再掲】
(3)要支援者への情報提供や相談機関等の紹介
○見守り活動による支援が必要な人への情報提供 <地域支援課・区事務所>
○地域福祉権利擁護事業利用者への生活支援サービスによる情報提供や苦情申し立て
支援 <権利擁護・市民後見センター>
(4)社会福祉施設等と連携したサービスの質の向上のための相談体制の充実
○介護サービス相談員派遣事業を活用した高齢者福祉施設サービスの質の向上
<生活福祉課>
○地域密着型サービス事業所の運営推進会議への介護サービス相談員の参画
<生活福祉課>
○社会福祉施設・団体への地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業、市民後見人支援
事業の広報・周知【再掲】 <権利擁護・市民後見センター>
○地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業利用者の個別ケア会議への参加【再掲】
<権利擁護・市民後見センター>
2 社会参加・自立の支援
校(地)区社協のサロン活動や、年長者研修大学校の各種講座や様々なボラン
ティア活動等を通じて、市民の社会参加を促進する取り組みを進めます。 また、生活困窮者自立支援制度等の行政施策と連携し、従来の制度・枠組み
にとらわれない柔軟な相談支援体制の整備に取り組みます。
(1)相談窓口や福祉サービスの利用支援
○見守り活動による支援が必要な人への情報提供【再掲】 <地域支援課・区事務所>
○民生委員・児童委員と連携した高齢者・障害者・ひとり親家庭への支援
<地域支援課・区事務所>
○いのちをつなぐネットワークコーナー等の関係機関・団体との連携による相談支援
体制の充実 <区事務所>
(2)生活困窮者の相談支援
○生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の実施 <地域支援課・区事務所>
○生活困窮者支援に関する住民理解の促進 <地域支援課・区事務所> ○生活福祉資金貸付事業の実施 <地域支援課・区事務所>
○校(地)区社協と社会福祉施設との連携による生活困窮者支援のしくみの検討
<地域支援課・区事務所>
○無料・低額診察券の発行 <区事務所>
14
(3)サロン事業の推進
○高齢者地域交流支援通所事業と連携したサロン活動への支援
<地域支援課・生活福祉課・区事務所>
○社会福祉施設と連携したサロン活動の推進 <地域支援課・区事務所>
○サロン活動情報交換会・研修会等 <区事務所>
重 ○住民主体による生きがい・健康づくりの場推進事業の実施 <活動推進課>
(4)高齢者、障害のある人、ひとり親家庭等への支援
○出前講演等を活用した住民の理解促進 <地域支援課・区事務所>
○ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の実施 <地域支援課>
○介護予防、自立支援に向けた効果的な高齢者地域交流支援通所事業の実施及び利用
促進 <生活福祉課・区事務所>
○健康マイレージ事業を活用した地域での主体的な健康づくりの促進
<生活福祉課・区事務所>
○介護支援ボランティアの育成と活動支援 <活動推進課・区事務所>
○年長者研修大学校の新人研修生の確保 <周望・穴生>
○年長者・障害者作品展等の開催【再掲】 <区事務所>
○当事者団体等への活動支援 <区事務所>
○障害者(児)・ひとり親家庭交流事業の実施・支援 <区事務所>
(5)年長者研修大学校による社会参加の支援 <周望・穴生>
○高齢者の社会参加の支援
○小地域福祉活動者の育成
○福祉教育・人権学習の充実【再掲】
○短期講座の開催
○地域活動情報支援センターによるボランティアコーディネート
○穴生ドームでの健康・体力づくり事業
○シニア世代の社会貢献を行う生涯現役夢追塾事業及び同窓会活動への実施支援
(6)障害のある人の社会参加・自立の支援
○障害者就労支援施設製品等の活用促進のための支援 <財務企画課>
○ウェルとばた・年長者研修大学校での障害者の就労支援 <施設部・周望・穴生>
○障害者優先調達推進法に基づく障害者の製作品のイベントなどでの紹介及びウェル
新聞等の媒体を活用した広報 <施設部>
○特別支援学校、作業所との福祉イベントなどの協働開催 <施設部>
○業務委託先への障害者雇用促進の働きかけ <施設部>
○市社協主催事業における福祉関係入居団体との連携 <施設部>
○出前講演等を活用した住民の理解促進【再掲】 <地域支援課・区事務所>
○年長者・障害者作品展等の開催【再掲】 <区事務所>
○障害者(児)交流事業の実施・支援 <区事務所>
15
○北九州市障害福祉団体連絡協議会、障害者施設等との連携促進
<地域支援課・区事務所>
(7)地域住民、ボランティアによる生活支援
○シルバーひまわりサービスの実施、ボランティアの養成 <活動推進課・区事務所>
○腕自慢おまかせサービスの実施、ボランティアの養成 <活動推進課・区事務所>
○地域の生活支援力の向上
・活動者養成のための講座開催 <地域支援課・活動推進課・研修課・区事務所>
・福祉協力員による対象世帯のニーズ把握 <地域支援課・区事務所>
・ニーズ対応員(チーム)による助け合い活動の促進 <地域支援課・区事務所>
・地域生活支援活動推進事業の実施 <地域支援課・区事務所>
○高齢者見守りサポーター派遣事業利用者拡大のための事業周知
<生活福祉課・区事務所>
○在宅高齢者サービスにかかる行政、労働組合、企業との連絡調整 <活動推進課>
○市民センターにおけるボランティアコーディネーションの支援【再掲】
<活動推進課>
3 調査・研究、提言
常設の各種委員会等を通じ、地域福祉活動やボランティア活動等の今後の方向
性について協議を進めます。 また、小地域福祉活動の実態把握やボランティア・市民活動の実態調査等を通
じて、地域の生活福祉課題や福祉ニーズの把握に努めます。
(1)地域福祉活動のあり方に関する委員会の開催 <地域支援課>
重 ○総合企画委員会の開催及び行政や関係機関・団体、企業等との連携による地域福祉
活動第五次計画の推進、点検・評価
○行政計画との連携
(2)小地域福祉活動の実態把握及び調査・研究、提言 <地域支援課・区事務所>
○ふれあいネットワーク活動推進事業第三者評価委員会の開催
○学識経験者の指導・助言による小地域福祉活動の効果的な推進
○ふれあいネットワーク活動中間報告、実績報告等を活用した校(地)区社協の活動状
況の把握・分析による課題整理
○行政、他市町村社協等の関係機関との連携による先進的小地域福祉活動事例の情報
収集
○地域支援コーディネート機能の強化による校(地)区社協の実態把握
○地域の関係団体との連携状況調査(民生委員・児童委員対象)の活用
16
(3)ボランティア・市民活動実態調査
○ボランティア・市民活動の活動実態調査の実施及び冊子の発行 <活動推進課>
○高齢者の学習ニーズ、ボランティア活動への関心等の調査、研究 <周望・穴生>
○年長者研修大学校修了後の地域活動の追跡調査 <周望・穴生>
組織体制の強化
地域福祉活動第五次計画及び本事業計画に沿って事業を効果的に推進するために、
自主財源の確保、職員の人材育成等を行い、組織体制の一層の強化に努めます。
重 ○発展強化方策の検討 <全部署>
○賛助会員の加入促進 <全部署>
○無期雇用嘱託職員の採用 <総務課>
○研修等を通じた職員の人材育成 <総務課>
○自主財源確保のための収益事業の実施 <財務企画課・区事務所>
常設委員会
本会業務の円滑な運営を図るため、常設委員会にて協議を行います。
○表彰審査委員会 <総務課>
○民間社会福祉施設整備資金貸付審査委員会 <財務企画課>
○生活福祉資金調査委員会 <地域支援課>
○民間社会福祉事業従事者共済制度運営委員会 <地域支援課>
○総合企画委員会 <地域支援課>
○権利擁護・市民後見センター運用委員会 <権利擁護・市民後見センター>
○ボランティア・市民活動センター運営委員会 <活動推進課・研修課>
○北九州シニアネットワークアカデミー運営・改善委員会 <周望・穴生>
○各区社会福祉協議会運営委員会 <区事務所>
17
平成31年度
収 支 予 算 書
18
A B C=B-A
当年度当初予算額
1
2
3
4
5
ボランティア振興事業
貸付実施に伴う貸付原資の市補助金の減少 113,130 81,538 △ 31,592
〃 55,552 27,072 △ 28,480
前年度執行した日本財団からの助成金による災害時資機材の購入費計上分の減少
56,296 41,756 △ 14,540
平成31年度 資金収支予算(案)の概要
【予算額の増減のある主な事業等】
高齢者地域交流支援通所事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
実施時間の縮小に伴う市委託料の減少
(単位:千円)A B C=B-A
132,167 100,246 △ 31,921
事 業 内 容 前年度予算額
健康マイレージ事業
減額に伴う市委託料の減少(健康マイレージ事業景品単価)
54,301 47,239 △ 7,062
当年度予算額 増 減
当期末支払資金残高 261,104 242,246 △ 18,858
前期末支払資金残高 306,786 323,208 16,422
前年度当初予算額区 分
当期収入
当期支出
当期収支差額
2,626,341
区 分 前年度 増 減 備 考
(単位:千円)A B C=B-A
当年度
【資金収支予算額】
【支払資金残高】
備 考増 減
△ 15,807
19,4732,672,023
△ 45,682
(単位:千円)
△ 35,280
2,610,534
2,691,496
△ 80,962
19
前年度予算額 当初予算額 増減 備考
会費収入 5,000 12,170 7,170 区事務所会費の増
分担金収入 1,252 0 △ 1,252
寄附金収入 4,000 11,210 7,210 区事務所寄附金の増
経常経費補助金収入 604,368 578,380 △ 25,988 市補助金の減
受託金収入 838,280 819,053 △ 19,227 市受託金の減
貸付事業等収入 3,976 3,586 △ 390
事業収入 321,434 316,489 △ 4,945
負担金収入 143,010 149,406 6,396
受取利息配当金収入 4,300 7,193 2,893 区事務所基金利息の増
その他の収入 2,047 1,641 △ 406
事業活動収入計(1) 1,927,667 1,899,128 △ 28,539
人件費支出 910,852 912,961 2,109
事業費支出 764,834 787,872 23,038 区事務所経費の増
事務費支出 52,571 53,735 1,164
販売原価支出 1,147 1,166 19
貸付事業支出 5,918 5,533 △ 385
分担金支出 8,896 400 △ 8,496 拠点区分間繰出金へ変更
助成金支出 36,827 95,010 58,183 区事務所分の増(FNW等)
負担金支出 13,347 14,927 1,580
支払利息支出 4 0 △ 4
事業活動支出計(2) 1,794,396 1,871,604 77,208
133,271 27,524 △ 105,747
施設整備等寄附金収入 800 800 0
施設整備等収入計(4) 800 800 0
固定資産取得支出 5,666 2,450 △ 3,216 災害資機材予算の減
ファイナンス・リース債務の返済支出 871 0 △ 871
施設整備等支出計(5) 6,537 2,450 △ 4,087
△ 5,737 △ 1,650 4,087
長期運営資金借入金収入 0 42,000 42,000 勘定科目の変更
長期貸付金回収収入 18,326 18,286 △ 40
積立資産取崩収入 45,269 63,453 18,184 地域福祉活動充当分
事業区分間繰入金収入 810 6,407 5,597 区事務所収益事業等繰入金の増
拠点区分間繰入金収入 591,469 24,865 △ 566,604 会計区分の変更
サービス区分間繰入金収入 0 555,595 555,595 会計区分の変更
その他の活動による収入 42,000 0 △ 42,000 勘定科目の変更
その他の活動収入計(7) 697,874 710,606 12,732
長期運営資金借入金元金償還金支出 37,844 57,176 19,332 勘定科目の変更
長期貸付金支出 198,090 134,470 △ 63,620 貸付原資の減
基金積立資産支出 1 0 △ 1
積立資産支出 20,000 28,384 8,384 福祉積立金への積立
事業区分間繰入金支出 810 6,407 5,597 区収益事業繰入金の増
拠点区分間繰入金支出 591,469 24,865 △ 566,604 会計区分の変更
サービス区分間繰入金支出 0 555,595 555,595 会計区分の変更
その他の活動による支出 17,876 0 △ 17,876 勘定科目の変更
その他の活動支出計(8) 866,090 806,897 △ 59,193
△ 168,216 △ 96,291 71,925
5,000 10,545 5,545
△ 45,682 △ 80,962 △ 35,280
306,786 323,208 16,422
261,104 242,246 △ 18,858
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
その他の活動による収支
収入
支出
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
施設整備等に
よる収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
資 金 収 支 当 初 予 算
(単位:千円)
勘定科目
平成31年4月1日
事業活動による収支
収入
支出
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
法人全体
20
社会福祉事業 (単位:千円)
本部会計 区会計拠点区分 合 計
会費収入 5,000 7,170 12,170
寄附金収入 4,000 7,210 11,210
経常経費補助金収入 517,883 60,497 578,380
受託金収入 819,053 0 819,053
貸付事業収入 3,586 0 3,586
事業収入 297,938 4,563 302,501
負担金収入 149,346 60 149,406
受取利息配当金収入 4,280 2,910 7,190
その他の収入 1,269 371 1,640
事業活動収入計(1) 1,802,355 82,781 1,885,136
人件費支出 912,961 0 912,961
事業費支出 745,937 34,350 780,287
事務費支出 53,735 0 53,735
販売原価支出 1,166 0 1,166
貸付事業支出 5,533 0 5,533
分担金支出 0 400 400
助成金支出 11,748 83,262 95,010
負担金支出 14,347 580 14,927
事業活動支出計(2) 1,745,427 118,592 1,864,019
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 56,928 △ 35,811 21,117
施設整備等寄附金収入 800 0 800
施設整備等収入計(4) 800 0 800
固定資産取得支出 2,450 0 2,450
施設整備等支出計(5) 2,450 0 2,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 1,650 0 △ 1,650
長期運営資金借入金収入 42,000 0 42,000
長期貸付金回収収入 18,286 0 18,286
積立資産取崩収入 50,176 13,277 63,453
事業区分間繰入金収入 951 5,456 6,407
拠点区分間繰入金収入 4,230 20,635 24,865
サービス区分間繰入金収入 555,595 0 555,595
その他の活動収入計(7) 671,238 39,368 710,606
長期運営資金借入金元金償還金支出 57,176 0 57,176
長期貸付金支出 134,470 0 134,470
積立資産支出 23,444 4,940 28,384
拠点区分間繰入金支出 20,635 4,230 24,865
サービス区分間繰入金支出 555,595 0 555,595
その他の活動支出計(8) 791,320 9,170 800,490
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 120,082 30,198 △ 89,884
予備費支出(10) 5,000 5,545 10,545
△ 69,804 △ 11,158 △ 80,962
前期末支払資金残高(12) 261,104 61,704 322,808
当期末支払資金残高(11)+(12) 191,300 50,546 241,846
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
事業活動による収支
収入
支出
設整備等に
よる収支
収入
支出
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
その他の活動による収支
収入
支出
事業別
21
収益事業 (単位:千円)
本部収益拠点区分 区収益拠点区分 合 計
事業収入 5,379 8,609 13,988
受取利息配当金収入 0 3 3
その他の収入 1 0 1
事業活動収入計(1) 5,380 8,612 13,992
事業費支出 4,429 3,156 7,585
事業活動支出計(2) 4,429 3,156 7,585
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 951 5,456 6,407収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0支出 施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0
事業区分間繰入金支出 951 5,456 6,407
その他の活動支出計(8) 951 5,456 6,407
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 951 △ 5,456 △ 6,407
予備費支出(10) 0 0 0
0 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 400 400
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 400 400
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
設整備
等に
よる
収支
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
その他の活動に
よる収支
支出
事業活動による収支
収入
支出
事業別
22
本部会計拠点区分 1/40 (単位:千円)
法人運営事業民間社会福祉施設
資金貸付事業住民福祉活動による
地域づくり事業
会費収入 5,000 0 0
会費収入 5,000 0 0
個人会費収入 500 0 0
企業・団体会費収入 4,500 0 0
寄附金収入 4,000 0 0
経常経費寄附金収入 4,000 0 0
経常経費補助金収入 258,308 468 7,000
市区町村補助金収入 257,694 468 7,000
全社協助成金収入 0 0 0
福利厚生センター助成金収入 614 0 0
生きいき長寿推進協会助成金収入 0 0 0
受託金収入 271 0 0
市町村受託金収入 271 0 0
指定管理料収入 0 0 0
その他の受託金収入 271 0 0
都道府県社協受託金収入 0 0 0
貸付事業収入 0 3,533 0
償還金収入 0 2,000 0
貸付金利息収入 0 1,533 0
貸付金利息収入 0 1,533 0
事業収入 675 0 990
参加費収入 0 0 0
利用料収入 0 0 0
在宅高齢者サービス利用収入 0 0 0
地域福祉権利擁護事業利用料収入 0 0 0
後見報酬収入 0 0 0
穴生ドーム利用料収入 0 0 0
地域福祉活動啓発頒布収入 0 0 990
賃貸料収入 0 0 0
ウェルとばたテナント賃貸料収入 0 0 0
広告料収入 574 0 0
手数料収入 101 0 0
共済掛金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金収入 0 0 0
共益費等収入 0 0 0
ウェルサービス事業収入 0 0 0
シニアサービス事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
負担金収入 144,994 0 0
負担金収入 144,994 0 0
民生委員互助共励事業会費収入 0 0 0
地域包括負担金収入 135,575 0 0
その他の負担金収入 9,419 0 0
受取利息配当金収入 1,680 0 0
その他の収入 1,016 0 0
受入研修費収入 480 0 0
雑収入 536 0 0
事業活動収入計(1) 415,944 4,001 7,990
事業活動による収支
収入
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別拠点区分別
23
本部会計拠点区分 2/40 (単位:千円)
法人運営事業民間社会福祉施設
資金貸付事業住民福祉活動による
地域づくり事業
人件費支出 912,961 0 0
役員報酬支出 2,575 0 0
職員給料支出 697,630 0 0
通勤手当支出 22,111 0 0
その他の職員給料支出 675,519 0 0
非常勤職員給与支出 92,700 0 0
通勤手当支出 4,722 0 0
その他の非常勤職員給与支出 87,978 0 0
派遣職員費支出 9,620 0 0
退職給付支出 89 0 0
法定福利費支出 110,347 0 0
事業費支出 1,392 468 2,114
諸謝金支出(事業費) 80 0 278
旅費交通費支出(事業費) 204 18 223
研修研究費支出(事業費) 0 0 0
消耗器具備品費支出(事業費) 637 121 83
印刷製本費支出(事業費) 132 0 495
水道光熱費支出(事業費) 0 0 0
燃料費支出(事業費) 0 0 0
修繕費支出(事業費) 0 0 0
通信運搬費支出(事業費) 152 96 41
会議費支出(事業費) 34 0 11
広報費支出(事業費) 0 0 143
業務委託費支出(事業費) 0 0 619
手数料支出(事業費) 0 0 0
保険料支出(事業費) 0 0 10
賃借料支出(事業費) 53 189 173
給付金支出(事業費) 0 0 0
介護支援ボランティア事業給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金支出 0 0 0
共済事業福利厚生事業給付金支出 0 0 0
共済事業レクリエーション給付金支出 0 0 0
その他の給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業費支出(事業費) 0 0 0
租税公課支出(事業費) 0 0 0
保守料支出(事業費) 0 32 38
渉外費支出(事業費) 100 0 0
諸会費支出(事業費) 0 0 0
車輌費支出(事業費) 0 12 0
共済掛金支出(事業費) 0 0 0
雑支出(事業費) 0 0 0
事務費支出 53,735 0 0
福利厚生費支出 4,301 0 0
諸謝金支出 1,081 0 0
旅費交通費支出 3,015 0 0
研修研究費支出 798 0 0
消耗器具備品費支出 1,395 0 0
印刷製本費支出 623 0 0
支出
事業活動による収支
勘定科目
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
拠点区分別
24
本部会計拠点区分 3/40 (単位:千円)
法人運営事業民間社会福祉施設
資金貸付事業住民福祉活動による
地域づくり事業
水道光熱費支出 1,226 0 0
修繕費支出 320 0 0
通信運搬費支出 1,308 0 0
会議費支出 216 0 0
広報費支出 2,568 0 0
業務委託費支出 1,683 0 0
手数料支出 545 0 0
保険料支出 1,800 0 0
賃借料支出 2,564 0 0
租税公課支出 25,120 0 0
保守料支出 1,523 0 0
渉外費支出 461 0 0
諸会費支出 879 0 0
車輌費支出 40 0 0
雑支出 2,269 0 0
販売原価支出 0 0 1,166
仕入支出 0 0 1,166
貸付事業支出 0 5,533 0
貸付金支出 0 2,000 0
償還金支出 0 2,000 0
貸付金利息支出 0 1,533 0
助成金支出 50 0 4,030
助成金支出 50 0 4,030
その他助成金支出 50 0 4,030
負担金支出 11,300 0 0
負担金支出 11,300 0 0
民生委員互助共励事業会費支出 0 0 0
その他の負担金支出 11,300 0 0
事業活動支出計(2) 979,438 6,001 7,310
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 563,494 △ 2,000 680
施設整備等寄附金収入 800 0 0
施設整備等寄附金収入 800 0 0
施設整備等収入計(4) 800 0 0
固定資産取得支出 800 0 0
車輌運搬具取得支出 800 0 0
器具及び備品取得支出 0 0 0
施設整備等支出計(5) 800 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 42,000 0
貸付事業運営資金借入金収入 0 42,000 0
長期貸付金回収収入 0 17,876 0
貸付事業長期貸付金回収収入 0 17,876 0
積立資産取崩収入 15,573 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 15,573 0 0
事業区分間繰入金収入 402 0 0
拠点区分間繰入金収入 4,230 0 0
サービス区分間繰入金収入 543,822 0 10,000
その他の活動収入計(7) 564,027 59,876 10,000
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
事業活動による収支
支出
勘定科目
施設整備等による収支
収入
支出
その他の活動による収支
収入
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
25
本部会計拠点区分 4/40 (単位:千円)
法人運営事業民間社会福祉施設
資金貸付事業住民福祉活動による
地域づくり事業
長期運営資金借入金元金償還金支出 39,300 17,876 0
退職金借入金元金償還金支出 39,300 0 0
貸付事業運営資金借入金元金償還金支出 0 17,876 0
長期貸付金支出 0 40,000 0
貸付事業長期貸付金支出 0 40,000 0
民間社会福祉施設整備資金長期貸付金支出 0 40,000 0
共済事業長期貸付金支出 0 0 0
潜在保育士支援資金長期貸付金支出 0 0 0
保育士復帰支援資金長期貸付金支出 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出 0 0 0
積立資産支出 9,000 0 0
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 9,000 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 5,264 0 10,680
サービス区分間繰入金支出 11,773 0 0
その他の活動支出計(8) 65,337 57,876 10,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 498,690 2,000 △ 680
予備費支出(10) 5,000 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 69,804 0 0
前期末支払資金残高(12) 251,514 0 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 181,710 0 0
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
支出
その他の活動による収支
勘定科目
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
26
本部会計拠点区分 5/40 (単位:千円)
権利擁護・市民後見センター事業
ボランティア振興事業ボランティア育成、
啓発事業
会費収入 0 0 0
会費収入 0 0 0
個人会費収入 0 0 0
企業・団体会費収入 0 0 0
寄附金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
経常経費補助金収入 56,694 41,304 8,691
市区町村補助金収入 56,694 41,304 8,691
全社協助成金収入 0 0 0
福利厚生センター助成金収入 0 0 0
生きいき長寿推進協会助成金収入 0 0 0
受託金収入 2,140 0 0
市町村受託金収入 2,140 0 0
指定管理料収入 0 0 0
その他の受託金収入 2,140 0 0
都道府県社協受託金収入 0 0 0
貸付事業収入 0 0 0
償還金収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
事業収入 12,300 0 2,143
参加費収入 0 0 0
利用料収入 12,300 0 2,112
在宅高齢者サービス利用収入 0 0 2,112
地域福祉権利擁護事業利用料収入 2,300 0 0
後見報酬収入 10,000 0 0
穴生ドーム利用料収入 0 0 0
地域福祉活動啓発頒布収入 0 0 0
賃貸料収入 0 0 0
ウェルとばたテナント賃貸料収入 0 0 0
広告料収入 0 0 15
手数料収入 0 0 0
共済掛金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金収入 0 0 0
共益費等収入 0 0 0
ウェルサービス事業収入 0 0 0
シニアサービス事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 16
負担金収入 0 0 0
負担金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業会費収入 0 0 0
地域包括負担金収入 0 0 0
その他の負担金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
受入研修費収入 0 0 0
雑収入 0 0 0
事業活動収入計(1) 71,134 41,304 10,834
事業活動による収支
収入
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別拠点区分別
27
本部会計拠点区分 6/40 (単位:千円)
権利擁護・市民後見センター事業
ボランティア振興事業ボランティア育成、
啓発事業
人件費支出 0 0 0
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の職員給料支出 0 0 0
非常勤職員給与支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の非常勤職員給与支出 0 0 0
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 0 0
法定福利費支出 0 0 0
事業費支出 13,416 12,367 8,927
諸謝金支出(事業費) 324 545 66
旅費交通費支出(事業費) 2,299 693 228
研修研究費支出(事業費) 43 78 50
消耗器具備品費支出(事業費) 922 1,624 298
印刷製本費支出(事業費) 137 465 311
水道光熱費支出(事業費) 279 120 0
燃料費支出(事業費) 0 0 0
修繕費支出(事業費) 51 70 0
通信運搬費支出(事業費) 597 1,533 970
会議費支出(事業費) 15 128 288
広報費支出(事業費) 717 1,732 250
業務委託費支出(事業費) 80 61 737
手数料支出(事業費) 81 128 43
保険料支出(事業費) 455 201 1,372
賃借料支出(事業費) 4,744 1,239 256
給付金支出(事業費) 0 3,100 0
介護支援ボランティア事業給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金支出 0 0 0
共済事業福利厚生事業給付金支出 0 0 0
共済事業レクリエーション給付金支出 0 0 0
その他の給付金支出 0 3,100 0
民生委員互助共励事業費支出(事業費) 0 0 0
租税公課支出(事業費) 50 0 154
保守料支出(事業費) 316 277 65
渉外費支出(事業費) 0 0 0
諸会費支出(事業費) 0 10 0
車輌費支出(事業費) 1,700 120 3,839
共済掛金支出(事業費) 0 0 0
雑支出(事業費) 606 243 0
事務費支出 0 0 0
福利厚生費支出 0 0 0
諸謝金支出 0 0 0
旅費交通費支出 0 0 0
研修研究費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 0 0 0
印刷製本費支出 0 0 0
事業活動による収支
支出
勘定科目
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
拠点区分別
28
本部会計拠点区分 7/40 (単位:千円)
権利擁護・市民後見センター事業
ボランティア振興事業ボランティア育成、
啓発事業
水道光熱費支出 0 0 0
修繕費支出 0 0 0
通信運搬費支出 0 0 0
会議費支出 0 0 0
広報費支出 0 0 0
業務委託費支出 0 0 0
手数料支出 0 0 0
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
販売原価支出 0 0 0
仕入支出 0 0 0
貸付事業支出 0 0 0
貸付金支出 0 0 0
償還金支出 0 0 0
貸付金利息支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
その他助成金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業会費支出 0 0 0
その他の負担金支出 0 0 0
事業活動支出計(2) 13,416 12,367 8,927
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 57,718 28,937 1,907
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
固定資産取得支出 0 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 0 0 0
施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
貸付事業運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
貸付事業長期貸付金回収収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
サービス区分間繰入金収入 0 452 1,321
その他の活動収入計(7) 0 452 1,321
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
事業活動による収支
支出
勘定科目
施設整備等による収支
収入
支出
その他の活動による収支
収入
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
29
本部会計拠点区分 8/40 (単位:千円)
権利擁護・市民後見センター事業
ボランティア振興事業ボランティア育成、
啓発事業
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
退職金借入金元金償還金支出 0 0 0
貸付事業運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
貸付事業長期貸付金支出 0 0 0
民間社会福祉施設整備資金長期貸付金支出 0 0 0
共済事業長期貸付金支出 0 0 0
潜在保育士支援資金長期貸付金支出 0 0 0
保育士復帰支援資金長期貸付金支出 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 0 0 0
サービス区分間繰入金支出 57,718 29,389 3,228
その他の活動支出計(8) 57,718 29,389 3,228
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 57,718 △ 28,937 △ 1,907
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 0 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
その他の活動による収支
支出
勘定科目
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
30
本部会計拠点区分 9/40 (単位:千円)
介護支援ボランティア事業
民生委員互助共励事業福祉人材バンク
運営事業
会費収入 0 0 0
会費収入 0 0 0
個人会費収入 0 0 0
企業・団体会費収入 0 0 0
寄附金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
経常経費補助金収入 0 743 0
市区町村補助金収入 0 0 0
全社協助成金収入 0 743 0
福利厚生センター助成金収入 0 0 0
生きいき長寿推進協会助成金収入 0 0 0
受託金収入 12,000 0 10,980
市町村受託金収入 12,000 0 10,980
指定管理料収入 0 0 0
その他の受託金収入 12,000 0 10,980
都道府県社協受託金収入 0 0 0
貸付事業収入 0 0 0
償還金収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
事業収入 0 1,200 0
参加費収入 0 0 0
利用料収入 0 0 0
在宅高齢者サービス利用収入 0 0 0
地域福祉権利擁護事業利用料収入 0 0 0
後見報酬収入 0 0 0
穴生ドーム利用料収入 0 0 0
地域福祉活動啓発頒布収入 0 0 0
賃貸料収入 0 0 0
ウェルとばたテナント賃貸料収入 0 0 0
広告料収入 0 0 0
手数料収入 0 0 0
共済掛金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金収入 0 1,200 0
共益費等収入 0 0 0
ウェルサービス事業収入 0 0 0
シニアサービス事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
負担金収入 0 3,006 0
負担金収入 0 3,006 0
民生委員互助共励事業会費収入 0 3,006 0
地域包括負担金収入 0 0 0
その他の負担金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
受入研修費収入 0 0 0
雑収入 0 0 0
事業活動収入計(1) 12,000 4,949 10,980
事業活動による収支
収入
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別拠点区分別
31
本部会計拠点区分 10/40 (単位:千円)
介護支援ボランティア事業
民生委員互助共励事業福祉人材バンク
運営事業
人件費支出 0 0 0
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の職員給料支出 0 0 0
非常勤職員給与支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の非常勤職員給与支出 0 0 0
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 0 0
法定福利費支出 0 0 0
事業費支出 4,737 1,626 3,493
諸謝金支出(事業費) 32 0 447
旅費交通費支出(事業費) 15 0 161
研修研究費支出(事業費) 0 0 40
消耗器具備品費支出(事業費) 257 150 316
印刷製本費支出(事業費) 354 0 160
水道光熱費支出(事業費) 0 0 0
燃料費支出(事業費) 0 0 0
修繕費支出(事業費) 0 0 0
通信運搬費支出(事業費) 685 15 398
会議費支出(事業費) 0 8 11
広報費支出(事業費) 102 0 970
業務委託費支出(事業費) 5 5 480
手数料支出(事業費) 271 0 77
保険料支出(事業費) 3 0 12
賃借料支出(事業費) 80 90 335
給付金支出(事業費) 2,919 1,200 0
介護支援ボランティア事業給付金支出 2,919 0 0
民生委員互助共励事業給付金支出 0 1,200 0
共済事業福利厚生事業給付金支出 0 0 0
共済事業レクリエーション給付金支出 0 0 0
その他の給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業費支出(事業費) 0 126 0
租税公課支出(事業費) 0 0 0
保守料支出(事業費) 0 32 86
渉外費支出(事業費) 0 0 0
諸会費支出(事業費) 0 0 0
車輌費支出(事業費) 14 0 0
共済掛金支出(事業費) 0 0 0
雑支出(事業費) 0 0 0
事務費支出 0 0 0
福利厚生費支出 0 0 0
諸謝金支出 0 0 0
旅費交通費支出 0 0 0
研修研究費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 0 0 0
印刷製本費支出 0 0 0
事業活動による収支
支出
勘定科目
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
拠点区分別
32
本部会計拠点区分 11/40 (単位:千円)
介護支援ボランティア事業
民生委員互助共励事業福祉人材バンク
運営事業
水道光熱費支出 0 0 0
修繕費支出 0 0 0
通信運搬費支出 0 0 0
会議費支出 0 0 0
広報費支出 0 0 0
業務委託費支出 0 0 0
手数料支出 0 0 0
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
販売原価支出 0 0 0
仕入支出 0 0 0
貸付事業支出 0 0 0
貸付金支出 0 0 0
償還金支出 0 0 0
貸付金利息支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
その他助成金支出 0 0 0
負担金支出 0 3,006 41
負担金支出 0 3,006 41
民生委員互助共励事業会費支出 0 3,006 0
その他の負担金支出 0 0 41
事業活動支出計(2) 4,737 4,632 3,534
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 7,263 317 7,446
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
固定資産取得支出 0 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 0 0 0
施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
貸付事業運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
貸付事業長期貸付金回収収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
サービス区分間繰入金収入 0 0 0
その他の活動収入計(7) 0 0 0
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
事業活動による収支
支出
勘定科目
施設整備等による収支
収入
支出
その他の活動による収支
収入
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
33
本部会計拠点区分 12/40 (単位:千円)
介護支援ボランティア事業
民生委員互助共励事業福祉人材バンク
運営事業
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
退職金借入金元金償還金支出 0 0 0
貸付事業運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
貸付事業長期貸付金支出 0 0 0
民間社会福祉施設整備資金長期貸付金支出 0 0 0
共済事業長期貸付金支出 0 0 0
潜在保育士支援資金長期貸付金支出 0 0 0
保育士復帰支援資金長期貸付金支出 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 0 317 0
サービス区分間繰入金支出 7,263 0 7,446
その他の活動支出計(8) 7,263 317 7,446
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 7,263 △ 317 △ 7,446
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 0 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
その他の活動による収支
支出
勘定科目
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
34
本部会計拠点区分 13/40 (単位:千円)
生活福祉資金貸付事務事業
社会福祉ボランティア大学校運営事業
高齢者地域交流支援通所事業
会費収入 0 0 0
会費収入 0 0 0
個人会費収入 0 0 0
企業・団体会費収入 0 0 0
寄附金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
経常経費補助金収入 0 0 0
市区町村補助金収入 0 0 0
全社協助成金収入 0 0 0
福利厚生センター助成金収入 0 0 0
生きいき長寿推進協会助成金収入 0 0 0
受託金収入 16,903 31,381 100,246
市町村受託金収入 0 31,381 100,246
指定管理料収入 0 0 0
その他の受託金収入 0 31,381 100,246
都道府県社協受託金収入 16,903 0 0
貸付事業収入 0 0 0
償還金収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
事業収入 0 0 0
参加費収入 0 0 0
利用料収入 0 0 0
在宅高齢者サービス利用収入 0 0 0
地域福祉権利擁護事業利用料収入 0 0 0
後見報酬収入 0 0 0
穴生ドーム利用料収入 0 0 0
地域福祉活動啓発頒布収入 0 0 0
賃貸料収入 0 0 0
ウェルとばたテナント賃貸料収入 0 0 0
広告料収入 0 0 0
手数料収入 0 0 0
共済掛金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金収入 0 0 0
共益費等収入 0 0 0
ウェルサービス事業収入 0 0 0
シニアサービス事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
負担金収入 0 0 0
負担金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業会費収入 0 0 0
地域包括負担金収入 0 0 0
その他の負担金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
受入研修費収入 0 0 0
雑収入 0 0 0
事業活動収入計(1) 16,903 31,381 100,246
事業活動による収支
収入
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別拠点区分別
35
本部会計拠点区分 14/40 (単位:千円)
生活福祉資金貸付事務事業
社会福祉ボランティア大学校運営事業
高齢者地域交流支援通所事業
人件費支出 0 0 0
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の職員給料支出 0 0 0
非常勤職員給与支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の非常勤職員給与支出 0 0 0
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 0 0
法定福利費支出 0 0 0
事業費支出 2,790 4,843 25,220
諸謝金支出(事業費) 0 1,456 14,448
旅費交通費支出(事業費) 300 406 2,027
研修研究費支出(事業費) 40 38 0
消耗器具備品費支出(事業費) 350 691 2,358
印刷製本費支出(事業費) 400 52 23
水道光熱費支出(事業費) 0 13 0
燃料費支出(事業費) 0 0 0
修繕費支出(事業費) 50 22 0
通信運搬費支出(事業費) 900 250 615
会議費支出(事業費) 30 20 410
広報費支出(事業費) 100 938 0
業務委託費支出(事業費) 20 67 51
手数料支出(事業費) 100 44 1,707
保険料支出(事業費) 0 65 1,800
賃借料支出(事業費) 250 584 1,285
給付金支出(事業費) 0 0 0
介護支援ボランティア事業給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金支出 0 0 0
共済事業福利厚生事業給付金支出 0 0 0
共済事業レクリエーション給付金支出 0 0 0
その他の給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業費支出(事業費) 0 0 0
租税公課支出(事業費) 0 0 0
保守料支出(事業費) 50 164 196
渉外費支出(事業費) 0 0 0
諸会費支出(事業費) 0 0 0
車輌費支出(事業費) 200 33 300
共済掛金支出(事業費) 0 0 0
雑支出(事業費) 0 0 0
事務費支出 0 0 0
福利厚生費支出 0 0 0
諸謝金支出 0 0 0
旅費交通費支出 0 0 0
研修研究費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 0 0 0
印刷製本費支出 0 0 0
事業活動による収支
支出
勘定科目
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
拠点区分別
36
本部会計拠点区分 15/40 (単位:千円)
生活福祉資金貸付事務事業
社会福祉ボランティア大学校運営事業
高齢者地域交流支援通所事業
水道光熱費支出 0 0 0
修繕費支出 0 0 0
通信運搬費支出 0 0 0
会議費支出 0 0 0
広報費支出 0 0 0
業務委託費支出 0 0 0
手数料支出 0 0 0
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
販売原価支出 0 0 0
仕入支出 0 0 0
貸付事業支出 0 0 0
貸付金支出 0 0 0
償還金支出 0 0 0
貸付金利息支出 0 0 0
助成金支出 3,948 0 0
助成金支出 3,948 0 0
その他助成金支出 3,948 0 0
負担金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業会費支出 0 0 0
その他の負担金支出 0 0 0
事業活動支出計(2) 6,738 4,843 25,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 10,165 26,538 75,026
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
固定資産取得支出 150 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 150 0 0
施設整備等支出計(5) 150 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 150 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
貸付事業運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
貸付事業長期貸付金回収収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
サービス区分間繰入金収入 0 0 0
その他の活動収入計(7) 0 0 0
その他の活動による収支
収入
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
施設整備等による収支
収入
事業活動による収支
支出
支出
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
37
本部会計拠点区分 16/40 (単位:千円)
生活福祉資金貸付事務事業
社会福祉ボランティア大学校運営事業
高齢者地域交流支援通所事業
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
退職金借入金元金償還金支出 0 0 0
貸付事業運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
貸付事業長期貸付金支出 0 0 0
民間社会福祉施設整備資金長期貸付金支出 0 0 0
共済事業長期貸付金支出 0 0 0
潜在保育士支援資金長期貸付金支出 0 0 0
保育士復帰支援資金長期貸付金支出 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 0 0 0
サービス区分間繰入金支出 10,015 26,538 75,026
その他の活動支出計(8) 10,015 26,538 75,026
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 10,015 △ 26,538 △ 75,026
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 0 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0
支出
平成31年4月1日
その他の活動による収支
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
38
本部会計拠点区分 17/40 (単位:千円)
介護サービス相談員派遣事業
健康マイレージ等事業年長者研修大学校
人権研修事業
会費収入 0 0 0
会費収入 0 0 0
個人会費収入 0 0 0
企業・団体会費収入 0 0 0
寄附金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
経常経費補助金収入 0 0 0
市区町村補助金収入 0 0 0
全社協助成金収入 0 0 0
福利厚生センター助成金収入 0 0 0
生きいき長寿推進協会助成金収入 0 0 0
受託金収入 13,948 47,239 611
市町村受託金収入 13,948 47,239 611
指定管理料収入 0 0 0
その他の受託金収入 13,948 47,239 611
都道府県社協受託金収入 0 0 0
貸付事業収入 0 0 0
償還金収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
事業収入 0 0 0
参加費収入 0 0 0
利用料収入 0 0 0
在宅高齢者サービス利用収入 0 0 0
地域福祉権利擁護事業利用料収入 0 0 0
後見報酬収入 0 0 0
穴生ドーム利用料収入 0 0 0
地域福祉活動啓発頒布収入 0 0 0
賃貸料収入 0 0 0
ウェルとばたテナント賃貸料収入 0 0 0
広告料収入 0 0 0
手数料収入 0 0 0
共済掛金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金収入 0 0 0
共益費等収入 0 0 0
ウェルサービス事業収入 0 0 0
シニアサービス事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
負担金収入 0 0 0
負担金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業会費収入 0 0 0
地域包括負担金収入 0 0 0
その他の負担金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
受入研修費収入 0 0 0
雑収入 0 0 0
事業活動収入計(1) 13,948 47,239 611
事業活動による収支
収入
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別拠点区分別
39
本部会計拠点区分 18/40 (単位:千円)
介護サービス相談員派遣事業
健康マイレージ等事業年長者研修大学校
人権研修事業
人件費支出 0 0 0
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の職員給料支出 0 0 0
非常勤職員給与支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の非常勤職員給与支出 0 0 0
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 0 0
法定福利費支出 0 0 0
事業費支出 2,339 26,891 611
諸謝金支出(事業費) 48 0 471
旅費交通費支出(事業費) 277 84 0
研修研究費支出(事業費) 54 0 0
消耗器具備品費支出(事業費) 430 21,329 140
印刷製本費支出(事業費) 311 93 0
水道光熱費支出(事業費) 0 0 0
燃料費支出(事業費) 0 0 0
修繕費支出(事業費) 0 0 0
通信運搬費支出(事業費) 399 497 0
会議費支出(事業費) 45 0 0
広報費支出(事業費) 97 1,669 0
業務委託費支出(事業費) 3 2,101 0
手数料支出(事業費) 65 112 0
保険料支出(事業費) 75 0 0
賃借料支出(事業費) 411 815 0
給付金支出(事業費) 0 0 0
介護支援ボランティア事業給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金支出 0 0 0
共済事業福利厚生事業給付金支出 0 0 0
共済事業レクリエーション給付金支出 0 0 0
その他の給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業費支出(事業費) 0 0 0
租税公課支出(事業費) 0 2 0
保守料支出(事業費) 85 32 0
渉外費支出(事業費) 0 0 0
諸会費支出(事業費) 0 0 0
車輌費支出(事業費) 39 157 0
共済掛金支出(事業費) 0 0 0
雑支出(事業費) 0 0 0
事務費支出 0 0 0
福利厚生費支出 0 0 0
諸謝金支出 0 0 0
旅費交通費支出 0 0 0
研修研究費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 0 0 0
印刷製本費支出 0 0 0
事業活動による収支
支出
勘定科目
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
拠点区分別
40
本部会計拠点区分 19/40 (単位:千円)
介護サービス相談員派遣事業
健康マイレージ等事業年長者研修大学校
人権研修事業
水道光熱費支出 0 0 0
修繕費支出 0 0 0
通信運搬費支出 0 0 0
会議費支出 0 0 0
広報費支出 0 0 0
業務委託費支出 0 0 0
手数料支出 0 0 0
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
販売原価支出 0 0 0
仕入支出 0 0 0
貸付事業支出 0 0 0
貸付金支出 0 0 0
償還金支出 0 0 0
貸付金利息支出 0 0 0
助成金支出 0 3,720 0
助成金支出 0 3,720 0
その他助成金支出 0 3,720 0
負担金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業会費支出 0 0 0
その他の負担金支出 0 0 0
事業活動支出計(2) 2,339 30,611 611
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 11,609 16,628 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
固定資産取得支出 0 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 0 0 0
施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
貸付事業運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
貸付事業長期貸付金回収収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
サービス区分間繰入金収入 0 0 0
その他の活動収入計(7) 0 0 0
その他の活動による収支
収入
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
支出
事業活動による収支
支出
施設整備等による収支
収入
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
41
本部会計拠点区分 20/40 (単位:千円)
介護サービス相談員派遣事業
健康マイレージ等事業年長者研修大学校
人権研修事業
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
退職金借入金元金償還金支出 0 0 0
貸付事業運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
貸付事業長期貸付金支出 0 0 0
民間社会福祉施設整備資金長期貸付金支出 0 0 0
共済事業長期貸付金支出 0 0 0
潜在保育士支援資金長期貸付金支出 0 0 0
保育士復帰支援資金長期貸付金支出 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 0 0 0
サービス区分間繰入金支出 11,609 16,628 0
その他の活動支出計(8) 11,609 16,628 0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 11,609 △ 16,628 0
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 0 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0
その他の活動による収支
支出
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
42
本部会計拠点区分 21/40 (単位:千円)
高齢者の健康づくり事業 ウェルとばた管理事業民間社会福祉事業従事者共済事業
会費収入 0 0 0
会費収入 0 0 0
個人会費収入 0 0 0
企業・団体会費収入 0 0 0
寄附金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
経常経費補助金収入 630 0 26,623
市区町村補助金収入 0 0 26,623
全社協助成金収入 0 0 0
福利厚生センター助成金収入 0 0 0
生きいき長寿推進協会助成金収入 630 0 0
受託金収入 0 38,646 0
市町村受託金収入 0 38,646 0
指定管理料収入 0 0 0
その他の受託金収入 0 38,646 0
都道府県社協受託金収入 0 0 0
貸付事業収入 0 0 53
償還金収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 53
貸付金利息収入 0 0 53
事業収入 333 0 67,980
参加費収入 243 0 0
利用料収入 0 0 0
在宅高齢者サービス利用収入 0 0 0
地域福祉権利擁護事業利用料収入 0 0 0
後見報酬収入 0 0 0
穴生ドーム利用料収入 0 0 0
地域福祉活動啓発頒布収入 0 0 0
賃貸料収入 0 0 0
ウェルとばたテナント賃貸料収入 0 0 0
広告料収入 0 0 0
手数料収入 0 0 5,860
共済掛金収入 0 0 62,120
民生委員互助共励事業給付金収入 0 0 0
共益費等収入 0 0 0
ウェルサービス事業収入 0 0 0
シニアサービス事業収入 0 0 0
その他の事業収入 90 0 0
負担金収入 0 0 1,346
負担金収入 0 0 1,346
民生委員互助共励事業会費収入 0 0 0
地域包括負担金収入 0 0 0
その他の負担金収入 0 0 1,346
受取利息配当金収入 0 0 2,600
その他の収入 0 0 253
受入研修費収入 0 0 0
雑収入 0 0 253
事業活動収入計(1) 963 38,646 98,855
事業活動による収支
収入
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別拠点区分別
43
本部会計拠点区分 22/40 (単位:千円)
高齢者の健康づくり事業 ウェルとばた管理事業民間社会福祉事業従事者共済事業
人件費支出 0 0 0
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の職員給料支出 0 0 0
非常勤職員給与支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の非常勤職員給与支出 0 0 0
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 0 0
法定福利費支出 0 0 0
事業費支出 963 38,559 94,964
諸謝金支出(事業費) 151 0 16
旅費交通費支出(事業費) 21 0 24
研修研究費支出(事業費) 0 0 0
消耗器具備品費支出(事業費) 540 0 45
印刷製本費支出(事業費) 46 0 50
水道光熱費支出(事業費) 0 20,207 0
燃料費支出(事業費) 0 0 0
修繕費支出(事業費) 50 0 0
通信運搬費支出(事業費) 17 0 420
会議費支出(事業費) 30 0 0
広報費支出(事業費) 92 0 0
業務委託費支出(事業費) 0 18,352 5
手数料支出(事業費) 0 0 200
保険料支出(事業費) 0 0 0
賃借料支出(事業費) 16 0 0
給付金支出(事業費) 0 0 5,460
介護支援ボランティア事業給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金支出 0 0 0
共済事業福利厚生事業給付金支出 0 0 3,200
共済事業レクリエーション給付金支出 0 0 2,260
その他の給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業費支出(事業費) 0 0 0
租税公課支出(事業費) 0 0 1
保守料支出(事業費) 0 0 0
渉外費支出(事業費) 0 0 0
諸会費支出(事業費) 0 0 0
車輌費支出(事業費) 0 0 0
共済掛金支出(事業費) 0 0 88,743
雑支出(事業費) 0 0 0
事務費支出 0 0 0
福利厚生費支出 0 0 0
諸謝金支出 0 0 0
旅費交通費支出 0 0 0
研修研究費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 0 0 0
印刷製本費支出 0 0 0
事業活動による収支
支出
勘定科目
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
拠点区分別
44
本部会計拠点区分 23/40 (単位:千円)
高齢者の健康づくり事業 ウェルとばた管理事業民間社会福祉事業従事者共済事業
水道光熱費支出 0 0 0
修繕費支出 0 0 0
通信運搬費支出 0 0 0
会議費支出 0 0 0
広報費支出 0 0 0
業務委託費支出 0 0 0
手数料支出 0 0 0
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
販売原価支出 0 0 0
仕入支出 0 0 0
貸付事業支出 0 0 0
貸付金支出 0 0 0
償還金支出 0 0 0
貸付金利息支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
その他助成金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業会費支出 0 0 0
その他の負担金支出 0 0 0
事業活動支出計(2) 963 38,559 94,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 87 3,891
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
固定資産取得支出 0 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 0 0 0
施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
貸付事業運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 410
貸付事業長期貸付金回収収入 0 0 410
積立資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
サービス区分間繰入金収入 0 0 0
その他の活動収入計(7) 0 0 410
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
事業活動による収支
支出
施設整備等による収支
収入
支出
その他の活動による収支
収入
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
45
本部会計拠点区分 24/40 (単位:千円)
高齢者の健康づくり事業 ウェルとばた管理事業民間社会福祉事業従事者共済事業
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
退職金借入金元金償還金支出 0 0 0
貸付事業運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 1,000
貸付事業長期貸付金支出 0 0 1,000
民間社会福祉施設整備資金長期貸付金支出 0 0 0
共済事業長期貸付金支出 0 0 1,000
潜在保育士支援資金長期貸付金支出 0 0 0
保育士復帰支援資金長期貸付金支出 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 0 0 0
サービス区分間繰入金支出 0 87 3,301
その他の活動支出計(8) 0 87 4,301
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △ 87 △ 3,891
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 0 9,590
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 9,590
その他の活動による収支
支出
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
46
本部会計拠点区分 25/40 (単位:千円)
高齢者見守りサポーター派遣事業
認知症サポーターキャラバン事業
生活困窮者自立相談支援事業
会費収入 0 0 0
会費収入 0 0 0
個人会費収入 0 0 0
企業・団体会費収入 0 0 0
寄附金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
経常経費補助金収入 0 0 0
市区町村補助金収入 0 0 0
全社協助成金収入 0 0 0
福利厚生センター助成金収入 0 0 0
生きいき長寿推進協会助成金収入 0 0 0
受託金収入 2,500 5,194 45,374
市町村受託金収入 2,500 5,194 45,374
指定管理料収入 0 0 0
その他の受託金収入 2,500 5,194 45,374
都道府県社協受託金収入 0 0 0
貸付事業収入 0 0 0
償還金収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
事業収入 0 0 0
参加費収入 0 0 0
利用料収入 0 0 0
在宅高齢者サービス利用収入 0 0 0
地域福祉権利擁護事業利用料収入 0 0 0
後見報酬収入 0 0 0
穴生ドーム利用料収入 0 0 0
地域福祉活動啓発頒布収入 0 0 0
賃貸料収入 0 0 0
ウェルとばたテナント賃貸料収入 0 0 0
広告料収入 0 0 0
手数料収入 0 0 0
共済掛金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金収入 0 0 0
共益費等収入 0 0 0
ウェルサービス事業収入 0 0 0
シニアサービス事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
負担金収入 0 0 0
負担金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業会費収入 0 0 0
地域包括負担金収入 0 0 0
その他の負担金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
受入研修費収入 0 0 0
雑収入 0 0 0
事業活動収入計(1) 2,500 5,194 45,374
事業活動による収支
収入
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
拠点区分別拠点区分別
47
本部会計拠点区分 26/40 (単位:千円)
高齢者見守りサポーター派遣事業
認知症サポーターキャラバン事業
生活困窮者自立相談支援事業
人件費支出 0 0 0
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の職員給料支出 0 0 0
非常勤職員給与支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の非常勤職員給与支出 0 0 0
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 0 0
法定福利費支出 0 0 0
事業費支出 246 1,169 5,705
諸謝金支出(事業費) 26 32 48
旅費交通費支出(事業費) 36 360 1,500
研修研究費支出(事業費) 0 0 120
消耗器具備品費支出(事業費) 45 121 1,444
印刷製本費支出(事業費) 56 258 0
水道光熱費支出(事業費) 0 0 0
燃料費支出(事業費) 0 0 0
修繕費支出(事業費) 0 0 0
通信運搬費支出(事業費) 17 82 1,314
会議費支出(事業費) 0 0 0
広報費支出(事業費) 56 155 354
業務委託費支出(事業費) 0 59 63
手数料支出(事業費) 0 0 67
保険料支出(事業費) 10 102 0
賃借料支出(事業費) 0 0 592
給付金支出(事業費) 0 0 0
介護支援ボランティア事業給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金支出 0 0 0
共済事業福利厚生事業給付金支出 0 0 0
共済事業レクリエーション給付金支出 0 0 0
その他の給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業費支出(事業費) 0 0 0
租税公課支出(事業費) 0 0 0
保守料支出(事業費) 0 0 169
渉外費支出(事業費) 0 0 0
諸会費支出(事業費) 0 0 0
車輌費支出(事業費) 0 0 34
共済掛金支出(事業費) 0 0 0
雑支出(事業費) 0 0 0
事務費支出 0 0 0
福利厚生費支出 0 0 0
諸謝金支出 0 0 0
旅費交通費支出 0 0 0
研修研究費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 0 0 0
印刷製本費支出 0 0 0
事業活動による収支
支出
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別
48
本部会計拠点区分 27/40 (単位:千円)
高齢者見守りサポーター派遣事業
認知症サポーターキャラバン事業
生活困窮者自立相談支援事業
水道光熱費支出 0 0 0
修繕費支出 0 0 0
通信運搬費支出 0 0 0
会議費支出 0 0 0
広報費支出 0 0 0
業務委託費支出 0 0 0
手数料支出 0 0 0
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
販売原価支出 0 0 0
仕入支出 0 0 0
貸付事業支出 0 0 0
貸付金支出 0 0 0
償還金支出 0 0 0
貸付金利息支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
その他助成金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業会費支出 0 0 0
その他の負担金支出 0 0 0
事業活動支出計(2) 246 1,169 5,705
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,254 4,025 39,669
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
固定資産取得支出 0 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 0 0 0
施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
貸付事業運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
貸付事業長期貸付金回収収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
サービス区分間繰入金収入 0 0 0
その他の活動収入計(7) 0 0 0
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
支出
事業活動による収支
施設整備等による収支
収入
支出
その他の活動による収支
収入
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
49
本部会計拠点区分 28/40 (単位:千円)
高齢者見守りサポーター派遣事業
認知症サポーターキャラバン事業
生活困窮者自立相談支援事業
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
退職金借入金元金償還金支出 0 0 0
貸付事業運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
貸付事業長期貸付金支出 0 0 0
民間社会福祉施設整備資金長期貸付金支出 0 0 0
共済事業長期貸付金支出 0 0 0
潜在保育士支援資金長期貸付金支出 0 0 0
保育士復帰支援資金長期貸付金支出 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 0 0 2,834
サービス区分間繰入金支出 2,254 4,025 36,835
その他の活動支出計(8) 2,254 4,025 39,669
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 2,254 △ 4,025 △ 39,669
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 0 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0
その他の活動による収支
支出
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
50
本部会計拠点区分 29/40 (単位:千円)
生活支援体制整備事業地域生活支援活動
推進事業潜在保育士再就職・
復帰支援資金貸付事業
会費収入 0 0 0
会費収入 0 0 0
個人会費収入 0 0 0
企業・団体会費収入 0 0 0
寄附金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
経常経費補助金収入 0 8,812 27,072
市区町村補助金収入 0 8,812 27,072
全社協助成金収入 0 0 0
福利厚生センター助成金収入 0 0 0
生きいき長寿推進協会助成金収入 0 0 0
受託金収入 101,620 0 0
市町村受託金収入 101,620 0 0
指定管理料収入 0 0 0
その他の受託金収入 101,620 0 0
都道府県社協受託金収入 0 0 0
貸付事業収入 0 0 0
償還金収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
事業収入 0 0 0
参加費収入 0 0 0
利用料収入 0 0 0
在宅高齢者サービス利用収入 0 0 0
地域福祉権利擁護事業利用料収入 0 0 0
後見報酬収入 0 0 0
穴生ドーム利用料収入 0 0 0
地域福祉活動啓発頒布収入 0 0 0
賃貸料収入 0 0 0
ウェルとばたテナント賃貸料収入 0 0 0
広告料収入 0 0 0
手数料収入 0 0 0
共済掛金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金収入 0 0 0
共益費等収入 0 0 0
ウェルサービス事業収入 0 0 0
シニアサービス事業収入 0 0 0
その他の事業収入 0 0 0
負担金収入 0 0 0
負担金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業会費収入 0 0 0
地域包括負担金収入 0 0 0
その他の負担金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
受入研修費収入 0 0 0
雑収入 0 0 0
事業活動収入計(1) 101,620 8,812 27,072
事業活動による収支
収入
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
拠点区分別拠点区分別
51
本部会計拠点区分 30/40 (単位:千円)
生活支援体制整備事業地域生活支援活動
推進事業潜在保育士再就職・
復帰支援資金貸付事業
人件費支出 0 0 0
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の職員給料支出 0 0 0
非常勤職員給与支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の非常勤職員給与支出 0 0 0
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 0 0
法定福利費支出 0 0 0
事業費支出 14,560 354 788
諸謝金支出(事業費) 561 0 0
旅費交通費支出(事業費) 1,464 0 17
研修研究費支出(事業費) 204 0 0
消耗器具備品費支出(事業費) 2,657 104 162
印刷製本費支出(事業費) 228 0 17
水道光熱費支出(事業費) 0 0 0
燃料費支出(事業費) 0 0 0
修繕費支出(事業費) 200 0 0
通信運搬費支出(事業費) 1,663 250 57
会議費支出(事業費) 644 0 0
広報費支出(事業費) 280 0 70
業務委託費支出(事業費) 1,422 0 4
手数料支出(事業費) 211 0 227
保険料支出(事業費) 26 0 0
賃借料支出(事業費) 4,116 0 130
給付金支出(事業費) 0 0 0
介護支援ボランティア事業給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金支出 0 0 0
共済事業福利厚生事業給付金支出 0 0 0
共済事業レクリエーション給付金支出 0 0 0
その他の給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業費支出(事業費) 0 0 0
租税公課支出(事業費) 0 0 54
保守料支出(事業費) 412 0 50
渉外費支出(事業費) 0 0 0
諸会費支出(事業費) 0 0 0
車輌費支出(事業費) 472 0 0
共済掛金支出(事業費) 0 0 0
雑支出(事業費) 0 0 0
事務費支出 0 0 0
福利厚生費支出 0 0 0
諸謝金支出 0 0 0
旅費交通費支出 0 0 0
研修研究費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 0 0 0
印刷製本費支出 0 0 0
事業活動による収支
支出
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
拠点区分別
52
本部会計拠点区分 31/40 (単位:千円)
生活支援体制整備事業地域生活支援活動
推進事業潜在保育士再就職・
復帰支援資金貸付事業
水道光熱費支出 0 0 0
修繕費支出 0 0 0
通信運搬費支出 0 0 0
会議費支出 0 0 0
広報費支出 0 0 0
業務委託費支出 0 0 0
手数料支出 0 0 0
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
販売原価支出 0 0 0
仕入支出 0 0 0
貸付事業支出 0 0 0
貸付金支出 0 0 0
償還金支出 0 0 0
貸付金利息支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
その他助成金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業会費支出 0 0 0
その他の負担金支出 0 0 0
事業活動支出計(2) 14,560 354 788
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 87,060 8,458 26,284
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
固定資産取得支出 0 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 0 0 0
施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
貸付事業運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
貸付事業長期貸付金回収収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
サービス区分間繰入金収入 0 0 0
その他の活動収入計(7) 0 0 0
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
事業活動による収支
支出
支出
施設整備等による収支
収入
その他の活動による収支
収入
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
53
本部会計拠点区分 32/40 (単位:千円)
生活支援体制整備事業地域生活支援活動
推進事業潜在保育士再就職・
復帰支援資金貸付事業
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
退職金借入金元金償還金支出 0 0 0
貸付事業運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 19,132
貸付事業長期貸付金支出 0 0 19,132
民間社会福祉施設整備資金長期貸付金支出 0 0 0
民間社会福祉事業従事者共済事業長期貸付金支出 0 0 0
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業 0 0 8,150
保育士復帰支援資金貸付事業 0 0 10,982
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
ウェルとばた長期預り金積立資産支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 1,540 0 0
サービス区分間繰入金支出 85,520 8,458 7,152
その他の活動支出計(8) 87,060 8,458 26,284
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 87,060 △ 8,458 △ 26,284
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 0 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0
その他の活動による収支
支出
資金収支予算内訳表
勘定科目
平成31年4月1日拠点区分別拠点区分別拠点区分別
54
本部会計拠点区分 33/40 (単位:千円)
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
年長者研修大学校等運営事業
ウェルとばた運営事業
会費収入 0 0 0
会費収入 0 0 0
個人会費収入 0 0 0
企業・団体会費収入 0 0 0
寄附金収入 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0
経常経費補助金収入 81,538 0 0
市区町村補助金収入 81,538 0 0
全社協助成金収入 0 0 0
福利厚生センター助成金収入 0 0 0
生きいき長寿推進協会助成金収入 0 0 0
受託金収入 0 166,100 223,900
市町村受託金収入 0 166,100 223,900
指定管理料収入 0 166,100 223,900
その他の受託金収入 0 0 0
都道府県社協受託金収入 0 0 0
貸付事業収入 0 0 0
償還金収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
貸付金利息収入 0 0 0
事業収入 0 15,742 196,575
参加費収入 0 0 666
利用料収入 0 13,000 0
在宅高齢者サービス利用収入 0 0 0
地域福祉権利擁護事業利用料収入 0 0 0
後見報酬収入 0 0 0
穴生ドーム利用料収入 0 13,000 0
地域福祉活動啓発頒布収入 0 0 0
賃貸料収入 0 0 124,453
ウェルとばたテナント賃貸料収入 0 0 124,453
広告料収入 0 0 180
手数料収入 0 0 0
共済掛金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金収入 0 0 0
共益費等収入 0 0 70,263
ウェルサービス事業収入 0 0 986
シニアサービス事業収入 0 2,742 0
その他の事業収入 0 0 27
負担金収入 0 0 0
負担金収入 0 0 0
民生委員互助共励事業会費収入 0 0 0
地域包括負担金収入 0 0 0
その他の負担金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
受入研修費収入 0 0 0
雑収入 0 0 0
事業活動収入計(1) 81,538 181,842 420,475
事業活動による収支
収入
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
拠点区分別拠点区分別
55
本部会計拠点区分 34/40 (単位:千円)
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
年長者研修大学校等運営事業
ウェルとばた運営事業
人件費支出 0 0 0
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の職員給料支出 0 0 0
非常勤職員給与支出 0 0 0
通勤手当支出 0 0 0
その他の非常勤職員給与支出 0 0 0
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 0 0 0
法定福利費支出 0 0 0
事業費支出 1,108 90,128 386,159
諸謝金支出(事業費) 0 15,854 450
旅費交通費支出(事業費) 0 2,447 218
研修研究費支出(事業費) 0 40 70
消耗器具備品費支出(事業費) 195 8,885 6,882
印刷製本費支出(事業費) 17 2,684 319
水道光熱費支出(事業費) 0 17,000 88,869
燃料費支出(事業費) 0 1 0
修繕費支出(事業費) 0 3,000 39,241
通信運搬費支出(事業費) 143 2,291 935
会議費支出(事業費) 0 625 22
広報費支出(事業費) 209 2,286 0
業務委託費支出(事業費) 10 21,394 128,919
手数料支出(事業費) 243 639 125
保険料支出(事業費) 0 1,535 363
賃借料支出(事業費) 145 4,109 116,588
給付金支出(事業費) 0 0 0
介護支援ボランティア事業給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業給付金支出 0 0 0
共済事業福利厚生事業給付金支出 0 0 0
共済事業レクリエーション給付金支出 0 0 0
その他の給付金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業費支出(事業費) 0 0 0
租税公課支出(事業費) 111 64 195
保守料支出(事業費) 35 4,985 2,866
渉外費支出(事業費) 0 0 0
諸会費支出(事業費) 0 0 12
車輌費支出(事業費) 0 2,129 72
共済掛金支出(事業費) 0 0 0
雑支出(事業費) 0 160 13
事務費支出 0 0 0
福利厚生費支出 0 0 0
諸謝金支出 0 0 0
旅費交通費支出 0 0 0
研修研究費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 0 0 0
印刷製本費支出 0 0 0
事業活動による収支
支出
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
拠点区分別
56
本部会計拠点区分 35/40 (単位:千円)
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
年長者研修大学校等運営事業
ウェルとばた運営事業
水道光熱費支出 0 0 0
修繕費支出 0 0 0
通信運搬費支出 0 0 0
会議費支出 0 0 0
広報費支出 0 0 0
業務委託費支出 0 0 0
手数料支出 0 0 0
保険料支出 0 0 0
賃借料支出 0 0 0
租税公課支出 0 0 0
保守料支出 0 0 0
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 0 0 0
車輌費支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
販売原価支出 0 0 0
仕入支出 0 0 0
貸付事業支出 0 0 0
貸付金支出 0 0 0
償還金支出 0 0 0
貸付金利息支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
助成金支出 0 0 0
その他助成金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
民生委員互助共励事業会費支出 0 0 0
その他の負担金支出 0 0 0
事業活動支出計(2) 1,108 90,128 386,159
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 80,430 91,714 34,316
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
固定資産取得支出 0 1,500 0
車輌運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 0 1,500 0
施設整備等支出計(5) 0 1,500 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △ 1,500 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
貸付事業運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
貸付事業長期貸付金回収収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 34,603
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 34,603
ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入 0 0 34,603
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 549
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
サービス区分間繰入金収入 0 0 0
その他の活動収入計(7) 0 0 35,152
その他の活動による収支
収入
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
事業活動による収支
支出
施設整備等による収支
収入
支出
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
57
本部会計拠点区分 36/40 (単位:千円)
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
年長者研修大学校等運営事業
ウェルとばた運営事業
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
退職金借入金元金償還金支出 0 0 0
貸付事業運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
長期貸付金支出 74,338 0 0
貸付事業長期貸付金支出 74,338 0 0
民間社会福祉施設整備資金長期貸付金支出 0 0 0
民間社会福祉事業従事者共済事業長期貸付金支出 0 0 0
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業 0 0 0
保育士復帰支援資金貸付事業 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 74,338 0 0
積立資産支出 0 0 14,444
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 14,444
ウェルとばた長期預り金積立資産支出 0 0 14,444
拠点区分間繰入金支出 0 0 0
サービス区分間繰入金支出 6,092 90,214 55,024
その他の活動支出計(8) 80,430 90,214 69,468
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 80,430 △ 90,214 △ 34,316
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 0 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0
その他の活動による収支
支出
勘定科目
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
58
本部会計拠点区分 37/40 (単位:千円)
絆基金事業 合 計 備 考
会費収入 0 5,000
会費収入 0 5,000
個人会費収入 0 500
企業・団体会費収入 0 4,500
寄附金収入 0 4,000
経常経費寄附金収入 0 4,000
経常経費補助金収入 0 517,883
市区町村補助金収入 0 515,896
全社協助成金収入 0 743
福利厚生センター助成金収入 0 614
生きいき長寿推進協会助成金収入 0 630
受託金収入 0 819,053
市町村受託金収入 0 802,150
指定管理料収入 0 390,000
その他の受託金収入 0 412,150
都道府県社協受託金収入 0 16,903
貸付事業収入 0 3,586
償還金収入 0 2,000
貸付金利息収入 0 1,586
貸付金利息収入 0 1,586
事業収入 0 297,938
参加費収入 0 909
利用料収入 0 27,412
在宅高齢者サービス利用収入 0 2,112
地域福祉権利擁護事業利用料収入 0 2,300
後見報酬収入 0 10,000
穴生ドーム利用料収入 0 13,000
地域福祉活動啓発頒布収入 0 990
賃貸料収入 0 124,453
ウェルとばたテナント賃貸料収入 0 124,453
広告料収入 0 769
手数料収入 0 5,961
共済掛金収入 0 62,120
民生委員互助共励事業給付金収入 0 1,200
共益費等収入 0 70,263
ウェルサービス事業収入 0 986
シニアサービス事業収入 0 2,742
その他の事業収入 0 133
負担金収入 0 149,346
負担金収入 0 149,346
民生委員互助共励事業会費収入 0 3,006
地域包括負担金収入 0 135,575
その他の負担金収入 0 10,765
受取利息配当金収入 0 4,280
その他の収入 0 1,269
受入研修費収入 0 480
雑収入 0 789
事業活動収入計(1) 0 1,802,355
事業活動による収支
収入
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
拠点区分別拠点区分別
59
本部会計拠点区分 38/40 (単位:千円)
絆基金事業 合 計 備 考
人件費支出 0 912,961
役員報酬支出 0 2,575
職員給料支出 0 697,630
通勤手当支出 0 22,111
その他の職員給料支出 0 675,519
非常勤職員給与支出 0 92,700
通勤手当支出 0 4,722
その他の非常勤職員給与支出 0 87,978
派遣職員費支出 0 9,620
退職給付支出 0 89
法定福利費支出 0 110,347
事業費支出 0 745,937
諸謝金支出(事業費) 0 35,333
旅費交通費支出(事業費) 0 13,022
研修研究費支出(事業費) 0 777
消耗器具備品費支出(事業費) 0 50,786
印刷製本費支出(事業費) 0 6,608
水道光熱費支出(事業費) 0 126,488
燃料費支出(事業費) 0 1
修繕費支出(事業費) 0 42,684
通信運搬費支出(事業費) 0 14,337
会議費支出(事業費) 0 2,321
広報費支出(事業費) 0 10,220
業務委託費支出(事業費) 0 174,457
手数料支出(事業費) 0 4,340
保険料支出(事業費) 0 6,029
賃借料支出(事業費) 0 136,200
給付金支出(事業費) 0 12,679
介護支援ボランティア事業給付金支出 0 2,919
民生委員互助共励事業給付金支出 0 1,200
共済事業福利厚生事業給付金支出 0 3,200
共済事業レクリエーション給付金支出 0 2,260
その他の給付金支出 0 3,100
民生委員互助共励事業費支出(事業費) 0 126
租税公課支出(事業費) 0 631
保守料支出(事業費) 0 9,890
渉外費支出(事業費) 0 100
諸会費支出(事業費) 0 22
車輌費支出(事業費) 0 9,121
共済掛金支出(事業費) 0 88,743
雑支出(事業費) 0 1,022
事務費支出 0 53,735
福利厚生費支出 0 4,301
諸謝金支出 0 1,081
旅費交通費支出 0 3,015
研修研究費支出 0 798
消耗器具備品費支出 0 1,395
印刷製本費支出 0 623
事業活動による収支
支出
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
拠点区分別
60
本部会計拠点区分 39/40 (単位:千円)
絆基金事業 合 計 備 考
水道光熱費支出 0 1,226
修繕費支出 0 320
通信運搬費支出 0 1,308
会議費支出 0 216
広報費支出 0 2,568
業務委託費支出 0 1,683
手数料支出 0 545
保険料支出 0 1,800
賃借料支出 0 2,564
租税公課支出 0 25,120
保守料支出 0 1,523
渉外費支出 0 461
諸会費支出 0 879
車輌費支出 0 40
雑支出 0 2,269
販売原価支出 0 1,166
仕入支出 0 1,166
貸付事業支出 0 5,533
貸付金支出 0 2,000
償還金支出 0 2,000
貸付金利息支出 0 1,533
助成金支出 0 11,748
助成金支出 0 11,748
その他助成金支出 0 11,748
負担金支出 0 14,347
負担金支出 0 14,347
民生委員互助共励事業会費支出 0 3,006
その他の負担金支出 0 11,341
事業活動支出計(2) 0 1,745,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 56,928
施設整備等寄附金収入 0 800
施設整備等寄附金収入 0 800
施設整備等収入計(4) 0 800
固定資産取得支出 0 2,450
車輌運搬具取得支出 0 800
器具及び備品取得支出 0 1,650
施設整備等支出計(5) 0 2,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △ 1,650
長期運営資金借入金収入 0 42,000
貸付事業運営資金借入金収入 0 42,000
長期貸付金回収収入 0 18,286
貸付事業長期貸付金回収収入 0 18,286
積立資産取崩収入 0 50,176
長期預り金積立資産取崩収入 0 34,603
ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入 0 34,603
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 0 15,573
事業区分間繰入金収入 0 951
拠点区分間繰入金収入 0 4,230
サービス区分間繰入金収入 0 555,595
その他の活動収入計(7) 0 671,238
その他の活動による収支
収入
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
勘定科目
事業活動による収支
支出
施設整備等による収支
収入
支出
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
61
本部会計拠点区分 40/40 (単位:千円)
絆基金事業 合 計 備 考
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 57,176
退職金借入金元金償還金支出 0 39,300
貸付事業運営資金借入金元金償還金支出 0 17,876
長期貸付金支出 0 134,470
貸付事業長期貸付金支出 0 134,470
民間社会福祉施設整備資金長期貸付金支出 0 40,000
共済事業長期貸付金支出 0 1,000
潜在保育士支援資金長期貸付金支出 0 8,150
保育士復帰支援資金長期貸付金支出 0 10,982
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金長期貸付金支出 0 74,338
積立資産支出 0 23,444
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 0 9,000
長期預り金積立資産支出 0 14,444
ウェルとばた長期預り金積立資産支出 0 14,444
拠点区分間繰入金支出 0 20,635
サービス区分間繰入金支出 0 555,595
その他の活動支出計(8) 0 791,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △ 120,082
予備費支出(10) 0 5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 △ 69,804
前期末支払資金残高(12) 0 261,104
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 191,300
支出
その他の活動による収支
勘定科目
資金収支予算内訳表平成31年4月1日
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
62
区会計拠点区分 1/6 (単位:千円)
門司区事務所運営事業 小倉北区事務所運営事業 小倉南区事務所運営事業
会費収入 790 1,370 1,000
会費収入 790 1,370 1,000
個人会費収入 400 800 200
企業・団体会費収入 390 570 800
寄附金収入 1,000 1,000 2,400
経常経費寄附金収入 1,000 1,000 2,400
経常経費補助金収入 8,282 10,720 9,867
生きいき長寿推進協会助成金収入 150 0 120
共同募金配分金収入 8,132 10,720 9,747
一般募金配分金収入 5,713 5,067 5,647
歳末たすけあい配分金収入 2,419 5,653 4,100
事業収入 267 1,176 437
参加費収入 0 640 0
賃貸料収入 0 0 0
その他の賃貸料収入 0 0 0
広告料収入 187 367 277
手数料収入 80 169 160
共益費等収入 0 0 0
負担金収入 0 0 60
負担金収入 0 0 60
その他の負担金収入 0 0 60
受取利息配当金収入 153 3 12
その他の収入 0 30 10
雑収入 0 30 10
事業活動収入計(1) 10,492 14,299 13,786
事業費支出 2,526 5,081 6,281
諸謝金支出(事業費) 0 10 40
旅費交通費支出(事業費) 350 700 774
研修研究費支出(事業費) 15 20 50
消耗器具備品費支出(事業費) 402 220 1,017
印刷製本費支出(事業費) 581 70 270
水道光熱費支出(事業費) 0 0 0
修繕費支出(事業費) 20 21 80
通信運搬費支出(事業費) 153 185 464
会議費支出(事業費) 43 27 676
広報費支出(事業費) 610 1,820 1,170
業務委託費支出(事業費) 0 1,200 240
手数料支出(事業費) 55 70 110
保険料支出(事業費) 23 1 90
賃借料支出(事業費) 120 35 504
給付金支出(事業費) 0 440 300
その他の給付金支出 0 440 300
租税公課支出(事業費) 0 2 5
保守料支出(事業費) 0 0 0
渉外費支出(事業費) 106 200 250
諸会費支出(事業費) 15 15 15
車輌費支出(事業費) 33 45 216
雑支出(事業費) 0 0 10
分担金支出 0 0 0
分担金支出 0 0 0
資金収支予算内訳表
勘定科目
平成31年4月1日
支出
事業活動による収支
収入
拠点区分別拠点区分別
63
区会計拠点区分 2/6 (単位:千円)
門司区事務所運営事業 小倉北区事務所運営事業 小倉南区事務所運営事業
助成金支出 10,657 13,011 15,185
助成金支出 10,657 13,011 15,185
ふれあいネットワーク活動推進事業助成金支出 6,260 10,550 14,175
地域福祉活動助成金支出 3,687 1,901 480
その他助成金支出 710 560 530
負担金支出 0 0 0
負担金支出 0 0 0
その他の負担金支出 0 0 0
事業活動支出計(2) 13,183 18,092 21,466
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 2,691 △ 3,793 △ 7,680収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0支出 施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
積立資産取崩収入 1,927 0 0
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 1,927 0 0
事業区分間繰入金収入 0 841 1,880
拠点区分間繰入金収入 2,991 3,603 3,098
その他の活動収入計(7) 4,918 4,444 4,978
積立資産支出 1,940 0 0
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 1,940 0 0
拠点区分間繰入金支出 287 640 820
その他の活動支出計(8) 2,227 640 820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,691 3,804 4,158
予備費支出(10) 200 0 300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 200 11 △ 3,822
前期末支払資金残高(12) 2,200 8,915 10,479
当期末支払資金残高(11)+(12) 2,000 8,926 6,657
資金収支予算内訳表
施設整備等
による収支
収入
その他の活動による収支
支出
勘定科目
平成31年4月1日
事業活動による収支
支出
拠点区分別拠点区分別拠点区分別
64
区会計拠点区分 3/6 (単位:千円)
若松区事務所運営事業 八幡東区事務所運営事業 八幡西区事務所運営事業
会費収入 160 500 3,000
会費収入 160 500 3,000
個人会費収入 150 200 2,000
企業・団体会費収入 10 300 1,000
寄附金収入 450 1,000 960
経常経費寄附金収入 450 1,000 960
経常経費補助金収入 4,136 6,180 16,934
生きいき長寿推進協会助成金収入 0 120 120
共同募金配分金収入 4,136 6,060 16,814
一般募金配分金収入 2,727 2,787 7,954
歳末たすけあい配分金収入 1,409 3,273 8,860
事業収入 267 1,434 533
参加費収入 0 190 165
賃貸料収入 0 220 0
その他の賃貸料収入 0 220 0
広告料収入 196 254 141
手数料収入 71 170 227
共益費等収入 0 600 0
負担金収入 0 0 0
負担金収入 0 0 0
その他の負担金収入 0 0 0
受取利息配当金収入 0 2,680 46
その他の収入 0 1 30
雑収入 0 1 30
事業活動収入計(1) 5,013 11,795 21,503
事業費支出 1,799 7,035 10,164
諸謝金支出(事業費) 0 32 15
旅費交通費支出(事業費) 439 850 586
研修研究費支出(事業費) 0 10 15
消耗器具備品費支出(事業費) 401 835 377
印刷製本費支出(事業費) 21 290 732
水道光熱費支出(事業費) 0 516 0
修繕費支出(事業費) 30 150 50
通信運搬費支出(事業費) 135 236 316
会議費支出(事業費) 33 54 27
広報費支出(事業費) 382 698 2,424
業務委託費支出(事業費) 50 1,662 0
手数料支出(事業費) 0 117 225
保険料支出(事業費) 6 271 82
賃借料支出(事業費) 0 93 1,323
給付金支出(事業費) 164 0 3,640
その他の給付金支出 164 0 3,640
租税公課支出(事業費) 1 37 1
保守料支出(事業費) 0 749 33
渉外費支出(事業費) 100 200 120
諸会費支出(事業費) 17 25 25
車輌費支出(事業費) 20 200 168
雑支出(事業費) 0 10 5
分担金支出 400 0 0
分担金支出 400 0 0
資金収支予算内訳表
勘定科目
平成31年4月1日
支出
事業活動による収支
収入
拠点区分別拠点区分別拠点区分別拠点区分別
65
区会計拠点区分 4/6 (単位:千円)
若松区事務所運営事業 八幡東区事務所運営事業 八幡西区事務所運営事業
助成金支出 9,876 10,940 17,892
助成金支出 9,876 10,940 17,892
ふれあいネットワーク活動推進事業助成金支出 6,571 8,990 16,236
地域福祉活動助成金支出 2,140 1,220 920
その他助成金支出 1,165 730 736
負担金支出 0 0 580
負担金支出 0 0 580
その他の負担金支出 0 0 580
事業活動支出計(2) 12,075 17,975 28,636
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 7,062 △ 6,180 △ 7,133収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0支出 施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
積立資産取崩収入 0 10,000 0
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 0 10,000 0
事業区分間繰入金収入 1,000 453 100
拠点区分間繰入金収入 2,301 2,221 4,255
その他の活動収入計(7) 3,301 12,674 4,355
積立資産支出 0 0 0
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 410 758 889
その他の活動支出計(8) 410 758 889
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,891 11,916 3,466
予備費支出(10) 0 5,000 45
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 4,171 736 △ 3,712
前期末支払資金残高(12) 12,000 6,200 10,071
当期末支払資金残高(11)+(12) 7,829 6,936 6,359
資金収支予算内訳表
事業活動による収支
施設整備等
による収支
その他の活動による収支
収入
支出
支出
勘定科目
平成31年4月1日拠点区分別拠点区分別拠点区分別
66
区会計拠点区分 5/6 (単位:千円)
戸畑区事務所運営事業 合 計 備 考
会費収入 350 7,170
会費収入 350 7,170
個人会費収入 300 4,050
企業・団体会費収入 50 3,120
寄附金収入 400 7,210
経常経費寄附金収入 400 7,210
経常経費補助金収入 4,378 60,497
生きいき長寿推進協会助成金収入 120 630
共同募金配分金収入 4,258 59,867
一般募金配分金収入 3,663 33,558
歳末たすけあい配分金収入 595 26,309
事業収入 449 4,563
参加費収入 0 995
賃貸料収入 0 220
その他の賃貸料収入 0 220
広告料収入 157 1,579
手数料収入 292 1,169
共益費等収入 0 600
負担金収入 0 60
負担金収入 0 60
その他の負担金収入 0 60
受取利息配当金収入 16 2,910
その他の収入 300 371
雑収入 300 371
事業活動収入計(1) 5,893 82,781
事業費支出 1,464 34,350
諸謝金支出(事業費) 0 97
旅費交通費支出(事業費) 212 3,911
研修研究費支出(事業費) 20 130
消耗器具備品費支出(事業費) 185 3,437
印刷製本費支出(事業費) 9 1,973
水道光熱費支出(事業費) 0 516
修繕費支出(事業費) 10 361
通信運搬費支出(事業費) 29 1,518
会議費支出(事業費) 48 908
広報費支出(事業費) 400 7,504
業務委託費支出(事業費) 219 3,371
手数料支出(事業費) 86 663
保険料支出(事業費) 39 512
賃借料支出(事業費) 0 2,075
給付金支出(事業費) 50 4,594
その他の給付金支出 50 4,594
租税公課支出(事業費) 0 46
保守料支出(事業費) 0 782
渉外費支出(事業費) 120 1,096
諸会費支出(事業費) 15 127
車輌費支出(事業費) 22 704
雑支出(事業費) 0 25
分担金支出 0 400
分担金支出 0 400
資金収支予算内訳表
勘定科目
平成31年4月1日
収入
支出
事業活動による収支
拠点区分別
67
区会計拠点区分 6/6 (単位:千円)
戸畑区事務所運営事業 合 計 備 考
助成金支出 5,701 83,262
助成金支出 5,701 83,262
ふれあいネットワーク活動推進事業助成金支出 4,250 67,032
地域福祉活動助成金支出 1,451 11,799
その他助成金支出 0 4,431
負担金支出 0 580
負担金支出 0 580
その他の負担金支出 0 580
事業活動支出計(2) 7,165 118,592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 1,272 △ 35,811収入 施設整備等収入計(4) 0 0支出 施設整備等支出計(5) 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0
積立資産取崩収入 1,350 13,277
寄附金等による地域福祉事業積立資産取崩収入 1,350 13,277
事業区分間繰入金収入 1,182 5,456
拠点区分間繰入金収入 2,166 20,635
その他の活動収入計(7) 4,698 39,368
積立資産支出 3,000 4,940
寄付金等による地域福祉事業積立資産支出 3,000 4,940
拠点区分間繰入金支出 426 4,230
その他の活動支出計(8) 3,426 9,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,272 30,198
予備費支出(10) 0 5,545
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 △ 11,158
前期末支払資金残高(12) 11,839 61,704
当期末支払資金残高(11)+(12) 11,839 50,546
施設整備等
による収支
事業活動による収支
支出
資金収支予算内訳表
収入
その他の活動による収支
支出
勘定科目
平成31年4月1日拠点区分別
68
本部収益拠点区分 (単位:千円)
駐車場等運営事業 合 計 備 考
事業収入 5,379 5,379
賃貸料収入 1,919 1,919
駐車場賃貸料収入 1,919 1,919
手数料収入 3,460 3,460
その他の収入 1 1
雑収入 1 1
事業活動収入計(1) 5,380 5,380
事業費支出 4,429 4,429
旅費交通費支出(事業費) 10 10
消耗器具備品費支出(事業費) 62 62
水道光熱費支出(事業費) 207 207
修繕費支出(事業費) 100 100
通信運搬費支出(事業費) 18 18
業務委託費支出(事業費) 100 100
手数料支出(事業費) 192 192
保険料支出(事業費) 5 5
賃借料支出(事業費) 3,579 3,579
租税公課支出(事業費) 150 150
車輌費支出(事業費) 6 6
事業活動支出計(2) 4,429 4,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 951 951収入 施設整備等収入計(4) 0 0支出 施設整備等支出計(5) 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0収入 その他の活動収入計(7) 0 0
事業区分間繰入金支出 951 951
その他の活動支出計(8) 951 951
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 951 △ 951
予備費支出(10) 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0
資金収支予算内訳表
勘定科目
平成31年4月1日
支出
その他の活動に
よる収支
施設整備等
による収支
事業活動による収支
支出
収入
拠点区分別拠点区分別
69
区収益拠点区分 1/3 (単位:千円)
小倉北区収益事業 小倉南区収益事業 若松区収益事業
事業収入 840 1,940 1,198
利用料収入 0 0 0
その他の利用料収入 0 0 0
地域福祉活動啓発頒布収入 0 0 0
賃貸料収入 0 0 0
駐車場賃貸料収入 0 0 0
手数料収入 840 1,940 1,198
その他の事業収入 0 0 0
受取利息配当金収入 1 1 0
事業活動収入計(1) 841 1,941 1,198
事業費支出 0 61 198
諸謝金支出(事業費) 0 0 100
消耗器具備品費支出(事業費) 0 20 0
印刷製本費支出(事業費) 0 0 0
水道光熱費支出(事業費) 0 0 48
修繕費支出(事業費) 0 31 0
通信運搬費支出(事業費) 0 10 0
手数料支出(事業費) 0 0 0
賃借料支出(事業費) 0 0 50
保守料支出(事業費) 0 0 0
雑支出(事業費) 0 0 0
事業活動支出計(2) 0 61 198
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 841 1,880 1,000収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0支出 施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0
事業区分間繰入金支出 841 1,880 1,000
その他の活動支出計(8) 841 1,880 1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 841 △ 1,880 △ 1,000
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 0 400
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 400
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
施設整備等
による収支
事業活動による収支
収入
支出
その他の活動に
よる収支
支出
拠点区分別拠点区分別
70
区収益拠点区分 2/3 (単位:千円)
八幡東区収益事業 八幡西区収益事業 戸畑区収益事業
事業収入 1,081 274 3,276
利用料収入 1,000 0 0
その他の利用料収入 1,000 0 0
地域福祉活動啓発頒布収入 11 0 0
賃貸料収入 0 0 2,967
駐車場賃貸料収入 0 0 2,967
手数料収入 36 120 309
その他の事業収入 34 154 0
受取利息配当金収入 0 0 1
事業活動収入計(1) 1,081 274 3,277
事業費支出 628 174 2,095
諸謝金支出(事業費) 0 0 0
消耗器具備品費支出(事業費) 0 119 403
印刷製本費支出(事業費) 15 0 0
水道光熱費支出(事業費) 516 48 0
修繕費支出(事業費) 0 0 0
通信運搬費支出(事業費) 0 0 0
手数料支出(事業費) 10 2 6
賃借料支出(事業費) 0 5 1,686
保守料支出(事業費) 77 0 0
雑支出(事業費) 10 0 0
事業活動支出計(2) 628 174 2,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 453 100 1,182収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0支出 施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0
事業区分間繰入金支出 453 100 1,182
その他の活動支出計(8) 453 100 1,182
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 453 △ 100 △ 1,182
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
前期末支払資金残高(12) 0 0 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0
平成31年4月1日
資金収支予算内訳表
勘定科目
施設整備等
による収支
事業活動による収支
収入
支出
その他の活動に
よる収支
支出
拠点区分別拠点区分別
71
区収益拠点区分 3/3 (単位:千円)
合 計 備 考
事業収入 8,609
利用料収入 1,000
その他の利用料収入 1,000
地域福祉活動啓発頒布収入 11
賃貸料収入 2,967
駐車場賃貸料収入 2,967
手数料収入 4,443
その他の事業収入 188
受取利息配当金収入 3
事業活動収入計(1) 8,612
事業費支出 3,156
諸謝金支出(事業費) 100
消耗器具備品費支出(事業費) 542
印刷製本費支出(事業費) 15
水道光熱費支出(事業費) 612
修繕費支出(事業費) 31
通信運搬費支出(事業費) 10
手数料支出(事業費) 18
賃借料支出(事業費) 1,741
保守料支出(事業費) 77
雑支出(事業費) 10
事業活動支出計(2) 3,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 5,456収入 施設整備等収入計(4) 0支出 施設整備等支出計(5) 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0収入 その他の活動収入計(7) 0
事業区分間繰入金支出 5,456
その他の活動支出計(8) 5,456
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 5,456
予備費支出(10) 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0
前期末支払資金残高(12) 400
当期末支払資金残高(11)+(12) 400
資金収支予算内訳表
収入
支出
平成31年4月1日
勘定科目
施設整備等
による収支
事業活動による収支
その他の活動に
よる収支
支出
拠点区分別拠点区分別
72