На 04.01.2019 року ьодніпровськ 1 · 2019-01-30 · черга, табель відвідування дітей 799,00 0,00 799,00 ефективності 0,00

МІСЦЕВЕ САМС 7ЯДУВАННЯ ВЕРХНЬОДНІПРОВС f ICA МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ З ТУМАНІ . РНИХ ПИТАНЬвул.Дніпровська,88, м. Верхньодніпровськ, і )0, тел./факс: (05658) 3-10-05, тел.6-05-01

E-mail: vdngymviddi mail.com Код ЄДРПОУ 42431761

На04.01.2019 року м.Ве» з ьодніпровськ № 1

Про затвердження паспортів бюджетних програм міському бюджету на 2019 рік головному розпоряднику - відділу з гуманітарн питань Верхньодніпровської міської ци

Керуючись Конституцією Укрг і, Бюджетним кодексом України, проектом Закону України “Про Дер> ? з чий бюджет України на 2019 рік”, концепцією реформування міс ;■ вих бюджетів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів і раїни від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р), і і азом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про з твердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового ме ;у складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 02.12.20 р. № 1194), наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 8 о (зі змінами від 30.09.2016 р № 860), наказом Міністерства фінансів Україн від 20.09.2017 р. № 793 (із змінами внесеними згідно з наказом Міністерс в і фінансів № 1181 від 29.12.2017 р.), наказом Міністерства фінансів Укр ми від 17.05.2011 р. №608 «Про затвердження Методичних рекоме націй щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі імами від 12.01.2012 р. 313) та інших нормативних, що регламентують ПМЦ

НАКАЗУЄМО:1. По головному розпоряднику к і іТІв та відповідальному виконавцю у

системі головного розпорядника кош - відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради в різі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих (д іж є т ів на підставі рішення сесії Верхньодніпровської міської ради « і ю міський бюджет на 2019 рік» від 14.12.2018р. № 197-11/УІІІ затвердити а’спорти бюджетних програм на 2019 рік, а саме по:

0610160 - керівництво і управлп у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних ' ; лторіальних громадах на загальну суму 3334200грн. в тому числі: сума <; агальному фонду 3334200 грн., по спеціальному фонду 0,00 грн.;

0611020 - надання загальної редньої освіти загальноосвітніми навчальними* закладами ( в т.ч. шко. -дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, . леями, гімназіями, колегіумами на загальну суму 39671520,00 грн. в то о числі: сума по загальному фонду39671520.00 грн., по спеціальному фонду 0,00 грн.;

0611010 - надання дошкільної осе і л на загальну суму 18734850,00 грн. в тому числі: сума по загальному фон 17927900,00 грн., по спеціальному фонду 806950,00 грн.;

0611090 - надання позашкільно освіти позашкільними навчальними закладами, заходи із позашкільної оботи з дітьми на загальну сум4362000.00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 4362000,00 грн., по спеціальному фонду 0,00 грн.;

0613140 - оздоровлення та в цпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються .а рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслід , Чорнобильської катастрофи) на загальну сум 1139000,00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 1139 000,00 грн., по спеціальному фонду 0,00 грн.;

0614030 - забезпечення діяльносі і бібліотек на загальну суму 98300,00 грн. в тому числі: сума по загальному ізонду 96300,00 грн., по спеціальному фонду 2000,00 грн.;

0614060 - забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних заходів на агальну суму 177200,00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 1772( 0 ,00 грн., по спеціальному фонду 0,00 грн.;

0615031 - утримання та навчал о-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл на хальну суму 2383900,00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 238 ; і)0,00 грн., по спеціальному фонду 0,00 грн.;

0615062 - підтримка спорту в ; цих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну і вільність у регіоні на загальну суму122500.00 грн. в тому числі: сума по агальному фонду 122500,00 грн., по спеціальному фонду 0,00 грн.;

0614082 - інші заходи в галузі ю Зтури і мистецтва на загальну суму250000.00 грн. в тому числі: сума по загальному фонду 250000,00 грн., по спеціальному фонду 0,00 грн.

3. Головному бухгалтер} відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради ( >сян Н.С.) довести цей наказ до відповідальних працівників.

4. Цей наказ набирає чинності з ; .я підписання.5. Контроль за виконанням цтг о наказу покласти у відділі з

гуманітарних питань Верхньодніпрс хької міської ради на головного бухгалтера Касян Н.С.

Начальник відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 04.0Е2019 №1Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

(найменування місцевого фінансового органу) розпорядження міського голови №1 від 03.01.2019р.

ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Орган з питань освіти і науки

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3 334 200,00 і / гривень, у тому числі загального фонду - 3 334 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ/9 зі змінами; Наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805мПро затвердження основних підходів до впровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 308-Р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001р. № 2493-3;Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Верхньодніпровську на 2015-2020 роки, затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради від 05.02.2015р. № 813- 41/УІ._________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ __________________________

6. Мета бюджетної програми: мета відсутня________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:№ з/п Завдання

1 21 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень2 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у

відповідній сфері

8. Напрями використання бюджетних коштів:(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього

1 2 3 4 5 61 Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах наданих

законодавством повноважень у відповідній сФепі_____________________________________3 334 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 334 20 0 ,0 0

УСЬОГО 3 334 200,00 0,00 0,00 3 334 200,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн)

*Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиницявиміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7затрат 0,00

0 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 21 ,00 0 ,00 21 ,00продукту 0,00

0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. реєстраційні журнали 1 0 5 0 ,0 0 0 ,00 1 05 0 ,0 0ефективності 0,00

0кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного

працівникаод. реєстраційні журнали

70 ,00 0 ,0 0 70 ,00

0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн кошторис, штатний розпис 158.77 0 ,00 158,77

Начальник відділ) о Н7~ \ / С.В.Сєргєєва

9підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

(ЗАТВЕРДЖЕНІНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 04.01.2019 № 1Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради


наказ




2.

(КТПКВК МБ)

0610000

(найменування головного розпорядника) Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

3

(КТПКВК МБ)

0611010

(найменування відповідального виконавця)

д9 І0 Надання дошкільної освіти


4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 18 734 850,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 927 900,00 гривень та

спеціального фонду- 806 950,00 гривень. /1/ І/V

5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України, Бюджетний Кодес України, Наказ міністерства освіти і науки україни від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".___________________________________________________

6. Мета бюджетної програми: Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами_______________________


1 21 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Напрями використання бюджетних коштів:< С )

(грн)

№ з/п Н а п р ям и в и к о р и с та н н я б ю д ж е тн и х к о ш тів З а га л ь н и й ф о н д С п е ц іал ь н и й ф о н ду т о м у чи сл і б ю д ж е т

р о зв и т к уУ с ь о го

1 2 3 4 5 61 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної

освіти та виховання дітей17 927 900,00 806 950,00 0,00 18 734 850,00

У СЬОГО 17 927 900,00 806 950,00 0,00 18 734 850,00


%Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

У сього 0,00


№ з/п Показник ОдиницяВИМІРУ


1 2 3 4 5 6 7за т р а т 0,00

0 середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу

од. Штатний розпис 67,30 0,00 67,30

0 середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу


0 середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 17,00 0,00 17,000 середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 86,65 0,00 86,650 кількість дошкільних навчальних закладів од. Мережа установ 6,00 0,00 6,000 кількість груп од. Мережа установ 28,00 0,00 28,000 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 180,95 0,00 180,95

продукту 0,000 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Табель відвідування дітей 621,00 0,00 621.00

0 кількість дітей від 0 до 6 років осіб Статистична звітність, електронна черга, табель відвідування дітей

799,00 0,00 799,00

еф екти вн ості 0,000 діто-дні відвідування Д Н І В Кошторис, розрахунок 65 949,00 0,00 65 949,000 витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі грн. Кошторис, розрахунок 69 594,04 1 299,44 70 893,48

якості 0,000 кількість днів відвідування од. Розрахунок 106,00 0,00 106,000 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. Розрахунок 77,70 0,00 77,70

Начальник відділу


ПОГОДЖЕНО:


аіУ(і? апис)

С.В.Сергєєва

Н.С.Касян

(ініціали і прізвище)


Л В.Калініченко(ініціали і прізвище)

) ЗАТВЕРДЖУ /Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 04.0Е2019 №1Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради


наказ


1

2.

З

0600000(КТПКВК МБ)


0611020

(КТПКВК МБ)


Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)Відділ з гуманітарних низань Верхньодніпровської міської ради


Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою- 0921 дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

__________________________________________ колегіумами_________________________________________________________________________(КФКВК) (найменування бюджетної програми)


спеціального фонду- 0,00 гривень. ^

5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-/9 зі змінами;Закон України про освіту;1Іаказ МФУ від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконанян місцевих бюджетів" зі змінами;Наказ МОН України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ"; Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 № 1467-р);1Іаказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання бюджетних програм (зі змінами від 30.09.2016 № 860);Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 (із зміанми внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 1181 від 29.12.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"(зі змінами від 12.01.2012 № 13)

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах


1 21 Забезпечити створення належних умов та надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

. ііапрями використання бюджетних коштів:{

е _______ ________________________________________________________________ ____________________ ____ ______________________________________________________(грн)


1 2 3 4 5 61 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної!

освіти___________________________________________________________________________ _4 362 000,00 0,00 0,00 4 362 000,00

УСЬОГО 4 362 000,00 0,00 0,00 4 362 000,00


Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4У сього 0,00




1 2 3 4 5 6 7за т р а т 0,00


од. штатний розпис 14,25 0,00 14,25

0 середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 3,00 0,00 3,000 середньорічне число штатних одиниць робітників од. штатний розпис 13,50 0,00 13,500 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. штатний розпис __________ 36,25 0,00 36,250 середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами

оплати віднесених до педагогічного персоналуод. штатний розпис 5,50 0,00 5,50

0 кількість закладів од. мережа 2,00 0,00 2,00п р о д у кту 0,00

0 середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту осіб мережа 600,00 0,00 600,00

еф ек ти в н о ст і 0,000 витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту грн. розрахунок 7 270,00 0,00 7 270,00

як о с т і 0,000 кількість днів відвідування Д Н І В розрахунок 180,00 0,00 180,00



ПОГОДЖЕНО:


С.В Сергеева(підпис) (ініціали і прізвище)

Н.С.Касянг


______________________^ 2 _______________________Л.В Калініченко

(підпис) (ініціали і прізвище)

ЗАТВ^ "НОНаказ К. герства фінансів України 26 серпня 2014 року X? 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

(

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 04.0 Е2019 № 1Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради


наказ

(найменування місцевого фінансового органу) розпорядження міського голови №1 від 03.01 2019р.

1

2.

З



0611090

(КТПКВК МБ)



(найменування головного розпорядника)



0 2 ^ 0 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)


спеціального фонду- 0,00 гривень. і

5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України; Бюджетний кодекс України;Наказ МФУ від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами від 02.12.2014 № 1194);Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання"(зі змінами від 30.09.2016 № 860);Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 (зі змінами внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 1181 від 29.12.2017р.)"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";Закон України "Про позашкільну освіту від 07.12.2000р. № 2120-НІ"(зі змінами від 05.09.2017р. № 2145-УН1)._____________________________________________________________________________________________ '

6. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місчя проживання______________________________________


1 21 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів: О ((грн)


1 2 3 4 5 61 Забезпечити створення належних умов для надання послуг із загальної середньої освіти в

денних загальноосвітніх навчальних закладах 39 671 520,00 0,00 0,00 39 671 520,00

УСЬОГО 39 671 520,00 0,00 0,00 39 671 520,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:________________________________________________________________________________________________________________________________________ (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми*

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4Усього 0,00




1 2 3 4 5 6 7затрат 0,00

0 кількість закладів (за І-ІІ ступенями шкіл) од. Мережа 1,00 0,00 1,000 кількість класів (за І-ІІ ступенями шкіл) од. Мережа 9,00 0,00 9,00



0 середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 23,25 0,00 23,250 середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 95,00 0,00 95,000 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 323,08 0,00 323,08

0 середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу


0 кількість закладів (за 1-ІІ1 ступенями шкіл) од. мережа 4,00 0,00 4,000 кількість класів (за І-ІІІ ступенями шкіл) од. Мережа 73,00 0,00 73,00

продукту 0,000 кількість годин навчального плану годин тарифікація 3 669,50 0,00 3 669,500 наповнюваність класів осіб розрахунок 21,27 0,00 21,27

ефективності 0,000 діто-дні відвідування днів розрахунок 340 320,00 0,00 340 320,00

якості 0,000 кількість днів відвідування днів розрахунок 160,00 0,00 160,00

Начальник відділуС* '


ПОГОДЖЕНО:


VС.В.Сєргсєва

Н.С.Касян



Л.В.Калініченко(ініціали і прізвище)

з а т в е р ; оНаказ Міни-^рства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)



наказ


1

2.

З



0613140



(н а й м е н у в а н н я г о л о в н о г о р о з п о р я д н и к а )


(н а й м е н у в а н н я в ід п о в ід а л ь н о г о в и к о н а в ц я )

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 1040 коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)


4 . О б с я г б ю д ж е т н и х п р и з н а ч е н ь /б ю д ж е т н и х а с и г н у в а н ь - 1 139 000,00 г р и в е н ь , у т о м у ч и сл і за г а л ь н о г о ф о н д у - 1 139 000,00 г р и в е н ь т а

с п е ц іа л ь н о г о ф о н д у - 0 ,0 0 гр и в е н ь .

5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України від 04.09.2008 р. № 375-У1 "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; Закон України від 26.04.2001р. № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства"; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу селадання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 року №679._______________________________________________________________________________________________________6. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки________________________________________


1 21 Завдання



1 2 3 4 5 61 Забезпечити створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей,

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 990 000,00 0,00 0,00 990 000,00

2 Забезпечити літній відпочинок школярів та сприяти оздоровленню дітей пільгових категорій. 149 000,00 0,00 0,00 149 000,00

У С Ь О Г О 1 139 000,00 0,00 0,00 1 139 000,00


♦Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4У сього 0,00




1 2 3 4 5 6 7зат р ат 0,00

0 обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді тис.грн. звітність установ 149,00 0,00 149,000 обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді тис.грн. звітність установ 990,00 0,00 990,00

п родукту 0,000 кількість заходів з оздоровлення од. звітність установ 0,00 0,00 0,000 кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення осіб звітність установ 760,00 0,00 760,000 кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку осіб звітність установ 99,00 0,00 99,000 кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді од. звітність установ 990,00 0,00 990,00

еф екти вн ості 0,000 середня вартість однієї путівки на відпочинок грн. розрахунок 10 000,00 0,00 10 000,000 середні витрати на оздоровлення однієї дитини грн. розрахунок 196,05 0,00 196,05

яко сті 0,00

0 динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0 питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку


Начальник відділу (У/^К/ С.В.Сєргєєвао • ■ підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер Н.С.Касян

ПОГОДЖЕНО:(ініціали і прізвище)

Міський голова(підпис)

Л.В Калініченко(ініціали і прізвище)

( З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Н аказ М ін іс тер ства ф інанс ів У к р а їн и 26 сері*... *014 року № 836

(у редакц ії наказу М ін іс тер с тва ф ін ан с ів У к р а їн и в ід 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 04 .01 .2019 №1Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради


наказ

(найменування місцевого фінансового органу) т

П А С П О Р Тб ю д ж етн о ї п р о гр а м и м іс ц ев о го бю дж ету на 2019 р ік

1 0600000 В ідділ з г у м а н іт а р н и х п и т а н ь В е р х н ь о д н іп р о в с ь к о ї м іс ь к о ї ради

2.

(КТПКВК МБ)

0610000 О р г а н з п и т а н ь о св іти і н ау к и


3

(КТГІКВК МБ)

0614030 0824


З а б е зп е ч е н н я д ія л ь н о с т і б іб л іо тек


4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 98 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 96 300 ,00 гривень та

спеціального фонду- 2 000,00 гривень. *

—5. Підстави для виконання бюджетної програми:К о н ст и ту ц ія У к р а їн и ; Б ю д ж етн и й к о д ек с У к р а їн и від 08 .07 .2010р . № 2456-У1/9 зі зм ін а м и ; Н а к а з М Ф У від 02 .08 .2010р . № 8 0 5 " П р о за т в е р д ж е н н я о сн о в н и х п ідходів до в п р о в а д ж е н н я п р о гр ам н о - ц іл ь о в о г о м ето д у с к л а д а н н я га в и к о н а н н я м ісц ев и х б ю д ж ет ів " зі зм ін а м и ; Р о зп о р я д ж е н н я К М У від 23 .05 .2007р . № 3 0 8 -Р " П р о с х в а л е н н я К о н ц еп ц ії р еф о р м у в а н н я м ісц еви х б ю д ж е т ів " ; З а к о н У к р а їн и від 14 .12 .2010р. № 2778-У І " П р о к у л ь т у р у " зі зм ін а м и ; З а к о н У к р а їн и від 27 .01 .1995р . № 32/95 В Р " П р о б іб л іо тек и і б іб л іо теч н у с и сте м у " зі зм ін ам и ; П о с т а н о в а К М У від 30 .05 .1997р . № 510 " П р о м ін ім а л ь н і со ц іал ь н і н о р м а т и в и заб езп еч ен н я н асел ен н я п у б л іч н и м и б іб л іо тек а м и в У к р а їн і" зі з м ін а м и ; Н а к а з М Ф У , М ін іст ер ств а к у л ь т у р и і т у р и зм у У к р а їн и від 0 1 .10 .2010р . № 1 1 5 0 /4 1 "ІІр о з а т в е р д ж е н н я т и п о в о г о п ер ел ік у б ю д ж етн и х п р о гр а м т а р е зу л ь т а т и в н и х п о к а з н и к ів їх в и к о р и с т а н н я д л я м ісц еви х б ю д ж ет ів в г а л у з і " К у л ь т у р и " _________________________ ______________ ________________________________________________________________________________________________________________________

, . , З а б е зп е ч е н н я п р а в г р о м а д я н на б іб л іо теч н е о б с л у г о в у в а н н я , з а г а л ь н у д о ст у п н іст ь до ін ф о р м а ц ії т а к у л ь т у р н и х ц ін н о стей , щ о зб и р а ю т ь с я ,6. Мета бюджетної програми: , . г .

зб е р іг а ю т ь с я , н а д а ю т ь с я в т и м ч а с о в е к о р и с т у в а н н я б іб л іо тек а м и ______________________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

1Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу .

8. Напрями використання бюджетних коштів: > )(гри)


1 2 3 4 5 6

1Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігаггя бібіліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

96 300,00 2 000,00 0,00 98 300,00

УСЬОГО 96 300,00 2 000,00 0,00 98 300,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:________________________________________________________________________________________________________________________________ (гри)


1 2 3 4Усього 0,00




1 2 3 4 5 6 7з а т р а т 0,00

0 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,000 кількість установ - усього од. мережа 1,00 0,00 1,000 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 1.00 0,00 1,00

п р о д у к т у 0,000 число читачів тис.чол. звітність установ 0,35 0,00 0,350 бібліотечний фонд тис.гри. звітність установ 24,85 0,00 24,850 поповнення бібліотечного фонду тис. примірників звітність установ 0,10 0,00 0,100 бібліотечний фонд тис. примірників звітність установ 4,02 0,00 4,020 поповнення бібліотечного фонду тис. грн. звітність установ 2,00 0,00 2,000 списання бібліотечного фонду тис. гри. звітність установ 0,37 0,00 0,370 тис. примірників звітність установ 1,40 0,00 1,400 кількість книговидач од. звітність установ 10,04 0,00 10,04

е ф е к т и в н о с т і 0,000 кількість книговидач на 1 працівника (ставку) од. розрахунок 10,04 0,00 10,040 середні затрати на обслуговування 1 читача грн. розрахунок 280,86 0,00 280,860 середні витрати на придбання 1 примірника книжок грн. розрахунок 20,00 0,00 20,00

ЯКОСТІ 0,000 динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді

відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс. розрахунок 111,00 0,00 111,00

0 динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду




ПОГОДЖЕНО:


С.В.Ссргєєва( ін іц іа ли і пр ізвищ е)

Н.С.Касян(ініціали і прізвище)

Л.В.Калініченко(підпис) (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ від 04.01.2019 №1Відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради


наказ





2 . 0610000 Орган з питань освіти і науки


3 0614060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної прог рами)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 177 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 177 200,00 гривень та


5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ/9 зі змінами; Наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805"Про затвердження основних підходів до впровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Розпорядження КМУ від 23.05.2007р. № 308-Р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; Закон України від 14.12.2010р. № 2778-УІ "Про культуру" зі змінами; Указ президента України від 21.03.2000р. № 485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів" зі змінами; Наказ МФУ, Міністерства культу ри і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх використання для місцевих бюджетів в галузі "Культури";Довгострокова цільова комплексна програма розвитку культури, фізичної культури та спорту Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджено рішенням Верхньодніпровської міської ради від 15.12.2017р. № 24-3/УІП

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення


1 21 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:с

(грн)


1 2 3 4 5 61 Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних

традицій177 200,00 0,00 0,00 177 200,00

УСЬОГО 177 200,00 0,00 0,00 177 200,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(ф н)


1 2 3 4Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:№ з/п Показник Одиниця

ВИМІРУДжерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7затрат 0,00

0 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,25 0,00 1.250 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 1,50 0,00 1,500 кількість установ (усього^ од. мережа 2,00 0,00 2,000 кількість установ (усього),у т.ч. будинків культури од. мережа 1,00 0,00 1,000 кількість установ (усього),у т.ч. клубів од. мережа 1,00 0,00 1,000 кількість гуртків од. звітність установи 6,00 0,00 6,00

0 середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од. штатний розпис 0,25 0,00 0,25

продукту 0,000 кількість відвідувачів-усього осіб звітність установи 2 120,00 0,00 2 120,000 кількість відвідувачів-усього у т.ч. безкоштовно осіб звітність установи 2 120,00 0,00 2 120,00

0 кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од. звітність установи 195,00 0,00 195,00

ефективності 0,000 середні затрати на одного відвідувача грн. розрахунок 83,58 0,00 83,580 середні затрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 908,72 0,00 908,72

ЯКОСТІ 0,00

0 динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду




ПОГОДЖЕНО:


С.В.Сєргєєва(піішис) (ініціали і прізвище)

% Ь с / / Н.С.Касян

Ж Л.В.Калініченко


/ І / (підпис) (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕР(' ЮНаказ Міь__ :рства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)



наказ




2 .

(КТПКВК МБ)

0610000



3

(КТПКВК МБ)

0614082


Ф£ 2 9 Інші заходи в галузі культури і мистецтва




5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України про культуру від 14.12.2010р. № 2778-У1; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"________________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів_______________________________________________________________________________________


1 21 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п Н а п р я м и в и к о р и с т а н н я б ю д ж е т н и х к о ш т ів З а г а л ь н и й ф о н д С п е ц іа л ь н и й ф о н ду т о м у ч и сл і б ю д ж е т

р о зв и т к уУ с ь о г о

1 2 3 4 5 61 Забезпечити підтримку спорту вищих досягнень та організацій 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

У С Ь О Г О 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(гри)


1 2 3 4У сього 0,00




1 2 3 4 5 6 7зат р ат 0,00

0 Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів

тис.грн. Звітність установ 250,00 0,00 250,00

продукту 0,000 Кількість заходів - всього од. Звітність установ 35,00 0,00 35,00

еф екти вн ості 0,000 Середні витрати на проведення одного заходу - всього грн. Розрахунок 7 142,86 0,00 7 142,86

якості 0,00

0 Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду

відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00



ПОГОДЖЕНО:


С.В.Сергеева//(підпис) (ініціали і прізвище)

Н.С.Касян£ Л В Калініченко


(підпис) (ініціали і прізвище)

( ЗАТВЕРД)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)



наказ

(найменування місцевого фінансового органу) розпорядження міського голови №1 від 03.01,2019р.

1

2.

З

0600000(КТІІКВК МБ)


0615031

(КТГІКВК МБ)






Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)


спеціального фонду- 0,00 гривень. ]/

5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України; Бюджетний Кодекс; Закон України про освіту; Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту № 15 від22.04.2005 року, Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41”Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта11________________________„ ж, Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл вобраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку,6. Мета бюджетної програми: . . . . „повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку І дозвілля дітей______________________________________________________________________


1 21 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами



1 2 3 4 5 61 Забезпечити розвиток здібностей вихованців та створення умов для фізичного розвитку

дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 383 900,00 0,00 0,00 2 383 900,00

У С Ь О Г О 2 383 900,00 0,00 0,00 2 383 900,00


*Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4Усього 0,00




1 2 3 4 5 6 7затр ат 0,00

0кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі

їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.

од. мережа 1,00 0,00 1,00

0кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з

бюджету, у оозпізі їх видів (ДЮСІІІ. КДЮСШ. СДЮІІІОР). осіб.осіб штатний розпис 21,00 0,00 21,00

0 кількість груп шт. мережа 33,00 0,00 33.00продукту 0,00

0

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з

бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осібод. мережа 500,00 0,00 500,00

еф екти вн ості 0,000 витрати на 1 дитину, яка відвідує спортивну школу грн. розрахунок 4 767,80 0,00 4 767,80

якості 0,000 % дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих таборах відс. .розрахунок 30,00 0,00 30,00



ПОГОДЖЕНО:

Міський голова(підпис) (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11 2018 2018 року № 908)



наказ





2 . 0610000 Орган з питань освіти і науки


3 0615062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.




5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України; Бюджетний кодекс України Довгострокова цільова комплексна програма розвитку культури, фізичної культури та спорту Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради від 15.12.2017р. № 24-3/УН1._________________________________

6. Мета бюджетної програми: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.____________________________

7. Завдання бюджетної програми:№ з/п с . Завдання

1 21 Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону2 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону3 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

8. Напрями використання бюджетних коштів:('•рн)


1 2 3 4 5 61 Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону 122 500,00 0,00 0,00 122 500,00

УСЬОГО 122 500,00 0,00 0,00 122 500,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(ф н)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми*

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4У сього 0,00




1 2 3 4 5 6 7за т р а т 0,00

0 кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону, осіб.

осіб 40,00 0,00 40,00

еф екти вн ості 0,000 середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена

штатних збірних команд регіону, грн.грн. 3 062,50 0,00 3 062,50

яко сті 0,00

0динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які

зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком. %

відс. 100,00 0,00 100,00

0 кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, осіб

осіб 40,00 0,00 40,00

0 динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком, %

осіб 40,00 0,00 40,00



ПОГОДЖЕНО:


С.В.Сергеева(підпис) 1 (ініціали і прізвище)

/ 7 /ЛІ1- Н.С.Касян

/ Хпм\и̂ ) (ініціали і прізвище)

/А іг Л В.Калініченко(підпис) (ініціали і прізвище)

Documents

На 04.01.2019 року ьодніпровськ 1 · 2019-01-30 · черга, табель відвідування дітей 799,00 0,00 799,00 ефективності 0,00