1

รายงาน ณ วนท 1 กรกฎาคม 2556

รายงานผลการเบกจาย สชป.5

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

สนไตรมาส 3 (มถนายน 2556)

2

สรปผลการเบกจาย สชป.5 ณ 1 กรกฎาคม 2556ขอมลจากระบบ GFMIS

งบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556

ตามลกษณะเศรษฐกจ

เงนงบประมาณหลงโอน

เปลยนแปลง

เบกจาย รอยละรอยละ

เปาหมายการเบกจาย

( ไตรมาส 3)

ผลตาง

รายจายลงทน 698.96 414.06 59.24 52.00 +7

หมายเหต : 1. ขอมลจากระบบ GFMIS *2. มากกวาเปาหมายกรม + นอยกวาเปาหมายกรม -

แยกเปนของ 1.สำานกชลประทานท 5 จำานวน 511,589,738.00 บาท เบกจายได 56.06 % 2.หนวยงานสนบสนน จำานวน 187,372,434.00 บาท เบกจายได 68.46 %

3

шз ё ѕ ыз є з д ё єѨз ѯє ѕ ё з єѧѕ д з ѝ з д ѕѯюґѥєшѧзі є юҍ 10.00 25.00 50.00 80.00ѯюґѥді є юҍ 0.55 3.50 6.50 10.50 17.50 25.00 33.00 41.00 52.00 61.00 70.00 86.00ѯэѧдлҕѥѕ GFMIS 0.55 2.48 7.00 10.41 18.06 25.98 33.85 45.03 59.24ѯэѧдлҕѥѕ Online 0.88 3.08 6.23 7.81 9.04 16.34 28.88 38.12 56.06

0

20

40

60

80

100

กราฟแสดงสถตการเบกจายเงนงบรายจายลงทน สชป.5 จากระบบ GFMIS และ ระบบตดตาม Online เทยบกบ เปาหมายกรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

หมายเหต : ขอมลจากระบบ GFMIS และ ระบบตดตาม Online ณ วนท 1 กรกฎาคม 2556

25.00

10.00

50.00

80.00

4

สชป.8

สชป.1

สชป.2

สชป.10

สชป.11

สชป.7

สชป.16

สชป.3

สชป.15

สชป.13

สชป.5

สชป.12

สชป.4

สชป.9

สชป.17

สชป.14

สชป.6

0102030405060708090

100

80.6680.2677.1475.9971.0470.7666.8466.2564.83

59.8059.2455.2655.2053.7648.6944.9942.07

รอยละ

สงกวาเปาหมายกรมเดอนมถนายน (52%) ตำากวาเปาหมายกรมแตสงกวาภาพรวมกรม (50.72%) ตำากวาภาพรวมกรม (50.72%)

กราฟแสดงลำาดบผลการเบกจายงบรายจายลงทนประจำาปงบประมาณ 2556 รายสปดาห

ณ วนท 1 กรกฎาคม 2556 สชป.5 อยลำาดบท 11

หมายเหต : ขอมลจากระบบ GFMIS

5 ผลผลตท 1 ผลผลตท 2 ผลผลตท 3 ผลผลตท 4 -

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

33,

199,

376.

00

239

,661

,949

.00

39,

675,

935.

00

17,

107,

000.

00

15,

372,

592.

00

127

,915

,083

.00

24,

557,

204.

00

-

งบประมาณ(บาท)ผลเบกจาย(บาท)

กราฟเปรยบเทยบ งบประมาณทไดรบ และ ผลการเบกจาย รายผลผลตตาม พรบ.ป 2556ขอมล ณ 1 ก.ค.56

53.37 %

61.89 %0 %46.30 %

6

0102030405060708090

10092.83

77.4372.3370.4469.7869.1568.1267.7363.1463.06

44.0242.8741.3940.5328.48

5.56

รอยละ สงกวาเปาหมายกรมเดอน

มถนายน (52%) ตำากวาเปาหมายกรมแตสงกวาภาพรวมกรม (50.72%) ตำากวาภาพรวมกรม (50.72%)

กราฟแสดงลำาดบผลการเบกจายงบรายจายลงทน สชป.5 ประจำาปงบประมาณ 2556

ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 1 กรกฎาคม 2556

7

ผลการเบกจายงบรายจายลงทน สชป.5 ประจำาปงบประมาณ 2556

ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 1 กรกฎาคม 2556หนวยงานฯ ระดบ

โครงการผลการเบกจาย (บาท)

เบกจายรอยละเงนจดสรร รวมเบกตงแตตนป

สชป.5

99,223,166.9

8

76,827,567.2

1 77.43

คป.อดรธาน

37,672,015.0

0

26,050,671.7

9 69.15

คป.เลย

49,662,115.0

0

14,141,532.7

2 28.48

คป.สกลนคร

48,470,463.0

0

30,563,855.2

0 63.06

คป.หนองคาย

40,215,916.0

0

17,703,078.1

7 44.02

คป.หนองบวลำาภ

49,343,920.0

0

2,741,341.54 5.56

คป.บงกาฬ

32,942,772.0

0

20,800,019.3

2 63.14

คบ.นำาอน

23,950,900.0

0

17,322,530.3

8 72.33

คบ.หวยโมง

4,565,100.00

4,237,736.95 92.83

คบ.หวยหลวง

42,650,700.0

0

29,762,418.6

7 69.78

คบ.ฝายกมภวาป

5,586,831.00

2,264,229.77 40.53

ศนยฯ ภพาน

40,034,935.0

0

27,115,198.9

2 67.73

โครงการกอสราง 5

117,235,179.

00

82,585,294.3

3 70.44

ชคน.5

63,033,000.0

0

42,940,455.7

7 68.12

สจจ.

1,400,900.00

579,792.60 41.39

ชคบ.พฒนาลมนำากำา

42,974,259.0

0

18,421,734.8

4 42.87

รวม698,962,17

2414,057,45

8 59.24

8

0102030405060708090

100 93.45

74.0772.3368.8063.3163.2163.2061.7861.04

43.5743.5532.77

5.59

รอยละ สงกวาเปาหมายกรมเดอน

มถนายน (52%) ตำากวาเปาหมายกรมแตสงกวาภาพรวมกรม (50.72%) ตำากวาภาพรวมกรม (50.72%)

กราฟแสดงลำาดบผลการเบกจายงบรายจายลงทน สชป.5 ประจำาปงบประมาณ 2556

ขอมลจากระบบตดตาม Online ณ วนท 1 กรกฎาคม 2556

9

ผลการเบกจายงบรายจายลงทน สชป.5 ประจำาปงบประมาณ 2556

ขอมลจากระบบตดตาม Online ณ วนท 1 กรกฎาคม 2556

หนวยงานฯ ระดบโครงการ

ไดรบการโอนจดสรร (บาท) ผลการเบกจาย (บาท) เบกจายรอยละ

รวม จางเหมา ทำาเอง รวม จางเหมา ทำาเอง  

สำานกชลประทานท 527,412

,100 027,412,

10016,732

,294 016,732,

29461.04

โครงการชลประทานอดรธาน37,632

,0154,385,3

1533,246,

70023,785

,880 023,785,

88063.21

โครงการชลประทานเลย43,092

,50025,464,

00017,628,

50014,121

,533 014,121,

53332.77

โครงการชลประทานสกลนคร48,432

,4631,762,7

7046,669,

69330,660

,551355,33930,305,

21263.31โครงการชลประทานหนองคาย

39,284,323

678,00038,606,

32317,117

,543 017,117,

54343.57โครงการชลประทานหนองบวลำาภ

49,069,920

45,547,000

3,522,920

2,741,342 0

2,741,342 5.59

โครงการสงนำ&าและบำารงรกษานำ&าอน

23,950,900 0

23,950,900

17,322,530 0

17,322,53072.33

โครงการสงนำ&าและบำารงรกษาหวยโมง

4,565,100

969,1003,596,0

004,265,

889954,6003,311,2

8993.45โครงการสงนำ&าและบำารงรกษาหวยหลวง

42,650,700 0

42,650,700

31,592,572 0

31,592,57274.07

ศนยศกษาการพฒนาภพานฯ40,034

,9351,543,9

3538,491,

00024,734

,811 024,734,

81161.78

โครงการชลประทานบงกาฬ32,942

,7726,820,2

2726,122,

54520,818

,479 020,818,

47963.20โครงการสงนำ&าและบำารงรกษาฝายกมภวาป

5,586,831

1,267,431

4,319,400

2,433,231 0

2,433,23143.55

โครงการกอสราง 5116,935,179

69,180,679

47,754,500

80,454,739

40,451,378

40,003,36068.80

รวม511,589,738

157,618,457

353,971,281

286,781,392

41,761,317

245,020,07556.06

10

0102030405060708090

100

รอยละ

กราฟแสดงการบนทกผลการเบกจาย ใน ระบบตดตาม Online และ ระบบ GFMIS ของ สชป.5

ณ วนท 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หมายเหต : เปาหมายกรมเดอน มถนายน 2556 52% ภาพรวมกรม ณ 1 กรกฎาคม 2556 50.72%

11

การบนทกผลการเบกจายในระบบตดตาม Online และ ระบบ GFMIS

ของ สชป.5 ณ วนท 1 กรกฎาคม 2556 หนวยงานฯ ระดบ

โครงการ

1 ก.ค. 2556

ผลตาง (%)(เปากรม 52.00%)

ขอมล GFMIS ขอมล online

สชป.5 77.43 61.04 16.39คป.อดรธาน 69.15 63.21 5.94

คป.เลย 28.48 32.77 -4.29คป.สกลนคร 63.06 63.31 -0.25คป.หนองคาย 44.02 43.57 0.45

คป.หนองบวลำาภ 5.56 5.59 -0.03คป.บงกาฬ 63.14 63.20 -0.06คบ.นำาอน 72.33 72.33 0.00

คบ.หวยโมง 92.83 93.45 -0.62คบ.หวยหลวง 69.78 74.07 -4.29

คบ.ฝายกมภวาป 40.53 43.55 -3.02ศนยฯ ภพาน 67.73 61.78 5.95

โครงการกอสราง 5 70.44 68.80 1.64

12 ขอมล ณ 2 เม.ย.56

ตารางแสดงแผน-ผลการเบกจาย(cash flow)รายจายลงทน ป 2556 ของแตละหนวยงาน ในเขต สชป.5

สนไตรมาส 3หนวยงาน แผนเบกจาย ผลเบกจาย ผลตาง

   %  %  ผล-แผนคบ.หวยโมง 94.12 92.83 -1.29

คบ.หวยหลวง 77.66 69.78 -7.88 โครงการกอสราง 5 81.36 70.44 -10.92

คป.สกลนคร 81.17 63.06 -18.11คบ. นำาอน 82.02 72.33 -9.69คป.บงกาฬ 61.79 63.14 1.35คป.อดรธาน 58.52 69.15 10.63

คบ.ฝายกมภวาป 61.93 40.53 -21.4คป.หนองคาย 55.58 44.02 -11.56

คป.เลย 67.14 28.48 -38.66 ศนยฯ ภพาน 67.4 67.73 0.33

คป.หนองบวลำาภ 28.27 5.56 -22.71

13

0102030405060708090

100 92.8

3

69.7

8

70.4

4

63.0

6

72.3

3

63.1

4

69.1

5

40.5

3

44.0

2

28.4

8

67.7

3

5.56

94.1

2

77.6

6

81.3

6

81.1

7

82.0

2

61.7

9

58.5

2

61.9

3

55.5

8 67.1

4

67.4

0

28.2

7

รอยละ ผลเบกจาย สนไตรมาส 3

กราฟแสดงการเปรยบเทยบ ผลการเบกจาย กบCASHFLOWรายจายลงทน สชป.5

ประจำาปงบประมาณ 2556 ณ สนไตรมาส 3

แผนการเบกจาย CASHFLOW

คาเฉลยแผนการ เบกจาย (cashflow)

67.73 % ผลการเบกจาย 59.24%

14

0102030405060708090

100 89.5594.12

77.6681.3681.1782.02

61.7958.5261.9355.58

67.1467.4

28.27

52

รอยละ

กราฟการเปรยบเทยบ CASHFLOW กบเปาการเบกจายของกรมรายจายลงทน สชป.5 ประจำาปงบประมาณ 2556

ไตรมาส 3เปาหมายกรม 52 % เปาหมายรฐบาล 50 %

คาเฉลยแผนการ เบกจาย (cashflow)

67.73 % ผลการเบกจาย 59.24 %

15

70

80

90

100100 100 100

95.72

100 100 100 100 100 100 100 100 100

86

รอยละ

กราฟการเปรยบเทยบ CASHFLOW กบเปาการเบกจายของกรมรายจายลงทน สชป.5 ประจำาปงบประมาณ 2556

ไตรมาส 4เปาหมายกรม 86 % เปาหมายรฐบาล 80 %

คาเฉลยแผนการ เบกจาย (cashflow)

99.06 %

16 ขอมล ณ 1 ก.ค.56

ขอเสนอ/พจารณาจากแผนการเบกจาย ท แตละหนวยงาน วางแผนไว หากสนไตรมาส 4 สชป. 5 จะมแผนการเบกจาย 99.06 % เกนเปาหมายกรม และรฐบาล

1.มแผนกนเงนเหลอมป ของ1.1 โครงการชลประทานเลย จำานวน 1 รายการ แผนกนเงน 4.864 ลานบาท1.2 โครงการชลประทานบงกาฬ จำานวน 2 รายการ แผนกนเงน 3.16 ลานบาท1.3 โครงการกอสราง สชป.5 จำานวน 2 รายการ แผนกนเงน 21.443 ลานบาท วงเงนงบประมาณ ทคาดวาจะขอกนเงนเหลอมป 29.468 ลานบาท

ขอเทจจรง

คาดการณเบกจายจรง ประมาณ 95.78 %

17 ขอมล ณ 1 ก.ค.56

งานกนเงนเหลอมป ป 2555สชป.5

18

19

แยกเปนรายโครงการ

20

ขอมลการตดตาม 1.ผลการบนทกขอมลในระบบตดตาม ONLINE ขอให UPLOAD ภาพ และ กรอกขอมลใหครบทกชอง2.รายการทตองชแจง 10 รายการ ตาม พรบ.ซงสำานกฯได นำาขนเวปไซค สำานกฯหวขอศนยประสานแผน ขอให ตดตามดวย3.คาจางเหมาบรการ ทำาความสะอาด ยามรกษาความปลอดภย ขอให หนวยงาน ดำาเนนการจดหาตอเนองประมาณ สงหาคม และแจงผลการจดหา มาท สำานกฯภายใน กนยายน 2556 ภายใตกรอบวงเงนเดม เทานน4.การกนเงนเหลอมป กรณไมมหนผกพน ไมสามารถกนเงนได ยกเวน คาควบคมงาน5.กรณมเงนเหลอจาย ขอใหโอนกลบสวนกลางเทานน ป น กรมไมไดมอบอำานาจใหจงหวดกรณงบลงทน สวนกรณคาสาธารณปโภค ขณะนหมดเวลาโอนเปลยนแปลงงบประมาณแลว6.การเตรยมความพรอมแผนงานป 2557

21

แผนงานงบประมาณ ป 2557 สชป.5

22

การเตรยมความพรอมแผนงานงบประมาณ ป 2557

สชป.5 1.สำานก ไดมบนทกฯแจงใหทกโครงการแจงความพรอมของงาน ตามราง พรบ.ป 2557 ตามบนทก ท สชป.5/560 ลว.3 ม.ย.56โดยเฉพาะเรองทดน เรองแบบกอสราง และการจำาแนกประเภทงานจางเหมา ทำาเอง

เนองจาก กรณจางเหมา คณะกรรมธการ มขอสงเกต วา การดำาเนนงาน ของกรมลาชา เบกจายลาชา จงตองเตรยมความพรอมสำาหรบงานจางเหมาเมอสน วาระ 3 ใหประกวดราคาไดทนท

2.สรป เบองตนไดดงนจำานวนงาน

ตาม ราง พรบ.

(แหง)

จางเหมา

(แหง)

ดำาเนนการเอง

(แหง)

จางเหมา+ดำาเนนการ

เอง(แหง)

ม ความพรอม

เรองทดน

(แหง)

มความพรอมเรองแบบ

(แหง)

มความพรอม

ดานปมก.(แหง)

มความพรอม

ดานSPEC(แหง)

78 14 48 16 78 75 62 1 จาก132

รายการเปนรายผกพนธ

23

ขอเสนอการเตรยมความพรอม

แผนงานงบประมาณ ป 2557 สชป.5

1.ขอใหหนวยงาน จดทำา ปมก. ตาม UNIT COST ใหม ฉบบสมบรณ สง สำานกฯ ตามสายงาน ภายใน วนท 10 สงหาคม 2556 เพอสำานกฯจะไดตรวจและอนมต นำาไปจดหาตอไป

ปมก. ขอใหระบายสในแบบ ดวยดนสอส บรเวณจดทจะดำาเนนการ ดวย สวนเอกสารประกอบขอใหเปนไปตามเดมทเคยปฏบตมา

24

ขอขอบคณ

ผประสานแผนสำานกชลประทานท 5

25

เปาหมายการเบกจาย ของกรมชลประทาน กรม เหนชอบเมอ 27 พ.ย.55

ไตรมาสท

เปาหมายประเทศ(มต ครม.20 พ.ย.55)

เปาหมายกรม(กรมฯเหนชอบ 27

พ.ย.55)รายจาย

ลงทน(%)รายจายภาย

รวม(%)รายจาย

ลงทน(%)รายจายภาย

รวม(%)1 (ธ.ค.55)

10 20 6.5 8.65

2 (ม.ค.56)

25 44 25 28.36

3 (ม.ย.56)

50 69 52 57.52

4 (ก.ย.56)

80 94 86 89.01

26

đĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøðøąßčö 18 ÖøÖãćÙöǰ2556

ÿßð.5 1.øć÷ÜćîñúÖćøđïĉÖÝŠć÷ǰÿĉĚîĕêøöćÿǰ3 2.ÖćøêĉéêćöÖćøÖøĂÖךĂöĎúĔîøąïïêĉéêćöǰONLINE 3.ךĂöĎúǰ10 øć÷ÖćøìĊęÙèąÖøøöÖćøêĉéêćöđøŠÜøĆéđïĉÖÝŠć÷ǰÖøößúðøąìćîǰêĉéêćö 4.ךĂöĎúÙćéÖćøèŤÖĆîđÜĉîĕüšđïĉÖđĀúČęĂöðŘǰ2556 5.ךĂöĎúĒñîÜćîðŘǰ2557 ĒúąÖćøêĉéêćöÙüćöóøšĂöǰ