Итоги тарифного регулирования 2012 года,

проблемы и задачи на 2013 год

1

Тарифный сценарий 2012 года

2

Ресурс январь – июнь июль – август с 1 сентября

Природный газ тарифы без изменений 14,8% тарифы без

изменений

Электроэнергия тарифы без изменений 5,7% тарифы без

изменений

Вода тарифы без изменений 6,0% 4,9%

Тепло тарифы без изменений 6,0% 5,3%

Соотношение тарифов в сфере теплоснабжения

3

1544.29 1096.42 1576.55 1481.32 1730.66 1981.55

Соотношение тарифов в сфере теплоснабжения

МУП «Калуга

теплосе

ть»

МП «Те

плоснабжение»

(г. О

бнинск)

УМП «Коммун

альные

электр

ические и те

пловые сети

»

г. Малояросл

авец

МУП «Людиновск

ие

тепловые се

ти»

ООО «Кировтеплоэн

ерго»

ООО «Юхн

овтепло»

Соотношение тарифов в сфере водоснабжения

5

Соотношение тарифов в сфере водоснабжения

6

18.21

11.49

17.218.07 18.21 18.21

Калу

га, Г

П

"Кал

угао

блво

дока

нал"

Обнин

ск,

МП

"Вод

окан

ал"

Мал

ояро

слав

ец,

МП

"Вод

окан

ал"

Киро

в,

ООО "Вод

осна

бжен

ие"

Люди

ново

, ГП

"Кал

угао

блво

дока

нал"

Юхн

ов, Г

П

"Кал

угао

блво

дока

нал"

Соотношение размера платы за отопление

7

Наименование муниципального

образования

тариф (руб./Гкал)

Норматив * потребления

(Гкал/кв.м/месяц)

Размер платы (руб./кв.м)

г. Калуга 1 544,29 0,0257 39,69

г. Обнинск 1 096,42 0,0276 30,26

г. Малоярославец 1 549,09 0,0300 46,47

г. Людиново 1 481,32 0,0343 50,81

г. Киров 1 730,66 0,0334 57,80

г. Юхнов 1 981,55 0,0355 70,35

Соотношение размера платы за ХВС

8

Наименование муниципального

образования

тариф руб./куб.м

Общий размер платы руб./месяц

г. Калуга 18,21 85,52

г. Обнинск 11,49 53,96

г. Малоярославец 17,20 80,77

г. Людиново 18,21 85,52

г. Киров 18,07 84,86

г. Юхнов 18,21 85,52

Уровень оплаты за коммунальные услуги в Калужской области средний по России

9

С 1 сентября 2012 года введены новые нормативы потребления коммунальных услуг, кроме отопления

10

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 14.09.2012 № 464

- нормативы потребления по отоплению остаются на прежнем уровне; - платежи за отопление рассчитываются в соответствии с Правилами № 307 до 31 декабря 2014 года.

Это решение принято в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 857

Соотношение прежних и новых нормативов потребления по услуге водоснабжения

11

Ранее установленный

нормативМуниципальные

образования

Действующий норматив(5-этажные дома)

жилая площадь +

общедомовые

нужды

жилая площадь

общедомовые нужды

5,38 г. Калуга

4,43

куб.м/чел./мес

0,0648

куб.м/кв.м/мес

8,1 г. Обнинск

5,1 г. Малоярославец

5,47 г. Людиново

6,08 г. Юхнов

4,3 г. Киров

Последствия ведения новых нормативов потребления по услуге ХВС

12

Снижение полезного отпуска и снижение платежей граждан при отсутствии приборов учета

Увеличение полезного отпуска и увеличение платежей граждан при отсутствии приборов учета

Барятинский район, Думиничский район, Износковский район, Мещовский район, Ульяновский район, г. Балабаново, г. Кондрово, г. Малоярославец, г. Таруса, г. Людиново, г. Обнинск, г. Калуга

Бабынинский район,Боровский район, Кировский район, Перемышльский район

Плата ЖКХ

ХВС

<10%

Тарифная кампания 2013 года

13

• Сохраняется регулирования в соответствии с предельными индексами

• До 1 июля 2013 года тарифы не меняются

• Тарифы увеличиваются только с 1 июля

Структура затрат теплоснабжающих организаций

14

Топливо - 56,3%

Покупная тепловая энергия - 9,6%

Заработная плата с отчислениями - 8,1%

Ремонт и эксплуатация - 7,5%

Электроэнергия - 7,3%

Цеховые и общехозяйственные расходы - 5,7%

Прибыль - 4,0%

Вода - 1,5%

Структура затрат организаций в сфере водоснабжения

15

Электроэнергия - 36,53%

Затраты на оплату труда - 28,35%

Отчисления на социальные нужды - 8,88%

Прочие прямые расходы - 5,82%

Аренда - 4,77%

Амортизация - 3,25%

Текущий ремонт и техобслуживание - 3,23%

Налоги и сборы (относимые на себестоимость) - 2,47%

Цеховые расходы - 2,17%

Химреагенты - 1,99%

Общеэксплуатационные расходы - 1,38%

Прибыль - 0,88%

Капитальный ремонт - 0,22%

Политика регулятора в отношении затрат теплоснабжающих организаций

16

Перерасход энергоресурсов, связанный с нарушениями в эксплуатации технологического оборудования, сверхнормативными потерями тепловой энергии при ее передаче в расчёт тарифа не включается.

Экономическая обоснованность регулятором связывается с соответствием нормативам, характеристикам установленного оборудования, а не с фактическим расходом энергоресурсов.

Соотношение удельных затрат на топливо

17

165.26

160.14

166.54164.58

173.10

МУП

«Кал

угат

епло

сеть

»М

П «Т

епло

снаб

жен

ие»

(г. О

бнин

ск)

УМП

«Ком

мунал

ьны

е

элек

трич

ески

е и

тепл

овы

е

сети

»

(г. М

алоя

росл

авец

)М

УП «

Люди

новс

кие

тепл

овы

е се

ти»

ООО

«Кир

овте

плоэ

нерг

о»

Причины различных удельных затрат на топливо

18

Учитываемые регулятором Не учитываются регуляторомразличное технологическое оборудование

• снижение эффективности оборудования

• неоптимальная загрузка котлов

• сверхнормативные потери в сетях

Необходимо утвердить нормативы удельного расхода топлива и потерь в сетях

19

При установлении тарифов на тепловую энергию подлежат учету регулятором утвержденные уполномоченным органом :• нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям;

• нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии.

Это возможность приблизить затраты в тарифе к факту!

Уполномоченный орган – министерство строительства и ЖКХ области

Параметры на 2013 год

20

газ электроэнергия

тепловая энергия

водаплатежи граждан

?

15 % с июля

12,3 % с июля

для населения 12-15 % с июля

для прочих потребителей 12-14%

Доступность коммунальных услуг

21

Наименование МОДоля расходов на к/у в

совокупном доходе семьи, %(от 6,3 до 8,6)

Обнинск 5,2среднедуш. дох. 17797 руб.

Калуга 8,07 14005 руб.

Киров 7,8711006 руб.

Малоярославец 6,313841 руб.

Юхнов 7,788541 руб.

Людиново 8,110614 руб.

Необходимые мероприятия на уровне муниципальных образований области

22

1. Активизировать работу по разработке и утверждению схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований;

2. Активизировать работу с регулируемыми организациями по разработке инвестиционных программ в части мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотрев преимущественно нетарифные источники финансирования.

Спасибо за внимание!

23