Отчет о проделанной работе за 2013 г

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. АСТРАХАНИ

«ЦЕНТР СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Отчет о проделанной работе за 2013 г.

Астрахань , 2014 г.

Направления деятельности учреждения в 2013 году

Разработка сметной документации на работы, осуществляемые за счет бюджета города и внебюджетных источников в рамках муниципального заказа;

Проверка сметной документации, изготовленной специализированными организациями в составе проектной документации на предмет обоснованности объемов и видов работ, применяемых расценок;

Мониторинг и анализ потребительского рынка в целях оптимизации расходов на товары (услуги), приобретаемые для муниципальных нужд;

Согласование начальных (максимальных) цен контрактов при размещении муниципального заказа за счет средств бюджета города.

Разработка сметной документации

Муниципальные заказчики направляют обращения в

Центр на разработку

сметной документации

Сотрудники Центра

совместно с представителями заказчика

совершают выезд на

объект с целью определения

объемов и видов работ

Центр с использование

м нормативной

базы в области сметного

нормирования в

строительстве разрабатывает

сметную документацию и передает ее

заказчику

Заказчик, используя

разработанную смету,

осуществляет закупку

Динамика показателей по разработке сметной документации на ремонтные работы, благоустройство и озеленение территории, проектно- сметные работы.

Наименование заказчика

Количество (ед.)Темп роста

%

Стоимость работ (млн. руб.) Темп роста

%2012 2013 2012 2013

ВСЕГО:в том числе 767 879 114,6% 996 1023,5 102,8%

Управление по благоустройств

у и озеленению,

управление по капитальному строительству

263 110 41,8% 727 807 111,0%

Комитет по образованию и

науке284 484 170,4% 160 138 86,3%

Районные администрации

города149 186 124,8% 41 34,6 84,4%

Прочие71 99 139,4% 68 43,9 64,6%

Динамика показателей по разработке смет на ремонтные работы, благоустройство и озеленение территории, проектно-сметные работы

(кол-во, ед.)

Всего УКС и ЖКХ Комитет по образованию и

науке

Районные администраци

и

Прочие

2012 767 263 284 149 71

2013 879 110 484 186 99

50.0

150.0

250.0

350.0

450.0

550.0

650.0

750.0

850.0

950.0

млн. руб.

Примеры разработанной Центром сметной документации

Наименование работСтоимость работ,

млн. руб.

Сумма по которой заключен контракт

Капитальный ремонт здания МБДОУ №67 по ул. Татищева, д. 4 в Ленинском

районе г. Астрахани103,2 103,2

Проведение противоаварийных мероприятий жилого дома,

расположенного по адресу: ул. 1-я Перевозная, д. 131

25,6 25,6

Капитальный ремонт здания НШДС № 65 по ул. Абазанская, д. 5 в Трусовском

районе г. Астрахани35,5 28,3

Капитальный ремонт здания МБДОУ №67 по ул. Татищева, д. 4 в Ленинском районе г. Астрахани

Проведение противоаварийных мероприятий жилого дома, расположенного по адресу: ул. 1-я Перевозная, д. 131

Проверка сметной документации

Муниципальные заказчики

направляют в Центр на проверку сметную

документацию в составе

проектной документации

Сотрудники Центра

совместно с представителями заказчика и

проектной организации совершают

выезд на объект с целью

проверки учтенных в

смете объемов и видов работ, а

также проектных решений

Центр проводят проверку сметной

документации, по согласованию

с проектировщика

ми вносит корректировки и

передает ее заказчику

Заказчик, используя

проверенную смету,

осуществляет закупку

Проверка сметной документации на проведение ремонтных работ, благоустройство и озеленение территории, проектно-изыскательские работы по

объектам муниципальной собственности за 2013 год

Наименование заказчика

Кол-во (ед.)

Стоимость работЭкономия

До проверки

После проверк

имлн. руб. %

Всего, в т. ч. по заказчикам 71 258 193,7 64,3 24,9%

УКС , ЖКХ и Управление

благоустройства и озеленения

49 238,7 179,5 59,2 24,8%

Районные администрации

города1 0,37 0,28 0,09 24,3%

Комитет по образованию и науке 16 10,38 8,82 1,56 15,0%

Прочие 5 8,5 5,1 3,4 40,0%

Динамика показателей работы Центра по проверке сметной документации

Наименование показателя Ед. изм. 2012 г. 2013 г.

Количество проверяемых смет

един. 155 71

Стоимость работ до проверки

млн. руб. 227 258

Стоимость работ после проверки Центром

млн. руб. 173 193,7

Сумма экономии млн. руб. 54 64,3

% экономии % 23,9 24,9

Стоимость работ до проверки

Стоимость работ после

проверки

Сумма экономии

Процент экономии

2012 г. 227 173 54 23.9

2013 г. 258 193.7 64.3 25

25

75

125

175

225

275

2012 г. 2013 г.

Динамика показателей работы Центра по проверке сметной документации

Примеры проверенной Центром сметной документации

Наименование работ

Стоимость работ до

проверки, млн. руб.

Стоимость работ после проверки, млн. руб.

Экономия, млн. руб.

Сумма по которой

заключен контракт,

млн. руб.

Капитальный ремонт здания МБДОУ №40 по

ул. Звездная, д. 27, кор. 171,3 50,8 20,5 50,8

Проведение противоаварийных

мероприятий фасада жилого дома по адресу:

ул. Ботвина, д. 22

20,5 14,1 6,4 -

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт

моста в створе ул. Соликамской через р.

Кривая Болда

25 16,7 8,3 16,7

Примеры типичных ошибок, выявленных Центром при проверке проектно-сметной документации

Завышение объемов работ

Некорректное определение видов и

объемов работ во время осмотра

объекта

Применение расценок и

коэффициентов, значительно завышающих

стоимость работ

Недостаточные знания в области

сметного нормирования в строительстве

Необоснованное включение работ,

не предусмотренных

технологией строительства

Недостаточные знания в области

технологии строительных

процессов

Капитальный ремонт здания МБДОУ №40 по ул. Звездная, д. 27, кор. 1

Укрупненные показатели стоимости производства работ по капитальному (текущему) ремонту объектов муниципальной собственности для планирования объемов муниципального

заказа на 2014 год

№ п/п Наименование работ Количество

расценок (смет)

1 Сантехнические работы 25

2 Ремонт кровли 3

3 Отделочные работы (потолок) 8

4 Отделочные работы (стены) 10

5 Отделочные работы (полы) 3

Всего: 49

Разработка единичных показателей стоимости работ по содержанию дорожного хозяйства, объектов озеленения,

санитарному содержанию территории города, а также прочие работы по благоустройству территории

№ п/пКомплексные расценки по

видам работЕд. изм.

Количество расценок,

разработанных Центром в 2013 году

Количество заявок,

составленных

Заказчиком на основе

единичных расценок в 2013 году,

шт.

Начальная (максимальная)

цена заявок, тыс. руб.

Цена, по которой

заключены муниципальные контракты,

тыс. руб.

1 Текущее содержание дорожного полотна

1 вид 29 20 57 636 48 669

2 Демонтаж, монтаж и замена дорожных знаков

1 вид 25 5 3 976 2 022

3Восстановление и нанесение разметки улично-дорожной

сети1 вид 9 6 4 125 2 655

4 Содержание светофорных объектов

1 вид 33 1 6 382 6 382

5Содержание ливневых

канализаций и насосных станций

1 вид 11 2 5 290 5 290

6Работы по санитарному содержанию территории

города1 вид 16 6 5 560 5 544

7 Работы по содержанию объектов озеленения города

1 вид 27 28 12 972 11 225

8Посадка цветочной рассады,

саженцев деревьев и кустарников

1 вид 81 8 4 752 4 661

9Прочие работы по

благоустройству территории города

1 вид 46 14 9 190 8 438

Всего: 277 90 109 883 94 886

Объем муниципального задания, выполненного по единичным расценкам, разработанным Центром

№ п/п Наименование бюджетного учреждения

Количество расценок,

используемых для составления

муниципального задания, шт.

Сумма муниципального

задания на 2013 год, рассчитанная по

единичным расценкам, тыс.

руб.

1 МБУ г.Астрахани "СКБ №1" 6 23 000

2 МБУ г.Астрахани "СКБ №2" 10 26 000

3МБУ г.Астрахани "СКБ

Правый берег"15 17 200

4МБУ г.Астрахани "Зеленый

город"19 23 000

5МБУ г.Астрахани "Чистый

город"5 91000

6МБУ г.Астрахани "Мосты и

каналы"8 5 862

Всего: 63 186 062

Ц ЕН ТРО М П РО ВОДИ Л СЯ ЕЖЕМЕСЯЧ Н Ы Й МО Н И Т О Р И Н Г Ц ЕН , А ТАКЖЕ РАЗ РАБАТ Ы ВАЛ И СЬ П РО ГН О З Н Ы Е Ц ЕН Ы Н А П Л АН И РУЕМЫ Й П ЕР И ОД

З АКУП О К П О ТО ВАРАМ И УС Л УГАМ ДЛ Я И СП ОЛ ЬЗ О ВАН И Я ЗАКАЗЧИ КАМИ П Р И

Ф О РМИ РО ВАН И И Т ЕХН И ЧЕСКИ Х З А ДАН И Й К МУН И Ц И П АЛ Ь Н Ы М КО Н Т РАКТАМ.

ВСЕ МАТ ЕРИ АЛ Ы РАЗМЕЩ АЮТ СЯ В О ТКРЫ Т О М ДО СТ УП Е Н А О Ф И Ц И АЛ Ь Н О М САЙ ТЕ

А ДМИ Н И СТРАЦ И И ГО РОДА АСТ РАХАН И .

Мониторинг и анализ потребительского рынка

Размещение информации на сайте

В 2013 году мониторинг цен проводился по 113 наименованиям продуктов питания.

Также были сформированы справочники цен по иным товарам и услугам: ГСМ, бытовая

химия, канцелярские товары, картриджи, услуги невооруженной охраны и т.д.

Справочники цен по товарам и услугам

Для оперативного и качественного исполнения распоряжения мэра города от 24.08.2012г. №694-р «О

согласовании договоров гражданско-правового характера на сумму до ста тысяч рублей с мэром города Астрахани»

Центром были разработаны и постоянно актуализировались рыночные цены на наиболее часто

закупаемые учреждениями образования услуги: дезинсекция, дератизация; курсы повышения квалификации

«Охрана труда»; обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и

ответственных лиц за пожарную безопасность»; услуги по сопровождению программных продуктов 1С; услуги по

обслуживанию узлов учета тепловой энергии и т.п. Все материалы размещаются в открытом доступе на

официальном сайте администрации города Астрахани.

Примеры проводимого мониторинга цен на товары на 01.02.2014 года

Мониторинг цен на покупку картриджей (171 наименование)

Наименование товара Ед. изм.

Среднерыночная цена(руб.)

Минимальная цена(руб.)

Среднее квадратичное отклонение d

(руб.)

Коэффициент вариации V

(%)

Картридж Samsung ML 1610 шт. 2 335 1 975 93 3,97

Картридж Samsung ML 1210/1250/1430 шт. 2 697 2 500 259 9,60

Картридж Samsung ML 1510/1710 шт. 3 128 2 490 544 17,40

Картридж Samsung SCX4100 шт. 2 847 2 650 298 10,48

Картридж HP LJ 1010/1020/1018/3050/3052/Q2612A

шт. 2 940 2 500 307 10,44

Картридж HP LJ 1102/1132 CE285A шт. 2 603 2 300 252 9,68

Картридж HP CE278A LJ 1566/1536 шт. 3 045 2 701 43 1,40

Мониторинг цен на товары для использования всеми субъектами муниципального заказа 01.02.2014года

Мониторинг цен на малые архитектурные формы (237 наименований)

Наименование , технические

характеристики

Ед. изм.

Среднерыночная цена(руб.)

Минимальная цена(руб.)

Среднее квадратичное отклонение d

(руб.)

Коэффициент вариации V

(%)

Арка металлическая А-2 шт. 18 519 18 115 144 0,78

Арка для детской площадки А-60 шт. 51 698 50 961 828 1,60



Вазон бетонный В-1/2 шт. 3 638 3 559 28 0,78

Вазон бетонный В-3/3 шт. 18 094 17 699 141 0,78

Вазон бетонный В-6/1шт.

1 812 1 773 14 0,78

Вазон бетонный В7/2 шт. 2 471 2 417 19 0,78

Разработка прогнозных цен

1 Запрос информации о планируемых ценах у потенциальных поставщиков.

2.Анализ достоверности представленной информации путем сопоставления

фактически сложившейся динамики цен с прогнозом поставщиков.

3. Анализ цен по уже заключенным контрактам на работы (услуги).

4. Расчет прогнозных цен на предстоящий период закупок.

5.Формирование Заказчиками начальных (максимальных) цен контрактов.

Расчет прогнозных цен ГСМ на II квартал 2014 год

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРОГНОЗНЫХ ЦЕН (ГСМ НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОД).

Вид топлива

Прогнозная цена

поставщиков на IV кв.

2013г., руб.

Средний % точности прогноза поставщиков за

2013г.

Поправочный коэффициент на

рост акцизов

Прогнозная цена Центра на IV квартал 2013г,

руб.

Среднерыночная фактическая цена в IV кв. 2013г.,

руб.

АИ-92 евро класс 3,4 33,50 87,8 106,3 31,26 29,18

АИ-95 евро класс 3,4 35,83 88,3 107,7 34,08 32,48

ДТ евро класс 3,4,5 34,83 89,2 105,4 32,76 29,93

ПРИМЕР АНАЛИЗА ПРОГНОЗНЫХ ЦЕН ПОСТАВЩИКОВ (ГСМ), руб.

Периоды

АИ-92 евро класс 3,4 АИ-95 евро класс 3,4 ДТ евро класс 3,4,5

Прогноз поставщик

ов

Фактическая среднерыноч

ная цена

% точности прогноза

поставщиков относительно фактических

цен

Прогноз поставщиков

Фактическая среднерыночная

цена



цен

Прогноз поставщиков

Фактическая среднерыночн

ая цена



цен

I кв. 2013г.31,00 27,84 89,8 34,07 30,59 89,8 32,05 30,18 94,2

II кв. 2013г. 32,50 28,37 87,3 35,33 31,10 88,0 34,03 29,76 87,5III кв.2013г.

33,11 28,53 86,6 36,12 31,46 87,9 34,22 29,38 85,9

Расчет прогнозных цен ГСМ на II квартал 2014 год

Цена, заявленная заказчиком

Цена, скорректированная Центром

Фактическая цена контракта

6,4006,6006,8007,0007,2007,4007,6007,8008,0008,2008,400

8,283

7,409

7,075

10,6%

4,5%

тыс.руб.

ПРИМЕР ЗАВЫШЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ В ЗАЯВКЕ НА ПОСТАВКУ ГСМ ЗА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА.

Вид топлива Объемы закупаемого топлива, л

Цена за 1л, заявленная заказчиком

Цена за 1л, скорректированная

Центром

Цена согласно контракту

АИ-92 евро класс 3,4 81 000 35,53 31,26 29,38

АИ-95 евро класс 3,4 133 000 37,77 34,08 32,94

ДТ евро класс 3,4,5 10 500 36,37 32,76 29,92

Начал. цена контракта (тыс.руб.) 8 283 7 409 7 075

Завышение начальной (максимальной) цены контракта на примере согласования заявки на поставку песка строительного

800

820

840

860

880

900

920

940

960

980

Цена заявленная заказчиком

Цена скорректированная Центром


858 858

В результате корректировки Центром цены песка стоимость контракта снизилась с 7,1млн.. руб. до

6,4 млн.руб. Экономия бюджетных средств составила 727тыс. руб.

цена, руб./тонна

955

Завышение начальной цены контракта на примере согласования заявки на оказание услуг по откачке дождевых и талых вод в 2014 году

0

200

400

600

800

1000

1200

Цена заявленная заказчиком

Цена скорректированная Центром


цена, руб./машино-час.

1140,53

698,17 698,17

В результате снижения цены 1 м-ч стоимость контракта снизилась с 2 ,7млн. руб. до 1, 6.млн.руб. Экономия бюджетных средств составила 1,1 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ "ЦСД» за 2013 год

Наименование показателя

Ед. изм.

2011 г. 2012 г. Темп роста 2013 г. Темп роста, %

План Факт

План с учетом

экономии

Факт

факт 2012 к факту 2011 %

План Факт

факт 2013 к плану 2013

план 2013 к плану 2012

факт 2013 к факту 2012

Финансирование т. р. 10 730 9424 11 005 9 084 96,4 8 936 8 834 98,9 81,2 97,2

кроме того кред. задолженность т. р. 0 219 777 903 413,0 1 016 1 042 102,6 130,8 115,4

Всего финансирование т. р. 10730 9643 11 782 9987 103,6 9 952 9876 99,2 84,5 98,9

Расходы т. р. 10 730 10 288 11 005 9 997 97,2 8 936 8 904 99,6 81,2 89,1

кроме того кред. задолженность т. р. 0 219 777 903 413,0 1 016 1 042 102,6 130,8 115,4

Всего расходы т. р. 10 730 10507 11 782 10 900 103,7 9 952 9 946 99,9 84,5 91,2Среднесписочная

численность чел. 25,5 22 24,5 21,5 97,7 23 18 78,3 93,9 83,7

Фонд оплаты труда т. р. 6 563 6 303 7 490 6 588 104,5 6 554 6 196 94,5 87,5 94,1

Среднемесячная зарплата руб. 21 447 23 875 25 476 25 536 107,0 23 746 28 687 120,8 93,2 112,3

Кредиторская задолженность т. р. 835 - 1 036 124,1 - 42,1

Дебиторская задолженность, т. р. 6,6 - 3,6 54,5 - 11,7

Показатели эффективности деятельности МКУ «ЦСД» за 2013 год

2012 20130

5

10

15

20

25

30

35

Затраты бюджета на содержание Центра

33,2

Реально полученная экономия по итогам размещенных заказов.

9,9 9,9

22,2

млн.руб.

Documents

Отчет о проделанной работе за 2013 г