Июнь 2013 год

Бюджетная стратегия и основные направления бюджетной политики Российской Федерации и Правительства

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период. Задачи органов государственной власти края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в области повышения

эффективности использования бюджетных средств при реализации основных направлений

финансово-бюджетной политики

ДОКЛАДЧИК: заместитель председателя Правительства Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края Калинченко Лариса Анатольевна

Проблемы в сфере управления общественными финансами

Схема 1

Отсутствие целостной системы стратегического планирования

Отсутствие методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования

Незавершенность формирования основы для бюджетного планирования государственных (муниципальных) программ

Формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг

Недостаточная действенность системы государственного и муниципального финансового контроля

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы

Схема 2

Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии до 2030 года

Реализация принципа разумного консерватизма при проведении бюджетной политики

Поддержание безопасного уровня и структуры государственного долга

Повышение качества формирования и исполнения бюджета

Схема 3

Переход к программному бюджету

Приоритеты действующих и принимаемых расходных обязательств

Увеличение доли нецелевых МБТ

Формирование «единой» субвенции и субсидии

Распределение МБТ на три года

Обеспечение открытости и прозрачности финансов

Схема 4

Формирование информационной системы «Электронный бюджет»

Проект «Открытый бюджет»

Публикация «Бюджета для граждан»

Совершенствование системы государственного и муниципального финансового контроля

Схема 5

Четкое определение сфер государственного внешнего и внутреннего финансового контроля

Контроль за результатами

Организация внутриведомственного контроля и аудита

Совершенствование налоговой системы

Схема 6

Повышение качества налогового администрирования и увеличение собираемости налогов

Повышение ответственности региональных властей при реализации налогового регулирования

Введение налога на недвижимость

Наполнение доходами дорожных фондов

Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг

Схема 7

Формирование базовых перечней государственных и муниципальных услуг в соответствующих отраслях

Внедрение единых подходов к определению нормативных затрат на оказание услуги

Инвентаризация работы бюджетных учреждений

Основные параметры консолидированного бюджета Ставропольского края в 2008-2012 годах

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012

Отклонение 2012 к 2008 годам

Абсолютная сумма

%

Доходы, всего 62 675,5 65 431,6 74 299,3 83 133,1 84 901,7 22 226,2 135,5

Собственные доходы 41 016,0 40 667,6 49 133,6 51 481,3 56 172,6 15 156,6 137,0

Доля собственных доходов в общем объеме

65,4 62,1 66,1 61,93 66,2

Безвозмездные поступления 21 659,4 24 764,0 25 165,7 31 651,8 28 729,1 7 069,7 132,6

Доля МБТ в общем объеме (без учета субвенций)

31,3 32,2 27,3 33,3 29,6

Расходы, всего 61 068,7 72 222,5 72 443,9 83 991,1 91 580 30 511,3 150,0

Дефицит (-), профицит (+) 1 606,8 -6 790,9 1 855,4 -858,1 -6 678,2

Схема 8

(млн.рублей)

Наименование разделов

2008 годСтавропольский край Северо-

Кавказский федеральный

округ, %

Южный федеральный

округ, %

Российская Федерация, %

Кассовое исполнение, млн. рублей

Доля в общей сумме

расходов, %

Общегосударственные вопросы 5 200,884 8,52 9,53 7,72 6,53Национальная экономика 8 303,798 13,60 13,30 13,93 19,64Жилищно-коммунальное хозяйство 7 043,887 11,53 16,01 14,29 16,29Образование 15 464,263 25,32 22,52 22,72 20,78Культура и кинематография 1 808,584 2,96 2,74 3,49 3,19Средства массовой информации 97,666 0,16 0,49 0,28 0,36Здравоохранение 7 395,962 12,11 9,94 11,73 11,02Физическая культура и спорт 374,566 0,61 1,26 1,96 1,65Социальная политика 9 929,198 16,26 14,97 13,71 12,20

Межбюджетные трансферты (Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера) 2 180,690 3,57 3,19 4,73 3,27Обслуживание государственного и муниципального долга 23,021 0,04 0,14 0,42 0,58ДРУГИЕ (Национальная оборона, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, Охрана окружающей среды, Целевые бюджетные фонды) 3 246,142 5,32 5,91 5,02 4,48Всего: 61 068,661        

Анализ функциональной структуры расходов Ставропольского края за 2008-2012 годы

Схема 9

Анализ функциональной структуры расходов Ставропольского края за 2008-2012 годы (продолжение)

Наименование разделов

2012 годСтавропольский край Северо-

Кавказский федеральный

округ, %

Южный федеральный

округ, %

Российская Федерация,

%

Кассовое исполнение, млн. рублей

Доля в общей сумме

расходов, % Общегосударственные вопросы 5 821,918 6,36 7,39 6,84 6,12 Национальная экономика 16 365,344 17,87 17,11 19,03 19,25 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 205,596 6,78 9,22 9,20 10,55 Образование 25 580,081 27,93 28,21 24,19 24,53

Культура и кинематография 2 577,930 2,81 3,01 2,87 3,08 Средства массовой информации 138,334 0,15 0,60 0,36 0,46 Здравоохранение 15 388,942 16,80 14,95 16,90 16,29

Физическая культура и спорт 700,522 0,76 1,61 1,75 1,87 Социальная политика 17 021,602 18,59 16,05 16,82 15,27 Межбюджетные трансферты (Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера) 0,000 0,00 0,02 0,00 0,23 Обслуживание государственного и муниципального долга 514,767 0,56 0,42 0,88 0,89 ДРУГИЕ (Национальная оборона, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, Охрана окружающей среды, Целевые бюджетные фонды) 1 264,919 1,38 1,40 1,15 1,44 Всего: 91 579,953        

Схема 10

«Зарплатоемкость» консолидированных бюджетов ЮФО и СКФО в 2008 - 2012 годах

(проценты)

%

Схема 11

31,01

32,932,4

32,06

29,2

28,47

27,9

28,9

29,7

26,8

Наименование 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

отклонение 2012 г.к 2008 г.

в абс. сумме

в %

1 2 3 4 5 6 7 8

Российская Федерация 17290,10 18637,5 20952,20 23369,20 26837,10 9547,00 155,22

Ставропольский край 11109,50 12647,2 13949,00 15588,70 18469,00 7359,50 166,25

% СК к РФ 64,25 67,86 66,58 66,71 68,82    

По отраслям:

Образование 11316,8 13293,6 14075,2 15809,1 13725,00 2408,20 121,28

в % к заработной плате экономики 101,87 105,11 100,90 101,41 74,31    Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13048,60 14819,50 15723,80 17544,50 16370,00 3321,40 125,45

в % к заработной плате экономики 117,45 117,18 112,72 112,55 88,64    Органы государственного управления 19846,83 24975,87 29271,78 30925,08 32909,37 13062,54 165,82в % к заработной плате экономики 178,65 197,48 209,85 198,38 178,19    Органы МСУ 14687,97 16569,00 16204,10 16364,68 17448,35 2760,38 118,79в % к заработной плате экономики 132,21 131,01 116,17 104,98 94,47    

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности в расчете на одного

работника по Ставропольскому краю за 2008 г.- 2012 г.

(рублей)

Схема 12

5 872,2млн.руб

3 598,6млн.руб

3 411,3млн.руб

5 890,6млн.руб

6 988,0млн.руб

Бюджетные инвестиции в объеме расходов консолидированного бюджета Ставропольского края в 2008 - 2012 годах

(проценты)

Схема 13

6,9

3,67 4,07

6,2

5,54

9,6

4,984,71

7,01

7,63

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Банковские кредитыБанковские кредиты ГарантииГарантии Бюджетные кредиты Бюджетные кредиты из федерального из федерального бюджетабюджета

ОблигацииОблигации

5074,0

3051,5

6700,0

535,6

735,4

2716,2

5000,0

млн.рублей

8661,1

15151,6

4857,94645,1

19411,6

5378,7

1923,9

10000,0

2109,0

2647,6

493,31717,0

3969,7

675,4

Схема 14

Прирост расходных обязательств в 2014 - 2016 годах (краевой бюджет)

Схема 15

Наименование2013 год (план)

2014 год (с учетом

дорожных карт)

Отклонение 2014 г.

к 2013 г.2015 год

Отклонение 2015 г.

к 2014 г.2016 год

Отклонение 2016 г.

к 2015 г.1 2 3 4 5 6 7 8

Заработная плата 4 169,81 7 800,34 3 630,53 11 754,10 3 953,76 20 551,62 8 797,52Ликвидация очередности в детских дошкольных учреждениях

1 184,21 2 645,99 1 461,78 5 240,58 2 594,59 0,00 -5 240,58

Обеспечение земельными участками многодетных семей

0,00 357,68 357,68 1 675,30 1 317,62 4 167,00 2 491,70

Модернизация здравоохранения 1 358,25 3 503,36 2 145,11 4 132,22 628,86 3 319,78 -812,44Выплаты на третьего ребенка (доля края)

53,51 77,99 24,48 198,71 120,72 306,00 107,29

Взносы на неработающее население 7 205,12 9 109,44 1 904,32 12 237,52 3 128,08 12 237,52 0,00Вознаграждение за классное руководство (передача полномочий с федерального уровня на региональный)

  200,30 200,30 200,30 0,00 200,30 0,00

Проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (передача полномочий с федерального уровня на региональный)

    0,00 83,80 83,80 83,80 0,00

Госстандарт дошкольного образования

0,00 2 540,09 2 540,09 2 773,79 233,70 2 782,19 8,40

Обеспечение учебниками и учебными пособиями учащихся общеобразовательных учреждений

76,80 310,20 233,40 360,20 50,00 360,20 0,00

Обеспечение жильем детей-сирот 413,00 946,00 533,00 744,70 -201,30 698,50 -46,20ИТОГО: 14 460,70 27 491,39 13 030,69 39 401,22 11 909,83 44 706,91 5 305,69в том числе: на реализацию указов 6 765,78 14 385,36 7 619,58 23 000,91 8 615,55 28 344,40 5 343,49за исключением указов 7 694,92 13 106,03 5 411,11 16 400,31 3 294,28 16 362,51 -37,80

Баланс 2013-2016 годовСхема 16

Показатель 2013 год2014 год (план)

отклонение 2014 к 2013

2015 годотклонение 2015 к 2014

2016 годотклонение 2016 к 2015

Собственные доходы 62 936,5 67 801,9 4 865,4 75 025,0 7 223,1 80 128,6 5 103,6Нецелевая помощь 14 370,4 13 863,3 -507,1 14 104,8 241,5 14 104,8 0,0

Возможности роста расходов (собственные - источники дорож.фонда + нецелевая помощь)

70 951,3 74 374,8 3 423,5 81 040,0 6 665,2 86 143,6 5 103,6

Прирост расходов X X 13 030,7 X 11 909,8 X 5 305,7

Отклонение м/д доходами и расходами

X X -9 607,2 X -5 244,6 X -202,1