เทศบัญญัติปี 2555

สารบญ

หนา

สวนท 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

��

�� 2555

��

�� !"# ��$%�&�� !"#

สวนท 2 เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ 2555

สวนท 3 ประมาณการรายรบ รายจายตามแผนงาน รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน

��% �'( 1 *��+,��

�� 2555

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2555 เรยน ทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตาบลภปอ

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารเทศบาลตาบลภปอ จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ 2555 ตอสภาเทศบาลตาบลภปอ ฉะนนในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาลตาบลภปอ จงขอแถลงใหทานประธานสภา และสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการ และแนวนโยบายในการดาเนนงานในปงบประมาณ 2555 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง

ในปงบประมาณ 2555 เทศบาลตาบลภปอ ไดประมาณการรายรบไว จานวน

20,000,000 บาท (ยสบลานบาทถวน) แยกเปนประมาณการรายไดจากภาษอากร จานวน 7,527,700 บาท ( เจดลานหาแสนสองหมนเจดพนเจดรอยบาทถวน) ประมาณการรายไดทมใชภาษอากร จานวน 613,500 บาท ( หกแสนหนงหมนสามพนหารอยบาทถวน) ประมาณการเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล จานวน 11,858,800 บาท ( สบเอดลานแปดแสนหาหมนแปดพนแปดรอยบาทถวน) โดยในสวนของรายไดทเทศบาลตาบลภปอจดเกบเอง จะปรบปรงการจดเกบใหมประสทธภาพยงขน และในสวนของงบประมาณรายจาย 20,000,000 บาท (ยสบลานบาทถวน) เปนการจดงบประมาณแบบสมดล (รายรบเทากบรายจาย)

ทงน เทศบาลตาบลภปอมเงนสะสม 5,631,287.01 บาท (หาลานหกแสนสามหมนหนง

พนสองรอยแปดสบเจดบาทหนงสตางค)

2. การบรหารงบประมาณในปทผานมาและปปจจบน

ในปงบประมาณทผานมา แมวารายรบของเทศบาลตาบลภปอ จะมจานวนจากดเมอเปรยบเทยบกบภารกจทจะตองดาเนนการ เพอตอบสนองความตองการประชาชน ตามอานาจหนาทของกฎหมาย แตเทศบาลตาบลภปอ กสามารถดาเนนกจการตางๆ ไดอยางครบถวน

การเตรยมการจดงบประมาณในปงบประมาณ 2555 ดาเนนการตามหนงสอสงการของหนวยกากบ เชนหนงสอสงการจากอาเภอเมองกาฬสนธ ซงดานรายรบใหตงรบยอดเงนรวมทงป โดยประมาณการใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา ดานรายจาย ใหดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอน โดยใชแผนพฒนาเปนแนวทางถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธงบประมาณ พ.ศ. 2541 และทแกไขเพมเตม

2.1 รายรบ ปงบประมาณ 2555 ประมาณการไว รวมทงสน 20,000,000 บาท

รายรบ

รบจรง ป 2553

ประมาณการ ป 2554


ก. รายไดภาษอากร 1. หมวดภาษอากร 1.1 ภาษบารงทองท

9,512,986.77

67,772.42

7,445,900

66,700

7,527,700

68,000

1.2 ภาษโรงเรอนและทดน 15,856.83 15,800 22,000

1.3 ภาษสรา 661,536.93 570,000 600,000

1.4 ภาษสรรพสามต 1,791,876.88 1,500,000 1,300,000

1.5 ภาษคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน - - -

1.6 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธนตกรรม ทดน

319,620

240,000

180,000

1.7 ภาษมลคาเพม 6,590,144.45 5,000,000 5,500,000

1.8 ภาษปาย 6,344 6,300 2,700

1.9 ภาษธรกจเฉพาะ 18,403.52 6,100 -

1.10 ภาษภาคหลวงแร - - 30,000

1.11 ภาษภาคหลวงปโตรเลยม

41,431.74

41,000

25,000

ข. รายไดทมใชภาษอากร 1. หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและใบ อนญาต 1.1 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย

511,618.58

-

580,800

-

613,500

2,000

1.2 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน

- -

1.3 คาปรบการผดสญญา - - -

1.4 คาปรบอน ๆ 19,063.82 18,900 1,000

1.5 คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ

300 - -

1. 6 คาใบอนญาตอนๆ 4,750 4,700 7,000

1.7 คาธรรมเนยมการฆาสตว - - -

1.8 คาใบอนญาตรบทาการเกบขนหรอกาจดสงปฏกลมลฝอย

3,000 3,000

1,500

รายรบ

รบจรง ป 2553



2. หมวดรายไดจากทรพยสน 2.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร

90,719.76

75,400

70,000

2.2 คาถายเอกสาร - - -

2.3 คาเชาหรอคาบรการอน

10,534

10,000 12,000

3. รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 3.1 คาจดเกบนาประปา

269,751

232,300

230,000

4. รายไดเบดเตลด 4.1 คาขายแบบแปลน

113,500

96,500

150,000

4.2 รายไดอนๆ

176,932.99

140,000

140,000

ค. รายไดจากทน 1. คาขายทอดตลาด

-

-

-

ง. เงนชวยเหลอ 1.เงนอดหนนทวไปจากรฐบาล

9,874,747

9,958,000

11,858,800

รวม

20,076,285.34 17,984,700 20,000,000

2.2 รายจายจาแนกตามแผนงาน

ดาน / แผนงาน จายจรง ป 2553


งบประมาณ ป 2555

ดานบรหารทวไป - แผนงานบรหารทวไป - แผนงานรกษาความสงบภายใน ดานบรการชมชนและสงคม - แผนงานบรหารงานทวไป - แผนงานการศกษา - แผนงานสาธารณสข - แผนงานเคหะและชมชน - แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน - แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ - แผนงานสงคมสงเคราะห ดานการเศรษฐกจ - แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร - แผนงานการพาณชย ดานการดาเนนงานอน - แผนงานงบกลาง

5,773,580.81

53,516 -

2,502,384 131,950

1,991,000 73,203

354,878

61,440

747,730.27 11,500

-

1,803,028.50

6,963,400 428,500

-

2,985,400 110,000

2,159,500 320,000

423,000

-

1,283,220 200,000

-

2,440,880

8,481,480

3,230,000 -

2,589,740 140,000

1,000,000 200,000

375,000

-

1,725,540 280,000

-

1,978,240

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย

หมวด จายจรง ป 2553

งบประมาณ 2554

งบประมาณ ป 2555

1. รายจายงบกลาง 2. หมวดเงนเดอนและคาจาง

ประจา 3. หมวดคาจางชวคราว 4. หมวดคาตอบแทน ใชสอย

และวสด 5. หมวดคาสาธารณปโภค 6. หมวดเงนอดหนน 7. รายจายอน 8. หมวดคาครภณฑ ทดนและ

สงกอสราง

1,803,028.50 2,565,129

956,160

4,748,019.22

214,784.86 1,236,096.27

451,138 2,430,100

2,440,880 3,585,400

1,500,640

5,319,780

232,000 1,261,200

- 2,974,000

1,978,240 5,277,960

1,227,680 5,723,020

272,000

1,629,600 200,000

3,691,500

รวม 14,404,455.85

17,313,900 20,000,000

2.4 รายการเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม ( รายจายทไมนาไปตงงบประมาณ )

นายกเทศมนตรตาบลภปอ

จายจาก รายการ ป 2553 ( เปนเงน/บาท )

ป 2554 (เปนเงน/บาท )

1.จายขาดเงนสะสม

- คาใชจายในการเลอกตง -โครงการฝกอบรมอาสาสมครปกปองสถาบน(อสป.) - โครงการกอสรางถนนคอนกรเสรมเหลก หมท 3 - โครงการกอสรางระบบประปา หมท 9

275,040.25 78,250

1,083,000

375,500

-

รวม 1,811,790.25

สวนท 2 ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2555

บนทกหลกการและเหตผล ประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป 2555 ของเทศบาลตาบลภปอ อาเภอเมอง จงหวดกาฬสนธ

……………………………………. หลกการ

งบประมาณรายจายทงสน ยอดรวม บาท

แยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน ก. ดานบรหารทวไป

1. แผนงานบรหารทวไป ยอดรวม บาท 2. แผนงานรกษาความสงบภายใน ยอดรวม บาท

ข. ดานบรหารชมชนและสงคม 1. แผนงานการศกษา ยอดรวม บาท 2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม บาท 3. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม บาท 4. แผนงาน สรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม บาท 5. แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ยอดรวม บาท

ค. ดานการเศรษฐกจ 1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม บาท 2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม บาท

ง. ดานการดาเนนงานอน

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม บาท

เหตผล เพอใชในการดาเนนงานตามนโยบายของคณะผบรหาร ทไดวางแผนไวตามแผนพฒนาเทศบาลตาบลภปอ ตลอดปงบประมาณ 2555 จงเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ 2555 เพอสมาชกสภาเทศบาล พจารณาเหนชอบตอไป

เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2555 ของเทศบาลตาบลภปอ อาเภอเมอง จงหวดกาฬสนธ

…………………………………….

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ 2555 อาศยอานาจตามความใน พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง(ฉบบท 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 จงตราเทศบญญตงบประมาณขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตาบลภปอ และโดยอนมตของนายอาเภอเมองกาฬสนธปฏบตราชการแทนผวาราชการจงหวดกาฬสนธ ดงตอไปน

ขอ 1. เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2555 ขอ 2. เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ 2555 ใหตงจายเปนจานวนรวมทงสน

20,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป ก. ดานบรหารทวไป

1. แผนงานบรหารทวไป ยอดรวม บาท 2. แผนงานรกษาความสงบภายใน ยอดรวม บาท

ข. ดานบรหารชมชนและสงคม 1. แผนงานการศกษา ยอดรวม บาท 2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม บาท 3. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม บาท 4. แผนงาน สรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม บาท 5. แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ยอดรวม บาท

ค. ดานการเศรษฐกจ 1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม บาท 2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม บาท

ง. ดานการดาเนนงานอน 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม บาท

ทงนตามรายละเอยดปรากฏในสวนท 4 ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ

แผนงานการพาณชย ยอดรวม - บาท

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรตาบล และคณะผบรหาร ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนฯ

ขอ 7. ให นายกเทศมนตรตาบล มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

(ลงนาม) ………………………………….. (นายปอน คาสโห)

นายกเทศมนตรตาบลภปอ

(ลงนาม)……..…………………………… ( )

สวนท 3

รายละเอยดประกอบขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2555

- ประมาณการรายรบ

-รายจายตามแผนงาน

-รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจาปงบประมาณ 2555

เทศบาลตาบลภปอ อาเภอเมองฯ จงหวดกาฬสนธ ประมาณการทงสน บาท

ก. รายไดภาษอากร รวมทงสน บาท แยกเปน

1. หมวดภาษอากร รวม บาท แยกเปน 1.1 ภาษบารงทองท จานวน 66,700 บาท ประมาณการไวนอยกวาและใกลเคยง

กบปทแลว ( ป 2554 จดเกบได 66,789.70 บาท) 1.2 ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 15,800 บาท ประมาณการใกลเคยงกบปทแลว

( ป 2553 จดเกบได 15,856.83 บาท ) 1.3 ภาษสรา จานวน 570,000 บาท ประมาณการไวมากกวาทไดรบการจดสรรของป

ทผานมา (ป 2553 ไดรบการจดสรร 556,381.92 บาท) 1.4 ภาษสรรพสามต จานวน 1,500,000 บาท ประมาณการมากกวาและ

ใกลเคยงกบไดรบจดสรรจากปทแลว (ป 2553 ไดรบการจดสรร 1,480,628.62 บาท) 1.5 ภาษคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน ไมไดตงรบไว 1.6 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธนตกรรมทดน จานวน 240,000 บาท ประมาณการ

ไวมากวาปทแลว (ป 2553 ไดรบการจดสรร 234,477 บาท) 1.7 ภาษมลคาเพม จานวน 5,000,000 บาท ประมาณการไวมากกวาทไดรบการ

จดสรร (ป 2553 ไดรบการจดสรร 4,682,675.45 บาท) 1.8 ภาษปาย จานวน 6,300 บาท ประมาณไวนอยกวาและใกลเคยงกบปทผานมา

(ป 2553 จดเกบไดจานวน 6,344 บาท ) 1.9 ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 6,100 บาท ประมาณไวนอยกวาปทผาน (ป 2553

ไดรบการจดสรร 6,178.88 บาท ) 1.10 ภาษภาคหลวงแร ไมไดตงรบไว (เนองจากปทผานมาไมไดรบการจดสรร) 1.11 ภาษภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 41,000 บาท ประมาณการไวนอยกวาท

ไดรบจดสรรในทปทผานมา ( ป 2553 ไดรบการจดสรร 41,431.74 บาท )

ข. รายไดทมใชภาษอากร รวมทงสน 580,800 บาท แยกเปน 1. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

1.1 คาธรรมเนยมเกยวกบการอนญาตการพนน ไมไดตงรบไว

1.2 คาปรบการผดสญญา ไมไดตงรบไว 1.3 คาปรบอน ๆ จานวน 18,900 บาท ประมาณการไวนอยกวา ปทผานมา ( ป

2553 ไดรบการจดสรร 18,975.49 บาท ) 1.4 คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ ไมไดตงรบไว (เนองจากปท

ผานมาไมไดจดเกบ) 1.5 คาใบอนญาตอนๆ จานวน 4,700 บาท ประมาณไวนอยกวาและใกลเคยงกบปท

ผานมา ( ป 2553 จดเกบได 4,750 บาท ) 1.6 คาธรรมเนยมการฆาสตว ไมไดตงรบไว 1.7 คาใบอนญาตรบทาการเกบขนหรอกาจดสงปฏกลมลฝอย จานวน 3,000 บาท

ประมาณไวเทากบปทผานมา ( ป 2553 จดเกบได 3,000 บาท ) 2. หมวดรายไดจากทรพยสน

2.1 คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 75,400 บาท ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา ( ป 2553 ไดรบ 75,495.48 บาท )

2.2 คาถายเอกสาร ไมไดตงรบไว 2.3 คาเชาหรอคาบรการอน จานวน 10,000 บาท ประมาณการไวมากกวาปทผาน

มา (ป 2553 จดเกบได 9,554 บาท ) 3. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

3.1 คาจดเกบนาประปา จานวน 232,300 บาท ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา (ป 2553 จดเกบได 232,345 บาท) 4. หมวดรายไดเบดเตลด

4.1 คาขายแบบแปลน จานวน 96,500 บาท ประมาณการไวเทากบปทผานมา (ป 2553 ไดรบ 96,500 บาท )

4.2 รายไดอนๆ จานวน 20,000 บาท ประมาณการไวมากกวาปทผานมา ( ป 2552 ไดรบ 8,499 บาท )

ค. รายไดจากทน

1.คาขายทอดตลาด ไมไดตงรบไว

ง. เงนชวยเหลอ รวมทงสน 9,958,000 บาท 1. เงนอดหนนทวไปจากรฐบาล รวมทงสน 9,958,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2555

เทศบาลตาบลภปอ

รายจายตามแผนงาน ดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารทวไป

วตถประสงค

- เพอใหการบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคลและการบรหารงานคลง เปนไปอยางม ประสทธภาพ

งานททา

- การบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง

หนวยงานทรบผดชอบ

1. สานกงานปลด งบประมาณรวม บาท 2. สวนการคลง งบประมาณรวม บาท



รายจายตามแผนงาน ดานบรหารงานทวไป

แผนงานรกษาความสงบภายใน


- เพอใหใหการบรหารงานทวไปเกยวกบอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน(อปพร.)เปนไปอยาง มประสทธภาพ

งานททา

- สนบสนนการปฏบตงานของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน(อปพร.) - สนบสนนการปฏบตงานของหนวยกชพฉกเฉน (EMS)


สานกงานปลด งบประมาณรวม บาท



รายจายตามแผนงาน

ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา


- เพอบรหารงานการศกษาใหมประสทธภาพ

งานททา

- อดหนนคาอาหารกลางวนนกเรยนและเดกปฐมวย - อดหนนคาอาหารเสรม(นม)นกเรยนและเดกปฐมวย - บรหารงานการศกษาอนๆ



รายละเอยดงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ 2555


รายจายตามแผนงาน ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานสาธารณสข


- เพอใหการบรการเกยวกบการสาธารณสขเปนไปอยางมประสทธภาพทวถง - เพอรณรงคการปองกนโรคไขเลอดออก - เพอเปนการปองกนโรคพษสนขบา

งานททา

- จดซอยาควบคมโรคตดตอตางๆ - จดซอวคซนปองกนโรคพษสนขบา - สนบสนนงานของอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน (อสม.)



รายละเอยดงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ 2555


รายจายตามแผนงาน ดาน บรการชมชนและสงคม

แผนงานเคหะชมชน


- เพอใหการดาเนนการเกยวกบเคหะชมชนเปนไปอยางมประสทธภาพ - เพอใหการสญจรไป มาของประชาชนสะดวกมากขน - เพอลดปญหาและความเดอดรอนของประชาชน

งานททา - ซอมแซม/ปรบปรง ถนนภายในหมบานและถนนเชอมระหวางหมบาน - กอสรางรางระบายนาในหมบาน - กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน


สวนโยธา งบประมาณรวม บาท




ดาน บรการชมชนและสงคม แผนงาน สรางความเขมแขงของชมชน


- เพอสงเสรมใหประชาชนไดมกจกรรมกลม - เพอฝกอบรมใหประชาชนไดมความรเพม - เพอสนบสนนกลมอาชพ

งานททา - สนบสนนกลมอาชพภายในตาบล - จดฝกอบรมใหความรแกกลมอาชพในตาบลภปอ - สนบสนนการดาเนนงานของหนวยงาตางๆ






ดาน บรการชมชนและสงคม แผนการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ


- เพอสงเสรมงานดานบรการชมชนและสงคมในการรวมกลม - เพอสนบสนนโครงการประชาสมพนธพทธสถานภปอ - เพอสงเสรมประเพณทองถนใหสบสานตอไป

งานททา

- จดการแขงขนกฬาเยาวชนและประชาชน - จดซอวสดอปกรณกฬา - สงเสรมประเพณทองถน พธทางศาสนาและวฒนธรรมทองถน บญบงไฟ เขาพรรษา สงกรานต ฯลฯ





รายจายตามแผนงาน ดาน เศรษฐกจ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

วตถประสงค - เพอใหการบรการทวไป และการบรหารงานบคคลเปนไปอยางมประสทธภาพ

งานททา

- การบรหารงานทวไป และการบรหารงานบคคล


สวนโยธา งบประมาณรวม บาท



รายจายตามแผนงาน ดาน เศรษฐกจ

แผนงานการเกษตร

วตถประสงค - เพอสงเสรมการเกษตรภายในตาบลภปอ

- เพอรกษาทรพยากรและอนรกษสงแวดลอม

งานททา

- กาจดวชพชในหนองนาสาธารณะ

- จดซอวสดทางการเกษตร

หนวยงานทรบผดชอบ สานกงานปลด งบประมาณรวม บาท




ดาน การดาเนนการอน ๆ แผนงานงบกลาง


- เพอใหการบรหารงานทไมใชภารกจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมประสทธภาพ - เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอน เปนไปอยางมประสทธภาพ

งานททา

- เงนสารองจายไวใชจายในกจการทไมสามารถคาดการไดลวงหนา - สมทบเงนกองทน กบท. - สมทบกองทนประกนสงคม

- เงนทนเพอการศกษาพนกงานสวนตาบล ฯลฯ



รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจาปงบประมาณ 2555 เทศบาลตาบลภปอ อาเภอเมองฯ จงหวดกาฬสนธ

หนวยงาน สานกงานปลด

ตงงบประมาณรายจายทงสน 13,638,840 บาท

1. รายจายประจา ตงไว 11,047,340 บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจา ตงไวรวม 3,929,880 บาท

1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,267,200 บาท เพอจายเปนเงนเดอนของพนกงานเทศบาล จานวน 8 อตรา ไดแก

- ปลดเทศบาล เฉลยเดอนละ 22,170 บ. X 12 เดอน เปนเงน 266,040 บ. - หวหนาสานกปลด เฉลยเดอนละ 14,660 บ. X 12 เดอน เปนเงน 175,920 บ. - เจาหนาทวเคราะหฯ เฉลยเดอนละ 12,530 บ. X 12 เดอน เปนเงน 150,360 บ. - นกพฒนาชมชน เฉลยเดอนละ 11,620 บ. X 12 เดอน เปนเงน 139,440 บ. - นกวชาการศกษา เฉลยเดอนละ 11,620 บ. X 12 เดอน เปนเงน 139,440 บ. - บคลากร เฉลยเดอนละ 10,770 บ. X 12 เดอน เปนเงน 129,240 บ. - เจาพนกงานปองกนฯ เฉลยเดอนละ 12,530 บ. X 12 เดอน เปนเงน 150,360 บ. - เจาพนกงานธรการ เฉลยเดอนละ 9,700 บ. X 12 เดอน เปนเงน 116,400 บ.

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110) 1.1.2 ประเภทเงนประจาตาแหนงของผบรหาร ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง ของ

ปลดเทศบาล เดอนละ 3,500 บาท X 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110) 1.1.3 ประเภทเงนเพมอนๆทจายควบกบเงนเดอน ตงไว 126,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตามคณวฒหรอ

เงนเพมคาวชา(พ.ค.ว.) ใหกบพนกงานเทศบาล สงกดสานกปลด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110) 1.1.4 ประเภทคาจางประจา ตงไว 117,480 บาท เพอจายเปนคาจางประจาใหแกลกจางประจา

ตาแหนง เจาหนาทธรการ จานวน 1 อตรา เฉลยเดอนละ 9,700 บาท X 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.1.5 ประเภทคาครองชพชวคราว ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหแกพนกงาน

เทศบาล และลกจางประจาในสงกด สานกงานปลด จานวน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.1.6 ประเภทเงนเดอนและคาตอบแทน ตงไว 819,600 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอน

คาตอบแทนประจาตาแหนง และคาตอบแทนพเศษ ใหกบนายกเทศมนตร และรองนายกเทศมนตร ดงน นายกเทศมนตร - เงนเดอนๆ ละ 23,000 บ. X 12 เดอน เปนเงน 276,000 บ. - คาตอบแทนประจาตาแหนงเดอนละ 4,000 บ. X 12 เดอน เปนเงน 48,000 บ.

- คาตอบแทนพเศษ เดอนละ 4,000 บ. X 12 เดอน เปนเงน 48,000 บ. รวม 372,000 บาท

รองนายก อบต.คนท 1 - คาตอบแทนรายเดอนๆละ 12,650 บ. X 12 เดอน เปนเงน 151,800 บ. - คาตอบแทนประจาตาแหนงเดอนละ 3,000 บ. X 12 เดอน เปนเงน 36,000 บ. - คาตอบแทนพเศษ เดอนละ 3,000 บ. X 12 เดอน เปนเงน 36,000 บ. รวม 223,800 บาท

รองนายก อบต.คนท 2 - คาตอบแทนรายเดอนๆละ 12,650 บ. คน X 12 เดอน เปนเงน 151,800 บ. - คาตอบแทนประจาตาแหนงเดอนละ 3,000 บ. X 12 เดอน เปนเงน 36,000 บ. - คาตอบแทนพเศษ เดอนละ 3,000 บ. X 12 เดอน เปนเงน 36,000 บ. รวม 223,800 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (00110)

1.1.7 ประเภทเงนเดอนและคาตอบแทนเลขานการและทปรกษาผบรหาร ตงไว 165,600 บาท เพอจาย

เปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกเลขานการนายกเทศมนตรและทปรกษานายกเทศมนตร ดงน เลาขานการฯ - คาตอบแทนรายเดอนๆ ละ 8,050 บ. X 12 เดอน เปนเงน 96,600 บาท ทปรกษาฯ - คาตอบแทนรายเดอนๆ ละ 5,750 บ. X 12 เดอน เปนเงน 69,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (00110)

1.1.8 ประเภทคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชกสภาฯ ตงไว 1,242,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชกสภาฯ ดงน

- ประธานสภาฯ เดอนละ 12,650 บ. X 12 เดอน เปนเงน 151,800 บ. - รองประธานสภาฯ เดอนละ 10,350 บ. X 12 เดอน เปนเงน 124,200 บ. - สมาชกสภาฯ 10 คนๆละ 8,050 บ. X 12 เดอน เปนเงน 966,000 บ.

รวมทงสน 1,242,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 670,840 บาท

1.2.1 ประเภทเงนเดอนหรอเงนทจายเพมใหพนกงาน ตงไว 420,840 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจาง ดงน

1. คาจางพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 298,920 บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ ดงน

- ผชวยสตวแพทย ตงไว 89,040 บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ ตาแหนง ผชวยสตวแพทย เฉลยเดอนละ 7,420 บ. X 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- ผชวยเจาหนาทธรการ ตงไว 71,640 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจาง ตามภารกจ

ตาแหนง ผชวยเจาหนาทธรการ เฉลยเดอนละ 5,970 บ. X 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล ตงไว 69,120 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจาง ตาม

ภารกจตาแหนง ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล เฉลยเดอนละ 5,760 บ. X 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- ผชวยเจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงไว 69,120 บาท เพอจายเปนเงนคาจาง

พนกงานจาง ตามภารกจตาแหนง ผชวยเจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย เฉลยเดอนละ 5,760 บ. X 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

2. คาจางพนกงานจางทวไป ตงไว 121,920 บาท เพอจายเปนเงนคาจาง พนกงานจางทวไป

ดงน - พนกงานขบรถ ตงไว 60,960 บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางทวไปตาแหนง พนกงานขบ

รถ เฉลยเดอนละ 5,080 บ. X 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (00110) - คนงานทวไป ตงไว 60,960 บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางทวไปตาแหนง คนงานทวไป

(แมบาน) เฉลยเดอนละ 5,080 บ. X 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (00110)

1.2.2 ประเภทคาครองชพชวคราว ตงไว 250,000 บาท แยกเปน

1. คาครองชพชวคราวพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหแก พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ในสงกดสานกปลด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด ตงไว 4,695,020 บาท

1.3.1 คาตอบแทน ตงไว 711,000 บาท แยกเปน 1. ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคารกษาพยาบาลใหกบ

พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และผบรหารทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110) 2. ประเภทคาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลา ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนในการ

ปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหกบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง ในสานกงานปลด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

3. ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ของเทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

4. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหกบคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางและคณะกรรมการตรวจการจาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

5. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของ

พนกงานเทศบาล คณะผบรหาร และผมสทธ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110) 6. ประเภทเงนคาเชาบาน ตงไว 36,000 บาท เพอจายเปนเงนคาเชาบานของพนกงานเทศบาล เดอนละ

3,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.3.2 คาใชสอย ตงไว 2,472,380 บาท แยกเปน

1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 327,880 บาท แยกเปน

- คาลงทะเบยน ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาลงทะเบยนในการฝกอบรมของคณะผบรหาร สมาชกสภาฯ พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110)

- คาสมครวารสาร ตงไว 35,000 บาท เพอตงจายเปนคาสมครวารสาร จดซอหนงสอวารสารตางๆ และซอหนงสอพมพประจาหมบาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110)

- คาเยบเลมเอกสาร ตงไว 10,000 บาท เพอตงจายเปนคาเยบเลม เขาปกเอกสารของเทศบาลตาบลภปอ เชน เทศบญญตงบประมาณ แผนพฒนาสามป หรอเอกสารอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110)

- คาจางเหมาบรการ ตงไว 182,880 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการราย

เดอน ใหกบยามรกษาความความปลอดภย 1 คน แมบานทาความสะอาด 1 คน และคนงานทวไป 1 คน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- คาจางเหมาประเมนองคกร ตงไว 20,000 บาท เพอเปนคาจางเหมา หนวยงาน หรอสถาบนภายนอกในการประเมนความพงพอใจของประชาชนในการใหบรการของเทศบาลตาบลภปอ ประจาป 2555 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

2. ประเภทเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาบารงและรกษาซอมแซมทรพยสนของเทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

3. ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 420,000 บาท แยกเปน

- คาเลยงรบรอง ตงไว 90,000 บาท เพอจายเปนคารบรองในการประชมตางๆ หรอใหกบคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอตามระเบยบ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- คาใชจายในการดาเนนกจกรรมของหนวยกชพฉกเฉน (EMS) ตงไว 330,000 บาท เพอ

จายเปนคาดาเนนกจกรรมของหนวยกชพฉกเฉน (EMS) อาท คาเบยเลยง คาอาหาร คาเครองดมฯลฯ ของหนวยกชพฉกเฉนตาบลภปอ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (00120)

4. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 1,624,500 บาท

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศ ไดแก คาเบยเลยง คาทพก และคายานพาหนะ ของพนกงานเทศบาล คณะผบรหาร สมาชกสภาฯ และพนกงานจางตามภารกจ ของเทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110)

- คาใชจายในการดาเนนกจกรรมของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาดาเนนกจกรรมของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน อาท คาเบยเลยง คาอาหาร ฯลฯ ในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (00120)

- คาใชจายในการฝกอบรมทบทวนใหกบอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ตงไว

150,000 บาท เพอจายเปนคาดาเนนการตามโครงการฝกอบรมทบทวนความรในการปองกนและบรรเทาสาธารณภยใหกบอาสาสมครปองกนภยฝาพลเรอนตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (00120)

- คาใชจายในการจดเกบขอมลและบนทกขอมล จปฐ. ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมฯ การจดเกบ จปฐ. และบนทกขอมล จปฐ. ประจาป 2555 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)

- คาใชจายในการเลอกตงผบรหารทองถน และสมาชกสภาทองถน ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงผบรหารทองถนและสมาชกสภาทองถนกรณเลอกตงซอม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250)

- คาใชจายตามโครงการเทศบาลตาบลภปอสญจรพบประชาชน ตงไว 20,000 บาท เพอ

จายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการเทศบาลตาบลภปอสญจรพบประชาชน อาท คาอาหาร คาวสด ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)

- คาใชจายตามโครงการจดทาแผนพฒนาทองถน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายใน

การดาเนนการ อาท คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสด ฯลฯ ในการจดทาแผนชมชน แผนพฒนาทองถน การจดเวทประชาคมหมบาน ประชาคมตาบล การประชมคณะกรรมการพฒนาฯ คณะกรรมการสนบสนนการจดทา

แผนฯ และคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาพฒนาสามป ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)

- คาใชจายตามโครงการอบรมเพมประสทธภาพบคลากรเทศบาลตาบลภปอ ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาดาเนนการตามโครงการอบรมเพมประสทธภาพบคลากรเทศบาลตาบลภปอ อาท คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสด คาวทยากร ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนบรหารงานทวไป (00110)

- คาใชจายตามโครงการพฒนาศนยถายทอดเทคโนโลยทางการเกษตรตาบลภปอ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการพฒนาศนยถายทอดเทคโนโลยทางการเกษตรตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)

- คาใชจายตามโครงการอาหารปลอดภยตาบลภปอ ตงไว 200,000 บาท เพอจาย

เปนคาดาเนนการตามโครงการอาหารปลอดภยตาบลภปอ ในการอบรมฯ การพฒนาขอมล การสรางและขยายกลมเกษตรกรตนแบบ การพฒนาผลผลต ฯลฯ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)

- คาใชจายตามโครงการสงเสรมปศสตวแบบมสวนรวม ตงไว 60,000 บาท เพอจาย

เปนคาดาเนนการตามโครงการสงเสรมปศสตวแบบมสวนรวม อาท นาเชอโค อปกรณผสมเทยม ไนโตรเจน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)

- คาใชจายตามโครงการอบรมเยาวชนคนดตาบลภปอ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคา

ดาเนนการจดฝกอบรมตามโครงการเยาวชนคนดตาบลภปอ ในการปลกจตสานกเยาวชนใหตะหนกถงบทบาทหนาทของตนเอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)

- คาใชจายตามโครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตดตาบลภปอ ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปน

คาดาเนนการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตดตาบลภปอ ตามโครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตดตาบลภปอ อาท คาสถานท คาอาหาร คาเครองดม เงนรางวล ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260)

- คาใชจายในรฐพธ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาดาเนนการในการจดรฐพธสาคญตางๆ

ดงน - พธ 5 ธนวามหาราช ตงไว 20,000 บาท - พธ 12 สงหามหาราชน ตงไว 10,000 บาท

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)

- คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาดาเนนการจดกจกรรมงานวนเดกแหงชาตตาบลภปอ อาท คาอาหาร คาเครองดม รางวล คาวสด ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260)

- คาใชจายในการดาเนนการตามโครงการบณฑตนอยเทศบาลตาบลภปอ ตงไว 10,000 บาท เพอ

จายเปนคาดาเนนการตามโครงการบณฑตนอย ใหกบเดกนกเรยนทจบการศกษาจากศนยพฒนาเดกเลก ของเทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260)

- คาใชจายตามโครงการปฐมนเทศและประชมผปกครอง ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคา

ดาเนนการตามโครงการปฐมนทศและประชมผปกครองเดกนกเรยนทของศนยพฒนาเดกเลก เทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260)

- คาใชจายในพธทางศาสนาและประเพณตางๆ ตงไว 210,000 บาท ดงน

- ประเพณลอยกระทง ตงไว 70,000 บาท - พธตกบาตรเทโว ตงไว 10,000 บาท - ประเพณสงกรานตและวนผสงอาย ตงไว 20,000 บาท - ประเพณบญบงไฟ ตงไว 70,000 บาท - ประเพณสรงนาพระพทธไสยาสนภปอ ตงไว 10,000 บาท - กจกรรมวนเขาพรรษา ตงไว 20,000 บาท - สงเสรมกจกรรมในวนพระ ตงไว 10,000 บาท

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (00260)

- โครงการสนบสนนคาใชจายการบรการสถานศกษา ตงไว 539,500 บาท แยกเปน

1. คาอาหารศนยพฒนาเดกเลกปานกขาบ ตงไว 131,040 บาท เพอจายเปนเงนอาหารกลางวนใหกบศนยพฒนาเดกเลกปานกขาบ หมท 4

2. คาอาหารศนยพฒนาเดกเลกหนองแวงใหญ ตงไว 167,440 บาท เพอจายเปนเงนคาอาหารกลางวน ใหกบศนยพฒนาเดกเลกหนองแวงใหญ หมท

3. คาอาหารศนยพฒนาเดกเลกวดทามวง ตงไว 145,600 บาท เพอจายเปนเงนคาอาหารกลางวนใหกบศนยพฒนาเดกเลกวดทามวง บานหวยแสงกลาง หมท 9

4. คาวสด อปกรณ และสอการเรยนการสอน ตงไว 73,200 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณ และสอการเรยนการสอนใหกบศนยพฒนาเดกเลก จานวน 3 ศนย

5. คานาสงเดกไปสถานพยาบาล ตงไว 1,220 บาท เพอจายเปนคายานพาหนะนาสงเดกเลกในศนยพฒนาเดกทง 3 ศนย ไปสถานพยาบาล

6. คาใชจายในการพฒนาผดแลเดก ตงไว 21,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกอนบาลและปฐมวย ในศนยพฒนาเดกเลกทง 3 ศนย จานวน 7 คน

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา ( 00210 )

1.3.3 คาวสด 1,511,640 บาท แยกเปน

1. ประเภทวสดสานกงาน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงานใหกบ

สานกปลดและศนยพฒนาเดกเลก เชน หมกเครองถายเอกสาร ปากกา กระดาษ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

2. ประเภทวสดกฬา ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณกฬาใหกบ

หมบานในเขตเทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260)

3. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปน นามน ใช

กบรถยนตสวนกลาง รถจกรยานยนต รถกชพฉกเฉน และเครองตดหญา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 )

4. ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณา

และเผยแพร เชน ไมอด ผาเขยนปาย ส พกน ฯลฯ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 )

5. ประเภทวสดวทยาศาสตร หรอการแพทย ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคา

จดซอวสดวทยาศาสตรหรอแพทยเพอปองกนโรคตดตอตางๆ อาท วคซนปองกนโรคพษสนขบา ทรายอะเบท ฯลฯ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข(00220 )

6. ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด

คอมพวเตอรใหกบสานกปลดและศนยพฒนาเดกเลก อาท ผาหมก แผนดสก หมกเครองปรนเตอร ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 )

7. ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครวทใชในสานกงานเทศบาลตาบลภปอและศนยพฒนาเดกเลกทง 3 ศนย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป ( 00110 )

8. ประเภทวสดอน ตงไว 941,640 บาท ดงน

- คาจดซออาหารเสรม (นม) ตงไว 941,640 บาท เพอจายเปน คาจดซออาหารเสรม(นม) ใหกบโรงเรยนในเขตเทศบาล จานวน 5 แหง และศนยพฒนาเดกเลก จานวน 3 แหง ดงน

- โรงเรยนสะอาดสมศรวทยา ตงไว 89,180 บาท - โรงเรยนโนนสวรรคประชาสรรพภปอ ตงไว 85,540 บาท - โรงเรยนภปอวทยาคม ตงไว 63,700 บาท

- โรงเรยนหนองแวงเหนอ ตงไว 285,740 บาท - โรงเรยนบานหวยแสง ตงไว 178,360 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกปานกขาบ ตงไว 70,560 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกหนองแวงเหนอ ตงไว 90,160 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกวดทามวง ตงไว 78,400 บาท

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210)

1.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 272,000 บาท แยกเปน

1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาไฟฟาสานกงานเทศบาลและไฟฟาระบบประปาหมบาน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.4.2 ประเภทคานาดม ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคานาดม ภายในททาการเทศบาลตาบลภปอ

และศนยพฒนาเดกเลกในเขตเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.4.3 ประเภทคานา ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคานาใหกบศนยพฒนาเดกเลก ตง

จายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.4.4 ประเภทคาไปรษณยากร ตงไว 2,000 บาท เพอจายเปนคาจดสงจดหมาย หนงสอราชการทางไปรษณย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.4.5 ประเภทคาโทรศพทและคาบารงเลขหมาย ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทและคา

บารงเลขหมายของเทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110) 1.4.6 ประเภทคาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว 30,000 บาท แยกเปน

- คาบรการอนเตอรเนต ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาบรการอนเตอรเนตความเรวสง ภายในททาการเทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- คาเชาพนทเวบไซท ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาเชาพนทเวบไซท (Hosting) ในการจดทาเวบไซทของเทศบาล ปละไมเกน 10,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.5 หมวดเงนอดหนน ตงไว 1,279,600 บาท แยกเปน

1.5.1 ประเภทเงนอดหนน หนวยงานของรฐหรอเอกชนในกจกรรมทเปนสาธารณประโยชน ตงไว

1,279,600 บาท แยกเปน

- อดหนนเหลาททาการปกครองจงหวดกาฬสนธ ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบททาการปกครองจงหวด ศาลากลางจงหวดกาฬสนธในการดาเนนการของเหลากาชาด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250)

- อดหนนสานกงานสงเสรมการปกครองทองถนจงหวดกาฬสนธ ตงไว 6,000 บาท เพอจายเปนเงน

ดาเนนการตามโครงการเพมประสทธภาพการปฏบตหนาทขององคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวด ประจาป 2555 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- อดหนนททาการอาเภอเมองฯ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบททาการ

อาเภอเมองกาฬสนธ ตามโครงการวนอนรกษมรดกไทย ประจาป 2555 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260)

- อดหนนเทศบาลตาบลหวยโพธ ตามโครงการกฬา อปท. อาเภอเมองกาฬสนธสมพนธ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบเทศบาลตาบลเหนอ ตามโครงการกฬา อปท.อาเภอเมองกาฬสนธสมพนธ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260

- อดหนนองคกรปกครองสวนทองถน ในโครงการแขงขนกฬาศนยพฒนาเดกเลกอาเภอเมองฯ ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบองคกรปกครองสวนทองถนตามโครงการแขงขนกฬาศนยพฒนาเดกเลกอาเภอเมองกาฬสนธ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260)

- อดหนนองคการบรหารสวนตาบลหนองกง ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบองคการบรหารสวนตาบลหนองกง ตามโครงการจดหาปรบปรง ซอมแซมวสดอปกรณศนยรวมขอมลขาวสาร การซอหรอการจางขององคองคกรปกครองสวนทองถนระดบอาเภอ อาเภอเมอง จงหวดกาฬสนธ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- อดหนนองคการบรหารสวนจงหวดกาฬสนธ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบ

องคการบรหารสวนจงหวดในการดาเนนตามโครงการทเกนศกยภาพฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- อดหนนกลมอาชพ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนการดาเนนงานใหกบกลมอาชพ ในเขตเทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250)

- อดหนนสาธารณสขหมบาน ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนสาหรบสนบสนนสาธารณสขในการบรการสาธารณสขขนพนฐานและการดาเนนงานของอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) หมบานละ 10,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (00220)

- อดหนนโรงเรยนในเขตเทศบาลตาบลภปอ ตงไว 1,003,600 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวนใหกบโรงเรยนในเขตเทศบาลตาบลภปอจานวน 5 แหง ดงน

- อดหนนโรงเรยนสะอาดสมศรวทยา ตงไว 127,400 บาท - อดหนนโรงเรยนโนนสวรรคประชาสรรพภปอ ตงไว 122,200 บาท

- อดหนนโรงเรยนภปอวทยาคม ตงไว 91,000 บาท - อดหนนโรงเรยนหนองแวงเหนอ ตงไว 291,200 บาท - อดหนนโรงเรยนบานหวยแสง ตงไว 254,800 บาท

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210) - อดหนนโรงเรยนในเขตเทศบาลตาบลภปอ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาสนบสนน

การศกษาในการพฒนาการศกษาของโรงเรยนในเขตเทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (00210)

1.6 หมวดรายจายอน ตงไว 200,000 บาท

1.5.1 รายจายเพอปองกนและบรรเทาสาธรณภย ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาดาเนนการชวยเหลอและบรรเทาสาธารภยใหกบผประสบภยธรรมชาตภายในเขตเทศบาลตาบล ภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (00120)

2. การจายเพอการลงทน ตงไว รวม 2,591,500 บาท

2.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสรางตงไว 2,591,500 บาท แยกเปน

2.1.1 คาครภณฑ ตงไว 91,500 บาท ดงน

ประเภทครภณฑสานกงาน ตงไว 41,500 บาท แยกเปน - คาจดซอเกาอสานกงาน ตงไว 12,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอสานกงาน จานวน 5 ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- คาจดซอโตะทางานจานวน 3 ชด ตงไว 13,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะทางานระดบ 1 - 2 จานวน 3 ชด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- คาจดซอโตะทางานจานวน ตงไว 5,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะทางานระดบ 3 จานวน 1 ชด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- คาจดซอชนวางเอกสาร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอชนวางเอกสาร/หนงสอ/แฟม

ของสานกปลด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110) ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 25,000 บาท ดงน

- คาจดซอเครองปรบอากาศ ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศหองประธานสภาฯ ขนาดไมนอยกวา 9,000 BTU ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 25,000 บาท ดงน

- คาจดซอเครองคอมพวเตอรแบบตงโตะ จานวน 1 ชด ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรแบบตงโตะ จานวน 1 ชด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

ประเภทครภณฑเครองดบเพลง ตงไว 2,500,000 บาท ดงน

- คาจดซอรถบรรทกนาดบเพลงแบบอเนกประสงค ตงไว 2,500,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอรถบรรทกนาดบเพลง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (00120)

2.1.2 คาสงกอสราง - บาท

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจาปงบประมาณ 2555 เทศบาลตาบลภปอ อาเภอเมองฯ จงหวดกาฬสนธ

หนวยงาน กองคลง


1. รายจายประจา 1,599,880 ตงไว บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจา ตงไวรวม 972,280 บาท 1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงไว 691,920 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงาน

เทศบาล สงกดสวนการคลง จานวน 5 อตรา ดงน - หวหนากองคลง เฉลยเดอนละ 18,950 บ. X 12 เดอน เปนเงน 227,400 บ. - เจาพนกงานการเงนฯ เฉลยเดอนละ 12,530 บ. X 12 เดอน เปนเงน 150,360 บ. - เจาพนกงานพสด เฉลยเดอนละ 11,200 บ. X 12 เดอน เปนเงน 134,400 บ. - เจาพนกงานจดเกบรายได เฉลยเดอนละ 8,930 บ. X 12 เดอน เปนเงน 107,160 บ. - เจาหนาทพสด เฉลยเดอนละ 6,050 บ. X 12 เดอน เปนเงน 72,600 บ.

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.1.2 ประเภทคาจางประจา ตงไว 120,360 บาท เพอจายเปนคาจางประจาใหแกลกจางประจา ตาแหนง เจาหนาทการเงนและบญช เฉลยเดอนละ 10,030 บาท X 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.1.3 ประเภทเงนเพมอนๆทจายควบกบเงนเดอน ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตามคณวฒหรอ

เงนเพมคาวชา(พ.ค.ว.) ใหกบพนกงานเทศบาล สงกดกองคลง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.1.4 ประเภทคาครองชพชวคราว ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหกบพนกงานเทศบาล และลกจางประจา สงกดสวนการคลง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)


1.2.1 ประเภทเงนเดอนหรอเงนทจายเพมใหพนกงาน ตงไว 162,600 บาท แยกเปน 1. คาจางพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 162,600 บาท แยกเปน

- ตาแหนงผชวยเจาหนาทการเงนและบญช เฉลยเดอนละ 7,580 บ. X 12 เดอน เปนเงน 90,960 บาท

- ตาแหนงผชวยเจาหนาทจดเกบ เฉลยเดอนละ 5,970 บ. X 12 เปนเงน 71,640 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.2.2 ประเภทคาครองชพชวคราว ตงไว 80,000 บาท แยกเปน 1 . คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราว

พนกงานจางตามภารกจ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ตงไว 385,000 บาท

1.3.1 คาตอบแทน ตงไว 130,000 บาท แยกเปน

1. ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอ คารกษาพยาบาลใหกบพนกงานเทศบาล ลกจางประจาในกองคลง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

2. ประเภทคาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลา ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทน

ในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหกบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง ในสวนการคลง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

3. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอ

การศกษาบตรของพนกงานเทศบาล ในสงกดสวนการคลง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.3.2 คาใชสอย ตงไว 170,000 บาท แยกเปน

1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 40,000 บาท ดงน

- คาลงทะเบยน ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาลงทะเบยน ในการฝกอบรมของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา ของสวนการคลง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

2. ประเภทเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาบารง รกษา

ซอมแซมครภณฑ อาท เครองคอมพวเตอร เครองปรบอากาศ ฯลฯ ซงเปนทรพยสน ของสวนการคลง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

4. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว

40,000 บาท ดงน

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศ ไดแก คาเบยเลยง คาทพก และคายานพาหนะ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.3.3 คาวสด ตงไว 85,000 บาท แยกเปน

1. ประเภทวสดสานกงาน ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด สานกงาน เชน ปากกา ดนสอ กระดาษ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

2. คาวสดคอมพวเตอร ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน หมก

แผนดสก ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

3. ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดวสดโฆษณาและเผยแพร อาท ไมอด ส ผา ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

2. รายจายเพอการลงทน ตงไว 57,500 บาท

2.1 หมวด คาครภณฑทดน และสงกอสราง ตงไว 57,500 บาท

2.1.1 คาครภณฑ ตงไว 57,500 บาท แยกเปน

ประเภทครภณฑสานกงาน ตงไว 57,500 บาท แยกเปน - คาจดซอเกาอสานกงาน ตงไว 7,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอสานกงาน จานวน 3 ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- คาจดซอโตะทางาน ตงไว 4,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะทางานระดบ 1 – 2 จานวน 1 ชด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

- คาจดซอโตะทางานจานวน ตงไว 5,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะทางานระดบ 3

จานวน 1 ชด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110) - คาจดซอเกาอรบแขก ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอสาหรบผรบบรการภายใน

กองคลง จานวน 6 ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110) - คาจดซอชดรบแขก ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดชดรบแขกสาหรบผรบบรการภายใน

กองคลง จานวน 1 ชด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110) - คาจดซอเครองพมพเชค ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพเชค จานวน 1

เครอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

2.1.2 คาสงกอสราง ตงไว - บาท

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจาปงบประมาณ 2555 เทศบาลตาบลภปอ อาเภอเมองฯ จงหวดกาฬสนธ

หนวยงาน กองชาง


1. รายจายประจาตงไว 1,683,040 บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจา ตงไว 375,800 บาท

1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงไว 325,800 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหกบพนกงานเทศบาล จานวน 2 อตรา ไดแก

- ผอานวยการกองชาง เฉลยเดอนละ 18,010 บ. X 12 เดอน เปนเงน 193,320 บ. - นายชางโยธา เฉลยเดอนละ 9,140 บ. X 12 เดอน เปนเงน 109,680 บ.

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

1.1.2 ประเภทเงนเพมอนๆทจายควบกบเงนเดอน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตามคณวฒหรอเงนเพมคาวชา(พ.ค.ว.) ใหกบพนกงานเทศบาล สงกดกองคลง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (00110)

1.1.3 ประเภทคาครองชพชวคราวพนกงานเทศบาล ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราว

ใหกบพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)


1.2.1 ประเภทเงนเดอนหรอเงนทจายเพมใหพนกงาน ตงไว 234,240 บาท แยกเปน 1. คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 234,240 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพนกงาน

จางตามภารกจ จานวน 3 ตาแหนง ดงน - ผชวยชางไฟฟา เฉลยเดอนละ 7,580 บ. X 12 เดอน เปนเงน 90,960 บ.

- ผชวยเจาหนาทธรการ เฉลยเดอนละ 5,970 บ. X 12 เดอน เปนเงน 71,640 บ.

- ผชวยชางเขยนแบบ เฉลยเดอนละ 5,970 บ. X 12 เดอน เปนเงน 71,640 บ. ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

1.2.2 ประเภทคาครองชพชวคราว ตงไว 80,000 บาท แยกเปน 1. คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราว

พนกงานจางตามภารกจ จานวน 3 ตาแหนง จานวน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอย และวสด ตงไว 643,000 บาท แยกเปน

1.3.1 คาตอบแทน ตงไว 100,000 บาท แยกเปน 1. ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอ

รกษาพยาบาลใหกบพนกงานเทศบาล สงกดกองชาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

2. ประเภทการปฏบตงานนอกเวลา ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาปฏบตงานนอกเวลา

ราชการใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง สงกดสวนโยธา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

3. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอ

การศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสวนโยธา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

1.3.2 คาใชสอย ตงไว 318,000 บาท แยกเปน

1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 88,000 บาท

- คาลงทะเบยน ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาลงทะเบยน ในการฝกอบรมของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา ของกองชาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

- คาจางเหมาบรการคนจดมาตรนา ตงไว 48,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คนจดมาตรนา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

2. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว

30,000 บาท แยกเปน

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศ ไดแก คาเบยเลยง คาทพก และคายานพาหนะ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

3. ประเภทรายจายเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคา

บารง รกษา ซอมแซมครภณฑ อาท เครองคอมพวเตอร เครองปรบอากาศ ฯลฯ หรอ สงกอสรางตางๆของเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

1,3.3 คาวสด ตงไว 225,000 บาท

1. วสดสานกงาน ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เชน ปากกา ดนสอ กระดาษ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

2. คาวสดคอมพวเตอร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผาหมก หมก แผนดสก ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

3. วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดวสดโฆษณาและเผยแพร

อาท ไมอด ส พกน เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

4. วสดกอสราง ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง ของเทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

5. วสดไฟฟา ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟา ทใชในการซอมแซมไฟฟา

ภายในตาบล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310) 6. คาวสดงานบานงานครว ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสารเคมสาหรบระบบนา

สะอาด เชน สารสม คลอรน เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

1.4 หมวดเงนอดหนน ตงไว 350,000 บาท

- อดหนนการไฟฟาสวนภมภาค ตงไว 350,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนการไฟฟาสวนภมภาคกาฬสนธ ในการขยายเขตไฟฟาใหกบประชาชนในตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

2. รายจายเพอการลงทน ตงไว 1,042,500 บาท แยกเปน

2.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว 1,042,500 บาท

2.1.1 คาครภณฑ ตงไว 42,500 บาท

ครภณฑสานกงาน ตงไว 7,500 บาท

- คาจดซอเกาอทางาน ตงไว 7,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอ จานวน 3 ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 35,000 บาท

- คาจดซอเครองปรนเลเซอร ตงไว 35,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองปรนเลเซอร เพอปรนกระดาษเขยนแบบแปลน ( ขนาด A3 ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

2.1.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไว 1,000,000 บาท แยกเปน

1. โครงการกอสรางถนนเพอการเกษตรสายโคกขวาง – ถนนบดอด ม. 1 ตงไว 145,000 บาท เพอจายเปนเงนคาดาเนนการตามโครงการสายโคกขวาง ถงถนนบดอด หมท 1 ระยะทางยาว 350 เมตร กวาง 4 เมตร คนดนสง 0.30 เมตร พนทใชสอยไมนอยกวา 1,400 ตารางเมตร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00241)

2. โครงการซอมแซมถนนสายบานหนองแวงใหญ ม. 8 – บานสะอาดสมศร ม. 2 ตงไว 211,200 บาท เพอ

จายเปนคาดาเนนการตามโครงการซอมแซมถนนสายบานหนองแวงใหญ ม.8 ถง บานสะอาดสมศร ม. 2 ระยะทางยาว 900 เมตร กวาง 400 เมตร ลกรงหนา 0.20 เมตร พนทใชสอยไมนอยกวา 3,600 ตารางเมตร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00241)

3. โครงการกอสรางถนนเพอการเกษตรสาย รพช. ม. 9 – เขตบานโนนสวรรค ม. 3 ตงไว 408,900 บาท เพอจายเปนคาดาเนนการตามโครงการกอสรางถนนเพอการเกษตรสาย รพช. ม.9 ถงเขตบานโนนสวรรค หมท 3 ระยะทางยาว 1,100 เมตร กวาง 4 เมตร คนดนสง 0.30 เมตร ลกรงหนาเฉลย 0.20 เมตร พรอมวางทอระบายนา คอนกรตเสรมเหลก(หชาง) พนทใชสอย ไมนอยกวา 4,400 ตารางเมตร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (00241)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจาปงบประมาณ 2555 เทศบาลตาบลภปอ อาเภอเมองฯ จงหวดกาฬสนธ

รายจายงบกลาง

รายจายงบกลาง ตงไว บาท แยกเปน

1. ประเภทรายจายตามขอผกพน ตงไว บาท แยกเปน

- เงนชวยเหลอทนการศกษา ตอหลกสตรรฐประศาสนศาสตรบณฑต ตงไว 33,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาตอในระดบปรญญาตร รฐประศาสนศาสตรบณฑต สาขารฐประศาสนศาสตร จานวน 1 ราย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)

- เงนชวยเหลอทนการศกษา ตอหลกสตรรฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต ตงไว 180,000 บาท เพอ

จายเปนเงนชวยเหลอการศกษาตอในระดบปรญญาโท รฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต จานวน 3 ราย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)

- สมทบระบบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปน

เงนสมทบใหกบระบบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนทของเทศบาลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)

- ชาระเงนกเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล ตงไว 480,000 บาท เพอจายเปนเงนชาระหนสมทบทนเงนทน

สงเสรมกจการเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)

2. ประเภทสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ของพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)

3. ประเภทสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 163,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมใหกบพนกงานจางตามภารกจ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)

4. งบประมาณรายจายเฉพาะการ ตงไว 72,000 บาท แยกเปน

- เงนสงเคราะหเพอการยงชพผตดเชอเอดส ตงไว 72,000 บาท เพอจายเปนเงนสงเคราะหเพอการยงชพผตดเชอเอดส ในเขตเทศบาลตาบลภปอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)

5. ประเภทเงนสารองจาย ตงไว 270,240 บาท เพอจายเปนเงนสารองจายในกจการทไมสามารถคาดการได

ลวงหนา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)

Documents

เทศบัญญัติปี 2555