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愛知県豊川市一般会計予算に関する説明書愛知県豊川市一般会計予算に関する説明書愛知県豊川市一般会計予算に関する説明書愛知県豊川市一般会計予算に関する説明書
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1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款千円 千円 千円
1 市 税 27,233,680 27,355,721 △122,041
2 地方譲与税 550,000 550,000 0
3 利子割交付金 67,000 72,000 △5,000
4 配当割交付金 100,000 70,000 30,000
5 株式等譲渡所得割交付金 27,000 18,000 9,000
6 地方消費税交付金 3,000,000 1,959,000 1,041,000
7 ゴルフ場利用税交付金 86,000 90,000 △4,000
8 自動車取得税交付金 145,000 145,000 0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 16,274 16,974 △700
10 地方特例交付金 120,000 120,000 0
11 地方交付税 4,800,000 5,000,000 △200,000
12 交通安全対策特別交付金 41,000 41,000 0
本年度予算額 前年度予算額 比 較 款千円 千円 千円
13 分担金及び負担金 1,040,210 1,018,331 21,879
14 使用料及び手数料 949,362 944,717 4,645
15 国庫支出金 7,831,785 7,636,987 194,798
16 県支出金 3,681,031 3,872,151 △191,120
17 財産収入 153,356 141,158 12,198
18 寄 附 金 1 1 0
19 繰 入 金 877,595 1,734,942 △857,347
20 繰 越 金 700,000 700,000 0
21 諸 収 入 2,361,406 2,309,118 52,288
22 市 債 2,999,300 3,794,900 △795,600
56,780,000 57,590,000 △810,000 歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
1 議 会 費 481,019 436,407 44,612
2 総 務 費 5,751,198 6,706,906 △955,708
3 民 生 費 22,098,194 21,852,879 245,315
4 衛 生 費 5,297,863 4,644,863 653,000
5 労 働 費 106,779 167,590 △60,811
6 農林水産業費 548,781 567,503 △18,722
7 商 工 費 1,521,235 1,606,020 △84,785
8 土 木 費 5,578,596 5,371,289 207,307
9 消 防 費 2,052,294 2,128,434 △76,140
10 教 育 費 6,157,481 5,859,711 297,770
11 災害復旧費 15,500 15,500 0
12 公 債 費 5,665,794 6,164,576 △498,782
本年度予算額 前年度予算額 比 較国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
0 0 480,859 160
526,229 0 359,966 4,865,003
9,021,025 45,900 1,206,770 11,824,499
281,502 400,300 397,385 4,218,676
0 0 76,165 30,614
100,642 0 35,952 412,187
90,387 0 957,416 473,432
948,183 789,100 183,579 3,657,734
2,485 28,000 46,315 1,975,494
537,670 951,000 777,048 3,891,763
0 0 0 15,500
0 0 193,387 5,472,407
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款
千円 千円 千円
13 諸支出金 1,465,266 2,028,322 △563,056
14 予 備 費 40,000 40,000 0
56,780,000 57,590,000 △810,000 歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
0 0 1,465,266 0
0 0 0 40,000
11,508,123 2,214,300 4,234,143 38,823,434
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 市 税 1項 市 民 税
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
目
1 個 人 9,756,000 9,806,000 △50,000
2 法 人 1,839,000 1,486,000 353,000
11,595,000 11,292,000 303,000 計
1款 市 税 2項 固定資産税
1 固定資産税 11,855,000 12,217,000 △362,000
2 国有資産等所在市町村交付金 60,679 60,720 △41
11,915,679 12,277,720 △362,041 計
1款 市 税 3項 軽自動車税
1 軽自動車税 358,000 338,000 20,000
区 分節
金 額 説 明
1現年課税分 9,621,000 個人市民税現年課税分 9,621,000 均 等 割 87,640人 306,740 所 得 割 9,314,260
2 滞納繰越分 135,000 個人市民税滞納繰越分 135,000
1 現年課税分 1,835,000 法人市民税現年課税分 1,835,000 均 等 割 3,792件 445,000 法人税割 1,390,000
2 滞納繰越分 4,000 法人市民税滞納繰越分 4,000
1 現年課税分 11,715,000 固定資産税現年課税分 11,715,000 土 地 5,276,000 家 屋 4,309,000 償却資産 2,130,000
2 滞納繰越分 140,000 固定資産税滞納繰越分 140,000
1 現年課税分 60,679 国有資産等所在市町村交付金 60,679
1 現年課税分 355,000 軽自動車税現年課税分 355,000 原動機付自転車 9,301台 10,409 軽自動車 52,365台 326,141 小型特殊自動車 3,039台 6,102
1款 市 税 単位:千円
1款 市 税 3項 軽自動車税
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
358,000 338,000 20,000 計
1款 市 税 4項 市たばこ税
1 市たばこ税 1,230,000 1,250,000 △20,000
1,230,000 1,250,000 △20,000 計
1款 市 税 5項 特別土地保有税
1 特別土地保有税 1 1 0
1 1 0 計
1款 市 税 6項 入 湯 税
1 入 湯 税 45,000 44,000 1,000
45,000 44,000 1,000 計
1款 市 税 7項 都市計画税
1 都市計画税 2,090,000 2,154,000 △64,000
区 分節
金 額 説 明
二輪の小型自動車 3,087台 12,348
2 滞納繰越分 3,000 軽自動車税滞納繰越分 3,000
1 現年課税分 1,230,000 市たばこ税 1,230,000
1 滞納繰越分 1 特別土地保有税滞納繰越分 1
1 現年課税分 45,000 入湯税現年課税分 45,000
1 現年課税分 2,065,000 都市計画税現年課税分 2,065,000 土 地 1,294,000 家 屋 771,000
1款 市 税 単位:千円
1款 市 税 7項 都市計画税
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
2,090,000 2,154,000 △64,000 計
2款 地方譲与税 1項 地方揮発油譲与税
1 地方揮発油譲与税 170,000 170,000 0
170,000 170,000 0 計
2款 地方譲与税 2項 自動車重量譲与税
1 自動車重量譲与税 380,000 380,000 0
380,000 380,000 0 計
3款 利子割交付金 1項 利子割交付金
1 利子割交付金 67,000 72,000 △5,000
67,000 72,000 △5,000 計
4款 配当割交付金 1項 配当割交付金
1 配当割交付金 100,000 70,000 30,000
100,000 70,000 30,000 計
区 分節
金 額 説 明
2滞納繰越分 25,000 都市計画税滞納繰越分 25,000
1 地方揮発油譲 170,000 地方揮発油譲与税 170,000与税
1自動車重量譲 380,000 自動車重量譲与税 380,000与税
1利子割交付金 67,000 利子割交付金 67,000
1 配当割交付金 100,000 配当割交付金 100,000
1款 市 税 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 単位:千円
5款 株式等譲渡所得割交付金 1項 株式等譲渡所得割交付金
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
1 株式等譲渡所得割交付金 27,000 18,000 9,000
27,000 18,000 9,000 計
6款 地方消費税交付金 1項 地方消費税交付金
1 地方消費税交付金 3,000,000 1,959,000 1,041,000
3,000,000 1,959,000 1,041,000 計
7款 ゴルフ場利用税交付金 1項 ゴルフ場利用税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金 86,000 90,000 △4,000
86,000 90,000 △4,000 計
8款 自動車取得税交付金 1項 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金 145,000 145,000 0
145,000 145,000 0 計
区 分節
金 額 説 明
1株式等譲渡所 27,000 株式等譲渡所得割交付金 27,000得割交付金
1地方消費税交 3,000,000 地方消費税交付金 3,000,000付金
1ゴルフ場利用 86,000 ゴルフ場利用税交付金 86,000税交付金
1自動車取得税 145,000 自動車取得税交付金 145,000交付金
5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金 7款 ゴルフ場利用税交付金 8款 自動車取得税交付金 単位:千円
9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 1項 国有提供施設等所在市町村助成交付金
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 16,274 16,974 △700
16,274 16,974 △700 計
10款 地方特例交付金 1項 地方特例交付金
1 地方特例交付金 120,000 120,000 0
120,000 120,000 0 計
11款 地方交付税 1項 地方交付税
1 地方交付税 4,800,000 5,000,000 △200,000
4,800,000 5,000,000 △200,000 計
12款 交通安全対策特別交付金 1項 交通安全対策特別交付金
1 交通安全対策特別交付金 41,000 41,000 0
41,000 41,000 0 計
区 分節
金 額 説 明
1国有提供施設 16,274 国有提供施設等所在市町村助成交付金 16,274等所在市町村助成交付金
1地方特例交付 120,000 地方特例交付金 120,000金
1地方交付税 4,800,000 普通交付税 4,300,000特別交付税 500,000
1 交通安全対策 41,000 交通安全対策特別交付金 41,000特別交付金
9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 12款 交通安全対策特別交付金 単位:千円
13款 分担金及び負担金 1項 負 担 金
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
1 民生費負担金 1,022,299 1,017,386 4,913
2 農林水産業費負担金 935 945 △10
3 消防費負担金 16,976 0 16,976
1,040,210 1,018,331 21,879 計
14款 使用料及び手数料 1項 使 用 料
1 総務使用料 67,638 66,050 1,588
2 民生使用料 88 79 9
3 衛生使用料 49,700 45,992 3,708
4 労働使用料 10,000 10,000 0
5 農林水産業使用料 58 58 0
区 分節
金 額 説 明
1社会福祉費負 7,676 地域生活支援事業費負担金 1,475老人保護措置費負担金 6,201担金
2児童福祉費負 1,014,623 保育所負担金 公立 491,860保育所負担金 私立 522,709担金母子生活支援施設実施費負担金 54
1 農業費負担金 935 土地改良施設維持管理費負担金 935
1 消防費負担金 16,976 災害派遣職員負担金 16,976
1 総務管理使用 67,638 文化会館使用料 14,484音羽文化ホール使用料 3,045料御津文化会館使用料 4,357小坂井文化会館使用料 7,321桜ヶ丘ミュージアム使用料 5,582とよかわボランティア・市民活動センタープリオ使用料 325行政財産目的外使用料 土地 14,652行政財産目的外使用料 庁舎等 17,872
1 社会福祉使用 88 福祉センター使用料 88料
1保健衛生使用 49,700 墓園永代使用料 25,200斎場会館使用料 24,500料
1労働使用料 10,000 勤労福祉会館使用料 10,000
1 農業使用料 58 公共用物使用料 58
13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料単位:千円
14款 使用料及び手数料 1項 使 用 料
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
6 商工使用料 126,000 121,000 5,000
7 土木使用料 333,469 330,519 2,950
8 教育使用料 12,938 14,634 △1,696
599,891 588,332 11,559 計
14款 使用料及び手数料 2項 手 数 料
1 総務手数料 63,773 62,777 996
区 分節
金 額 説 明
1商工使用料 126,000 ふれあい交流館使用料 126,000
1 土木管理使用 71,974 道路占用料 64,864公共用物使用料 7,110料
2河川使用料 253 河川占用料 253
3 都市計画使用 1,329 公園占用料 500市民のスクエア使用料 829料
4住宅使用料 259,913 住宅使用料 259,913
1 小学校使用料 3,319 小学校施設開放使用料 3,319
2 中学校使用料 3,386 中学校施設開放使用料 3,386
3 社会教育使用 4,935 ジオスペース館使用料 1,085生涯学習会館使用料 3,850料
4保健体育使用 1,298 サッカー場使用料 1,298料
1総務管理手数 1 放置自転車等保管手数料 1料
2徴税手数料 9,892 閲覧等手数料 9,852督促手数料 40
3 戸籍住民基本 53,880 戸籍手数料 22,707住民基本台帳手数料 16,841台帳手数料住民基本台帳カード交付手数料 320
14款 使用料及び手数料単位:千円
14款 使用料及び手数料 2項 手 数 料
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
2 民生手数料 22 28 △6
3 衛生手数料 272,568 280,695 △8,127
4 農林水産業手数料 68 67 1
5 商工手数料 256 265 △9
6 土木手数料 9,268 8,737 531
7 消防手数料 3,516 3,816 △300
区 分節
金 額 説 明
印鑑証明手数料 12,665自動車臨時運行許可手数料 942諸証明手数料 405
1 社会福祉手数 22 高齢者ホームヘルパー派遣手数料 7短期保護手数料 15料
1保健衛生手数 80,694 診療手数料(本人負担分) 9,074診療手数料(その他) 62,373料犬登録鑑札交付手数料 2,907注射済票交付手数料 6,337犬登録鑑札再交付手数料 1注射済票再交付手数料 1墓園利用許可証等再発行手数料 1
2 清掃手数料 191,874 一般廃棄物処理業許可申請等手数料 185し尿等処理手数料 1清掃工場処理手数料 188,771事業系粗大ごみ処理手数料 31最終処分場処理手数料 75犬猫等死体処理手数料 8証紙収入 2,803
1 農林水産業手 68 証明手数料 68数料
1商工手数料 256 計量器定期検査手数料 256
1 土木管理手数 7,164 建築確認申請等手数料 7,082証明手数料 82料
2都市計画手数 2,104 屋外広告物許可手数料 2,096証明手数料 8料
1消防手数料 3,516 危険物規制事務手数料 3,200火薬類消費許可申請手数料 316
14款 使用料及び手数料単位:千円
14款 使用料及び手数料 2項 手 数 料
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
349,471 356,385 △6,914 計
15款 国庫支出金 1項 国庫負担金
1 民生費国庫負担金 5,595,807 5,394,460 201,347
2 教育費国庫負担金 92,240 77,842 14,398
5,688,047 5,472,302 215,745 計
15款 国庫支出金 2項 国庫補助金
1 総務費国庫補助金 112,466 191,921 △79,455
区 分節
金 額 説 明
1社会福祉費負 1,191,041 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 5,491国民健康保険基盤安定国庫負担金(保険者支援分) 57,690担金障害者自立支援給付費国庫負担金 1,013,955障害者自立支援医療費国庫負担金 60,436福祉手当国庫負担金 1,272障害児福祉手当国庫負担金 12,651特別障害者手当国庫負担金 39,546
2 児童福祉費負 3,086,426 障害児施設給付費等国庫負担金 136,814障害児施設医療費国庫負担金 34担金児童手当国庫負担金 2,307,476児童扶養手当国庫負担金 193,914保育所運営費国庫負担金 445,980母子生活支援施設実施費国庫負担金 1,977助産施設実施費国庫負担金 231
3 生活保護費等 1,318,340 生活扶助費等国庫負担金 689,202医療扶助費等国庫負担金 582,555負担金介護扶助費等国庫負担金 46,583
1 小学校費負担 92,240 校舎増築事業費国庫負担金 92,240金
1総務管理費補 112,466 社会保障・税番号制度導入費国庫補助 112,466助金
14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金単位:千円
15款 国庫支出金 2項 国庫補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
2 民生費国庫補助金 416,898 780,403 △363,505
3 衛生費国庫補助金 225,187 41,992 183,195
4 農林水産業費国庫補助金 16,676 4,750 11,926
5 土木費国庫補助金 952,513 748,763 203,750
6 教育費国庫補助金 387,829 345,931 41,898
区 分節
金 額 説 明
1社会福祉費補 259,698 生活困窮者自立支援事業費国庫補助 44臨時福祉給付金給付事務費国庫補助 29,332助金臨時福祉給付金給付事業費国庫補助 168,000地域生活支援事業費等国庫補助 62,322
2 児童福祉費補 154,206 保育緊急確保事業費国庫補助 12,806私立幼稚園就園奨励費国庫補助 40,711助金子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助 12,471子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助 81,900母子家庭等自立支援給付金事業費国庫補助 6,318
3 生活保護費補 2,994 セーフティネット支援対策等事業費国庫補助 2,989厚生労働統計調査交付金 5助金
1保健衛生費補 225,187 がん検診推進事業費国庫補助 3,606働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費国庫補助 10,339助金未熟児養育医療事業費国庫補助 3,019循環型社会形成推進交付金 208,223
1 農業費補助金 16,676 農業土木事業費国庫補助 4,500多面的機能支払交付金 12,176
1 都市計画費補 952,513 民生安定施設整備事業費国庫補助 49,355街路交通調査費国庫補助 4,766助金社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備) 208,056社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備(防災・安全)) 182,434社会資本整備総合交付金(市街地整備) 439,831社会資本整備総合交付金(地域住宅支援) 36,500社会資本整備総合交付金(安全ストック形成) 31,571
1 小学校費補助 221,258 要保護児童援助費国庫補助 64被災児童就学援助事業費国庫補助 386金特別支援教育就学奨励費国庫補助 2,587理科教育設備整備費等国庫補助 1,170学校施設環境改善交付金 217,051
15款 国庫支出金単位:千円
15款 国庫支出金 2項 国庫補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
消防費国庫補助金 0 17,684 △17,684
2,111,569 2,131,444 △19,875 計
15款 国庫支出金 3項 委 託 金
1 総務費委託金 2,188 2,315 △127
2 民生費委託金 29,915 29,726 189
3 土木費委託金 66 0 66
教育費委託金 0 1,200 △1,200
32,169 33,241 △1,072 計
区 分節
金 額 説 明
2中学校費補助 69,355 要保護生徒援助費国庫補助 162被災生徒就学援助事業費国庫補助 271金特別支援教育就学奨励費国庫補助 2,053理科教育設備整備費等国庫補助 810学校施設環境改善交付金 66,059
3 社会教育費補 97,216 史跡等購入事業費国庫補助 97,216助金
廃 目
1総務管理費委 1,416 人権啓発活動国庫委託金 1,350自衛官募集事務国庫委託金 66託金
2戸籍住民基本 772 中長期在留者等事務国庫委託金 772台帳費委託金
1社会福祉費委 29,915 特別児童扶養手当事務国庫委託金 520基礎年金等事務国庫委託金 29,394託金福祉年金事務国庫委託金 1
1 都市計画費委 66 国道改築工事用地事務国庫委託金 66託金
廃 目
15款 国庫支出金単位:千円
16款 県支出金 1項 県負担金
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
1 民生費県負担金 2,066,960 1,927,653 139,307
2 土木費県負担金 7,875 5,464 2,411
2,074,835 1,933,117 141,718 計
16款 県支出金 2項 県補助金
1 総務費県補助金 519 1,405 △886
2 民生費県補助金 870,636 1,191,278 △320,642
区 分節
金 額 説 明
1社会福祉費負 1,237,257 行旅病人・行旅死亡人取扱費負担金 318国民健康保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 437,054担金国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) 28,844障害者自立支援給付費負担金 506,977障害者自立支援医療費負担金 30,217後期高齢者医療保険基盤安定負担金 233,847
2 児童福祉費負 794,899 障害児施設給付費等負担金 68,407障害児施設医療費負担金 17担金児童手当負担金 502,382保育所運営費負担金 222,990母子生活支援施設実施費負担金 988助産施設実施費負担金 115
3 生活保護費負 34,804 生活保護費負担金 34,804担金
1都市計画費負 7,875 土地区画整理事業費負担金 7,875担金
1総務管理費補 519 市町村振興事業費補助 499土地取引規制事務費交付金 20助金
1社会福祉費補 422,583 地域自殺対策緊急強化事業費補助 161地域生活支援事業費等補助 31,201助金共同生活介護等支援事業費補助 12,348重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助 582特別障害者手当等支給費補助 7,477障害者医療取扱事務費補助 742障害者医療費補助 170,932精神障害者医療取扱事務費補助 167
16款 県支出金単位:千円
16款 県支出金 2項 県補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
3 衛生費県補助金 52,676 16,047 36,629
区 分節
金 額 説 明
精神障害者医療費補助 27,211後期高齢者福祉医療取扱事務費補助 1,525後期高齢者福祉医療費補助 153,183介護保険事業費補助 908在宅医療連携システム整備事業費補助 2,202老人クラブ助成事業費補助 4,363隣保館運営等事業費補助 9,406人権啓発市町村事業費補助 175
2 児童福祉費補 445,139 放課後児童健全育成事業費補助 98,247保育緊急確保事業費補助 12,806助金子ども医療取扱事務費補助 3,454子ども医療費補助 207,490母子・父子家庭医療取扱事務費補助 630母子・父子家庭医療費補助 63,586第三子保育料無料化事業費補助 12,550保育環境改善等事業費補助 672民間保育所運営費補助 1,422産休代替職員給補助 1,989病休代替職員給補助 1,6221歳児保育事業費補助 3,354延長保育促進事業費補助 32,600病児・病後児保育事業費補助 4,680母子家庭等日常生活支援事業費補助 37
3 生活保護費補 2,914 緊急雇用創出事業基金事業費補助 2,914助金
1保健衛生費補 52,676 健康増進事業費補助 8,852一般不妊治療費助成事業費補助 890助金未熟児養育医療事業費補助 1,509休日急病診療所運営費補助 4,392浄化槽設置整備事業費補助 1,601住宅用太陽光発電施設導入促進費補助 2,800再生可能エネルギー等導入推進基金事業費補助 31,932あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金 700
16款 県支出金単位:千円
16款 県支出金 2項 県補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
4 農林水産業費県補助金 57,282 122,517 △65,235
5 商工費県補助金 90,387 165,764 △75,377
6 土木費県補助金 92,240 57,160 35,080
7 消防費県補助金 3,333 8,507 △5,174
8 教育費県補助金 4,572 6,584 △2,012
1,171,645 1,569,262 △397,617 計
区 分節
金 額 説 明
1農業費補助金 54,624 農業委員会費補助 8,216国有農地管理費補助 316経営所得安定対策推進費補助 4,240農業経営基盤強化資金利子補助 591新規就農総合支援事業費補助 27,000農業土木事業費補助 1,356排水機場維持管理費補助 3,342環境保全型農業直接支払交付金 3,000多面的機能支払推進交付金 475多面的機能支払交付金 6,088
2 林業費補助金 2,658 小規模林道事業費補助 2,500森林造成等事業費補助 158
1 商工費補助金 90,387 商店街活性化対策事業費補助 10,870消費者行政活性化基金事業費補助 5,776企業再投資促進補助 73,741
1 土木管理費補 14,386 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助 14,386助金
2道路橋りょう 17,625 道路新設改良事業費補助 17,625費補助金
3都市計画費補 60,229 街路整備事業費補助 28,760あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 31,469助金
1消防費補助金 3,333 南海トラフ巨大地震等対策事業費補助 3,333
1 社会教育費補 4,572 放課後子ども教室推進事業費補助 4,572助金
16款 県支出金単位:千円
16款 県支出金 3項 委 託 金
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
1 総務費委託金 395,174 361,554 33,620
2 民生費委託金 6,975 260 6,715
3 衛生費委託金 216 216 0
4 農林水産業費委託金 26,684 1,711 24,973
5 土木費委託金 27 25 2
6 教育費委託金 858 1,142 △284
区 分節
金 額 説 明
1徴税費委託金 273,000 県税徴収事務委託金 273,000
2 戸籍住民基本 281 人口動向調査委託金 143人口動態調査委託金 138台帳費委託金
3選挙費委託金 35,209 在外選挙人名簿登録事務委託金 19県議会議員選挙委託金 35,190
4 統計調査費委 86,684 調査員確保対策委託金 84学校基本調査委託金 22託金工業統計調査委託金 112経済センサス調査区管理委託金 95経済センサス活動調査事務委託金 271商業統計調査委託金 100国勢調査委託金 86,000
1 社会福祉費委 6,777 戦没者遺族援護法等関係事務委託金 76厚生労働統計調査委託金 1託金地域包括ケアモデル事業委託金 6,700
2 児童福祉費委 1 母子寡婦福祉資金事務委託金 1託金
3生活保護費委 197 中国残留邦人支援相談員委託金 197託金
1保健衛生費委 216 地下水位調査委託金 12地盤沈下観測所管理委託金 204託金
1林業費委託金 26,684 あいち森と緑づくり事業委託金 26,684
1 土木管理費委 27 建築確認申請取扱等事務委託金 27託金
1教育総務費委 858 あいち・出会いと体験の道場推進事業委託金 550道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託金 308託金
16款 県支出金単位:千円
16款 県支出金 3項 委 託 金
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
429,934 364,908 65,026 計
16款 県支出金 4項 県交付金
1 市町村移譲事務交付金 4,614 4,864 △250
2 民生費交付金 3 0 3
4,617 4,864 △247 計
17款 財産収入 1項 財産運用収入
1 財産貸付収入 79,072 62,231 16,841
2 利子及び配当金 30,203 27,664 2,539
区 分節
金 額 説 明
1市町村移譲事 4,614 市町村移譲事務交付金 4,614務交付金
1児童福祉費交 3 地域児童福祉事業等調査事務取扱交付金 3付金
1土地建物貸付 79,072 土地賃貸料 病院会計分 2,876土地賃貸料 その他分 44,621収入建物賃貸料 病院会計分 369建物賃貸料 その他分 31,206
1 利子及び配当 30,203 職員退職手当基金積立金利子 650財政調整基金積立金利子 16,000金財政調整基金債券利金 3,650減債基金積立金利子 191公共施設整備基金積立金利子 4,900まちづくり振興基金積立金利子 1,138まちづくり振興基金債券利金 1,750とよかわ応援基金積立金利子 1文化のまちづくり基金積立金利子 202地域福祉基金積立金利子 396温泉施設整備基金積立金利子 131教育振興基金積立金利子 257スポーツ振興基金積立金利子 426有価証券配当金 510
16款 県支出金 17款 財産収入単位:千円
17款 財産収入 1項 財産運用収入
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
109,275 89,895 19,380 計
17款 財産収入 2項 財産売払収入
1 不動産売払収入 44,009 51,139 △7,130
2 物品売払収入 72 124 △52
44,081 51,263 △7,182 計
18款 寄 附 金 1項 寄 附 金
1 一般寄附金 1 1 0
1 1 0 計
19款 繰 入 金 1項 特別会計繰入金
1 後期高齢者医療特別会計繰入金 1 1 0
2 介護保険特別会計繰入金 1 1 0
3 土地取得特別会計繰入金 1,385 1,373 12
1,387 1,375 12 計
区 分節
金 額 説 明
物品調達基金運用収益金 1
1 土地売払収入 44,009 土地売払収入 44,009
1 物品売払収入 72 物品売払収入 72
1 一般寄附金 1 とよかわ応援寄附金 1
1 後期高齢者医 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 1療特別会計繰入金
1介護保険特別 1 介護保険特別会計繰入金 1会計繰入金
1土地取得特別 1,385 土地取得特別会計繰入金 1,385会計繰入金
17款 財産収入 18款 寄 附 金 19款 繰 入 金単位:千円
19款 繰 入 金 2項 基金繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
1 財政調整基金繰入金 800,000 1,321,218 △521,218
2 まちづくり振興基金繰入金 529 0 529
3 とよかわ応援基金繰入金 2,479 17,549 △15,070
4 文化のまちづくり基金繰入金 5,100 4,800 300
5 地域福祉基金繰入金 40,000 40,000 0
6 温泉施設整備基金繰入金 16,100 0 16,100
7 物品調達基金繰入金 12,000 0 12,000
減債基金繰入金 0 50,000 △50,000
公共施設整備基金繰入金 0 300,000 △300,000
876,208 1,733,567 △857,359 計
20款 繰 越 金 1項 繰 越 金
1 繰 越 金 700,000 700,000 0
700,000 700,000 0 計
区 分節
金 額 説 明
1財政調整基金 800,000 財政調整基金繰入金 800,000繰入金
1まちづくり振 529 まちづくり振興基金繰入金 529興基金繰入金
1とよかわ応援 2,479 とよかわ応援基金繰入金 2,479基金繰入金
1文化のまちづ 5,100 文化のまちづくり基金繰入金 5,100くり基金繰入金
1地域福祉基金 40,000 地域福祉基金繰入金 40,000繰入金
1温泉施設整備 16,100 温泉施設整備基金繰入金 16,100基金繰入金
1物品調達基金 12,000 物品調達基金繰入金 12,000繰入金
廃 目
廃 目
1繰越金 700,000 前年度繰越金 700,000
19款 繰 入 金 20款 繰 越 金単位:千円
21款 諸 収 入 1項 延滞金、加算金及び過料
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
1 延 滞 金 40,000 30,000 10,000
2 加 算 金 1 1 0
3 過 料 53 53 0
40,054 30,054 10,000 計
21款 諸 収 入 2項 市預金利子
1 市預金利子 615 561 54
615 561 54 計
21款 諸 収 入 3項 貸付金元利収入
1 民生費貸付金元利収入 3,485 4,947 △1,462
2 労働費貸付金元利収入 65,000 65,000 0
3 商工費貸付金元利収入 859,354 859,354 0
927,839 929,301 △1,462 計
区 分節
金 額 説 明
1延滞金 40,000 延滞金 40,000
1 加算金 1 加算金 1
1 過 料 53 過 料 53
1 預金利子 615 預金利子 615
1 住宅新築資金 3,485 住宅新築資金等貸付金元利収入 3,485等貸付金元利収入
1勤労者福祉促 65,000 勤労者福祉促進資金預託金元金収入 65,000進資金貸付金元金収入
1中小企業資金 814,700 小規模企業等振興資金融資預託金元金収入 419,700豊川市小規模企業事業資金融資預託金元金収入 395,000貸付金元利収
入
2地域総合整備 44,654 地域総合整備資金貸付金元金収入 44,654資金貸付金元金収入
21款 諸 収 入単位:千円
21款 諸 収 入 4項 雑 入
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
1 滞納処分費 500 500 0
2 弁 償 金 50 110 △60
3 議会費収入 160 160 0
4 総務費収入 90,136 97,920 △7,784
区 分節
金 額 説 明
1滞納処分費 500 滞納処分費 500
1 弁償金 50 弁償金 50
1 広報費収入 160 広告料収入 160
1 市町村振興協 100 市町村振興協会研修センター交付金 100会研修センター交付金
2広報費収入 5,280 広告料収入 5,280
3 県証紙売捌手 500 県証紙売捌手数料 500数料
4財産管理費収 672 広告料収入 672入
5企画費収入 156 広告料収入 156
6 交通安全対策 847 広告料収入 847費収入
7文化振興費収 14,890 文化振興事業費収入 255展示事業費収入 2,300入公演事業費収入 12,285広告料収入 50
8 地区市民館費 5,000 自治総合センターコミュニティ助成金 5,000収入
9男女共同参画 20 広告料収入 20推進費収入
10国際交流推進 1,760 国際交流推進事業費収入 1,760費収入
21款 諸 収 入単位:千円
21款 諸 収 入 4項 雑 入
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
5 民生費収入 163,784 145,469 18,315
6 衛生費収入 87,788 94,406 △6,618
区 分節
金 額 説 明
11市町村振興協 60,911 市町村振興協会基金交付金 60,911会基金交付金
1障害者福祉費 26 諏訪西地域活動支援センター事業費収入 26収入
2福祉医療費収 41,018 高額医療費収入 27,000高額介護合算療養費収入 6,818入日本スポーツ振興センター共済給付金返還金 7,200
3 後期高齢者医 1 後期高齢者医療広域連合返納金 1療費収入
4児童福祉総務 87,194 放課後児童健全育成事業費収入 87,100子育て短期支援事業費収入 89費収入母子家庭等日常生活支援事業費収入 5
5 保育所費収入 35,545 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 580職員給食費徴収金等収入 34,964広域入所受託収入 1
1 保健事業費収 11,569 健康診査事業費収入 9,494母子保健事業費収入 2,075入
2保健センター 1,897 保健センター維持管理費収入 1,897費収入
3休日夜間急病 4 容器代等収入 4診療所費収入
4環境衛生費収 34,237 空き缶等回収売払収入 34,237入
5ごみ処理費収 13,957 資源化物売払等収入 13,957入
21款 諸 収 入単位:千円
21款 諸 収 入 4項 雑 入
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
7 農林水産業費収入 34,909 22,468 12,441
8 商工費収入 124 100 24
9 土木費収入 63,893 48,817 15,076
10 消防費収入 33,396 35,154 △1,758
11 教育費収入 759,710 776,530 △16,820
区 分節
金 額 説 明
6清掃工場費収 1,089 資源化物売払収入 1,089入
7市町村振興協 25,035 市町村振興協会新宝くじ交付金 25,035会新宝くじ交付金
1農業委員会費 670 農業者年金費収入 670収入
2農業総務費収 2,050 市民小菜園貸付収入 2,005食育推進事業費収入 45入
3農業振興費収 7,889 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金 7,889入
4農地費収入 24,300 農業施設維持管理費収入 24,300
1 商工業振興費 24 広告料収入 24収入
2観光費収入 100 広告料収入 100
1 道路橋りょう 56,780 道路新設改良事業費収入 56,780費収入
2河川費収入 7,113 河川維持管理費収入 7,113
1 常備消防費収 9,930 高速道路救急業務費収入 9,910広告料収入 20入
2非常備消防費 23,466 消防団員等公務災害補償責任共済交付金 2,923消防団員退職報償金支給責任共済交付金 20,543収入
1小学校教育振 4,506 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 4,506興費収入
21款 諸 収 入単位:千円
21款 諸 収 入 4項 雑 入
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
12 雑 入 158,448 127,568 30,880
1,392,898 1,349,202 43,696 計
22款 市 債 1項 市 債
1 民 生 債 45,900 4,300 41,600
2 衛 生 債 400,300 111,200 289,100
3 土 木 債 789,100 762,300 26,800
4 消 防 債 28,000 40,500 △12,500
区 分節
金 額 説 明
2中学校教育振 2,353 日本スポーツ振興センター共済掛金収入 2,353興費収入
3社会教育費収 1,788 市史等頒布収入 86文化財図録等頒布収入 147入図書館配送業務広域ネットワーク収入 31講座収入 1,344広告料収入 180
4 保健体育費収 751,063 サッカー場管理運営費収入 5,000学校給食費収入 745,967入広告料収入 96
1 雑 入 158,448 雑 入 158,448
1 児童福祉債 45,900 児童館建設事業費 45,900
1 清掃債 400,300 一般廃棄物処理事業費 386,100一般廃棄物処理事業費(特例債) 14,200
1 道路橋りょう 313,900 道路新設改良事業費 193,900道路新設改良事業費(特例債) 30,400債橋りょう新設改良事業費 89,600
2 都市計画債 438,700 都市計画事業費 328,900都市計画事業費(特例債) 109,800
3 住宅債 36,500 公営住宅整備事業費 36,500
1 消防債 28,000 消防施設整備事業費 22,500消防施設整備事業費(推進債) 5,500
21款 諸 収 入 22款 市 債単位:千円
22款 市 債 1項 市 債
本年度予算額 前年度予算額 比 較目
5 教 育 債 951,000 639,600 311,400
6 臨時財政対策債 785,000 1,300,000 △515,000
総 務 債 0 937,000 △937,000
2,999,300 3,794,900 △795,600 計
区 分節
金 額 説 明
1小学校債 767,400 小学校建設事業費 767,400
2 中学校債 129,900 中学校建設事業費 129,900
3 社会教育債 24,600 文化財保護事業費 24,600
4 保健体育債 29,100 保健体育施設整備事業費 29,100
1 臨時財政対策 785,000 臨時財政対策費 785,000債
廃 目
22款 市 債単位:千円
1款 議 会 費 1項 議 会 費
3 歳 出
1 議 会 費 481,019 436,407 44,612 160 480,859 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 報酬 173,832 【人事課】001 人件費 職 員 10人 ( 86,352 )
2 給料 45,104 給料 45,104 扶養手当 1,662
3 職員手当等 91,444 地域手当 989 住居手当 324
4 共済費 121,714 通勤手当 678 時間外勤務手当 2,343
5 災害補償費 1 管理職員特別勤務手当 44 管理職手当 2,643
8 報償費 37 期末手当 11,190 勤勉手当 6,456
9 旅費 7,064 職員共済組合負担金 14,919
10 交際費 745 【議会事務局】010 市議会議員報酬等 ( 345,742 )
11 需用費 5,564 議長報酬 6,744 副議長報酬 6,144
12 役務費 2,488 議員報酬 160,944 議員期末手当 65,115
13 委託料 2,051 議員共済会負担金 106,795020 市議会議員災害補償費 ( 1 )
14 使用料及び賃 600 災害補償費 1借料 030 議会運営費 ( 37,036 )
報償金 118 備品購入費 21,041 賞賜金 36
費用弁償 5,43619 負担金、補助 9,334 普通旅費 1,628及び交付金 交際費 745
消耗品費 1,585 燃料費 237 食糧費 73 印刷製本費 262 修繕料 853 通信運搬費 809 手数料 1,238
区 分 金 額説 明
節
1款 議 会 費単位:千円
1款 議 会 費 1項 議 会 費
481,019 436,407 44,612 0 0 160 480,859計
2款 総 務 費 1項 総務管理費
1 一般管理費 2,280,328 2,280,816 △488 122,929 2,157,399 分担金及び 負担金 16,473 財産収入 650 諸収入 105,806
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
筆耕翻訳料 416 自動車損害保険料 25 会議録検索用データ作成委託料 353 録音設備保守点検委託料 179 写真撮影委託料 46 議会中継映像配信委託料 933 議事録作成支援システム保守業務委託料 540 コピー機借上料 76 自動車借上料 96 有料道路通行料 60 駐車場使用料 5 会議録検索システム使用料 363 図書費 41 本会議場マイクシステム購入費 21,000040 議会だより作成費 ( 2,554 ) 印刷製本費 2,554911 負担金等 ( 9,334 ) 全国市議会議長会負担金 732 県市議会議長会負担金 92 諸負担金 230 政務活動費交付金 8,280
1 報酬 301 【人事課】001 人件費 職 員 136人 短時間勤務職員 13人
2 給料 591,440 ( 2,138,671 ) 給料 568,124
3 職員手当等 1,385,533 扶養手当 21,024 地域手当 12,181
4 共済費 198,976 住居手当 5,382 通勤手当 8,934
区 分 金 額説 明
節
1款 議 会 費 2款 総 務 費 単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
5 災害補償費 10 単身赴任手当 1,296 時間外勤務手当 53,959
7 賃金 22,000 宿日直手当 1,132 管理職員特別勤務手当 452
8 報償費 3,338 管理職手当 28,455 期末手当 136,664
9 旅費 3,219 勤勉手当 78,531 退職手当 954,558
10 交際費 1,250 児童手当 74,230 職員共済組合負担金 179,098
11 需用費 8,075 公務災害補償基金負担金 9,429 社会保険料 5,222
12 役務費 1,002 002 特別職人件費 ( 36,872 ) 市長給 12,828
13 委託料 15,493 副市長給 10,488 期末手当 8,735
14 使用料及び賃 10,525 職員共済組合負担金 4,821借料 010 報酬 ( 258 )
特別職報酬等審議会委員報酬 25818 備品購入費 3,400 020 災害補償費 ( 10 )
災害補償費 1019 負担金、補助 32,513 030 職員研修費 ( 7,959 )及び交付金 報償金 99
特別旅費 1,41222 補償、補填及 2,500 消耗品費 202び賠償金 食糧費 9
手数料 725 積立金 650 職員研修委託料 3,491
研修施設等借上料 73327 公課費 103 職員研修費負担金 1,506
職員研修費補助 500040 目標管理制度研修費 ( 402 ) 食糧費 2 職員研修委託料 400050 人事評価制度研修費 ( 402 ) 食糧費 2
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
職員研修委託料 400060 接遇向上推進研修費 ( 659 ) 報償金 85 食糧費 2 職員研修委託料 572065 政策実現研修費 ( 1,000 ) 報償金 200 特別旅費 600 消耗品費 100 職員研修費負担金 100070 臨時職員活用費 ( 22,406 ) 社会保険料 406 臨時職員給 22,000901 一般事務費 ( 18,765 ) 普通旅費 96 消耗品費 1,818 食糧費 11 印刷製本費 45 広告料 216 手数料 169 宿直業務委託料 4,152 職員採用試験業務委託料 466 給与計算事務委託料 2,418 寝具借上料 176 パソコン等借上料 9,147 入所式用資機材借上料 5 地図ソフト更新料 3 諸負担金 43912 他会計退職手当負担金 ( 25,424 ) 退職手当負担金 25,424913 職員互助会交付金 ( 3,383 ) 職員互助会交付金 3,383931 職員退職手当基金積立金 ( 650 ) 基金積立金 650
【秘書課】
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
130 報酬 ( 43 ) 表彰審査委員会委員報酬 43902 一般事務費 ( 10,765 ) 賞賜金 350 普通旅費 820 交際費 1,250 消耗品費 328 燃料費 1,135 食糧費 89 印刷製本費 109 修繕料 840 通信運搬費 57 手数料 23 筆耕翻訳料 269 自動車損害保険料 260 自動車借上料 120 植木借上料 5 有料道路通行料 300 駐車場借上料 10 自動車購入費 3,400 全国市長会負担金 705 県市長会負担金 479 諸負担金 113 自動車重量税 103
【企画政策課】220 行政経営改革推進費 ( 793 ) 報償金 516 消耗品費 70 食糧費 7 行政経営改革研修委託料 200
【行政課】170 法規事務費 ( 7,253 ) 報償金 2,088 普通旅費 17
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
2 文 書 費 51,517 48,097 3,420 596 50,921 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
消耗品費 1,727 手数料 1 法務総合支援システム構築・維持管理委託料 3,394 官報情報検索サービス使用料 26903 一般事務費 ( 1,853 ) 普通旅費 274 消耗品費 1,577 印刷製本費 2914 負担金 ( 260 ) 地方行財政調査会負担金 260
【管財契約課】210 賠償金 ( 2,500 ) 自動車損害 1,000 市民総合賠償責任 500 道路賠償責任 1,000
1 報酬 184 【行政課】010 報酬 ( 184 )
9 旅費 6 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 184020 情報公開・個人情報保護事務費 ( 66 )
11 需用費 8,186 普通旅費 6 消耗品費 57
12 役務費 37,717 食糧費 3030 文書事務費 ( 757 )
13 委託料 1,124 消耗品費 57 印刷製本費 350
14 使用料及び賃 4,300 廃棄文書処理委託料 350借料 040 浄書事務費 ( 11,851 )
消耗品費 7,500 修繕料 51 印刷機借上料 1,789 コピー機借上料 2,511050 通信事務費 ( 38,659 ) 消耗品費 166 印刷製本費 2
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
3 広 報 費 29,084 28,120 964 5,280 23,804 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
通信運搬費 37,717 郵便物等集配業務委託料 774
7 賃金 866 【秘書課】010 広報広聴事業費 ( 1,726 )
8 報償費 362 臨時職員給 866 賞賜金 30
9 旅費 68 普通旅費 68 消耗品費 523
11 需用費 14,901 印刷製本費 50 修繕料 10
12 役務費 1,297 通信運搬費 65 コピー機借上料 3
13 委託料 11,389 事業用器具費 69 諸負担金 42
14 使用料及び賃 90 020 広報とよかわ作成費 ( 14,431 )借料 報償金 72
消耗品費 11118 備品購入費 69 印刷製本費 14,161
パソコン等借上料 8719 負担金、補助 42 040 市民意識調査費 ( 2,335 )及び交付金 消耗品費 35
市民意識調査委託料 2,300050 その他のメディア活用費 ( 6,004 ) FM放送委託料 1,597 行政データ放送委託料 4,407060 ホームページ管理費 ( 4,317 ) 通信運搬費 1,232 ホームページデータ更新等委託料 3,085090 電子市政モニター制度運営費 ( 100 ) 報償金 100100 広報戦略プラン推進事業費 ( 171 ) 報償金 160 消耗品費 10 食糧費 1
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
4 財政管理費 2,663 2,682 △19 2,663
5 会計管理費 2,636 2,627 9 5 2,631 諸収入
6 財産管理費 148,005 78,779 69,226 89,302 58,703 財産収入 89,237 諸収入 65
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
9 旅費 222 【財政課】901 一般事務費 ( 2,663 )
11 需用費 1,311 普通旅費 222 消耗品費 324
13 委託料 972 印刷製本費 987 公会計システム保守業務委託料 972
18 備品購入費 40 図書費 40 地方債協会負担金 100
19 負担金、補助 118 諸負担金 18及び交付金
4 共済費 15 【会計課】010 一般事務費 ( 2,636 )
7 賃金 1,064 社会保険料 15 臨時職員給 1,064
9 旅費 51 普通旅費 51 消耗品費 268
11 需用費 771 印刷製本費 503 手数料 700
12 役務費 700 諸負担金 35
19 負担金、補助 35 及び交付金
1 報酬 72 【財政課】931 財政調整基金積立金 ( 19,650 )
8 報償費 362 基金積立金 19,650932 減債基金積立金 ( 191 )
9 旅費 108 基金積立金 191934 公共施設整備基金積立金 ( 68,063 )
11 需用費 8,676 基金積立金 68,063
12 役務費 3,179 【管財契約課】010 報酬 ( 72 )
13 委託料 43,054 市有林野地看守員報酬 72020 財産維持管理費 ( 17,022 )
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
7 庁舎管理費 124,498 159,098 △34,600 1,840 122,658
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
14 使用料及び賃 2,331 消耗品費 487借料 燃料費 4,792
修繕料 2,48218 備品購入費 2,000 手数料 503
火災保険料 7119 負担金、補助 50 自動車損害保険料 1,213及び交付金 市民総合賠償補償保険料 774
公金総合保険料 42825 積立金 87,904 草刈等委託料 2,000
施設及び設備保守点検委託料 4527 公課費 269 看板作成等作業委託料 74
分筆登記業務委託料 535 自動車等借上料 1,331 自動車購入費 2,000 公共下水道受益者負担金 18 自動車重量税 269090 ファシリティマネジメント推進費 ( 41,891 ) 報償金 362 普通旅費 81 消耗品費 284 食糧費 5 印刷製本費 396 修繕料 173 手数料 190 公共施設構造体耐久性調査業務委託料 16,400 公共施設等総合管理計画策定業務委託料 8,200 公共施設中長期保全計画策定業務委託料 9,500 公共施設再編まちづくり計画策定業務委託料 6,300901 一般事務費 ( 1,116 ) 普通旅費 27 消耗品費 42 印刷製本費 15 有料道路通行料 1,000 諸負担金 32
11 需用費 45,036 【管財契約課】
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
諸収入
8 企 画 費 82,174 559,886 △477,712 20 6 82,148 県支出金 財産収入
1 諸収入 5
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
12 役務費 7,207 010 庁舎維持管理費 ( 124,498 ) 消耗品費 1,421
13 委託料 35,038 燃料費 169 印刷製本費 3
14 使用料及び賃 3,211 光熱水費 37,443借料 修繕料 6,000
通信運搬費 6,75215 工事請負費 17,168 手数料 334
火災保険料 12118 備品購入費 324 清掃作業委託料 8,586
施設及び設備管理業務委託料 13,54419 負担金、補助 16,514 施設及び設備保守点検委託料 5,542及び交付金 庭木管理委託料 1,937
警備委託料 392 ばい煙検査委託料 46 建築設備及び特定建築物定期検査業務委託料 1,394 案内看板作成委託料 97 発電機更新工事実施設計等業務委託料 3,500 植木借上料 234 清掃用具等借上料 272 放送受信料 230 電話交換機借上料 2,475 営繕工事費 17,168 庁用器具費 324 共益費 16,511 諸負担金 3
1 報酬 1,204 【企画政策課】010 総合計画進行管理費 ( 67 )
4 共済費 16 報償金 30 普通旅費 37
7 賃金 1,175 100 シティセールス推進事業費 ( 2,747 ) 普通旅費 49
8 報償費 295 消耗品費 345 燃料費 30
9 旅費 791 食糧費 50
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
11 需用費 2,278 印刷製本費 141 手数料 51
12 役務費 51 図書費 81 シティセールス活動推進事業費補助 2,000
13 委託料 3,400 120 第6次総合計画策定事業費 ( 6,156 ) 総合計画審議会委員報酬 1,204
18 備品購入費 341 消耗品費 80 食糧費 14
19 負担金、補助 72,622 印刷製本費 1,458及び交付金 総合計画策定業務委託料 3,400
130 人口問題対策推進費 ( 148 )25 積立金 1 報償金 85
普通旅費 57 消耗品費 5 食糧費 1901 企画事業費 ( 2,433 ) 社会保険料 16 臨時職員給 1,175 報償金 180 普通旅費 648 消耗品費 131 食糧費 10 印刷製本費 13 事業用器具費 260912 負担金 ( 70,622 ) 東三河懇話会負担金 312 豊川水源基金水源林対策事業負担金 4,325 豊川水系総合開発促進期成同盟会負担金 161 設楽ダム水源地域整備事業負担金 11,202 豊川水源基金設楽ダム水源地域対策事業負担金 20,622 地域活性化センター会費 140 東三河広域連合管理費負担金 32,772 東三河広域連合広域行政推進事業費負担金 421 三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金 481 諸負担金 186932 とよかわ応援基金積立金 ( 1 )
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
9 契約検査管 8,221 5,926 2,295 6 8,215理費 諸収入
10 公平委員会 287 287 0 287費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
基金積立金 1
4 共済費 19 【管財契約課】010 積算関係書類等購入費 ( 214 )
7 賃金 1,335 消耗品費 161 図書費 53
8 報償費 16 030 あいち電子調達共同システム費 ( 5,029 ) 社会保険料 4
9 旅費 64 臨時職員給 271 パソコン等購入費 173
11 需用費 1,900 あいち電子自治体推進協議会負担金 4,581901 一般事務費 ( 2,978 )
12 役務費 51 社会保険料 15 臨時職員給 1,064
14 使用料及び賃 22 賞賜金 16借料 普通旅費 64
消耗品費 1,61718 備品購入費 226 燃料費 51
修繕料 7119 負担金、補助 4,581 筆耕翻訳料 15及び交付金 自動車損害保険料 36
パソコン等借上料 2227 公課費 7 自動車重量税 7
1 報酬 180 【行政課】010 報酬 ( 180 )
9 旅費 18 委員長報酬 64 委員報酬 116
11 需用費 20 901 一般事務費 ( 107 ) 費用弁償 9
19 負担金、補助 69 普通旅費 9及び交付金 消耗品費 18
食糧費 2 諸負担金 69
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
11 恩給及び退 1,820 2,774 △954 1,820職年金費
12 職員厚生費 6,913 6,798 115 15 6,898 諸収入
13 交通安全対 329,294 333,653 △4,359 9,504 1,479 318,311策費 国庫支出金 使用料及び
7,505 手数料 県支出金 1 1,999 繰入金
120 諸収入 1,358
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
6 恩給及び退職 1,820 【人事課】年金 010 扶助料 ( 1,820 )
扶助料 1,820
8 報償費 85 【人事課】010 職員福利厚生費 ( 6,897 )
11 需用費 1,163 報償金 85 消耗品費 119
12 役務費 157 被服費 1,044 手数料 157
13 委託料 5,492 職員健康診断委託料 5,492911 負担金 ( 16 )
19 負担金、補助 16 諸負担金 16及び交付金
1 報酬 33,942 【人事課】010 報酬等 ( 5,078 )
4 共済費 991 嘱託員報酬 4,364 社会保険料 714
8 報償費 516 【人権交通防犯課】
9 旅費 139 020 報酬等 ( 29,855 ) 交通指導員報酬 29,578
11 需用費 74,555 社会保険料 277030 交通指導員設置事業費 ( 219 )
12 役務費 375 費用弁償 3 被服費 212
13 委託料 15,509 手数料 4040 交通安全対策推進事業費 ( 3,436 )
14 使用料及び賃 1,827 普通旅費 18借料 消耗品費 2,409
食糧費 5115 工事請負費 78,584 修繕料 300
手数料 516 原材料費 4,550 交通安全啓発テープ作成委託料 33
営繕工事費 500
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
18 備品購入費 120 事業用器具費 120050 交通安全フェア開催費 ( 212 )
19 負担金、補助 118,179 消耗品費 74及び交付金 食糧費 24
印刷製本費 1927 公課費 7 手数料 16
交通安全フェア業務委託料 79060 放置自転車対策推進費 ( 11,813 ) 消耗品費 63 燃料費 125 印刷製本費 78 光熱水費 965 修繕料 1,447 手数料 279 火災保険料 31 自動車損害保険料 40 草刈等委託料 280 自転車駐車場整理業務委託料 5,010 放置自転車対策業務委託料 1,661 土地借上料 1,827 自動車重量税 7170 バス路線運行対策費補助金 ( 21,053 ) 地方バス路線運行対策費補助 21,053190 公共交通機関等利用促進事業費 ( 100,855 ) 報償金 516 普通旅費 112 食糧費 12 修繕料 116 コミュニティバス運行計画調査等委託料 7,830 バス停標識製作等委託料 616 バス停留所整備工事費 884 地域公共交通会議負担金 1,209 コミュニティバス運行業務負担金 89,560911 負担金等 ( 6,357 ) 豊川市安全なまちづくり推進大会負担金 600 東三河地域交通安全対策推進連絡協議会負担金 226
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
14 文化会館管 83,142 96,754 △13,612 14,518 68,624理費 使用料及び
手数料 14,484 諸収入 34
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
幼児交通安全クラブ補助 977 交通安全協会補助 150 交通安全指導隊交付金 4,404
【道路維持課】080 交通安全施設整備事業費 ( 77,251 ) 普通旅費 6 消耗品費 45 交通安全施設整備工事費 72,500 あんしん歩行環境整備工事費 4,500 バリアフリー整備工事費 200090 交通安全施設維持管理費 ( 71,715 ) 光熱水費 56,115 修繕料 11,500 補修材料費 4,100
【一宮地区建設課】140 交通安全施設維持管理費 ( 1,450 ) 修繕料 1,000 補修材料費 450
1 報酬 2,099 【人事課】020 報酬等 ( 2,232 )
4 共済費 168 嘱託員報酬 2,099 社会保険料 133
7 賃金 2,079 【文化振興課】
9 旅費 95 010 管理運営費 ( 80,910 ) 社会保険料 35
11 需用費 29,845 臨時職員給 2,079 普通旅費 95
12 役務費 815 消耗品費 1,400 燃料費 113
13 委託料 47,676 印刷製本費 30 光熱水費 16,903 修繕料 11,399
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
15 音羽文化ホ 21,464 21,777 △313 3,057 18,407ール管理費 使用料及び
手数料 3,045 諸収入 12
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
14 使用料及び賃 242 通信運搬費 178借料 手数料 507
火災保険料 9019 負担金、補助 105 自動車損害保険料 40及び交付金 清掃作業委託料 5,508
施設及び設備管理業務委託料 30,78823 償還金、利子 10 施設及び設備保守点検委託料 10,143及び割引料 庭木管理委託料 700
警備委託料 53727 公課費 8 コピー機借上料 50
植木借上料 152 清掃用具等借上料 19 放送受信料 21 電波利用料 5 諸負担金 100 過年度収入還付金 10 自動車重量税 8
4 共済費 38 【文化振興課】010 管理運営費 ( 21,464 )
7 賃金 2,862 社会保険料 38 臨時職員給 2,862
11 需用費 5,276 消耗品費 254 印刷製本費 10
12 役務費 13 光熱水費 4,812 修繕料 200
13 委託料 13,245 手数料 13 清掃作業委託料 801
14 使用料及び賃 29 施設及び設備管理業務委託料 5,094借料 施設及び設備保守点検委託料 7,291
警備委託料 5923 償還金、利子 1 コピー機借上料 4及び割引料 清掃用具等借上料 11
防犯システム借上料 14 過年度収入還付金 1
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
16 御津文化会 38,617 36,085 2,532 4,383 34,234館管理費 使用料及び
手数料 4,357 諸収入 26
17 小坂井文化 45,808 37,529 8,279 7,332 38,476会館管理費 使用料及び
手数料 7,321 諸収入 11
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
4 共済費 34 【文化振興課】010 管理運営費 ( 38,617 )
7 賃金 2,054 社会保険料 34 臨時職員給 2,054
11 需用費 16,689 消耗品費 917 燃料費 130
12 役務費 560 印刷製本費 20 光熱水費 9,269
13 委託料 17,993 修繕料 6,353 通信運搬費 154
14 使用料及び賃 1,278 手数料 302借料 火災保険料 64
自動車損害保険料 4023 償還金、利子 1 草刈等委託料 142及び割引料 清掃作業委託料 1,357
施設及び設備管理業務委託料 9,97027 公課費 8 施設及び設備保守点検委託料 6,173
庭木管理委託料 223 警備委託料 128 コピー機借上料 13 植木借上料 44 土地借上料 1,199 放送受信料 22 過年度収入還付金 1 自動車重量税 8
4 共済費 36 【文化振興課】010 管理運営費 ( 45,808 )
7 賃金 2,853 社会保険料 36 臨時職員給 2,853
11 需用費 17,770 消耗品費 473 燃料費 79
12 役務費 508 印刷製本費 17 光熱水費 8,515
13 委託料 17,313 修繕料 8,686 通信運搬費 196
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
18 桜ヶ丘ミュ 40,910 712,081 △671,171 10,715 30,195ージアム管 使用料及び理費 手数料
5,582 繰入金 5,100 諸収入 33
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
14 使用料及び賃 7,056 手数料 237借料 火災保険料 61
自動車損害保険料 1418 備品購入費 271 草刈等委託料 436
清掃作業委託料 83223 償還金、利子 1 施設及び設備管理業務委託料 9,548及び割引料 施設及び設備保守点検委託料 6,077
庭木管理委託料 160 警備委託料 260 コピー機借上料 18 植木借上料 52 清掃用具等借上料 101 土地借上料 6,885 事業用器具費 271 過年度収入還付金 1
4 共済費 62 【文化振興課】030 管理運営費 ( 35,789 )
7 賃金 5,494 社会保険料 62 臨時職員給 5,494
8 報償費 146 報償金 146 普通旅費 83
9 旅費 83 消耗品費 486 燃料費 100
11 需用費 19,238 印刷製本費 139 光熱水費 17,765
12 役務費 408 修繕料 748 通信運搬費 229
13 委託料 10,603 火災保険料 98 自動車損害保険料 81
14 使用料及び賃 141 清掃作業委託料 5,000借料 施設及び設備保守点検委託料 4,602
庭木管理委託料 8118 備品購入費 4,680 警備委託料 299
コピー機借上料 48 清掃用具等借上料 78
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
19 情報管理費 212,623 182,068 30,555 1,319 211,304 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
19 負担金、補助 24 放送受信料 15及び交付金 庁用器具費 180
諸負担金 2423 償還金、利子 1 過年度収入還付金 1及び割引料 自動車重量税 30
040 美術資料管理費 ( 5,121 )27 公課費 30 絵画補修委託料 621
美術資料購入費 4,500
4 共済費 16 【情報システム課】020 住民情報システム運営費 ( 91,757 )
7 賃金 1,175 消耗品費 2,970 修繕料 400
9 旅費 395 住民情報システム移行業務委託料 769 住民情報システムサービス利用料 83,739
11 需用費 6,236 パソコン等購入費 3,879030 行政情報システム運営費 ( 51,234 )
12 役務費 31,244 普通旅費 258 消耗品費 344
13 委託料 21,273 修繕料 300 通信運搬費 463
14 使用料及び賃 128,260 手数料 330借料 行政情報システム移行業務委託料 5,940
行財政情報サービス利用料 1,81515 工事請負費 1,113 オフィスソフト借上料 6,892
行政情報システムサービス利用料 34,89218 備品購入費 15,972 040 情報システム共通運営費 ( 19,512 )
社会保険料 1619 負担金、補助 6,939 臨時職員給 1,175及び交付金 修繕料 475
通信運搬費 920 手数料 256 情報セキュリティ研修委託料 600 データ保管委託料 108 ネットワークシステム運用支援業務委託料 2,720 ウィルス対策ソフト更新料 792
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
20 文化振興費 53,681 40,593 13,088 15,626 38,055 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
営繕工事費 1,113 シンクライアント機器購入費 7,337 スパムメール対策機器購入費 4,000060 財務会計システム運営費 ( 5,443 ) 消耗品費 1,122 修繕料 400 財務会計システム保守委託料 3,921070 総合行政ネットワーク運営費 ( 6,970 ) 普通旅費 81 パソコン等借上料 130 あいち電子自治体推進協議会負担金 6,759080 地域イントラネット基盤施設運営費 ( 29,275 ) 通信運搬費 29,275100 統合型GIS運営費 ( 8,144 ) 消耗品費 173 庁内型GIS保守管理委託料 4,104 市民公開型GIS保守管理委託料 1,815 市民公開型GIS機能追加業務委託料 1,296 ソフトウェア等購入費 756901 一般事務費 ( 288 ) 普通旅費 56 消耗品費 42 印刷製本費 10 地方自治情報センター負担金 180
4 共済費 26 【文化振興課】020 文化振興事業費 ( 53,470 )
7 賃金 2,821 社会保険料 26 臨時職員給 2,821
8 報償費 2,105 報償金 1,813 賞賜金 162
9 旅費 326 普通旅費 301 消耗品費 520
11 需用費 6,929 食糧費 60 印刷製本費 6,309
12 役務費 423 手数料 382
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
21 文化のまち 3,800 3,800 0 202 3,598づくり費 財産収入
22 平和推進事 7,344 2,597 4,747 7,344業費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
13 委託料 20,355 筆耕翻訳料 25 体験型事業委託料 590
14 使用料及び賃 360 展示資料輸送等作業委託料 5,542借料 パネル等作成委託料 2,040
音羽文化ホール公演事業委託料 1,49719 負担金、補助 20,336 御津文化会館公演事業委託料 5,932及び交付金 一宮生涯学習会館公演事業委託料 731
小坂井文化会館公演事業委託料 3,950 駐車場整理業務委託料 73 著作権使用料 360 風景の会絵画展負担金 1,000 文化活動費補助 18,136 東三河演劇祭事業費補助 1,200901 一般事務費 ( 211 ) 報償金 130 普通旅費 25 消耗品費 40 展示ケース保険料 16
19 負担金、補助 3,800 【文化振興課】及び交付金 010 文化のまちづくり委員会費 ( 3,800 )
文化のまちづくり委員会交付金 3,800
8 報償費 54 【秘書課】010 平和祈念式典開催費 ( 6,814 )
11 需用費 423 報償金 54 印刷製本費 423
12 役務費 110 通信運搬費 10 施設賠償責任保険料 100
13 委託料 4,000 祈念式典委託料 4,000 自動車借上料 227
14 使用料及び賃 227 豊川海軍工廠被爆70周年事業費補助 2,000借料
【行政課】19 負担金、補助 2,530 020 平和推進事業費 ( 530 )及び交付金 平和都市推進協議会補助 530
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
23 市民活動推 233,717 252,100 △18,383 8,249 1,535 223,933進費 国庫支出金 使用料及び
手数料 325 財産収入 1,200 諸収入 10
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 報酬 2,182 【人事課】010 報酬等 ( 2,540 )
4 共済費 358 嘱託員報酬 2,182 社会保険料 358
7 賃金 3,287 【市民協働国際課】
8 報償費 913 020 市民活動事業費 ( 4,646 ) 報償金 307
9 旅費 290 普通旅費 17 消耗品費 54
11 需用費 3,461 食糧費 4 印刷製本費 9
12 役務費 2,675 市民活動総合補償保険料 2,485 市民活動体験等講座委託料 100
13 委託料 37,007 NPOスキルアップ講座委託料 120 東三河市民活動推進協議会負担金 350
14 使用料及び賃 451 NPO法人運営支援費補助 200借料 市民協働推進事業費補助 1,000
025 とよかわボランティア・市民活動センター事業費 ( 38,881 )15 工事請負費 986 通信運搬費 33
手数料 1119 負担金、補助 182,100 火災保険料 6及び交付金 指定管理料 21,657
駐車場借上料 44427 公課費 7 営繕工事費 986
共益費 15,744030 町内会関係費 ( 4,603 ) 普通旅費 11 消耗品費 447 印刷製本費 203 筆耕翻訳料 79 町内会連絡調整事務委託料 1,995 広報等配布業務委託料 1,668 町内会加入促進活動事業費補助 200040 地域活動交付金 ( 128,310 ) 地域活動交付金 128,310
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
080 地区集会施設建設等事業費補助金 ( 2,760 ) 地区集会施設建設等事業費補助 2,760090 豊川市民憲章推進協議会交付金 ( 700 ) 豊川市民憲章推進協議会交付金 700901 一般事務費 ( 39 ) 普通旅費 6 消耗品費 20 印刷製本費 13
【人権交通防犯課】050 市民相談事業費 ( 4,020 ) 臨時職員給 701 報償金 438 費用弁償 12 普通旅費 12 消耗品費 35 食糧費 19 法律相談業務委託料 2,560 コピー機借上料 2 豊橋人権擁護委員協議会負担金 241055 人権啓発推進事業費 ( 1,908 ) 報償金 124 消耗品費 930 印刷製本費 149 人権講演会委託料 700 講演用資機材借上料 5060 防犯対策事業費 ( 45,000 ) 臨時職員給 2,586 報償金 44 普通旅費 26 消耗品費 942 燃料費 351 食糧費 2 修繕料 179 自動車損害保険料 61 防犯啓発テープ作成委託料 7
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
24 地区市民館 54,754 93,227 △38,473 5,000 49,754費 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
防犯深夜パトロール業務委託料 8,200 防犯ボランティア団体活動支援費補助 1,178 防犯灯電気料金補助 12,726 防犯灯設置費補助 12,544 防犯カメラ設置費補助 2,000 豊川防犯協会連合会補助 2,470 校区安全なまちづくり推進連絡協議会補助 1,677 自動車重量税 7902 一般事務費 ( 310 ) 普通旅費 206 消耗品費 52 印刷製本費 52
8 報償費 50 【市民協働国際課】010 活動費 ( 26,656 )
11 需用費 4,900 報償金 50 消耗品費 5
12 役務費 381 食糧費 1 事業用器具費 2,500
13 委託料 4,319 コミュニティ推進事業費補助 21,600 コミュニティ活動推進用備品整備事業費補助 2,500
15 工事請負費 18,500 020 管理運営費 ( 9,348 ) 消耗品費 102
18 備品購入費 2,500 燃料費 28 光熱水費 1,014
19 負担金、補助 24,104 修繕料 3,500及び交付金 手数料 90
火災保険料 291 草刈等委託料 50 施設及び設備保守点検委託料 841 浄化槽清掃等委託料 1,209 コミュニティセンター管理委託料 2,219 諸負担金 4030 営繕工事費 ( 18,750 ) 修繕料 250 営繕工事費 18,500
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
25 男女共同参 4,377 4,014 363 20 4,357画推進費 諸収入
26 国際交流推 42,305 44,771 △2,466 3,849 38,456進費 繰入金
2,022 諸収入 1,827
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 報酬 207 【人権交通防犯課】010 男女共同参画推進事業費 ( 4,377 )
8 報償費 450 男女共同参画審議会委員報酬 207 報償金 410
9 旅費 9 賞賜金 40 普通旅費 9
11 需用費 393 消耗品費 99 食糧費 8
12 役務費 12 印刷製本費 286 筆耕翻訳料 12
13 委託料 3,306 エンパワーメント講座開催委託料 100 男女共同参画協働型事業開催委託料 306 男女共生セミナー開催委託料 204 女性悩み事相談業務委託料 696 男女共同参画基本計画中間見直し業務委託料 2,000
1 報酬 8,640 【人事課】010 報酬等 ( 10,066 )
4 共済費 2,239 嘱託員報酬 8,640 社会保険料 1,426
7 賃金 5,009 【市民協働国際課】
8 報償費 2,965 020 国際交流事業費 ( 1,534 ) 報償金 40
9 旅費 4,519 諸負担金 93 国際理解促進事業費補助 1,401
11 需用費 2,197 030 国際化対策事業費 ( 2,558 ) 社会保険料 337
12 役務費 137 臨時職員給 2,059 普通旅費 53
14 使用料及び賃 80 消耗品費 70借料 印刷製本費 9
日本語能力検定試験受験費補助 3019 負担金、補助 16,500 031 こぎつね教室事業費 ( 8,875 )及び交付金 社会保険料 476
臨時職員給 2,950
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
27 一宮総合支 95,354 93,943 1,411 8,961 86,393所費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
27 公課費 19 報償金 2,880 普通旅費 6 消耗品費 120 燃料費 299 修繕料 96 通信運搬費 89 自動車損害保険料 35 コピー機借上料 39 共益費 1,866 自動車重量税 19040 キュパティーノ市親善使節団交流事業費 ( 4,855 ) 報償金 5 普通旅費 2 特別旅費 4,436 消耗品費 51 食糧費 329 通信運搬費 13 駐車場借上料 11 施設入場料 8050 無錫市新区交流事業費 ( 341 ) 報償金 40 普通旅費 22 消耗品費 25 食糧費 232 駐車場借上料 8 施設入場料 14070 外国語版広報作成費 ( 588 ) 印刷製本費 588080 外国語版暮らしの便利帳作成費 ( 378 ) 印刷製本費 378911 補助金 ( 13,110 ) 市国際交流協会補助 13,110
2 給料 38,866 【人事課】001 人件費 職 員 6人 短時間勤務職員 4人
3 職員手当等 19,225 ( 69,906 )
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
使用料及び 手数料 3,974 財産収入 553 諸収入 4,434
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
4 共済費 11,859 給料 38,866 扶養手当 840
7 賃金 2,286 地域手当 847 住居手当 324
9 旅費 213 通勤手当 437 時間外勤務手当 390
11 需用費 11,810 管理職員特別勤務手当 44 管理職手当 2,635
12 役務費 2,411 期末手当 8,753 勤勉手当 4,955
13 委託料 6,806 職員共済組合負担金 10,231 社会保険料 1,584
14 使用料及び賃 506 借料 【地域振興課】
020 庁舎管理費 ( 22,064 )18 備品購入費 1,274 社会保険料 44
臨時職員給 2,24719 負担金、補助 74 普通旅費 213及び交付金 消耗品費 1,238
燃料費 1,80327 公課費 24 印刷製本費 40
光熱水費 6,956 修繕料 655 通信運搬費 1,922 手数料 186 火災保険料 81 清掃作業委託料 1,379 施設及び設備保守点検委託料 2,744 庭木管理委託料 581 警備委託料 98 貯水槽清掃委託料 111 飛散防止フィルム貼作業委託料 723 印刷機借上料 174 コピー機借上料 117 防犯システム借上料 45 放送受信料 22
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
28 音羽支所費 93,981 94,110 △129 3,224 90,757 使用料及び 手数料 3,056
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
電話交換機借上料 57 庁用器具費 574 諸負担金 54030 財産管理費 ( 1,790 ) 消耗品費 10 燃料費 477 修繕料 309 自動車損害保険料 187 有料道路通行料 91 自動車購入費 700 自動車重量税 16040 防災行政無線管理費 ( 823 ) 臨時職員給 39 消耗品費 54 修繕料 90 同報系防災行政無線保守点検委託料 512 戸別受信機設置等業務委託料 108 電波利用料 20050 いちのみや地域づくり事業費 ( 550 ) まちづくり振興事業委託料 550901 一般事務費 ( 194 ) 消耗品費 16 燃料費 45 修繕料 90 自動車損害保険料 35 自動車重量税 8
【生活窓口課】902 一般事務費 ( 27 ) 消耗品費 27
2 給料 34,292 【人事課】001 人件費 職 員 5人 短時間勤務職員 5人
3 職員手当等 15,229 ( 59,488 ) 給料 34,292
4 共済費 9,996 扶養手当 666
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
諸収入 168
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
7 賃金 2,144 地域手当 724 住居手当 324
9 旅費 15 通勤手当 506 時間外勤務手当 600
11 需用費 12,504 管理職員特別勤務手当 20 管理職手当 1,214
12 役務費 1,557 期末手当 7,162 勤勉手当 4,013
13 委託料 15,888 職員共済組合負担金 7,986 社会保険料 1,981
14 使用料及び賃 1,810 借料 【音羽支所】
030 庁舎管理費 ( 29,574 )18 備品購入費 424 社会保険料 29
臨時職員給 2,14419 負担金、補助 42 普通旅費 12及び交付金 消耗品費 1,522
印刷製本費 127 公課費 80 光熱水費 8,858
修繕料 1,179 通信運搬費 1,283 手数料 1 火災保険料 63 清掃作業委託料 1,488 施設及び設備管理業務委託料 51 施設及び設備保守点検委託料 8,317 庭木管理委託料 198 警備委託料 110 建築設備及び特定建築物定期検査委託料 530 貯水槽清掃委託料 118 飛散防止フィルム貼作業委託料 1,458 コピー機借上料 901 土地借上料 744 防犯システム借上料 45 放送受信料 78 庁用器具費 424
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
29 御津支所費 87,643 86,994 649 4,458 83,185 使用料及び 手数料 3,454 諸収入 1,004
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
諸負担金 20040 財産管理費 ( 1,245 ) 燃料費 427 修繕料 492 自動車損害保険料 204 有料道路通行料 42 自動車重量税 80060 防災行政無線管理費 ( 3,674 ) 普通旅費 3 消耗品費 7 光熱水費 18 火災保険料 6 デジタル同報系防災行政無線保守点検委託料 2,538 戸別受信機設置等業務委託料 1,080 電波利用料 22
2 給料 39,531 【人事課】001 人件費 職 員 6人 短時間勤務職員 5人
3 職員手当等 18,334 ( 69,595 ) 給料 39,531
4 共済費 11,759 扶養手当 1,176 地域手当 808
7 賃金 2,144 住居手当 324 通勤手当 319
9 旅費 21 時間外勤務手当 623 管理職員特別勤務手当 28
11 需用費 7,568 管理職手当 1,708 期末手当 8,539
12 役務費 861 勤勉手当 4,809 職員共済組合負担金 9,752
13 委託料 6,451 社会保険料 1,978
14 使用料及び賃 159 【御津支所】借料 030 庁舎管理費 ( 14,585 )
社会保険料 2918 備品購入費 753 臨時職員給 2,144
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
30 小坂井支所 86,478 110,498 △24,020 4,824 81,654費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
19 負担金、補助 24 普通旅費 18及び交付金 消耗品費 398
燃料費 2127 公課費 38 印刷製本費 6
光熱水費 5,298 修繕料 1,189 通信運搬費 583 手数料 104 火災保険料 27 清掃作業委託料 1,638 施設及び設備保守点検委託料 1,295 庭木管理委託料 295 警備委託料 140 飛散防止フィルム貼作業委託料 817 コピー機借上料 99 防犯システム借上料 45 放送受信料 15 庁用器具費 424040 財産管理費 ( 696 ) 燃料費 243 修繕料 276 自動車損害保険料 139 自動車重量税 38060 防災行政無線管理費 ( 2,767 ) 普通旅費 3 消耗品費 10 光熱水費 27 修繕料 100 火災保険料 8 同報系防災行政無線保守点検委託料 2,087 戸別受信機設置等業務委託料 179 事業用器具費 329 電波利用料 24
2 給料 39,179 【人事課】
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
使用料及び 手数料 4,729 諸収入 95
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
3 職員手当等 16,893 001 人件費 職 員 6人 短時間勤務職員 5人 ( 67,661 )
4 共済費 11,619 給料 39,179 扶養手当 1,020
7 賃金 2,144 地域手当 788 住居手当 312
9 旅費 17 通勤手当 294 時間外勤務手当 167
11 需用費 8,266 管理職員特別勤務手当 20 管理職手当 1,214
12 役務費 918 期末手当 8,368 勤勉手当 4,710
13 委託料 6,779 職員共済組合負担金 9,612 社会保険料 1,977
14 使用料及び賃 190 借料 【小坂井支所】
010 庁舎管理費 ( 13,558 )18 備品購入費 419 社会保険料 30
臨時職員給 2,14419 負担金、補助 42 普通旅費 11及び交付金 消耗品費 276
燃料費 3527 公課費 12 印刷製本費 20
光熱水費 3,928 修繕料 1,494 通信運搬費 557 手数料 195 火災保険料 38 清掃作業委託料 1,498 施設及び設備管理業務委託料 742 施設及び設備保守点検委託料 272 庭木管理委託料 778 警備委託料 169 飛散防止フィルム貼作業委託料 758 印刷機借上料 73 コピー機借上料 34
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 1項 総務管理費
31 社会保障・ 143,466 139,640 3,826 112,466 31,000税番号管理 国庫支出金費
32 諸 費 241 233 8 66 175 国庫支出金
4,417,145 5,562,357 △1,145,212 130,305 0 310,481 3,976,359計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
清掃用具等借上料 44 防犯システム借上料 17 放送受信料 22 庁用器具費 419 諸負担金 4020 財産管理費 ( 449 ) 燃料費 137 修繕料 194 自動車損害保険料 106 自動車重量税 12040 防災行政無線管理費 ( 4,810 ) 普通旅費 6 消耗品費 18 光熱水費 116 修繕料 2,048 火災保険料 22 デジタル同報系防災行政無線保守点検委託料 2,562 電波利用料 38
13 委託料 71,260 【情報システム課】010 社会保障・税番号制度導入費 ( 143,466 )
19 負担金、補助 72,206 社会保障・税番号制度対応システム構築等業務委託料 71,260及び交付金 社会保障・税番号制度導入費等負担金 72,206
1 報酬 172 【行政課】020 報酬 ( 172 )
9 旅費 6 町名整理審議会委員報酬 172030 町名整理関係事務費 ( 3 )
11 需用費 63 食糧費 3
【市民課】010 自衛官募集事務費 ( 66 ) 普通旅費 6 消耗品費 60
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 2項 徴 税 費
1 税務総務費 455,157 425,710 29,447 273,000 8,249 173,908 県支出金 使用料及び
手数料 8,147 諸収入 102
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 報酬 258 【人事課】001 人件費 職 員 54人 短時間勤務職員 3人
2 給料 220,316 ( 441,076 ) 給料 220,316
3 職員手当等 149,294 扶養手当 7,284 地域手当 4,437
4 共済費 71,641 住居手当 3,234 通勤手当 3,430
7 賃金 13,194 特殊勤務手当 165 時間外勤務手当 44,899
9 旅費 197 管理職員特別勤務手当 64 管理職手当 3,873
11 需用費 23 期末手当 51,986 勤勉手当 29,922
12 役務費 234 職員共済組合負担金 70,277 社会保険料 1,189
【行政課】020 報酬 ( 258 ) 固定資産評価審査委員会委員報酬 258901 一般事務費 ( 319 ) 費用弁償 41 普通旅費 21 消耗品費 18 食糧費 5 手数料 234
【市民税課】902 一般事務費 ( 7,730 ) 社会保険料 103 臨時職員給 7,584 普通旅費 43
【資産税課】903 一般事務費 ( 5,774 ) 社会保険料 72
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 2項 徴 税 費
2 賦 課 費 78,659 96,637 △17,978 78,659
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
臨時職員給 5,610 普通旅費 92
11 需用費 8,056 【市民税課】901 一般事務費 ( 31,136 )
12 役務費 466 消耗品費 1,967 印刷製本費 3,165
13 委託料 60,355 通信運搬費 44 手数料 313
14 使用料及び賃 4,680 賦課計算事務委託料 22,855借料 給与支払報告書封入委託料 216
地方税電子申告審査システム利用料 2,57618 備品購入費 60 911 負担金等 ( 4,945 )
軽自動車税申告取扱費等負担金 1,73819 負担金、補助 5,035 税務協議会負担金 104及び交付金 地方税電子化協議会分担金等 3,103
27 公課費 7 【資産税課】040 固定資産税土地評価・鑑定事務費 ( 12,095 ) 固定資産税土地評価鑑定委託料 12,095050 固定資産現況調査事務費 ( 10,567 ) 地番家屋現況図異動修正委託料 10,567902 一般事務費 ( 19,826 ) 消耗品費 912 燃料費 381 印刷製本費 1,272 修繕料 359 手数料 32 自動車損害保険料 77 賦課計算事務委託料 13,434 公図デジタルデータ修正業務委託料 1,188 家屋評価システム借上料 2,104 図書費 60 自動車重量税 7912 負担金 ( 90 ) 諸負担金 90
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 2項 徴 税 費
3 徴 収 費 196,252 192,215 4,037 629 195,623 使用料及び 手数料 40 諸収入 589
730,068 714,562 15,506 273,000 0 8,878 448,190計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 報酬 17,051 【収納課】010 収納嘱託員活用費 ( 17,659 )
4 共済費 2,582 嘱託員報酬 14,991 社会保険料 2,540
7 賃金 3,215 消耗品費 21 通信運搬費 100
9 旅費 76 手数料 7020 納税指導嘱託員活用費 ( 2,060 )
11 需用費 2,649 嘱託員報酬 2,060040 コンビニ収納業務運営費 ( 5,241 )
12 役務費 3,757 コンビニ収納業務委託料 5,241050 市税過誤納金還付金及び還付加算金 ( 154,100 )
13 委託料 9,747 個人市民税 40,000 法人市民税 100,000
19 負担金、補助 3,061 固定資産税 14,000及び交付金 軽自動車税 100
901 一般事務費 ( 17,192 )23 償還金、利子 154,100 社会保険料 42及び割引料 臨時職員給 3,215
普通旅費 7627 公課費 14 消耗品費 270
燃料費 254 印刷製本費 1,889 修繕料 215 手数料 3,547 自動車損害保険料 103 徴収資料作成委託料 2,622 収納管理システム改修業務委託料 1,884 愛知県東三河地方税滞納整理機構負担金 503 東三河広域連合滞納整理事業費負担金 2,558 自動車重量税 14
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 3項 戸籍住民基本台帳費
1 戸籍住民基 225,391 215,589 9,802 1,053 40,607 183,731本台帳費 国庫支出金 使用料及び
772 手数料 県支出金 40,472 281 諸収入
135
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 報酬 4,364 【人事課】001 人件費 職 員 21人 短時間勤務職員 5人
2 給料 96,461 ( 180,575 ) 給料 96,461
3 職員手当等 53,828 扶養手当 2,010 地域手当 1,921
4 共済費 31,118 住居手当 324 通勤手当 1,645
7 賃金 12,398 時間外勤務手当 11,751 管理職員特別勤務手当 32
9 旅費 80 管理職手当 1,954 期末手当 21,757
11 需用費 4,078 勤勉手当 12,434 職員共済組合負担金 28,304
12 役務費 1,711 社会保険料 1,982070 報酬等 ( 5,078 )
13 委託料 110 嘱託員報酬 4,364 社会保険料 714
14 使用料及び賃 20,495 借料 【市民課】
010 中長期在留者等事務費 ( 1,122 )18 備品購入費 730 社会保険料 15
臨時職員給 1,09619 負担金、補助 18 消耗品費 7及び交付金 印刷製本費 4
020 人口動向動態調査事務費 ( 281 ) 普通旅費 3 消耗品費 278030 住民基本台帳ネットワーク事務費 ( 1,831 ) 普通旅費 23 消耗品費 1,075 住民基本台帳カード(点字)発行処理業務委託料 3 庁用器具費 730040 窓口センター運営費 ( 3,406 ) 臨時職員給 2,106 普通旅費 37
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 3項 戸籍住民基本台帳費
225,391 215,589 9,802 1,053 0 40,607 183,731計
2款 総 務 費 4項 選 挙 費
1 選挙管理委 1,482 1,396 86 19 1,463員会費 県支出金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
消耗品費 58 印刷製本費 93 修繕料 10 通信運搬費 573 旅券交付端末保守点検委託料 33 コピー機借上料 481 放送受信料 15050 郵便局諸証明発行事務費 ( 1,734 ) 消耗品費 20 印刷製本費 8 光熱水費 12 通信運搬費 473 手数料 374 ファクシミリ送信機器借上料 847901 一般事務費 ( 31,364 ) 社会保険料 103 臨時職員給 9,196 普通旅費 17 消耗品費 1,318 印刷製本費 1,145 修繕料 50 通信運搬費 281 手数料 10 公的個人認証サービス機器保守委託料 74 コピー機借上料 93 戸籍総合システム機器等借上料 19,059 諸負担金 18
1 報酬 1,263 【行政課】010 報酬 ( 1,263 )
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 4項 選 挙 費
2 県議会議員 36,486 23,544 12,942 35,190 1,296選挙費 県支出金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
9 旅費 36 委員長報酬 366 委員報酬 897
11 需用費 40 901 一般事務費 ( 123 ) 費用弁償 11
12 役務費 6 普通旅費 25 消耗品費 36
14 使用料及び賃 41 食糧費 4借料 通信運搬費 6
コピー機借上料 4119 負担金、補助 96 911 負担金 ( 96 )及び交付金 選挙管理委員会連合会負担金 96
1 報酬 3,297 【人事課】001 人件費 ( 7,582 )
3 職員手当等 7,582 時間外勤務手当 7,582
7 賃金 3,614 【行政課】010 県議会議員選挙費報酬 ( 3,297 )
9 旅費 12 選挙長報酬 43 選挙立会人報酬 242
11 需用費 2,079 投票管理者報酬 1,304 投票立会人報酬 1,483
12 役務費 6,114 期日前投票所投票管理者報酬 53 期日前投票所投票立会人報酬 172
13 委託料 3,180 020 県議会議員選挙事務費 ( 25,607 ) 臨時職員給 3,614
14 使用料及び賃 2,883 普通旅費 12借料 消耗品費 1,636
燃料費 5718 備品購入費 7,725 食糧費 309
印刷製本費 77 通信運搬費 4,641 手数料 1,473 ポスター掲示場設置等業務委託料 773 啓発業務委託料 95 投票所資材配送等業務委託料 692
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 4項 選 挙 費
3 市長選挙費 48,159 0 48,159 48,159
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
選挙システム操作支援等業務委託料 1,620 会場等借上料 769 コピー機借上料 67 有料道路通行料 9 携帯電話等借上料 591 開票所資材借上料 151 選挙システムサービス利用料 1,296 事業用器具費 7,725
1 報酬 3,229 【人事課】001 人件費 ( 8,040 )
3 職員手当等 8,040 時間外勤務手当 8,040
7 賃金 4,492 【行政課】010 市長選挙費報酬 ( 3,229 )
11 需用費 3,924 選挙長報酬 43 選挙立会人報酬 242
12 役務費 9,183 投票管理者報酬 1,304 投票立会人報酬 1,483
13 委託料 9,849 期日前投票所投票管理者報酬 28 期日前投票所投票立会人報酬 129
14 使用料及び賃 2,231 020 市長選挙事務費 ( 36,890 )借料 臨時職員給 4,492
消耗品費 2,26216 原材料費 671 燃料費 40
食糧費 30719 負担金、補助 6,540 印刷製本費 1,315及び交付金 通信運搬費 7,196
手数料 1,987 投票所入場券作成業務委託料 2,704 ポスター掲示場設置等業務委託料 3,575 選挙公報配布業務委託料 1,086 啓発業務委託料 75 投票所資材配送等業務委託料 692 声の選挙公報作成業務委託料 97 選挙システム操作支援等業務委託料 1,620
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 4項 選 挙 費
4 市議会議員 92,684 7,211 85,473 92,684選挙費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
会場等借上料 132 コピー機借上料 67 携帯電話等借上料 591 開票所資材借上料 145 選挙システムサービス利用料 1,296 ポスター掲示板設置用材料費 671 選挙運動用ポスター作成料負担金 3,130 選挙運動用自動車使用料負担金 2,709 選挙運動用ビラ作成料負担金 701
1 報酬 3,229 【人事課】001 人件費 ( 8,333 )
3 職員手当等 8,333 時間外勤務手当 8,333
7 賃金 3,687 【行政課】010 市議会議員選挙費報酬 ( 3,229 )
11 需用費 1,920 選挙長報酬 43 選挙立会人報酬 242
12 役務費 11,538 投票管理者報酬 1,304 投票立会人報酬 1,483
13 委託料 13,321 期日前投票所投票管理者報酬 28 期日前投票所投票立会人報酬 129
14 使用料及び賃 2,302 020 市議会議員選挙事務費 ( 81,122 )借料 臨時職員給 3,687
消耗品費 59616 原材料費 1,645 燃料費 40
食糧費 30719 負担金、補助 46,709 印刷製本費 977及び交付金 通信運搬費 9,551
手数料 1,987 投票所入場券作成業務委託料 2,704 ポスター掲示場設置等業務委託料 6,896 選挙公報配布業務委託料 1,086 啓発業務委託料 75 投票所資材配送等業務委託料 692 声の選挙公報作成業務委託料 248
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 4項 選 挙 費
県知事選挙 0 51,320 △51,320費
農業委員会 0 5,396 △5,396委員選挙費
豊川総合用 0 574 △574水土地改良区総代会総代総選挙費
178,811 89,441 89,370 35,209 0 0 143,602計
2款 総 務 費 5項 統計調査費
1 統計調査総 58,354 44,778 13,576 84 58,270務費 県支出金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
選挙システム操作支援等業務委託料 1,620 会場等借上料 171 コピー機借上料 67 携帯電話等借上料 591 開票所資材借上料 177 選挙システムサービス利用料 1,296 ポスター掲示板設置用材料費 1,645 選挙運動用ポスター作成料負担金 25,037 選挙運動用自動車使用料負担金 21,672
廃 目
廃 目
廃 目
2 給料 26,955 【人事課】001 人件費 職 員 6人 ( 58,246 )
3 職員手当等 22,373 給料 26,955 扶養手当 894
4 共済費 8,918 地域手当 582 住居手当 324
9 旅費 18 通勤手当 411 時間外勤務手当 8,545
11 需用費 84 管理職員特別勤務手当 20
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 5項 統計調査費
2 統計調査費 86,578 28,533 58,045 86,578 県支出金
144,932 73,311 71,621 86,662 0 0 58,270計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
19 負担金、補助 6 管理職手当 1,214及び交付金 期末手当 6,584
勤勉手当 3,799 職員共済組合負担金 8,918
【商工観光課】010 統計調査員確保対策費 ( 84 ) 消耗品費 50 食糧費 22 印刷製本費 12901 一般事務費 ( 24 ) 普通旅費 18 諸負担金 6
1 報酬 67,355 【商工観光課】010 指定統計調査費 ( 86,578 )
4 共済費 113 統計調査員及び指導員報酬 67,355 社会保険料 113
7 賃金 8,472 臨時職員給 8,472 報償金 320
8 報償費 320 普通旅費 112 消耗品費 3,193
9 旅費 112 食糧費 174 印刷製本費 50
11 需用費 3,417 通信運搬費 564 国勢調査調査用品配送等業務委託料 778
12 役務費 564 国勢調査調査区要図等作成業務委託料 1,873 国勢調査審査事務委託料 1,346
13 委託料 5,845 国勢調査調査委託料 1,848 会場等借上料 330
14 使用料及び賃 380 コピー機借上料 50借料
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費単位:千円
2款 総 務 費 6項 監査委員費
1 監査委員費 54,851 51,646 3,205 54,851
54,851 51,646 3,205 0 0 0 54,851計
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
1 社会福祉総 1,967,582 2,013,542 △45,960 734,166 8,909 1,224,507務費 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 報酬 3,261 【人事課】001 人件費 職 員 5人 ( 50,547 )
2 給料 25,575 給料 25,575 扶養手当 294
3 職員手当等 16,432 地域手当 575 住居手当 324
4 共済費 8,540 通勤手当 293 時間外勤務手当 1,777
9 旅費 429 管理職員特別勤務手当 48 管理職手当 2,877
11 需用費 542 期末手当 6,496 勤勉手当 3,748
19 負担金、補助 72 職員共済組合負担金 8,540及び交付金
【監査委員事務局】010 監査委員報酬 ( 3,261 ) 代表監査委員報酬 1,424 識見監査委員報酬 1,340 議会選出監査委員報酬 497901 一般事務費 ( 971 ) 費用弁償 302 普通旅費 127 消耗品費 364 食糧費 1 印刷製本費 177911 負担金 ( 72 ) 諸負担金 72
1 報酬 6,380 【人事課】
区 分 金 額説 明
節
2款 総 務 費 3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
国庫支出金 264,760 県支出金 469,406
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
2 給料 239,071 001 人件費 職 員 54人 短時間勤務職員 5人 ( 466,368 )
3 職員手当等 150,365 給料 239,071 扶養手当 6,744
4 共済費 79,415 地域手当 5,019 住居手当 1,812
7 賃金 3,700 通勤手当 3,046 特殊勤務手当 270
8 報償費 36 時間外勤務手当 34,031 管理職員特別勤務手当 124
9 旅費 639 管理職手当 9,510 期末手当 56,697
11 需用費 1,081 勤勉手当 31,712 職員共済組合負担金 76,351
12 役務費 7,725 社会保険料 1,981002 臨時福祉給付金給付事務人件費 ( 1,400 )
13 委託料 14,000 時間外勤務手当 1,400100 報酬等 ( 2,540 )
14 使用料及び賃 2,346 嘱託員報酬 2,182借料 社会保険料 358
19 負担金、補助 375,392 【福祉課】及び交付金 090 住宅支援給付事業費 ( 1,088 )
住宅支援給付費 1,08828 繰出金 1,087,432 095 生活困窮者自立支援事業費 ( 7,405 )
嘱託員報酬 4,198 社会保険料 675 費用弁償 251 普通旅費 154 消耗品費 10 印刷製本費 303 通信運搬費 141 一時生活支援者宿泊施設使用料 66 住居確保給付費 1,607110 社会福祉法人指導監査等事業費 ( 5,852 ) 東三河広域連合監査指導事業費負担金 5,852
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
140 臨時福祉給付金給付事業費 ( 195,950 ) 社会保険料 50 臨時職員給 3,700 消耗品費 500 印刷製本費 100 通信運搬費 5,200 手数料 2,200 臨時福祉給付金給付事務委託料 6,000 臨時福祉給付金システム構築業務委託料 4,000 臨時福祉給付金システム運用保守等業務委託料 4,000 コピー機借上料 200 臨時福祉給付金システム機器等借上料 2,000 臨時福祉給付金 168,000901 一般事業費 ( 502 ) 報償金 36 普通旅費 34 消耗品費 165 印刷製本費 3 通信運搬費 12 手数料 172 植木借上料 5 駐車場借上料 4 葬祭場等使用料 71911 負担金等 ( 198,845 ) 東三更生保護会負担金 361 諸負担金 39 社明運動推進委員会補助 159 民生・児童委員協議会補助 435 社会福祉協議会人件費等補助 187,515 豊川保護区保護司会補助 741 更生保護女性会補助 94 遺族連合会補助 289 民生委員児童委員協議会連絡会交付金 9,212
【介護高齢課】902 一般事務費 ( 200 )
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
2 障害者福祉 3,228,126 2,988,581 239,545 1,972,252 1,606 1,254,268費 国庫支出金 分担金及び
1,186,499 負担金 県支出金 1,475 785,753 諸収入
131
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
普通旅費 200
【保険年金課】921 国民健康保険特別会計繰出金 ( 1,087,432 ) 繰出金 1,087,432
1 報酬 4,484 【福祉課】010 報酬等 ( 5,079 )
4 共済費 840 ピアカウンセラー報酬 2,182 手話通訳等嘱託員報酬 2,182
7 賃金 8,225 社会保険料 715020 身体障害者福祉委託事業費 ( 38,589 )
8 報償費 3,708 修繕料 52 手数料 277
9 旅費 125 火災保険料 53 自動車損害保険料 60
11 需用費 1,479 遊具保守点検委託料 130 障害者歯科健診事業委託料 626
12 役務費 7,639 諏訪西地域活動支援センター事業指定管理料 28,033 営繕工事費 9,023
13 委託料 68,429 心身障害者小規模授産事業費 335030 成年後見制度事業費 ( 1,256 )
14 使用料及び賃 978 報償金 129借料 消耗品費 5
食糧費 315 工事請負費 9,023 通信運搬費 5
成年後見制度相談支援委託料 33118 備品購入費 425 精神鑑定費負担金 100
診断書作成料負担金 1119 負担金、補助 52,806 成年後見制度利用支援事業費補助 672及び交付金 040 認定審査事業費 ( 7,712 )
費用弁償 320 扶助費 3,069,965 普通旅費 3
消耗品費 1 通信運搬費 64 手数料 27
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
医師意見書集配業務委託料 98 障害支援区分認定調査委託料 3,837 医師意見書作成料負担金 2,009 東三河広域連合障害福祉事業費負担金 1,670050 障害者自立支援事業費 ( 2,171,477 ) 社会保険料 75 臨時職員給 4,700 報償金 2,052 食糧費 4 手数料 3,377 傷害保険料 64 相談支援事業委託料 25,000 コミュニケーション支援事業委託料 55 手話講習会委託料 200 基幹相談支援センター運営委託料 1,342 障害者福祉サービス請求審査システム借上料 519 地域生活支援事業費負担金 1,364 共同生活介護等支援事業費補助 24,698 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助 1,884 事業所体験事業費補助 552 障害福祉サービス費 1,997,501 地域生活支援事業費 108,090060 身体障害者・知的障害者給付・支給費 ( 151,506 ) 嘱託医報酬 120 身体障害者訪問診査委託料 44 身体障害者措置費 1,208 更生医療費 107,808 更生訓練費 57 補装具給付費 28,296 知的障害者措置費 904 療養介護医療費 9,016 育成医療費 4,053070 障害者関係手当支給費 ( 282,325 ) 特別障害者手当等支給費 78,771 障害者のしあわせを高める手当支給費 203,554080 障害者日常生活用具給付費 ( 42,684 )
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
障害者・児日常生活用具給付費 42,684090 障害者福祉助成事業費 ( 1,000 ) 身体障害者用自動車改造助成費 500 自動車運転免許取得助成費 500100 障害者交通料金助成費 ( 7,456 ) 消耗品費 16 印刷製本費 100 障害者交通料金助成費 7,340110 障害者福祉事業費 ( 29,329 ) 社会保険料 50 臨時職員給 3,525 報償金 788 費用弁償 6 普通旅費 107 消耗品費 565 燃料費 105 食糧費 11 印刷製本費 227 通信運搬費 569 手数料 105 虐待防止対策支援事業委託料 2,330 リフト付きバス借上料 459 庁用器具費 425 障害者居宅介護等事業費補助 14,870 日常生活自立支援事業費補助 3,530 身体障害者福祉事業費補助 466 障害者就労支援事業費補助 980 障害者支援施設等利用助成費 211210 地域福祉計画推進事業費 ( 88 ) 報償金 86 食糧費 2220 第3次障害者福祉計画策定事業費 ( 5,458 ) 報償金 448 食糧費 10 障害者福祉計画策定業務委託料 5,000230 差別解消法啓発事業費 ( 412 )
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
3 老人福祉費 3,958,466 3,794,962 163,504 402,728 7,658 3,548,080 県支出金 分担金及び
負担金 6,201 使用料及び 手数料 22 諸収入 1,435
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
報償金 205 食糧費 1 印刷製本費 206
【保険年金課】160 福祉医療費 ( 483,755 ) 普通旅費 6 消耗品費 44 印刷製本費 127 通信運搬費 224 審査支払手数料 2,814 福祉医療システム改修業務委託料 1,403 障害者医療費 359,864 精神障害者医療費 119,273
4 共済費 211 【介護高齢課】010 敬老金品支給費 ( 18,328 )
7 賃金 1,279 賞賜金 18,270 消耗品費 5
8 報償費 20,452 印刷製本費 53020 委託事業費 ( 3,849 )
9 旅費 189 修繕料 388 火災保険料 5
11 需用費 3,692 訪問サービス事業委託料 484 高齢者ホームヘルパー派遣事業委託料 71
12 役務費 3,969 音羽高齢者生きがい活動センター一般浴室管理運営委託料 1,623 成年後見制度相談支援委託料 1,173
13 委託料 9,925 飛散防止フィルム貼作業委託料 105030 老人福祉措置費 ( 47,987 )
14 使用料及び賃 2,957 報償金 18借料 普通旅費 6
消耗品費 1018 備品購入費 72 印刷製本費 20
老人保護措置費 47,78019 負担金、補助 1,406,552 短期保護費 153及び交付金 040 高齢者支援事業費 ( 1,210 )
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
20 扶助費 379,396 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業費補助 1,200 利用者負担軽減対策費 10
23 償還金、利子 561 050 老人日常生活用具給付費 ( 5,687 )及び割引料 緊急通報システム事業委託料 5,456
老人日常生活用具給付費 23127 公課費 8 060 高齢者福祉手当支給費 ( 720 )
外国人高齢者福祉手当 72028 繰出金 2,129,203 070 在宅福祉事業費 ( 2,333 )
消耗品費 10 ガス安全対策器具借上料 323 高齢者交通料金助成費 2,000080 老人福祉事務費 ( 276 ) 報償金 215 普通旅費 15 消耗品費 33 食糧費 3 印刷製本費 10190 高齢者交流施設管理費 ( 1,129 ) 消耗品費 10 光熱水費 866 修繕料 100 火災保険料 15 清掃作業委託料 123 施設及び設備保守点検委託料 15220 地域包括ケアモデル事業費 ( 9,765 ) 社会保険料 211 臨時職員給 1,279 報償金 1,949 普通旅費 168 消耗品費 409 燃料費 42 食糧費 23 印刷製本費 1,395 修繕料 63 通信運搬費 411 自動車損害保険料 40
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
4 国民年金施 18,760 27,783 △9,023 29,395 16 △10,651行事務費 国庫支出金 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
地域包括ケアモデル事業委託料 476 メール配信システム構築業務委託料 399 コピー機借上料 42 電子連絡帳システム使用料 2,592 事業用器具費 72 維持管理費負担金 145 諸負担金 41 自動車重量税 8911 負担金等 ( 39,166 ) 諸負担金 50 養護老人ホーム建設借入金償還費補助 3,934 老人クラブ運営費補助 7,987 高齢者能力活用推進事業費補助 27,195921 介護保険特別会計繰出金 ( 1,759,579 ) 繰出金 1,759,579
【保険年金課】110 後期高齢者医療費 ( 1,735,624 ) 療養給付費負担金現年度分 1,366,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 369,624120 福祉医療費 ( 332,813 ) 消耗品費 32 印刷製本費 220 通信運搬費 441 審査支払手数料 3,057 老人医療福祉給付金 16,134 後期高齢者福祉医療費 312,368 高額介護合算療養費還付金 561
2 給料 7,806 【人事課】001 人件費 職 員 2人 ( 15,172 )
3 職員手当等 4,826 給料 7,806 扶養手当 138
4 共済費 2,583 地域手当 159 住居手当 324
7 賃金 3,150 通勤手当 128
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
5 地域福祉推 51,231 50,387 844 40,396 10,835進費 財産収入
396 繰入金 40,000
6 ゆうあいの 106,686 103,815 2,871 3,141 103,545里管理費 県支出金
7 地域福祉セ 8,047 8,331 △284 8,047ンター管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
9 旅費 13 時間外勤務手当 1,227 期末手当 1,807
11 需用費 307 勤勉手当 1,043 職員共済組合負担金 2,540
12 役務費 25 【保険年金課】
14 使用料及び賃 44 901 一般事務費 ( 3,582 )借料 社会保険料 43
臨時職員給 3,15019 負担金、補助 6 普通旅費 13及び交付金 消耗品費 211
印刷製本費 96 通信運搬費 25 コピー機借上料 44911 負担金 ( 6 ) 諸負担金 6
11 需用費 238 【介護高齢課】010 地域福祉推進事業費 ( 51,231 )
20 扶助費 50,993 消耗品費 40 印刷製本費 198 要介護高齢者介護用品給付費 42,025 要介護高齢者、重度身体障害者訪問理美容サービス助成 8,968
11 需用費 7,117 【介護高齢課】010 ふれあいセンター管理運営費 ( 106,686 )
12 役務費 173 修繕料 7,117 火災保険料 75
13 委託料 99,313 自動車損害保険料 98 指定管理料 89,888
27 公課費 83 飛散防止フィルム貼作業委託料 9,425 自動車重量税 83
12 役務費 20 【福祉課】010 管理運営費 ( 8,047 )
13 委託料 7,523 火災保険料 20
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
8 社会福祉会 16,772 13,672 3,100 16,772館管理費
9 障害者入浴 2,605 3,317 △712 2,605施設管理費
10 健康福祉セ 49,731 46,525 3,206 192 88 49,451ンター管理 県支出金 使用料及び費 手数料
11 御津福祉保 23,184 23,064 120 23,184健センター管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
14 使用料及び賃 504 指定管理料 7,523借料 駐車場借上料 504
11 需用費 2,522 【福祉課】010 管理運営費 ( 16,772 )
12 役務費 25 修繕料 2,522 火災保険料 25
13 委託料 13,901 指定管理料 13,901 庁用器具費 324
18 備品購入費 324
12 役務費 7 【福祉課】010 管理運営費 ( 2,605 )
13 委託料 2,598 火災保険料 7 指定管理料 2,598
11 需用費 2,000 【介護高齢課】010 福祉センター管理運営費 ( 49,731 )
12 役務費 42 修繕料 2,000 通信運搬費 3
13 委託料 47,689 火災保険料 39 指定管理料 43,163 飛散防止フィルム貼作業委託料 4,526
4 共済費 13 【人事課】010 社会保険料 ( 1 )
7 賃金 3,680 社会保険料 1
11 需用費 8,031 【介護高齢課】020 管理運営費 ( 23,183 )
12 役務費 146 社会保険料 12 臨時職員給 3,680
13 委託料 10,816 消耗品費 325 燃料費 6,226
14 使用料及び賃 498 修繕料 1,480借料 通信運搬費 93
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
12 老人憩の家 3,793 4,147 △354 3,793管理費
13 小坂井文化 40,951 39,438 1,513 9,581 13 31,357センター管 県支出金 諸収入理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
手数料 12 火災保険料 27 自動車損害保険料 14 清掃作業委託料 695 施設及び設備管理業務委託料 2,977 施設及び設備保守点検委託料 5,180 庭木管理委託料 172 警備委託料 299 飛散防止フィルム貼作業委託料 1,493 コピー機借上料 4 放送受信料 40 通信カラオケ機器借上料 454
11 需用費 600 【介護高齢課】010 管理運営費 ( 3,793 )
12 役務費 44 修繕料 600 火災保険料 44
13 委託料 3,149 草刈等委託料 54 一宮東部老人憩の家指定管理料 504 一宮西部老人憩の家指定管理料 463 赤坂台老人憩の家指定管理料 292 老人憩の家みやじ荘指定管理料 399 老人憩の家白萩荘指定管理料 177 老人憩の家喜楽荘指定管理料 221 金野老人憩の家指定管理料 264 泙野老人憩の家指定管理料 402 豊沢老人憩の家指定管理料 153 大草老人憩の家指定管理料 220
1 報酬 172 【人事課】001 人件費 職 員 3人 短時間勤務職員 1人
2 給料 16,249 ( 29,935 ) 給料 16,249
3 職員手当等 8,549 扶養手当 450 地域手当 359
4 共済費 5,147 住居手当 324
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
7 賃金 3,218 通勤手当 166 時間外勤務手当 24
8 報償費 863 管理職員特別勤務手当 20 管理職手当 1,214
9 旅費 243 期末手当 3,815 勤勉手当 2,177
11 需用費 1,774 職員共済組合負担金 4,739 社会保険料 398
12 役務費 94 【人権交通防犯課】
13 委託料 1,108 010 管理運営費 ( 11,016 ) 小坂井文化センター運営審議会委員報酬 172
14 使用料及び賃 766 社会保険料 10借料 臨時職員給 3,218
報償金 86315 工事請負費 2,000 普通旅費 243
消耗品費 34818 備品購入費 485 燃料費 64
食糧費 1019 負担金、補助 276 印刷製本費 4及び交付金 光熱水費 884
修繕料 46427 公課費 7 通信運搬費 45
手数料 2 火災保険料 6 自動車損害保険料 41 清掃作業委託料 222 施設及び設備管理業務委託料 46 施設及び設備保守点検委託料 328 警備委託料 90 講師派遣委託料 422 コピー機借上料 11 自動車借上料 240 清掃用具等借上料 5 土地借上料 510 営繕工事費 2,000
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
9,475,934 9,117,564 358,370 3,151,455 0 58,686 6,265,793計
3款 民 生 費 2項 児童福祉費
1 児童福祉総 6,026,434 6,384,234 △357,800 3,718,989 94,472 2,212,973務費 国庫支出金 諸収入
2,774,048 県支出金 944,941
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
庁用器具費 324 事業用器具費 161 県隣保館連絡協議会負担金 130 諸負担金 146 自動車重量税 7
1 報酬 1,506 【人事課】001 人件費 職 員 31人 短時間勤務職員 8人
2 給料 153,547 ( 285,687 ) 給料 153,547
3 職員手当等 86,147 扶養手当 4,188 地域手当 3,187
4 共済費 47,467 住居手当 576 通勤手当 1,972
7 賃金 6,016 時間外勤務手当 13,718 管理職員特別勤務手当 88
8 報償費 568 管理職手当 6,053 期末手当 35,405
9 旅費 105 勤勉手当 19,560 職員共済組合負担金 44,227
11 需用費 8,886 社会保険料 3,166002 子育て世帯臨時特例給付金給付事務人件費 ( 1,400 )
12 役務費 25,854 時間外勤務手当 1,400
13 委託料 208,882 【福祉課】180 障害児施設給付費 ( 276,177 )
14 使用料及び賃 6,040 手数料 1,157借料 児童発達支援事業運営費負担金 1,323
障害児施設給付費 273,62815 工事請負費 15,000 障害児施設医療費 69
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 2項 児童福祉費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
18 備品購入費 825 【子ども課】
19 負担金、補助 303,295 010 育児支援事業費 ( 2,472 )及び交付金 報償金 340
消耗品費 1,94920 扶助費 5,162,289 印刷製本費 78
事業用器具費 10527 公課費 7 020 児童手当支給費 ( 3,312,240 )
児童手当 3,312,240030 児童扶養・遺児手当支給費 ( 635,235 ) 児童扶養手当 581,744 遺児の育成をはかる手当 53,491050 放課後児童健全育成事業費 ( 255,104 ) 消耗品費 3,720 燃料費 99 印刷製本費 29 光熱水費 992 修繕料 249 手数料 133 火災保険料 25 放課後児童健全育成事業委託料 198,715 萩児童クラブ室浄化槽清掃等委託料 86 児童クラブシステム保守管理委託料 260 土地借上料 1,917 三蔵子第2児童クラブ室借上料 1,800 中部第2児童クラブ室借上料 1,320 平尾小学校内児童クラブ室整備工事費 15,000 事業用器具費 720 児童クラブ運営費補助 30,039060 養育支援訪問事業費 ( 1,888 ) 臨時職員給 1,655 消耗品費 17 燃料費 98 修繕料 71 自動車損害保険料 40 自動車重量税 7
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 2項 児童福祉費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
070 要保護児童対策地域協議会事業費 ( 277 ) 報償金 161 普通旅費 9 消耗品費 9 食糧費 3 通信運搬費 88 手数料 7090 子育て短期支援事業費 ( 393 ) 子育て短期支援事業費 393100 補助金 ( 23,709 ) 保育協会補助 23,574 県児童福祉施設長会補助 135110 私立幼稚園助成費 ( 166,322 ) 私立幼稚園就園奨励費補助 162,843 私立幼稚園建設借入金利子補給金 83 私立幼稚園助成金 3,396190 心理教育相談事業費 ( 1,056 ) 臨床心理士報酬 1,041 社会保険料 15200 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 ( 475 ) 子ども・子育て会議委員報酬 465 食糧費 10220 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 ( 92,973 ) 社会保険料 7 臨時職員給 484 通信運搬費 3,951 手数料 1,631 子育て世帯臨時特例給付金事務委託料 2,800 児童福祉システム改修業務委託料 1,200 子育て世帯臨時特例給付金システム機器等借上料 1,000 子育て世帯臨時特例給付金 81,900901 一般事務費 ( 14,078 ) 社会保険料 38 臨時職員給 2,350 児童手当臨時職員給 431 報償金 67
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 2項 児童福祉費
2 公立保育所 2,300,579 2,277,369 23,210 15,560 530,204 1,754,815費 国庫支出金 分担金及び
3,089 負担金 県支出金 491,860 12,471 諸収入
38,344
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
普通旅費 73 消耗品費 625 食糧費 1 印刷製本費 608 通信運搬費 3,496 手数料 563 栄養士細菌検査委託料 3 徴収資料作成委託料 811 児童福祉システム保守管理委託料 2,694 児童福祉システム等機器保守委託料 566 保育システム入力業務等委託料 1,188 児童手当システム現況届等業務委託料 559 地図ソフト更新料 3 諸負担金 2
【保険年金課】130 福祉医療費 ( 956,948 ) 社会保険料 14 臨時職員給 1,096 普通旅費 23 消耗品費 137 印刷製本費 191 通信運搬費 429 審査支払手数料 14,334 子ども医療費 813,151 母子・父子家庭医療費 127,573
1 報酬 7,837 【人事課】001 人件費 職 員 203人 短時間勤務職員 3人
2 給料 659,894 ( 1,173,648 ) 給料 659,894
3 職員手当等 300,488 扶養手当 2,676 地域手当 12,758
4 共済費 280,319 住居手当 5,040 通勤手当 11,109
7 賃金 677,336 特殊勤務手当 288
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 2項 児童福祉費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
8 報償費 240 時間外勤務手当 29,126 管理職員特別勤務手当 64
9 旅費 325 管理職手当 3,887 期末手当 149,407
11 需用費 286,530 勤勉手当 86,133 職員共済組合負担金 212,212
12 役務費 5,122 社会保険料 1,054
13 委託料 7,690 【子ども課】010 管理運営費 ( 346,316 )
14 使用料及び賃 10,924 嘱託医報酬 7,837借料 報償金 240
普通旅費 32515 工事請負費 36,136 消耗品費 41,236
被服費 1,22718 備品購入費 26,002 燃料費 10,840
食糧費 11519 負担金、補助 1,716 印刷製本費 424及び交付金 光熱水費 38,829
修繕料 11,59127 公課費 20 賄材料費 182,178
通信運搬費 2,846 手数料 1,413 火災保険料 493 自動車損害保険料 119 施設賠償責任保険料 251 警備委託料 1,237 児童健康診断委託料 630 浄化槽清掃等委託料 855 設備等保守点検委託料 1,277 樹木害虫駆除委託料 337 樹木剪定作業等委託料 1,699 ガラス清掃委託料 115 職員検便委託料 1,540 コピー機借上料 318 清掃用具等借上料 581
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 2項 児童福祉費
3 私立保育所 2,296,536 2,301,610 △5,074 725,565 522,709 1,048,262費 国庫支出金 分担金及び
449,524 負担金 県支出金 276,041
4 ひとり親福 15,610 24,690 △9,080 9,667 70 5,873祉費 国庫支出金 分担金及び
8,526 負担金 県支出金 54 1,141 諸収入
16
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
土地借上料 9,661 放送受信料 364 事業用器具費 26,002 保育連絡協議会負担金 327 保育士研修負担金 177 日本スポーツ振興センター共済掛金 907 県社会福祉協議会保育部会負担金 233 公共下水道受益者負担金 72 自動車重量税 20020 臨時職員給等 ( 744,479 ) 社会保険料 67,053 臨時職員給 307,889 産休代替職員給 1,471 病休代替職員給 1,328 育児休業代替職員給 30,914 パート職員給 335,734 被服費 90030 公立保育所施設整備費 ( 36,136 ) 営繕工事費 36,136
13 委託料 1,792,395 【子ども課】010 民間保育所運営費 ( 1,784,518 )
19 負担金、補助 504,141 民間保育所運営委託料 1,784,518及び交付金 020 民間保育所運営費補助金等 ( 512,018 )
病後児保育事業委託料 7,877 民間保育所運営費補助 498,443 民間保育所産休等代替職員設置費補助 5,698
1 報酬 2,182 【子ども課】010 ひとり親福祉費 ( 4,529 )
4 共済費 357 母子生活支援施設実施委託料 4,010 助産施設実施委託料 463
9 旅費 17 母子家庭等日常生活支援事業委託料 56020 母子家庭等自立支援給付金支給費 ( 8,424 )
13 委託料 4,529 自立支援教育訓練給付金 60 高等職業訓練促進給付金 8,164
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 2項 児童福祉費
5 交通児童遊 12,891 9,521 3,370 164 12,727園費 諸収入
6 児童館費 87,024 79,406 7,618 406 86,618 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
19 負担金、補助 101 高等職業訓練修了支援給付金 200及び交付金 040 ひとり親相談事業費 ( 2,557 )
母子・父子自立支援員報酬 2,18220 扶助費 8,424 社会保険料 357
費用弁償 17 諸負担金 1050 母子寡婦福祉事業費補助金 ( 100 ) 母子寡婦福祉事業費補助 100
1 報酬 4,035 【子ども課】010 管理運営費 ( 12,891 )
4 共済費 728 嘱託員報酬 4,035 社会保険料 728
7 賃金 5,374 臨時職員給 5,374 報償金 30
8 報償費 30 消耗品費 269 燃料費 44
11 需用費 1,893 食糧費 3 光熱水費 539
12 役務費 144 修繕料 1,038 通信運搬費 138
13 委託料 507 火災保険料 6 施設及び設備保守点検委託料 137
14 使用料及び賃 41 庭木管理委託料 292借料 警備委託料 78
コピー機借上料 2218 備品購入費 130 清掃用具等借上料 19
事業用器具費 13019 負担金、補助 9 諸負担金 9及び交付金
1 報酬 18,890 【子ども課】010 管理運営費 ( 87,024 )
4 共済費 3,716 嘱託員報酬 18,890 社会保険料 3,716
7 賃金 46,132 臨時職員給 46,132
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 2項 児童福祉費
7 子育て支援 23,123 21,665 1,458 7,628 32 15,463センター管 国庫支出金 諸収入理費 3,814
県支出金 3,814
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
8 報償費 300 報償金 300 費用弁償 55
9 旅費 178 普通旅費 123 消耗品費 2,279
11 需用費 10,187 燃料費 318 食糧費 24
12 役務費 1,399 光熱水費 6,342 修繕料 1,224
13 委託料 1,950 通信運搬費 1,241 手数料 36
14 使用料及び賃 3,260 火災保険料 122借料 清掃作業委託料 119
施設及び設備保守点検委託料 86715 工事請負費 810 警備委託料 823
浄化槽清掃等委託料 14118 備品購入費 150 コピー機借上料 101
清掃用具等借上料 18219 負担金、補助 52 土地借上料 2,977及び交付金 営繕工事費 810
事業用器具費 150 諸負担金 52
1 報酬 4,364 【子ども課】010 管理運営費 ( 10,205 )
4 共済費 762 社会保険料 35 臨時職員給 2,066
7 賃金 3,012 報償金 209 普通旅費 23
8 報償費 245 消耗品費 209 燃料費 17
9 旅費 29 食糧費 4 修繕料 20
11 需用費 708 通信運搬費 208 火災保険料 4
12 役務費 318 自動車損害保険料 13 清掃作業委託料 144
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 2項 児童福祉費
8 児童館建設 90,290 9,573 80,717 34,000 45,900 10,390費 国庫支出金 市債
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
13 委託料 6,621 子育てサポーター養成講座開催委託料 212 コピー機借上料 7
14 使用料及び賃 17 清掃用具等借上料 10借料 共益費 7,019
諸負担金 519 負担金、補助 7,047 020 家庭児童相談室運営費 ( 2,606 )及び交付金 家庭児童相談員報酬 2,182
社会保険料 360 費用弁償 3 燃料費 21 修繕料 24 自動車損害保険料 13 諸負担金 3030 ファミリーサポートセンター事業費 ( 4,047 ) 嘱託員報酬 2,182 社会保険料 367 臨時職員給 946 報償金 36 費用弁償 3 消耗品費 40 食糧費 7 印刷製本費 366 通信運搬費 80 諸負担金 20040 つどいの広場事業費 ( 6,265 ) つどいの広場事業委託料 6,265
11 需用費 1,722 【子ども課】030 あかさか児童館改築事業費 ( 90,290 )
12 役務費 108 消耗品費 1,720 食糧費 2
15 工事請負費 85,103 手数料 108 改築工事費 85,103
18 備品購入費 3,104 事業用器具費 2,650 パソコン等購入費 454 水道加入金 253
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 2項 児童福祉費
10,852,487 11,108,068 △255,581 4,511,409 45,900 1,148,057 5,147,121計
3款 民 生 費 3項 生活保護費
1 生活保護総 11,064 11,820 △756 4,697 27 6,340務費 国庫支出金 諸収入
2,674 県支出金 2,023
2 扶 助 費 1,758,109 1,614,827 143,282 1,353,464 404,645 国庫支出金 1,318,660 県支出金 34,804
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
19 負担金、補助 253 及び交付金
1 報酬 5,038 【福祉課】010 報酬 ( 840 )
4 共済費 690 嘱託医報酬 840901 一般事務費 ( 10,224 )
7 賃金 1,064 嘱託員報酬 4,198 社会保険料 690
8 報償費 191 臨時職員給 1,064 報償金 191
9 旅費 258 普通旅費 258 消耗品費 221
11 需用費 1,177 燃料費 332 食糧費 1
12 役務費 1,891 印刷製本費 371 修繕料 252
13 委託料 739 通信運搬費 567 手数料 1,236
27 公課費 16 自動車損害保険料 88 診療報酬明細書点検業務委託料 470 要介護認定調査業務委託料 9 生活保護システム保守業務委託料 260 自動車重量税 16
20 扶助費 1,758,109 【福祉課】010 扶助費 ( 1,758,109 ) 生活保護扶助費(県費繰替支弁分) 139,219 生活保護扶助費(市費支弁分) 1,617,032 中国残留邦人等支援給付費 1,538
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 単位:千円
3款 民 生 費 3項 生活保護費
1,769,173 1,626,647 142,526 1,358,161 0 27 410,985計
3款 民 生 費 4項 災害救助費
1 災害救助費 600 600 0 600
600 600 0 0 0 0 600計
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
1 保健衛生総 381,866 366,715 15,151 3,178 378,688務費 使用料及び
手数料 3,098 諸収入 80
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
中国残留邦人等地域生活支援事業費 320
20 扶助費 600 【福祉課】010 災害救助費 ( 600 ) 災害見舞金 600
2 給料 179,915 【人事課】001 人件費 職 員 39人 短時間勤務職員 7人
3 職員手当等 101,055 ( 338,698 ) 給料 179,915
4 共済費 57,728 扶養手当 5,886 地域手当 3,802
8 報償費 54 住居手当 1,230 通勤手当 2,973
9 旅費 214 特殊勤務手当 3,537 時間外勤務手当 10,736
11 需用費 115 管理職員特別勤務手当 104 管理職手当 6,310
12 役務費 8 期末手当 42,252 勤勉手当 24,225
13 委託料 1,636 職員共済組合負担金 55,227 社会保険料 2,501
19 負担金、補助 27,161 及び交付金 【保健センター】
010 在宅当番医制運営費 ( 14,472 )
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
2 予 防 費 550,949 577,936 △26,987 6,066 544,883 使用料及び 手数料 6,052 諸収入 14
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
21 貸付金 13,980 在宅当番医制運営委託料 1,636 医師会補助 6,165 歯科医師会補助 6,671020 救急医療対策費 ( 14,325 ) 救急医療情報システム運営費負担金 110 第二次救急医療体制運営費負担金 9,125 諸負担金 55 医師会補助 985 歯科医師会補助 4,050030 地域医療対策費 ( 14,103 ) 報償金 54 消耗品費 61 手数料 8 看護師等修学資金貸付金 13,980
【環境課】901 一般事務費 ( 268 ) 普通旅費 214 消耗品費 34 印刷製本費 20
4 共済費 57 【保健センター】010 予防接種事業費 ( 544,867 )
7 賃金 3,716 社会保険料 44 臨時職員給 2,651
8 報償費 26 消耗品費 237 印刷製本費 173
11 需用費 6,528 医薬材料費 5,230 通信運搬費 85
12 役務費 1,507 手数料 17 予防接種事故賠償責任保険料 352
13 委託料 537,712 日々雇用者普通傷害保険料 175 予防接種等委託料 534,500
19 負担金、補助 1,403 予防接種事業費補助 1,403及び交付金 020 予防接種健康被害調査費 ( 26 )
報償金 26
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
3 保健事業費 465,618 441,106 24,512 31,638 11,762 422,218 国庫支出金 諸収入 18,595 県支出金 13,043
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
【環境課】030 狂犬病予防事業費 ( 6,056 ) 社会保険料 13 臨時職員給 1,065 消耗品費 151 燃料費 109 印刷製本費 564 修繕料 64 通信運搬費 857 自動車損害保険料 21 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 2,945 狂犬病予防登録事務委託料 267
4 共済費 118 【保健センター】010 こんにちは赤ちゃん事業費 ( 4,894 )
7 賃金 15,227 社会保険料 13 臨時職員給 4,245
8 報償費 3,205 消耗品費 77 燃料費 160
9 旅費 166 修繕料 10 通信運搬費 389
11 需用費 5,698 020 健康づくり事業費 ( 1,042 ) 報償金 30
12 役務費 5,457 印刷製本費 542 修繕料 50
13 委託料 226,410 手数料 194 全自動血圧計借上料 226
14 使用料及び賃 270 030 保健計画推進事業費 ( 221 )借料 報償金 36
消耗品費 10018 備品購入費 49 印刷製本費 85
040 成人保健事業費 ( 3,405 )19 負担金、補助 200,170 社会保険料 21及び交付金 臨時職員給 1,737
報償金 964
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
20 扶助費 8,848 普通旅費 89 消耗品費 213 燃料費 318 食糧費 1 印刷製本費 3 修繕料 10 通信運搬費 25 印刷機借上料 22 会場等借上料 2050 健康診査事業費 ( 221,806 ) 社会保険料 44 臨時職員給 2,854 普通旅費 16 消耗品費 186 印刷製本費 1,715 通信運搬費 3,935 健康診査委託料 213,000 会場等借上料 20 がん検診推進事業費補助 36060 健康づくり地域活動推進事業費 ( 585 ) 報償金 54 消耗品費 291 印刷製本費 103 医薬材料費 137070 母子保健事業費 ( 233,665 ) 社会保険料 40 臨時職員給 6,391 報償金 2,121 普通旅費 61 消耗品費 1,073 印刷製本費 624 手数料 914 母子健康診査委託料 6,221 母子(歯科)健康診査委託料 5,444 妊婦健康診査委託料 1,745 事業用器具費 49
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
4 保健センタ 235,092 259,261 △24,169 1,966 233,126ー費 財産収入
3 諸収入 1,963
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
妊婦乳児健康診査負担金 195,584 一般不妊治療費助成事業補助 4,550 未熟児養育医療給付金 8,848
1 報酬 8,357 【人事課】001 人件費 職 員 33人 短時間勤務職員 2人
2 給料 113,557 ( 203,972 ) 給料 113,557
3 職員手当等 53,650 扶養手当 1,920 地域手当 2,348
4 共済費 38,095 住居手当 288 通勤手当 1,427
9 旅費 28 時間外勤務手当 4,315 管理職員特別勤務手当 32
11 需用費 6,144 管理職手当 1,913 期末手当 26,288
12 役務費 973 勤勉手当 15,119 職員共済組合負担金 35,973
13 委託料 9,615 社会保険料 792010 報酬等 ( 9,567 )
14 使用料及び賃 3,869 嘱託員報酬 8,237借料 社会保険料 1,330
18 備品購入費 700 【保健センター】020 管理運営費 ( 21,553 )
19 負担金、補助 54 管理医師報酬 120及び交付金 普通旅費 28
消耗品費 25727 公課費 50 燃料費 156
印刷製本費 10 光熱水費 4,904 修繕料 817 通信運搬費 375 手数料 78 火災保険料 67 自動車損害保険料 370
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
5 休日夜間急 82,589 81,753 836 4,392 71,460 6,737病診療所費 県支出金 使用料及び
手数料 71,447 諸収入 13
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
保健活動事故賠償責任保険料 83 清掃作業委託料 2,711 施設及び設備保守点検委託料 2,197 庭木管理委託料 62 警備委託料 234 予防接種委託料 106 飛散防止フィルム貼作業委託料 4,305 印刷機借上料 207 コピー機借上料 115 清掃用具等借上料 32 土地借上料 3,515 自動車購入費 700 諸負担金 54 自動車重量税 50
1 報酬 517 【人事課】001 人件費 職 員 1人 ( 10,744 )
2 給料 5,274 給料 5,274 扶養手当 276
3 職員手当等 3,689 地域手当 126 住居手当 324
4 共済費 1,865 管理職員特別勤務手当 12 管理職手当 740
7 賃金 10,427 期末手当 1,402 勤勉手当 809
8 報償費 36,837 職員共済組合負担金 1,781
11 需用費 7,483 【保健センター】010 管理運営費 ( 71,845 )
12 役務費 350 運営協議会委員報酬 121 所長報酬 396
13 委託料 15,476 社会保険料 84 臨時職員給 10,427
14 使用料及び賃 251 報償金 36,837借料 消耗品費 465
被服費 116
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
6 健康福祉セ 13,819 10,634 3,185 9,325 4,494ンター管理 諸収入費
7 音羽福祉保 11,052 10,894 158 2,217 8,835健センター 諸収入管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
18 備品購入費 400 印刷製本費 72 修繕料 30
23 償還金、利子 20 医薬材料費 6,800及び割引料 通信運搬費 129
手数料 140 医療事故賠償責任保険料 81 調剤業務委託料 5,669 医療事務委託料 9,034 医療廃棄物処理委託料 78 予防接種委託料 141 電子計算機保守点検委託料 554 コピー機借上料 29 自動車借上料 200 放送受信料 22 事業用器具費 400 診療手数料還付金 20
11 需用費 10,848 【保健センター】010 健康センター管理運営費 ( 13,819 )
13 委託料 2,969 消耗品費 100 光熱水費 10,648
14 使用料及び賃 2 修繕料 100借料 清掃作業委託料 391
飛散防止フィルム貼作業委託料 2,578 コピー機借上料 2
4 共済費 31 【保健センター】010 管理運営費 ( 11,052 )
7 賃金 1,838 社会保険料 31 臨時職員給 1,838
11 需用費 4,095 消耗品費 48 燃料費 21
12 役務費 246 光熱水費 3,426 修繕料 600
13 委託料 4,839 通信運搬費 96 手数料 130
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
8 御津福祉保 7,955 6,263 1,692 7,955健センター管理費
9 環境衛生費 199 441 △242 199
10 環境整備費 70,718 45,973 24,745 39,918 401 30,399 国庫支出金 財産収入 2,669 県支出金 37,249
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
14 使用料及び賃 3 火災保険料 20借料 清掃作業委託料 1,313
施設及び設備管理業務委託料 464 施設及び設備保守点検委託料 2,516 警備委託料 242 飛散防止フィルム貼作業委託料 304 コピー機借上料 3
11 需用費 6,397 【保健センター】010 管理運営費 ( 7,955 )
12 役務費 65 光熱水費 6,297 修繕料 100
13 委託料 1,493 手数料 65 飛散防止フィルム貼作業委託料 1,493
11 需用費 24 【環境課】010 環境衛生対策費 ( 199 )
12 役務費 170 消耗品費 9 燃料費 1
13 委託料 5 医薬材料費 14 手数料 170 混合廃棄物処理委託料 5
1 報酬 224 【環境課】010 報酬 ( 224 )
7 賃金 1,170 環境審議会委員報酬 224020 水質汚濁対策費 ( 4,135 )
8 報償費 251 消耗品費 80 河川水質検査委託料 3,410
9 旅費 104 河川水等ダイオキシン類測定委託料 363 工場排水検査委託料 282
11 需用費 3,643 030 大気汚染・悪臭対策費 ( 2,190 ) 手数料 36
12 役務費 112 測定機器検査等委託料 76 大気ダイオキシン類測定委託料 605
13 委託料 7,673 大気環境測定委託料 1,224
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
14 使用料及び賃 1 悪臭測定委託料 249借料 040 騒音・振動対策費 ( 1,915 )
報償金 1815 工事請負費 32,735 消耗品費 20
測定機器検査等委託料 13018 備品購入費 559 自動車騒音等測定調査及び面的評価業務委託料 1,188
事業用器具費 55919 負担金、補助 24,236 060 環境学習推進事業費 ( 1,898 )及び交付金 報償金 20
賞賜金 6027 公課費 10 消耗品費 1,306
印刷製本費 344 修繕料 94 筆耕翻訳料 6 自動車損害保険料 57 会場等借上料 1 自動車重量税 10090 浄化槽普及事業費 ( 8,008 ) 浄化槽設置費補助 8,008100 地球温暖化対策事業費 ( 16,768 ) 光熱水費 620 火災保険料 2 急速充電器保守点検委託料 146 住宅用太陽光発電システム設置費補助 16,000110 生物多様性保全事業費 ( 401 ) 報償金 150 消耗品費 200 燃料費 1 印刷製本費 50150 再生可能エネルギー活用整備事業費 ( 32,735 ) 太陽光パネル等設置工事費 32,735901 一般事業費 ( 2,444 ) 臨時職員給 1,170 賞賜金 3 普通旅費 104 消耗品費 187
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
11 墓園管理費 8,246 17,717 △9,471 1 8,245 使用料及び 手数料
12 斎場会館費 265,806 260,163 5,643 24,500 241,306 使用料及び 手数料
2,093,909 2,078,856 15,053 75,948 0 130,876 1,887,085計
4款 衛 生 費 2項 清 掃 費
1 清掃総務費 267,441 262,481 4,960 25,112 242,329 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
食糧費 4 印刷製本費 737 手数料 11 諸負担金 191 公害防除施設整備資金利子補給金 37
8 報償費 3 【環境課】010 墓園管理費 ( 8,246 )
11 需用費 4,055 報償金 3 消耗品費 59
12 役務費 63 燃料費 2 光熱水費 613
13 委託料 3,788 修繕料 3,381 手数料 60
18 備品購入費 49 火災保険料 3 浄化槽清掃等委託料 235
23 償還金、利子 288 清掃等維持管理委託料 3,553及び割引料 事業用器具費 49
墓園永代使用料還付金 288
9 旅費 6 【環境課】010 管理運営費 ( 265,806 )
13 委託料 148,705 普通旅費 6 PFI事業サービス購入料(委託料分) 148,705
14 使用料及び賃 117,095 PFI事業サービス購入料(賃借料分) 117,095借料
1 報酬 4,364 【清掃事業課】020 指導啓発費 ( 10,356 )
4 共済費 728 嘱託員報酬 4,364
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 2項 清 掃 費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
7 賃金 985 社会保険料 728 臨時職員給 985
8 報償費 169 報償金 30 賞賜金 139
9 旅費 121 普通旅費 28 消耗品費 1,000
11 需用費 6,051 印刷製本費 1,369 ごみステーション啓発指導委託料 1,592
12 役務費 265 リサイクル運動推進委託料 80 諸負担金 41
13 委託料 233,718 040 ごみ減量推進事業費 ( 240,979 ) 消耗品費 1,884
19 負担金、補助 20,975 燃料費 821及び交付金 修繕料 295
通信運搬費 1327 公課費 65 自動車損害保険料 204
再生資源回収かご配布及び回収業務委託料 227,164 再生資源拠点回収業務委託料 266 生ごみ処理機購入費補助 600 ごみ対策事業推進交付金 9,700 自動車重量税 32050 有価物回収事業費補助金 ( 10,500 ) 有価物回収事業費補助 10,500060 「清掃の日」事業費 ( 345 ) 消耗品費 345901 一般事務費 ( 5,261 ) 普通旅費 93 消耗品費 169 燃料費 47 印刷製本費 11 修繕料 110 自動車損害保険料 48 可燃ごみ・不燃ごみ組成分析委託料 1,016 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 3,600 全国都市清掃会議負担金 116 諸負担金 18
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 2項 清 掃 費
2 ごみ処理費 665,112 653,453 11,659 51,307 613,805 使用料及び 手数料 3,102 財産収入 5 諸収入 48,200
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
自動車重量税 33
4 共済費 265 【清掃事業課】010 埋立地維持管理費 ( 68,521 )
7 賃金 5,348 普通旅費 15 消耗品費 65
9 旅費 22 燃料費 1,714 食糧費 3
11 需用費 56,056 印刷製本費 53 修繕料 1,115
12 役務費 6,848 通信運搬費 174 手数料 403
13 委託料 545,239 火災保険料 6 自動車損害保険料 200
14 使用料及び賃 15,220 警備委託料 68借料 埋立地・延命化施設管理委託料 55,992
浄化槽清掃等委託料 3715 工事請負費 17,000 臭気等測定分析業務委託料 756
コピー機借上料 1516 原材料費 355 土地借上料 7,803
放送受信料 3018 備品購入費 8,000 補修材料費 47
自動車重量税 2519 負担金、補助 10,424 020 排水処理施設維持管理費 ( 31,599 )及び交付金 消耗品費 1,284
光熱水費 5,84527 公課費 335 修繕料 3,000
火災保険料 193 放流水等水質検査委託料 6,724 排水処理施設保守点検等委託料 11,163 活性炭吸着塔保守委託料 1,000 電気工作物保守点検委託料 267 消防用施設等保守点検委託料 81 モニタリング設備保守点検委託料 2,042030 資源選別暫定施設管理運営費 ( 45,594 ) 消耗品費 19
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 2項 清 掃 費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
修繕料 1,500 手数料 3,450 火災保険料 14 自動車損害保険料 19 資源選別施設管理委託料 40,408 ガラスびん再商品化委託料 184040 ごみ収集対策費 ( 502 ) 消耗品費 403 修繕料 30 監視カメラ損害保険料 36 不法投棄ごみ収集委託料 33050 焼却灰最終処分場管理運営費 ( 101,802 ) 普通旅費 6 消耗品費 12,378 燃料費 177 食糧費 18 光熱水費 10,654 修繕料 3,615 通信運搬費 33 手数料 283 火災保険料 189 自動車損害保険料 23 清掃作業委託料 902 施設及び設備保守点検委託料 627 浄化槽清掃等委託料 38 設計及び調査測量委託料 2,187 電気保安業務委託料 134 浸出水処理施設運転管理・保守点検業務委託料 25,704 活性炭交換業務委託料 972 定期水質検査等測定分析業務委託料 6,205 ダイオキシン類測定分析業務委託料 1,944 分析用薬品処理委託料 9 樹木剪定委託料 615 重機輸送委託料 52 コピー機借上料 3 清掃用具等借上料 37
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 2項 清 掃 費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
土地借上料 7,302 放送受信料 15 営繕工事費 17,000 補修材料費 308 公共下水道受益者負担金 372 環境保全等基金設置事業費補助 10,000060 ごみ収集管理運営費 ( 284,574 ) 社会保険料 55 臨時職員給 4,173 普通旅費 1 消耗品費 636 燃料費 4,660 印刷製本費 5 修繕料 2,652 手数料 1 自動車損害保険料 680 可燃・不燃ごみ収集運搬等業務委託料 261,320 危険ごみ収集運搬等業務委託料 2,008 職員健康診断委託料 21 自動車購入費 8,000 諸負担金 52 自動車重量税 310070 処理センター管理運営費 ( 132,520 ) 社会保険料 210 臨時職員給 1,175 消耗品費 773 燃料費 363 印刷製本費 43 光熱水費 2,334 修繕料 2,717 通信運搬費 77 手数料 1,028 火災保険料 26 自動車損害保険料 13 施設及び設備保守点検委託料 154 浄化槽清掃等委託料 34
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 2項 清 掃 費
3 清掃工場費 2,023,658 1,219,775 803,883 205,554 386,100 189,869 1,242,135 国庫支出金 市債 使用料及び
手数料 188,771 財産収入 3 諸収入 1,095
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
使用済乾電池及び蛍光管処理業務委託料 5,378 スプレー缶・ライター処理業務委託料 3,608 処理困難物処理業務委託料 665 白色トレー減容業務委託料 4,126 粗大ごみ収集等業務委託料 81,415 ペットボトル選別等業務委託料 28,366 放送受信料 15
1 報酬 3,471 【清掃事業課】010 管理運営費 ( 2,023,658 )
4 共済費 78 嘱託員報酬 3,471 社会保険料 78
7 賃金 1,175 臨時職員給 1,175 普通旅費 54
9 旅費 54 消耗品費 18,700 燃料費 890
11 需用費 131,717 印刷製本費 50 光熱水費 92,162
12 役務費 1,318 修繕料 19,915 通信運搬費 281
13 委託料 693,214 手数料 323 火災保険料 489
14 使用料及び賃 77 自動車損害保険料 225借料 警備委託料 58
運転管理業務委託料 642,00015 工事請負費 1,191,060 機械設備保守点検業務委託料 27,802
施設建物等清掃業務委託料 2,26818 備品購入費 700 溶融スラグ品質管理試験業務委託料 983
ダイオキシン類測定分析業務委託料 2,57019 負担金、補助 33 ばい煙等測定業務委託料 1,707及び交付金 ごみ減量化指導補助作業委託料 606
計量・プラットホーム作業委託料 10,36027 公課費 761 草木等破砕業務委託料 4,860
コピー機借上料 39 放送受信料 15 電柱共架料 23
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
4款 衛 生 費 2項 清 掃 費
4 し尿処理費 200,421 183,876 16,545 1 200,420 使用料及び 手数料
5 資源化施設 47,322 246,422 △199,100 14,200 220 32,902建設費 市債 繰入金
3,203,954 2,566,007 637,947 205,554 400,300 266,509 2,331,591計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
営繕工事費 3,440 1、3号炉定期点検整備工事費 167,000 1、3号炉設備・装置補修工事費 38,000 5、6号炉定期点検整備工事費 215,000 5、6号炉設備・装置補修工事費 6,700 A棟基幹的設備改良工事費 561,571 B棟基幹的設備改良工事費 199,349 自動車購入費 700 諸負担金 33 自動車重量税 122 汚染負荷量賦課金 639
11 需用費 10,000 【清掃事業課】010 し尿処理施設管理運営費 ( 200,421 )
12 役務費 139 修繕料 10,000 火災保険料 139
13 委託料 190,047 包括的運転維持管理業務委託料 188,494 放流水水質検査及びばい煙測定業務委託料 753
14 使用料及び賃 8 ダイオキシン類測定分析業務委託料 800借料 土地借上料 8
汚染負荷量賦課金 22727 公課費 227
9 旅費 46 【清掃事業課】010 資源化施設整備事業費 ( 47,322 )
11 需用費 62 普通旅費 46 消耗品費 37
14 使用料及び賃 214 食糧費 20借料 印刷製本費 5
土地借上料 21415 工事請負費 15,000 整備工事費 15,000
環境保全等基金設置事業費補助 32,00019 負担金、補助 32,000 及び交付金
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 単位:千円
5款 労 働 費 1項 労働諸費
1 勤労福祉会 38,138 97,181 △59,043 11,165 26,973館管理費 使用料及び
手数料 10,000 諸収入 1,165
2 労働諸費 68,641 70,409 △1,768 65,000 3,641 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
4 共済費 35 【商工観光課】010 管理運営費 ( 31,138 )
7 賃金 2,551 社会保険料 35 臨時職員給 2,551
11 需用費 18,529 消耗品費 442 燃料費 3
12 役務費 274 印刷製本費 85 光熱水費 10,299
13 委託料 16,356 修繕料 700 通信運搬費 102
14 使用料及び賃 19 手数料 143借料 火災保険料 29
清掃作業委託料 4,85618 備品購入費 324 施設及び設備管理業務委託料 8,758
施設及び設備保守点検委託料 2,13923 償還金、利子 50 庭木管理委託料 106及び割引料 警備委託料 497
コピー機借上料 4 放送受信料 15 事業用器具費 324 過年度収入還付金 50020 施設整備費 ( 7,000 ) 修繕料 7,000
8 報償費 2 【商工観光課】010 若年者就労支援事業費 ( 530 )
9 旅費 26 普通旅費 17 若年者就労支援事業委託料 513
12 役務費 6 020 勤労者福祉推進事業費 ( 17 ) 賞賜金 2
13 委託料 513 普通旅費 9 筆耕翻訳料 6
19 負担金、補助 3,094 030 勤労者文化体育事業費補助金 ( 1,455 )及び交付金 勤労者文化体育事業費補助 1,455
040 職業能力開発専門学院事業費補助金 ( 840 )21 貸付金 65,000 職業能力開発専門学院事業費補助 840
区 分 金 額説 明
節
5款 労 働 費 単位:千円
5款 労 働 費 1項 労働諸費
106,779 167,590 △60,811 0 0 76,165 30,614計
6款 農林水産業費 1項 農 業 費
1 農業委員会 53,879 55,667 △1,788 8,532 745 44,602費 県支出金 使用料及び
手数料 64 諸収入 681
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
050 優良従業員表彰事業費補助金 ( 87 ) 優良従業員表彰事業費補助 87060 中小企業退職金共済等加入促進補助金 ( 712 ) 中小企業退職金共済等加入促進補助 712080 勤労者福祉促進資金預託金 ( 65,000 ) 勤労者福祉促進資金預託金 65,000
1 報酬 8,948 【人事課】001 人件費 職 員 5人 ( 39,513 )
2 給料 20,175 給料 20,175 扶養手当 564
3 職員手当等 12,717 地域手当 425 住居手当 324
4 共済費 6,650 通勤手当 233 時間外勤務手当 3,062
7 賃金 2,147 管理職員特別勤務手当 8 管理職手当 486
9 旅費 117 期末手当 4,829 勤勉手当 2,786
11 需用費 899 職員共済組合負担金 6,621
12 役務費 1,180 【農務課】010 報酬 ( 8,948 )
13 委託料 294 会長報酬 351 職務代理者報酬 317
19 負担金、補助 752 委員報酬 8,280及び交付金 020 農地法関係事務費 ( 1,171 )
普通旅費 14 消耗品費 39 食糧費 136
区 分 金 額説 明
節
5款 労 働 費 6款 農林水産業費単位:千円
6款 農林水産業費 1項 農 業 費
2 農業総務費 142,985 143,929 △944 184 2,073 140,728 県支出金 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
筆耕翻訳料 260 県農業会議負担金 722030 国有農地管理事務費 ( 316 ) 消耗品費 10 燃料費 10 印刷製本費 2 草刈等委託料 294040 農業者年金受託事務費 ( 670 ) 普通旅費 9 消耗品費 506 燃料費 80 食糧費 4 通信運搬費 71060 農地利用状況調査事務費 ( 2,176 ) 社会保険料 29 臨時職員給 2,147901 一般事務費 ( 1,085 ) 費用弁償 69 普通旅費 25 消耗品費 17 印刷製本費 95 通信運搬費 849 諸負担金 30
2 給料 68,358 【人事課】001 人件費 職 員 16人 短時間勤務職員 1人
3 職員手当等 45,594 ( 136,196 ) 給料 68,358
4 共済費 22,273 扶養手当 2,988 地域手当 1,476
7 賃金 2,144 住居手当 324 通勤手当 933
8 報償費 926 時間外勤務手当 11,336 管理職員特別勤務手当 40
9 旅費 49 管理職手当 2,436 期末手当 16,542
区 分 金 額説 明
節
6款 農林水産業費単位:千円
6款 農林水産業費 1項 農 業 費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
11 需用費 615 勤勉手当 9,519 職員共済組合負担金 21,846
12 役務費 81 社会保険料 398
13 委託料 389 【農務課】010 農用地利用調整事業費 ( 848 )
14 使用料及び賃 1,684 普通旅費 9借料 消耗品費 54
農家台帳システム保守委託料 38919 負担金、補助 858 農家台帳システム借上料 396及び交付金 020 食育推進事業費 ( 151 )
報償金 6227 公課費 14 普通旅費 9
消耗品費 80030 市民小菜園管理運営費 ( 2,321 ) 報償金 864 消耗品費 30 燃料費 2 光熱水費 137 土地借上料 1,288060 食の安全安心システム推進事業費 ( 433 ) 食の安全安心システム推進事業負担金 433070 産地間競争力強化促進事業費 ( 255 ) 産地間競争力促進事業負担金 255901 一般事務費 ( 2,611 ) 社会保険料 29 臨時職員給 2,144 普通旅費 31 消耗品費 35 燃料費 135 印刷製本費 40 修繕料 102 自動車損害保険料 81 自動車重量税 14911 負担金 ( 170 ) 農業改良推進事業負担金 120
区 分 金 額説 明
節
6款 農林水産業費単位:千円
6款 農林水産業費 1項 農 業 費
3 農業振興費 69,070 131,708 △62,638 34,831 7,889 26,350 県支出金 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
諸負担金 50
7 賃金 4,274 【農務課】010 経営所得安定対策推進事業費 ( 4,240 )
8 報償費 9,719 報償金 752 地域農業再生協議会補助 3,488
9 旅費 79 020 有害鳥獣駆除事業費 ( 19,217 ) 臨時職員給 4,274
11 需用費 707 報償金 8,861 普通旅費 12
12 役務費 15 消耗品費 20 燃料費 564
13 委託料 8,300 手数料 6 有害鳥獣駆除委託料 2,000
19 負担金、補助 45,976 鳥獣被害防止対策協議会負担金 2,470及び交付金 諸負担金 10
有害鳥獣駆除事業費補助 1,000040 遊休農地復旧対策事業費 ( 480 ) 耕作放棄地対策協議会負担金 480050 農業振興地域整備推進事業費 ( 6,425 ) 普通旅費 12 消耗品費 113 農業振興地域整備計画策定業務委託料 6,300070 農業経営基盤強化資金利子補助金 ( 1,088 ) 農業経営基盤強化資金利子補給金 1,088080 農業近代化資金等借入利子補助金 ( 1,871 ) 農業近代化資金利子補給金 584 農業振興資金利子補給金 1,287090 農業生産研究費補助金 ( 1,405 ) 地域農業振興事業費補助 1,405100 青年農業士等活動支援費 ( 437 ) 農業後継者活動費補助 100 青年農業士活動費補助 160 農業経営士活動費補助 177150 就農者確保対策事業費 ( 28,400 ) 担い手育成総合支援協議会負担金 1,400
区 分 金 額説 明
節
6款 農林水産業費単位:千円
6款 農林水産業費 1項 農 業 費
4 畜産業費 2,250 2,249 1 2,250
5 農 地 費 182,923 164,974 17,949 27,937 25,240 129,746 国庫支出金 分担金及び 16,676 負担金 県支出金 935 11,261 諸収入
24,305
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
新規就農支援事業費補助 27,000200 環境保全型農業直接支援対策事業費 ( 4,000 ) 環境保全型農業直接支払交付金 4,000220 六次産業化・農商工連携事業費 ( 153 ) 報償金 100 普通旅費 43 消耗品費 10901 一般事務費 ( 27 ) 賞賜金 6 普通旅費 12 筆耕翻訳料 9911 補助金 ( 1,327 ) 農業用使用済プラスチック処理対策事業費補助 1,327
8 報償費 10 【農務課】901 一般事務費 ( 2,250 )
9 旅費 12 賞賜金 10 普通旅費 12
11 需用費 14 消耗品費 14 宝飯地区家畜防疫対策協議会負担金 820
19 負担金、補助 2,214 畜産振興対策事業費補助 1,394及び交付金
4 共済費 18 【農務課】005 農業基盤整備促進事業費 ( 9,000 )
7 賃金 1,061 かんがい排水改良工事費 9,000010 単県土地改良事業費 ( 760 )
9 旅費 51 かんがい排水改良工事費 760020 市費単独土地改良事業費 ( 21,678 )
11 需用費 29,846 設計及び調査測量委託料 7,000 かんがい排水改良工事費 3,740
12 役務費 417 農道整備工事費 5,938 ため池フェンス等設置工事費 5,000
13 委託料 20,723 030 用排水路維持費 ( 13,718 ) 修繕料 4,000 草刈等委託料 4,984
区 分 金 額説 明
節
6款 農林水産業費単位:千円
6款 農林水産業費 1項 農 業 費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
14 使用料及び賃 93 浚渫委託料 4,414借料 土地借上料 2
補修材料費 31815 工事請負費 30,953 040 土地改良施設維持管理適正化事業費 ( 32,157 )
普通旅費 916 原材料費 418 修繕料 21,000
排水路浚渫工事費 6,00019 負担金、補助 99,318 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 5,148及び交付金 055 多面的機能支払交付金事業費 ( 25,708 )
普通旅費 1727 公課費 25 消耗品費 200
図面等作成業務委託料 300 実施状況確認作業委託料 690 多面的機能支払推進交付金事業負担金 128 多面的機能支払交付金事業負担金 24,353 諸負担金 20060 下ノ郷排水機場管理費 ( 923 ) 消耗品費 5 燃料費 6 光熱水費 232 修繕料 100 通信運搬費 79 火災保険料 2 管理委託料 499070 橋尾排水機場管理費 ( 1,774 ) 消耗品費 5 光熱水費 753 修繕料 300 通信運搬費 32 火災保険料 2 管理委託料 682080 行明排水機場管理費 ( 2,196 ) 消耗品費 5 光熱水費 1,276 修繕料 100 通信運搬費 32
区 分 金 額説 明
節
6款 農林水産業費単位:千円
6款 農林水産業費 1項 農 業 費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
火災保険料 38 管理委託料 745090 御津排水機場管理費 ( 1,442 ) 消耗品費 5 光熱水費 634 修繕料 100 通信運搬費 31 火災保険料 5 管理委託料 667100 伊奈排水機場管理費 ( 1,150 ) 消耗品費 5 光熱水費 361 修繕料 100 通信運搬費 32 火災保険料 10 管理委託料 642110 樋門維持管理費 ( 200 ) 修繕料 100 樋門操作管理委託料 100901 一般事務費 ( 1,939 ) 社会保険料 18 臨時職員給 1,061 普通旅費 25 消耗品費 200 燃料費 201 食糧費 1 印刷製本費 10 光熱水費 34 修繕料 113 通信運搬費 74 手数料 6 自動車損害保険料 64 道路賠償責任保険料 6 土木積算システム機器等借上料 91 諸負担金 10 自動車重量税 25
区 分 金 額説 明
節
6款 農林水産業費単位:千円
6款 農林水産業費 1項 農 業 費
6 農業集落排 56,667 54,867 1,800 56,667水事業費
507,774 553,394 △45,620 71,484 0 35,947 400,343計
6款 農林水産業費 2項 林 業 費
1 林業振興費 41,007 14,109 26,898 29,158 5 11,844 県支出金 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
911 負担金等 ( 69,659 ) 県土地改良事業団体連合会負担金 485 豊川用水二期事業促進協議会負担金 109 農業用排水機県営移管期成同盟会負担金 64 江川排水機維持管理費負担金 135 防災ダム事業負担金 11,320 農業水利施設保全対策事業負担金 3,250 豊川用水二期事業(指定工事分)負担金 14,364 豊川市土地改良区補助 5,000 松原用水施設管理業務補助 772 豊川用水施設緊急改築事業費補助 6,824 豊川総合用水建設事業費補助 25,004 豊川市土地改良区補助(機械揚水等) 2,332
【道路維持課】130 農道維持費 ( 619 ) 道路賠償責任保険料 4 営繕工事費 515 補修材料費 100
28 繰出金 56,667 【上下水道部】921 農業集落排水事業特別会計繰出金 ( 56,667 ) 繰出金 56,667
4 共済費 18 【農務課】020 小規模林道事業費 ( 5,151 )
7 賃金 1,064 消耗品費 150 設計及び調査測量委託料 117
9 旅費 42 舗装工事費 4,884030 林道維持費 ( 6,465 )
区 分 金 額説 明
節
6款 農林水産業費単位:千円
6款 農林水産業費 2項 林 業 費
41,007 14,109 26,898 29,158 0 5 11,844計
7款 商 工 費 1項 商 工 費
1 商工総務費 153,838 145,603 8,235 103 153,735 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
11 需用費 1,971 修繕料 1,800 手数料 30
12 役務費 48 維持補修委託料 3,085 維持補修工事費 1,300
13 委託料 29,702 補修材料費 250040 造林事業費 ( 386 )
14 使用料及び賃 902 森林造成等事業費補助 386借料 050 あいち森と緑づくり事業費 ( 26,500 )
あいち森と緑づくり事業委託料 26,50015 工事請負費 6,184 901 一般事務費 ( 2,505 )
社会保険料 1816 原材料費 250 臨時職員給 1,064
普通旅費 4218 備品購入費 62 消耗品費 16
印刷製本費 519 負担金、補助 764 道路賠償責任保険料 18及び交付金 土地借上料 902
事業用器具費 62 諸負担金 378
2 給料 83,439 【人事課】001 人件費 職 員 15人 短時間勤務職員 8人
3 職員手当等 44,575 ( 153,363 ) 給料 83,439
4 共済費 25,349 扶養手当 2,736 地域手当 1,776
9 旅費 217 住居手当 324 通勤手当 1,341
11 需用費 178 時間外勤務手当 4,343 管理職員特別勤務手当 76
区 分 金 額説 明
節
6款 農林水産業費 7款 商 工 費 単位:千円
7款 商 工 費 1項 商 工 費
2 商工業振興 958,335 932,615 25,720 16,646 814,980 126,709費 県支出金 使用料及び
手数料 256 諸収入 814,724
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
12 役務費 47 管理職手当 4,603 期末手当 18,752
27 公課費 33 勤勉手当 10,624 職員共済組合負担金 22,108 社会保険料 3,241
【商工観光課】901 一般事務費 ( 475 ) 普通旅費 217 燃料費 63 修繕料 115 自動車損害保険料 47 自動車重量税 33
1 報酬 4,904 【商工観光課】010 消費者行政事業費 ( 206 )
4 共済費 794 報償金 192 消耗品費 8
7 賃金 1,279 食糧費 6070 計量行政事業費 ( 639 )
8 報償費 2,025 普通旅費 37 消耗品費 45
9 旅費 449 印刷製本費 17 修繕料 53
11 需用費 2,468 大型計量器定期検査委託料 108 検査補助員派遣委託料 361
12 役務費 156 諸負担金 18080 地域技能者活用事業費 ( 400 )
13 委託料 7,559 報償金 400095 やる気満々商店街等事業費補助金 ( 8,800 )
19 負担金、補助 123,994 やる気満々商店街等事業費補助 8,800及び交付金 100 中小企業振興対策事業費補助金 ( 40,765 )
中小企業振興対策事業費補助 40,76521 貸付金 814,700 110 商店街連盟事業費補助金 ( 1,545 )
商店街連盟事業費補助 1,54527 公課費 7 120 街路灯等電灯料補助金 ( 2,227 )
区 分 金 額説 明
節
7款 商 工 費 単位:千円
7款 商 工 費 1項 商 工 費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
街路灯等電灯料補助 2,227130 信用保証料補助金 ( 26,000 ) 信用保証料補助 26,000140 新技術導入研修費等補助金 ( 180 ) 新技術導入研修費等補助 180150 商業団体等共同事業費補助金 ( 24,962 ) 商業団体等共同事業費補助 24,962160 創業・再生支援相談事業費補助金 ( 162 ) 創業・再生支援相談事業費補助 162161 創業・経営支援相談事業費 ( 720 ) 報償金 720175 専門家活用促進事業費補助金 ( 250 ) 専門家活用促進事業費補助 250185 小規模事業者経営改善資金融資利子補給補助金 ( 800 ) 小規模事業者経営改善資金融資利子補給補助 800210 中小企業事業資金融資預託金 ( 814,700 ) 小規模企業等振興資金融資制度預託金 419,700 豊川市小規模企業事業資金融資制度預託金 395,000220 消費生活センター費 ( 9,598 ) 嘱託員報酬 4,904 社会保険料 794 臨時職員給 1,279 報償金 633 普通旅費 201 消耗品費 66 燃料費 23 修繕料 92 通信運搬費 40 自動車損害保険料 41 消費生活展開催委託料 290 東三河広域連合消費生活事業費負担金 1,067 諸負担金 26 消費生活学校等補助 135 自動車重量税 7901 一般事務費 ( 280 ) 報償金 60
区 分 金 額説 明
節
7款 商 工 費 単位:千円
7款 商 工 費 1項 商 工 費
3 企業立地推 177,318 320,862 △143,544 73,741 103,577進費 県支出金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
賞賜金 20 普通旅費 68 消耗品費 80 印刷製本費 23 筆耕翻訳料 14 諸負担金 15
【都市計画課】200 中心市街地活性化事業費 ( 26,101 ) 普通旅費 143 消耗品費 880 食糧費 10 印刷製本費 88 光熱水費 515 修繕料 562 火災保険料 3 街路灯損害保険料 58 まちなか居住調査業務委託料 6,800 TMO推進事業費補助 10,494 ファサード整備事業費補助 3,000 中心市街地テナントミックス事業費補助 3,548
8 報償費 5,020 【企業立地推進課】010 企業誘致推進事業費 ( 8,224 )
9 旅費 691 報償金 5,020 普通旅費 657
11 需用費 671 消耗品費 307 食糧費 129
12 役務費 168 印刷製本費 195 通信運搬費 37
13 委託料 3,000 手数料 130 建物総合損害保険料 1
14 使用料及び賃 798 会場等借上料 798借料 東三河5市企業誘致推進連絡会議負担金 329
日本立地センター負担金 126 県港湾協会負担金 323
区 分 金 額説 明
節
7款 商 工 費 単位:千円
7款 商 工 費 1項 商 工 費
4 観 光 費 76,990 73,381 3,609 100 76,890 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
19 負担金、補助 166,970 諸負担金 172及び交付金 020 企業立地推進事業費 ( 3,114 )
普通旅費 34 消耗品費 40 土壌調査等業務委託料 3,000 企業立地委員会交付金 40030 企業立地促進補助金 ( 18,498 ) 企業立地促進補助 18,498040 企業再投資促進補助金 ( 147,482 ) 企業再投資促進補助 147,482
8 報償費 307 【商工観光課】010 観光宣伝事業費 ( 2,105 )
9 旅費 77 印刷製本費 2,041 広告料 64
11 需用費 3,271 020 御油の松並木資料館運営費 ( 1,944 ) 火災保険料 8
12 役務費 292 指定管理料 1,756 土地借上料 180
13 委託料 4,882 030 観光地管理費 ( 4,376 ) 消耗品費 65
14 使用料及び賃 353 燃料費 40借料 光熱水費 176
修繕料 20015 工事請負費 1,000 手数料 122
火災保険料 1119 負担金、補助 66,808 豊川自然遊歩道トイレ清掃等委託料 223及び交付金 ふるさと自然のみちトイレ清掃等委託料 329
宮路山トイレ清掃等委託料 779 岩ノ谷トイレ清掃委託料 288 穴観音園地清掃委託料 106 御津山遊歩道清掃委託料 72 大草記念公園樹木剪定作業委託料 404 観光地維持管理委託料 411 土地借上料 150 宮路山標柱設置工事費 1,000
区 分 金 額説 明
節
7款 商 工 費 単位:千円
7款 商 工 費 1項 商 工 費
5 ウォーキン 3,875 4,025 △150 3,875グセンター管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
050 市観光協会補助金 ( 36,791 ) 市観光協会補助 36,791060 市民まつり補助金 ( 28,000 ) 市民まつり補助 28,000110 観光ルートPR事業費 ( 752 ) 消耗品費 230 食糧費 8 観光ルートウォーキング事業委託料 514180 観光まちづくりボランティア活用事業費 ( 165 ) 報償金 125 消耗品費 10 食糧費 30200 観光基本計画推進委員会費 ( 175 ) 報償金 172 食糧費 3230 観光もの知り検定事業費 ( 450 ) 印刷製本費 450901 一般事業費 ( 2,232 ) 賞賜金 10 普通旅費 77 消耗品費 18 手数料 60 筆耕翻訳料 17 動産総合保険料 10 観光案内看板設置占用料 23 県観光協会負担金 620 東三河広域観光協議会負担金 957 東海道キャンペーン負担金 440
7 賃金 2,214 【商工観光課】010 管理運営費 ( 3,875 )
11 需用費 963 臨時職員給 2,214 消耗品費 130
12 役務費 63 光熱水費 783 修繕料 50
13 委託料 635 通信運搬費 40
区 分 金 額説 明
節
7款 商 工 費 単位:千円
7款 商 工 費 1項 商 工 費
6 ふれあい交 150,156 128,869 21,287 142,233 7,923流館管理費 使用料及び
手数料 126,000 財産収入 131 繰入金 16,100 諸収入 2
7 赤坂休憩所 723 665 58 723管理費
1,521,235 1,606,020 △84,785 90,387 0 957,416 473,432計
8款 土 木 費 1項 土木管理費
1 土木総務費 530,624 534,660 △4,036 45,984 8,637 476,003
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
手数料 10 火災保険料 13 警備委託料 260 浄化槽清掃等委託料 280 樹木剪定委託料 95
12 役務費 221 【商工観光課】010 管理運営費 ( 133,925 )
13 委託料 134,233 手数料 10 火災保険料 211
14 使用料及び賃 571 指定管理料 133,133借料 土地借上料 571
020 整備事業費 ( 16,100 )15 工事請負費 15,000 廃熱回収設備設置工事実施設計業務委託料 1,100
廃熱回収設備設置工事費 15,00025 積立金 131 931 温泉施設整備基金積立金 ( 131 )
基金積立金 131
11 需用費 181 【商工観光課】010 管理運営費 ( 723 )
12 役務費 5 消耗品費 18 光熱水費 113
13 委託料 537 修繕料 50 火災保険料 5 清掃作業委託料 411 警備委託料 89 樹木剪定委託料 37
2 給料 229,528 【人事課】
区 分 金 額説 明
節
7款 商 工 費 8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 1項 土木管理費
国庫支出金 使用料及び 31,571 手数料 県支出金 3,301 14,413 財産収入
3 諸収入 5,333
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
3 職員手当等 129,874 001 人件費 職 員 49人 短時間勤務職員 10人 ( 432,734 )
4 共済費 73,379 給料 229,528 扶養手当 8,640
7 賃金 3,782 地域手当 4,729 住居手当 1,812
9 旅費 551 通勤手当 2,936 時間外勤務手当 16,484
11 需用費 2,707 管理職員特別勤務手当 164 管理職手当 9,991
12 役務費 1,804 期末手当 54,120 勤勉手当 30,998
13 委託料 27,871 職員共済組合負担金 69,600 社会保険料 3,732
14 使用料及び賃 364 借料 【道路維持課】
010 道路等施設管理事務費 ( 16,200 )18 備品購入費 1,400 道路台帳更新作業委託料 16,200
110 アダプトプログラム推進費 ( 457 )19 負担金、補助 59,344 消耗品費 457及び交付金 901 一般事務費 ( 3,362 )
社会保険料 1527 公課費 20 臨時職員給 1,033
普通旅費 83 消耗品費 365 燃料費 151 印刷製本費 7 修繕料 140 自動車損害保険料 35 道路賠償責任保険料 1,336 土木積算システム機器等借上料 182 公共下水道受益者負担金 8 自動車重量税 7
【道路建設課】902 一般事務費 ( 1,535 )
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 1項 土木管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
社会保険料 16 臨時職員給 1,175 普通旅費 83 消耗品費 154 印刷製本費 10 通信運搬費 97911 負担金 ( 427 ) 県道路整備促進協力会負担金 213 諸負担金 214
【建築課】050 建築開発指導費 ( 5,096 ) 臨時職員給 399 普通旅費 339 消耗品費 501 燃料費 65 食糧費 1 自動車損害保険料 44 団体賠償責任保険料 50 指定道路図等作成委託料 432 建築確認支援システムデータ移行委託料 127 自動車購入費 700 諸負担金 135 アスベスト改修等事業費補助 2,300 自動車重量税 3060 地震対策事業費 ( 68,217 ) 普通旅費 14 消耗品費 127 印刷製本費 331 手数料 159 民間木造住宅耐震診断委託料 11,112 民間木造住宅耐震改修費補助 30,000 民間木造住宅段階的耐震改修費補助 1,800 民間非木造住宅耐震診断費補助 1,372 民間非木造住宅耐震改修費補助 2,400 民間木造住宅解体工事費補助 2,000
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 1項 土木管理費
530,624 534,660 △4,036 45,984 0 8,637 476,003計
8款 土 木 費 2項 道路橋りょう費
1 道路橋りょ 345,489 243,037 102,452 65,710 20 279,759う維持費 国庫支出金 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
耐震シェルター等整備費補助 600 住宅リフォーム工事費補助 5,000 要緊急安全確認大規模建築物耐震診断費補助 13,302
【一宮地区建設課】903 一般事務費 ( 2,596 ) 社会保険料 16 臨時職員給 1,175 普通旅費 32 消耗品費 142 燃料費 146 印刷製本費 2 修繕料 108 自動車損害保険料 83 パソコン等借上料 182 自動車購入費 700 自動車重量税 10
11 需用費 34,530 【道路維持課】010 道路等維持補修事業費 ( 62,620 )
12 役務費 1,158 消耗品費 668 修繕料 14,850
13 委託料 180,811 手数料 530 雪氷対策委託料 300
14 使用料及び賃 2,839 維持補修工事費 36,160借料 補修材料費 10,112
020 道路維持管理委託費 ( 74,325 )15 工事請負費 104,250 草刈等委託料 44,600
側溝浚渫・路面清掃作業委託料 24,00016 原材料費 10,112 浚渫土処理作業委託料 4,900
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 2項 道路橋りょう費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
17 公有財産購入 150 地下道清掃作業委託料 825費 030 橋りょう補修工事費 ( 144,500 )
設計及び調査測量委託料 28,00019 負担金、補助 11,555 橋りょう点検業務委託料 45,900及び交付金 橋りょう補修工事費 60,400
橋りょう補修工事費負担金 10,20027 公課費 84 040 道路等施設管理費 ( 12,784 )
消耗品費 80 光熱水費 3,524 修繕料 960 手数料 54 火災保険料 132 国府駅・伊奈駅東西連絡橋維持管理委託料 6,341 放置車両移動委託料 17 ガード排水ポンプ保守点検委託料 411 不法投棄車両処理委託料 10 国府駅トイレ芳香器借上料 60 ガード排水ポンプ取替工事費 1,190 伊奈駅共同受信アンテナ維持管理費負担金 5050 豊川駅東西自由通路等管理費 ( 20,054 ) 消耗品費 669 光熱水費 4,299 修繕料 4,010 火災保険料 193 豊川駅東西自由通路等維持管理委託料 8,167 土地借上料 2,613 トイレ芳香器借上料 103060 駅前広場等管理費 ( 1,906 ) 光熱水費 811 修繕料 100 火災保険料 2 八幡駅前広場等維持管理委託料 983 土地借上料 10100 狭あい道路整備事業費 ( 16,549 ) 印刷製本費 49 分筆登記業務委託料 13,500
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 2項 道路橋りょう費
2 道路新設改 902,527 853,878 48,649 248,440 224,300 56,560 373,227良費 国庫支出金 市債 諸収入
232,315 県支出金 16,125
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
道路舗装工事費 1,500 土地購入費 150 配管等移設助成金 1,350901 一般事業費 ( 2,662 ) 消耗品費 433 燃料費 1,051 修繕料 850 自動車損害保険料 244 自動車重量税 84
【一宮地区建設課】090 道路等維持補修事業費 ( 10,089 ) 消耗品費 93 光熱水費 83 修繕料 2,000 火災保険料 3 草刈等委託料 2,386 側溝浚渫作業委託料 381 長山駅公衆トイレ管理業務委託料 90 長山駅公衆トイレ用地借地料 53 維持補修工事費 5,000
11 需用費 1,053 【道路建設課】010 国府財賀線拡幅改良事業費 ( 27,000 )
12 役務費 490 道路拡幅改良工事費 27,000040 穂ノ原六角線(2)拡幅改良事業費 ( 69,706 )
13 委託料 34,217 消耗品費 16 手数料 44
14 使用料及び賃 1,847 分筆登記業務委託料 308借料 物件調査業務委託料 750
土地購入費 23,65115 工事請負費 496,100 補償金 44,937
150 篠田足山田線改良事業費 ( 65,000 )17 公有財産購入 298,093 道路改良工事費 65,000費 160 足山田大木線拡幅改良事業費 ( 15,184 )
消耗品費 19
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 2項 道路橋りょう費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
22 補償、補填及 70,720 分筆登記業務委託料 539び賠償金 土地評価業務委託料 1,740
土地購入費 11,88627 公課費 7 補償金 1,000
180 御津西方井領田4号線拡幅改良事業費 ( 35,000 ) 道路拡幅改良工事費 35,000190 正岡牛久保線拡幅改良事業費 ( 10,091 ) 消耗品費 4 分筆登記業務委託料 370 土地評価業務委託料 2,517 土地購入費 6,700 補償金 500200 長沢音羽沢尻線拡幅改良事業費 ( 76,527 ) 消耗品費 10 分筆登記業務委託料 370 土地評価業務委託料 1,599 道路拡幅改良工事費 35,000 土地購入費 33,748 補償金 5,800210 宿佐平山光道寺線拡幅改良事業費 ( 10,000 ) 設計及び調査測量委託料 10,000400 幹線道路舗装改良事業費 ( 50,000 ) 道路舗装改良工事費 50,000410 国道151号一宮バイパス関連整備事業費 ( 128,886 ) 消耗品費 71 手数料 87 分筆登記業務委託料 923 土地購入費 127,805420 豊川大木地区周辺整備事業費 ( 38,000 ) 道路拡幅改良工事費 22,000 道路改良工事費 16,000500 市内道路整備事業費 ( 374,376 ) 消耗品費 97 手数料 292 分筆登記業務委託料 4,795 設計及び調査測量委託料 4,832
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 2項 道路橋りょう費
3 橋りょう新 239,145 117,780 121,365 121,739 89,600 27,806設改良費 国庫支出金 市債
1,487,161 1,214,695 272,466 435,889 313,900 56,580 680,792計
8款 土 木 費 3項 河 川 費
1 河川整備費 104,669 94,252 10,417 1,925 102,744 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
土壌試験業務委託料 5,474 道路拡幅改良工事費 74,000 道路改良工事費 154,100 残土処分地整備工事費 18,000 土地購入費 94,303 補償金 18,483901 一般事業費 ( 2,757 ) 消耗品費 573 燃料費 120 修繕料 143 自動車損害保険料 35 動産総合保険料 32 パソコン等借上料 1,014 道路用地借上料 833 自動車重量税 7
13 委託料 10,800 【道路維持課】010 橋りょう整備事業費 ( 194,145 )
15 工事請負費 125,600 行明橋整備検討業務委託料 10,800 御津橋改修工事費 80,600
19 負担金、補助 99,000 下橋改修工事費負担金 39,000及び交付金 立切橋改修工事費負担金 60,000
補償金 3,74522 補償、補填及 3,745 び賠償金 【道路建設課】
020 橋りょう整備事業費 ( 45,000 ) 善光寺橋整備工事費 45,000
2 給料 16,144 【人事課】
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 3項 河 川 費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
3 職員手当等 8,028 001 人件費 職 員 3人 短時間勤務職員 1人 ( 29,241 )
4 共済費 5,069 給料 16,144 扶養手当 450
8 報償費 120 地域手当 342 住居手当 324
9 旅費 31 通勤手当 205 時間外勤務手当 439
11 需用費 1,455 管理職員特別勤務手当 8 管理職手当 486
12 役務費 1,040 期末手当 3,677 勤勉手当 2,097
13 委託料 51,384 職員共済組合負担金 4,672 社会保険料 397
14 使用料及び賃 101 借料 【道路維持課】
020 市費単独整備事業費 ( 13,536 )15 工事請負費 14,920 設計及び調査測量委託料 4,300
河川監視システム構築業務委託料 1,71617 公有財産購入 3,393 河川整備工事費 4,820費 急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,700
030 維持管理費 ( 21,448 )19 負担金、補助 2,984 報償金 120及び交付金 普通旅費 31
消耗品費 115 燃料費 133 食糧費 5 光熱水費 183 修繕料 1,019 通信運搬費 1,023 自動車損害保険料 15 動産総合保険料 2 草刈等委託料 2,000 物件調査業務委託料 3,100 河川監視システム保守点検業務委託料 108 土地借上料 101
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 3項 河 川 費
104,669 94,252 10,417 0 0 1,925 102,744計
8款 土 木 費 4項 港 湾 費
1 港湾管理費 10,239 796 9,443 10,239
10,239 796 9,443 0 0 0 10,239計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
維持補修工事費 10,100 土地購入費 3,393040 河川草刈委託費 ( 38,000 ) 草刈等委託料 38,000060 樋門維持管理費 ( 1,293 ) 樋門操作管理委託料 1,293911 負担金 ( 284 ) 県治水砂防協会負担金 119 県豊川改修工事促進期成同盟会負担金 123 諸負担金 42
【一宮地区建設課】070 維持管理費 ( 620 ) 樋門操作管理委託料 620080 河川草刈委託費 ( 247 ) 草刈等委託料 247
9 旅費 36 【道路維持課】010 維持管理費 ( 10,239 )
11 需用費 98 普通旅費 36 消耗品費 6
13 委託料 10,075 光熱水費 42 修繕料 50
19 負担金、補助 30 設計及び調査測量委託料 9,400及び交付金 海岸清掃等委託料 675
諸負担金 30
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 5項 都市計画費
1 都市計画総 508,093 481,766 26,327 5,061 2,109 500,923務費 国庫支出金 使用料及び
手数料 2,104 諸収入 5
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 報酬 362 【人事課】001 人件費 職 員 57人 ( 467,149 )
2 給料 244,446 給料 244,446 扶養手当 10,800
3 職員手当等 141,945 地域手当 5,331 住居手当 2,681
4 共済費 80,775 通勤手当 3,606 時間外勤務手当 13,162
7 賃金 1,060 管理職員特別勤務手当 184 管理職手当 11,263
8 報償費 465 期末手当 60,192 勤勉手当 34,726
9 旅費 1,133 職員共済組合負担金 80,758
11 需用費 4,062 【道路建設課】902 一般事務費 ( 984 )
12 役務費 70 普通旅費 221 消耗品費 471
13 委託料 32,204 燃料費 145 印刷製本費 15
18 備品購入費 190 修繕料 68 自動車損害保険料 56
19 負担金、補助 1,373 自動車重量税 8及び交付金 913 負担金 ( 519 )
国道151号バイパス建設促進期成同盟会負担金 9127 公課費 8 諸負担金 428
【都市計画課】010 報酬 ( 362 ) 都市計画審議会委員報酬 362020 都市計画調査費 ( 31,435 ) 報償金 465 普通旅費 203 消耗品費 377 都市計画基礎調査業務委託料 5,500 都市計画道路網見直し業務委託料 17,000
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 5項 都市計画費
2 土地区画整 597,112 753,790 △156,678 200,225 202,200 14 194,673理費 国庫支出金 市債 財産収入
192,350 5 県支出金 諸収入 7,875 9
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
都市計画マスタープラン中間見直し業務委託料 7,700 事業用器具費 190080 密集市街地整備事業費 ( 919 ) 現況調査業務委託料 719 地区まちづくり協議会補助 200100 まちづくり調整費 ( 3,783 ) 社会保険料 17 臨時職員給 1,060 普通旅費 500 消耗品費 1,561 印刷製本費 7 修繕料 108 社会資本整備総合交付金管理システム改修業務委託料 530903 一般事務費 ( 2,582 ) 普通旅費 209 消耗品費 520 燃料費 90 食糧費 24 印刷製本費 628 修繕料 48 自動車損害保険料 14 都市計画道路査定測量業務委託料 582 都市計画窓口閲覧システム保守管理業務委託料 173 東三河広域連合都市計画事業費負担金 294911 負担金 ( 360 ) 都市計画協会負担金 190 諸負担金 170
4 共済費 26 【区画整理課】901 一般事業費 ( 2,991 )
7 賃金 1,857 社会保険料 26 臨時職員給 1,857
9 旅費 54 普通旅費 20 燃料費 155
11 需用費 318 印刷製本費 17 修繕料 110
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 5項 都市計画費
3 街路事業費 146,589 242,940 △96,351 44,760 49,000 52,829 国庫支出金 市債 16,000 県支出金 28,760
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
12 役務費 96 自動車損害保険料 96 自動車購入費 700
13 委託料 65 自動車重量税 10921 豊川西部土地区画整理事業特別会計繰出金 ( 115,000 )
18 備品購入費 700 繰出金 115,000922 豊川駅東土地区画整理事業特別会計繰出金 ( 404,686 )
19 負担金、補助 74,300 繰出金 404,686及び交付金
【一宮地区建設課】27 公課費 10 050 負担金及び補助金 ( 74,300 )
一宮大木土地区画整理事業負担金 24,30028 繰出金 519,686 一宮大木土地区画整理組合補助 50,000
902 一般事業費 ( 135 ) 普通旅費 34 消耗品費 36 草刈等委託料 65
9 旅費 25 【道路維持課】070 街路維持管理費 ( 46,540 )
11 需用費 50 修繕料 40 街路樹剪定委託料 46,500
12 役務費 44 【道路建設課】
13 委託料 48,279 010 上宿樽井線(市田工区)整備事業費 ( 58,356 ) 普通旅費 25
14 使用料及び賃 508 消耗品費 10借料 手数料 44
分筆登記業務委託料 24715 工事請負費 40,000 物件調査業務委託料 400
土地購入費 56,17117 公有財産購入 56,171 補償金 1,459費 080 松本入浜線整備事業費 ( 40,000 )
道路拡幅改良工事費 40,00019 負担金、補助 53 901 一般事業費 ( 1,693 )及び交付金 枝打作業委託料 165
道路用地草刈委託料 967
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 5項 都市計画費
4 下水道費 1,196,686 1,147,779 48,907 1,196,686
5 公 園 費 630,227 560,312 69,915 148,295 187,500 122 294,310 国庫支出金 市債 繰入金
117 諸収入 5
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
22 補償、補填及 1,459 道路用地借上料 508び賠償金 公共下水道受益者負担金 53
28 繰出金 1,196,686 【上下水道部】921 公共下水道事業特別会計繰出金 ( 1,196,686 ) 繰出金 1,196,686
4 共済費 16 【公園緑地課】010 御油松並木公園整備事業費 ( 210 )
7 賃金 1,175 消耗品費 10 草刈等委託料 200
8 報償費 200 040 スポーツ公園整備事業費 ( 124,303 ) 普通旅費 17
9 旅費 368 消耗品費 111 手数料 346
11 需用費 46,170 草刈等委託料 1,900 土地購入費 121,929
12 役務費 1,465 080 赤塚山公園改築事業費 ( 5,000 ) 設計及び調査測量委託料 5,000
13 委託料 167,168 090 豊川駅東土地区画整理地内公園整備事業費 ( 110,391 ) 土壌試験業務委託料 391
14 使用料及び賃 19,300 整備工事費 110,000借料 100 平和公園(仮称)整備事業費 ( 33,553 )
普通旅費 24315 工事請負費 257,620 消耗品費 10
設計及び調査測量委託料 33,30016 原材料費 700 110 サツキ公園改修事業費 ( 32,514 )
手数料 2317 公有財産購入 121,929 設計及び調査測量委託料 1,100費 土壌試験業務委託料 391
改修工事費 31,00018 備品購入費 1,985 490 公園整備事業費 ( 58,786 )
普通旅費 1719 負担金、補助 12,080 手数料 69及び交付金 設計及び調査測量委託料 3,300
緑の基本計画中間評価業務委託料 1,800
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 5項 都市計画費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
27 公課費 51 都市公園長寿命化計画修正業務委託料 4,300 営繕工事費 20,500 トイレ改修等工事費 28,800500 児童遊園等整備事業費 ( 38,299 ) 手数料 23 設計及び調査測量委託料 1,000 児童遊園等整備工事費 37,200 水道加入金 76510 都市公園維持管理費 ( 160,224 ) 報償金 200 普通旅費 12 消耗品費 2,283 燃料費 632 光熱水費 13,948 修繕料 24,945 手数料 741 火災保険料 27 自動車損害保険料 186 設計及び調査測量委託料 2,500 地元管理委託料 16,849 草刈及び清掃作業委託料 27,500 樹木管理委託料 34,200 噴水施設等管理委託料 4,231 排水施設等管理委託料 1,888 遊具保守点検委託料 2,285 放置車両移動委託料 17 補修工事費 24,930 補修材料費 700 事業用器具費 1,985 諸負担金 114 自動車重量税 51530 児童遊園等管理運営費 ( 27,936 ) 消耗品費 164 光熱水費 475 修繕料 2,280 手数料 36
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 5項 都市計画費
6 赤塚山公園 100,657 100,667 △10 829 99,828管理費 使用料及び
手数料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
火災保険料 14 指定管理料 3,423 地元管理委託料 1,197 草刈及び清掃作業委託料 10,660 樹木管理委託料 1,840 排水施設等管理委託料 845 遊具保守点検委託料 1,812 補修工事費 5,190901 一般事務費 ( 33,212 ) 社会保険料 16 臨時職員給 1,175 普通旅費 79 消耗品費 685 食糧費 3 印刷製本費 64 パソコン等借上料 286 公園用地借上料 19,014 東三河ふるさと公園整備促進期成同盟会負担金 80 諸負担金 132 施設管理協会補助 11,678
【一宮地区建設課】130 都市公園等維持管理費 ( 5,799 ) 消耗品費 60 修繕料 500 管理業務委託料 5,239
12 役務費 177 【公園緑地課】010 管理運営費 ( 100,657 )
13 委託料 47,893 火災保険料 135 自動車損害保険料 42
18 備品購入費 324 指定管理料 47,893 事業用器具費 324
19 負担金、補助 52,253 施設管理協会人件費補助 52,253及び交付金 過年度収入還付金 10
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 5項 都市計画費
7 緑化推進費 34,685 25,546 9,139 31,469 3,216 県支出金
3,214,049 3,312,800 △98,751 429,810 438,700 3,074 2,342,465計
8款 土 木 費 6項 住 宅 費
1 住宅管理費 139,449 113,743 25,706 113,363 26,086 使用料及び 手数料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
23 償還金、利子 10 及び割引料
8 報償費 110 【道路維持課】010 県費補助事業費 ( 9,991 )
9 旅費 7 前田豊川線植栽等工事費 9,991020 市費単独事業費 ( 1,007 )
11 需用費 1,500 普通旅費 7 街路植栽工事費 1,000
13 委託料 1,355 【公園緑地課】
15 工事請負費 10,991 030 緑化推進事業費 ( 23,687 ) 報償金 110
19 負担金、補助 20,722 消耗品費 1,500及び交付金 緑化推進事業委託料 355
全国都市緑化フェア事業委託料 1,000 全国都市緑化フェア事業負担金 722 緑化推進事業費補助 20,000
1 報酬 1,484 【人事課】001 人件費 職 員 3人 ( 26,086 )
2 給料 13,410 給料 13,410 扶養手当 864
3 職員手当等 8,202 地域手当 296 住居手当 324
4 共済費 4,474 通勤手当 220 時間外勤務手当 703
7 賃金 827 管理職員特別勤務手当 8 管理職手当 494
8 報償費 160 期末手当 3,356
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 6項 住 宅 費
2 住宅建設費 92,405 100,343 △7,938 36,500 36,500 19,405 国庫支出金 市債
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
9 旅費 45 勤勉手当 1,937 職員共済組合負担金 4,474
11 需用費 45,139 【建築課】
12 役務費 1,871 010 維持管理費 ( 109,375 ) 住宅管理人報酬 1,484
13 委託料 10,922 臨時職員給 827 報償金 160
14 使用料及び賃 447 普通旅費 45借料 消耗品費 696
印刷製本費 36415 工事請負費 52,000 光熱水費 44
修繕料 44,03519 負担金、補助 468 通信運搬費 35及び交付金 手数料 545
火災保険料 1,291 住宅設備保守点検委託料 3,380 住宅設備清掃委託料 2,226 浄化槽水質検査委託料 481 共同受信設備保守点検委託料 324 枝木剪定委託料 300 コンビニ収納業務委託料 101 住宅管理システム帳票作成業務委託料 572 住宅用地等借上料 447 住宅設備等営繕工事費 52,000 諸負担金 18020 住宅使用料滞納対策経費 ( 3,988 ) 訴訟代理人等委託料 3,538 明渡執行官予納金 450
2 給料 9,075 【人事課】001 人件費 職 員 2人 ( 17,863 )
3 職員手当等 5,787 給料 9,075 扶養手当 312
4 共済費 3,001 地域手当 188 住居手当 324
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 単位:千円
8款 土 木 費 6項 住 宅 費
231,854 214,086 17,768 36,500 36,500 113,363 45,491計
9款 消 防 費 1項 消 防 費
1 常備消防費 1,760,914 1,732,090 28,824 22,046 1,738,868 使用料及び 手数料 3,516 諸収入 18,530
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
9 旅費 50 通勤手当 102 時間外勤務手当 1,431
11 需用費 574 期末手当 2,175 勤勉手当 1,255
12 役務費 36 職員共済組合負担金 3,001
13 委託料 3,400 【建築課】030 外壁等改修事業費 ( 51,200 )
14 使用料及び賃 664 外壁等診断調査委託料 3,400借料 外壁等改修工事費 47,800
080 埋設ガス管取替事業費 ( 21,800 )15 工事請負費 69,600 埋設ガス管取替工事費 21,800
901 一般事業費 ( 1,542 )18 備品購入費 200 普通旅費 50
消耗品費 40219 負担金、補助 8 燃料費 82及び交付金 修繕料 90
自動車損害保険料 3627 公課費 10 パソコン等借上料 437
刊行物掲載価格情報使用料 227 事業用器具費 200 諸負担金 8 自動車重量税 10
2 給料 768,144 【人事課】001 人件費 職 員 187人 短時間勤務職員 5人
3 職員手当等 537,590 ( 1,557,633 ) 給料 768,144
4 共済費 251,930 扶養手当 36,276 地域手当 16,297
区 分 金 額説 明
節
8款 土 木 費 9款 消 防 費 単位:千円
9款 消 防 費 1項 消 防 費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
7 賃金 3,977 住居手当 8,936 通勤手当 11,883
8 報償費 330 特殊勤務手当 16,346 時間外勤務手当 41,569
9 旅費 2,557 夜間勤務手当 29,691 休日勤務手当 61,289
10 交際費 10 管理職員特別勤務手当 348 管理職手当 21,130
11 需用費 66,332 期末手当 186,403 勤勉手当 107,422
12 役務費 12,559 職員共済組合負担金 249,917 社会保険料 1,982
13 委託料 8,292 【消防本部】
14 使用料及び賃 66,798 020 一般管理費 ( 57,891 )借料 社会保険料 31
臨時職員給 3,97716 原材料費 30 報償金 320
賞賜金 1018 備品購入費 3,617 費用弁償 8
普通旅費 83719 負担金、補助 37,807 交際費 10及び交付金 消耗品費 3,677
燃料費 9,79427 公課費 941 印刷製本費 343
光熱水費 18,961 通信運搬費 9,112 手数料 263 筆耕翻訳料 17 草刈等委託料 62 清掃作業委託料 737 施設及び設備保守点検委託料 2,742 救急資機材定期点検等委託料 495 作業環境測定委託料 307 コピー機借上料 272 寝具借上料 2,907
区 分 金 額説 明
節
9款 消 防 費 単位:千円
9款 消 防 費 1項 消 防 費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
土地借上料 2,491 有料道路通行料 24 放送受信料 124 維持管理用原材料費 30 庁用器具費 340030 消防通信指令システム運営費 ( 83,300 ) 消防通信指令システムプログラム修正委託料 212 消防通信指令システム借上料 56,729 消防通信指令事務協議会負担金 26,359040 研修費 ( 3,635 ) 特別旅費 1,004 燃料費 40 手数料 21 有料道路通行料 44 職員研修費負担金 2,126 職員免許取得費補助 400050 救急救命士養成費 ( 5,412 ) 特別旅費 708 消耗品費 48 手数料 93 職員研修費負担金 4,563060 救急隊員養成費 ( 480 ) 職員研修費負担金 480070 消防活動費 ( 31,593 ) 消耗品費 7,202 被服費 16,666 食糧費 132 手数料 1,476 消防業務賠償責任保険料 268 救急汚物処理委託料 130 職員健康診断委託料 763 メディカルコントロール体制委託料 1,890 行事用資機材借上料 97 潜水用プール使用料 80 救助訓練用廃車車両使用料 22 事業用器具費 2,867
区 分 金 額説 明
節
9款 消 防 費 単位:千円
9款 消 防 費 1項 消 防 費
2 非常備消防 129,497 123,672 5,825 23,466 106,031費 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
080 災害対策費 ( 2,690 ) 通信運搬費 144 県防災ヘリコプター運営協議会負担金 2,546090 車両等管理費 ( 12,529 ) 消耗品費 230 修繕料 9,239 火災保険料 125 自動車損害保険料 1,040 車両保守点検委託料 954 自動車重量税 941100 常備消防臨時備品購入費 ( 410 ) 事業用器具費 410120 防火安全協会補助金 ( 100 ) 防火安全協会補助 100160 AED整備事業費 ( 4,008 ) AED等借上料 4,008911 負担金 ( 1,233 ) 全国消防長会負担金 252 県消防協会負担金 553 諸負担金 428
1 報酬 28,224 【消防本部】010 消防団員報酬 ( 28,224 )
5 災害補償費 500 団長報酬 170 副団長報酬 1,144
6 恩給及び退職 2,423 分団長報酬 1,742年金 副分団長報酬 1,710
部長報酬 1,260 8 報償費 21,116 班長報酬 2,400
団員報酬 19,798 9 旅費 15,226 020 災害補償費 ( 2,923 )
災害補償費 50011 需用費 14,207 遺族補償年金 2,423
030 消防団維持管理費 ( 9,910 )12 役務費 967 消耗品費 353
燃料費 618
区 分 金 額説 明
節
9款 消 防 費 単位:千円
9款 消 防 費 1項 消 防 費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
13 委託料 189 光熱水費 2,307 修繕料 3,574
14 使用料及び賃 4,353 手数料 109借料 火災保険料 57
自動車損害保険料 64815 工事請負費 1,500 施設及び設備保守点検委託料 189
土地借上料 94818 備品購入費 780 放送受信料 437
自動車重量税 67019 負担金、補助 39,342 040 消防団活動経費 ( 22,731 )及び交付金 報償金 48
賞賜金 32527 公課費 670 費用弁償 14,326
消耗品費 26 被服費 5,694 食糧費 1,014 印刷製本費 85 手数料 20 筆耕翻訳料 133 有料道路通行料 24 行事用資機材借上料 256 事業用器具費 780060 消防団員関係経費 ( 37,090 ) 報償金 20,543 消防団員等公務災害補償責任共済掛金 2,070 消防団員等退職報償金支給責任共済掛金 14,477080 分団詰所整備事業費 ( 1,500 ) 営繕工事費 1,500090 愛知県消防操法大会運営費 ( 6,824 ) 報償金 200 費用弁償 900 消耗品費 176 食糧費 360 自動車借上料 188 行事用資機材借上料 2,500 愛知県消防協会負担金 2,500
区 分 金 額説 明
節
9款 消 防 費 単位:千円
9款 消 防 費 1項 消 防 費
3 消防施設費 97,866 173,112 △75,246 28,000 69,866 市債
4 水 防 費 1,745 1,807 △62 1,745
5 防 災 費 62,272 97,753 △35,481 2,485 803 58,984
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
911 負担金等 ( 20,295 ) 諸負担金 125 自警団消防施設等整備費補助 350 消防団交付金 17,520 自警団交付金 2,300
11 需用費 1,600 【消防本部】010 施設整備費 ( 11,246 )
13 委託料 76 修繕料 1,600 施設及び設備保守点検委託料 76
15 工事請負費 22,570 営繕工事費 9,570020 耐震性防火水槽整備費 ( 13,000 )
18 備品購入費 45,300 耐震性防火水槽設置工事費 13,000030 消火栓整備事業費 ( 28,320 )
19 負担金、補助 28,320 消火栓整備費負担金 27,320及び交付金 屋外ホース格納箱等設置費補助 1,000
050 消防車両等購入費 ( 45,300 ) 事業用器具費 5,200 消防車両購入費 2,800 消防団車両購入費 37,300
9 旅費 1,212 【消防本部】010 水防活動費 ( 1,745 )
11 需用費 233 費用弁償 1,212 消耗品費 202
12 役務費 11 光熱水費 31 火災保険料 11
13 委託料 50 草刈等委託料 50 土地借上料 123
14 使用料及び賃 213 行事用資機材借上料 90借料 諸負担金 26
19 負担金、補助 26 及び交付金
1 報酬 336 【消防本部】
区 分 金 額説 明
節
9款 消 防 費 単位:千円
9款 消 防 費 1項 消 防 費
国庫支出金 分担金及び 負担金 503 諸収入 300
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
8 報償費 144 010 防災会議関係経費 ( 907 ) 防災会議委員報酬 172
9 旅費 949 印刷製本費 735020 防災訓練費 ( 1,113 )
11 需用費 16,114 報償金 18 消耗品費 43
12 役務費 2,224 燃料費 13 食糧費 1
13 委託料 24,516 手数料 10 仮設訓練棟等設置委託料 640
14 使用料及び賃 394 資機材等借上料 388借料 040 防災啓発関係費 ( 6,597 )
報償金 12615 工事請負費 4,709 消耗品費 636
印刷製本費 37618 備品購入費 7,982 防災ボランティアコーディネーター養成講座運営委託料 150
防災ボランティアコーディネーターフォローアップ研修運営委託料19 負担金、補助 4,904 100及び交付金 家具転倒防止事業委託料 500
津波ライン設置工事費 4,709050 自主防災会活動推進費 ( 2,269 ) 消耗品費 102 印刷製本費 117 防災倉庫設置費補助 400 防災士資格取得費補助 150 防災訓練推進交付金 1,500070 施設等整備費 ( 16,153 ) 消耗品費 8,796 備蓄用備品購入費 7,000 防災備品購入費 357080 国民保護関連事業費 ( 353 ) 国民保護協議会委員報酬 164 印刷製本費 189100 東日本大震災支援関係経費 ( 849 ) 普通旅費 849901 一般事務費 ( 31,402 )
区 分 金 額説 明
節
9款 消 防 費 単位:千円
9款 消 防 費 1項 消 防 費
2,052,294 2,128,434 △76,140 2,485 28,000 46,315 1,975,494計
10款 教 育 費 1項 教育総務費
1 教育委員会 2,641 2,632 9 2,641費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
普通旅費 100 消耗品費 143 被服費 284 燃料費 6 印刷製本費 84 光熱水費 1,848 修繕料 2,741 通信運搬費 1,924 手数料 8 火災保険料 101 防火防災訓練災害補償等共済掛金 181 飲料水兼用耐震性貯水槽管理委託料 1,547 デジタル同報系防災行政無線保守点検委託料 11,500 デジタル移動系防災行政無線保守点検委託料 6,822 全国瞬時警報システム保守点検委託料 476 消防用設備保守点検委託料 27 樹木剪定委託料 125 土地借上料 6 防災備品購入費 625 電波利用料 121 県防災行政無線運営協議会負担金 1,541 東三河地域防災協議会負担金 1,117 災害時給油所地下タンク製品備蓄促進事業費負担金 75
【上下水道部】300 マンホールトイレ整備事業費 ( 2,629 ) マンホールトイレ整備計画策定業務委託料 2,629
1 報酬 2,415 【教育委員会庶務課】010 報酬 ( 2,415 )
区 分 金 額説 明
節
9款 消 防 費 10款 教 育 費 単位:千円
10款 教 育 費 1項 教育総務費
2 事務局費 331,826 325,403 6,423 22 477 331,327 県支出金 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
8 報償費 4 委員長報酬 676 委員報酬 1,739
9 旅費 4 901 一般事務費 ( 128 ) 賞賜金 4
10 交際費 120 費用弁償 4 交際費 120
19 負担金、補助 98 911 負担金 ( 98 )及び交付金 諸負担金 98
1 報酬 76,249 【人事課】001 人件費 職 員 23人 ( 223,586 )
2 給料 115,564 給料 115,564 扶養手当 3,522
3 職員手当等 70,682 地域手当 1,955 住居手当 648
4 共済費 50,022 通勤手当 1,648 時間外勤務手当 12,000
7 賃金 3,543 管理職員特別勤務手当 100 管理職手当 6,041
9 旅費 430 期末手当 29,628 勤勉手当 15,140
11 需用費 2,375 職員共済組合負担金 37,340010 報酬等 ( 88,513 )
12 役務費 299 英語指導助手報酬 40,920 教育相談専門員報酬 2,182
13 委託料 2,300 外国人日本語指導助手報酬 21,840 適応教室指導員報酬 10,908
14 使用料及び賃 67 社会保険料 12,663借料 020 負担金 ( 9,368 )
県派遣指導主事負担金 9,36818 備品購入費 700
【教育委員会庶務課】19 負担金、補助 9,452 030 報酬 ( 147 )及び交付金 教育行政事務点検評価委員会委員報酬 78
教育振興基本計画策定委員会委員報酬 69901 一般事務費 ( 9,164 )
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 1項 教育総務費
3 教育指導費 160,168 146,158 14,010 858 340 158,970 県支出金 財産収入
257 諸収入 83
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
22 補償、補填及 100 社会保険料 15び賠償金 臨時職員給 3,248
普通旅費 43027 公課費 43 消耗品費 185
燃料費 1,152 印刷製本費 8 修繕料 617 自動車損害保険料 299 教育振興に関する意識調査委託料 2,300 自動車借上料 20 有料道路通行料 47 自動車購入費 700 学校災害賠償金 100 自動車重量税 43911 負担金 ( 84 ) 諸負担金 84
【学校教育課】060 報酬 ( 252 ) 通学区域審議会委員報酬 172 結核対策委員会委員報酬 80902 一般事務費 ( 712 ) 社会保険料 4 臨時職員給 295 消耗品費 78 印刷製本費 335
1 報酬 18,049 【教育委員会庶務課】200 教育振興事業費 ( 1,843 )
4 共済費 2,911 賞賜金 219 印刷製本費 24
7 賃金 71,447 教育振興事業費補助 1,600240 地震対策事業費 ( 13,500 )
8 報償費 5,542 飛散防止フィルム貼作業委託料 13,500
9 旅費 108 【学校教育課】
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 1項 教育総務費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
11 需用費 2,783 010 報酬 ( 181 ) 教育支援委員会委員報酬 52
12 役務費 1,139 幼児教育研究協議会委員報酬 129030 心理教育相談事業費 ( 20,948 )
13 委託料 47,304 臨床心理士報酬 17,868 社会保険料 2,717
14 使用料及び賃 141 消耗品費 85借料 通信運搬費 85
パソコン等購入費 19318 備品購入費 348 040 特別支援教育支援事業費 ( 25,248 )
社会保険料 7619 負担金、補助 10,396 臨時職員給 25,152及び交付金 報償金 20
050 学級運営支援事業費 ( 38,490 ) 社会保険料 116 臨時職員給 38,374070 児童・生徒教育指導事業費 ( 3,360 ) 児童・生徒教育指導事業委託料 3,360075 特色ある学校づくり推進事業費 ( 9,942 ) 特色ある学校づくり推進事業委託料 9,942080 教員研修費 ( 2,139 ) 印刷製本費 424 教員研修事業委託料 1,475 人権教育研究会委託料 240090 一般指導費 ( 12,866 ) 報償金 157 消耗品費 407 食糧費 5 印刷製本費 75 手数料 862 総合学習時間見舞金補償保険料 123 児童・生徒文化事業委託料 1,345 学校教育研究事業委託料 1,240 教職員健康診断委託料 4,015 就学時健康診断委託料 3,629 夜間警備委託料 150
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 1項 教育総務費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
あいち・出会いと体験の道場推進事業委託料 550 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業委託料 308095 私たちの学び舎の歴史展事業費 ( 4,494 ) 臨時職員給 564 消耗品費 100 印刷製本費 1,130 パネル作成等委託料 2,700100 登校支援事業費 ( 1,965 ) 費用弁償 8 消耗品費 80 通信運搬費 39 登校支援事業委託料 1,610 コピー機借上料 6 放送受信料 15 パソコン等借上料 52 パソコン等購入費 155110 外国人児童生徒教育推進事業費 ( 2,589 ) 臨時職員給 2,589120 部活動総合支援事業費 ( 2,270 ) 報償金 1,800 外部指導者スポーツ安全保険料 30 部活動総合支援事業費補助 440130 教員国内研修派遣事業費 ( 330 ) 教員研修派遣事業費補助 330150 読書教育指導費 ( 4,360 ) 臨時職員給 4,360160 研修室管理運営費 ( 129 ) 消耗品費 61 パソコン等借上料 68300 開かれた学校づくり推進事業費 ( 6,686 ) 報償金 3,276 消耗品費 38 印刷製本費 132 開かれた学校づくり推進事業委託料 3,240901 一般事務費 ( 802 ) 社会保険料 2
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 1項 教育総務費
4 諸 費 13,778 13,221 557 13,778
508,413 487,414 20,999 880 0 817 506,716計
10款 教 育 費 2項 小学校費
1 学校管理費 770,953 855,930 △84,977 6,000 3,183 761,770 国庫支出金 使用料及び
手数料 3,127 諸収入 56
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
臨時職員給 408 報償金 70 普通旅費 100 消耗品費 187 印刷製本費 35911 負担金等 ( 8,026 ) 校長会等負担金 1,742 学校体育連盟負担金 672 豊川市小中高生活指導連絡協議会負担金 167 諸負担金 14 野外教育活動推進事業費補助 3,900 中小学校体育連盟豊川支所補助 1,061 学校保健会交付金 470
19 負担金、補助 13,778 【学校教育課】及び交付金 010 私立学校助成費 ( 13,778 )
私立高等学校、私立専修学校(高等課程)授業料補助 13,058 私立高等学校助成金 720
1 報酬 45,546 【人事課】001 人件費 職 員 7人 短時間勤務職員 5人
2 給料 34,486 ( 58,746 ) 給料 34,486
3 職員手当等 14,158 扶養手当 840 地域手当 708
4 共済費 10,180 住居手当 324 通勤手当 847
7 賃金 25,744 時間外勤務手当 359 期末手当 7,094
8 報償費 126 勤勉手当 3,986
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 2項 小学校費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
11 需用費 271,438 職員共済組合負担金 8,347 社会保険料 1,755
12 役務費 16,581 【教育委員会庶務課】
13 委託料 47,448 010 学校管理費 ( 413,524 ) 社会保険料 78
14 使用料及び賃 125,055 臨時職員給 25,744借料 消耗品費 70,466
燃料費 3,24315 工事請負費 130,900 印刷製本費 3,346
光熱水費 93,00718 備品購入費 49,291 修繕料 34,268
医薬材料費 3,189 通信運搬費 9,195 手数料 4,816 火災保険料 1,335 自動車損害保険料 64 学校災害賠償補償保険料 606 清掃作業委託料 2,488 施設及び設備保守点検委託料 14,642 警備委託料 5,508 浄化槽清掃等委託料 1,782 樹木剪定委託料 6,162 粗大ごみ収集等委託料 859 ハチ駆除委託料 98 委託料(学校配当分) 2,390 パソコン機器保守点検委託料 49 メールシステム管理委託料 468 学校図書室蔵書管理システム保守委託料 468 清掃用具等借上料 3,236 土地借上料 121,295 放送受信料 412 パソコン等借上料 112 校用器具費 4,198020 校舎施設営繕費 ( 113,423 ) 手数料 23
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 2項 小学校費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
御津南部小学校プール改修工事図面作成等業務委託料 500 営繕工事費 33,800 御津南部小学校プール改修工事費 61,600 屋内運動場ステージ床等改修工事費 11,500 給食配膳室改修工事費 6,000030 遊具整備事業費 ( 24,900 ) 修繕料 6,900 遊具整備工事費 18,000040 学校防犯対策事業費 ( 10,500 ) 校用器具費 10,500050 学校サポーター事業費 ( 520 ) 消耗品費 520060 教育用器具等整備費 ( 34,749 ) 消耗品費 156 教育用器具費 18,166 パソコン等購入費 16,427110 砂埃対策事業費 ( 1,320 ) 消耗品費 1,320120 学校環境対策事業費 ( 1,000 ) トイレ改修工事図面作成業務委託料 1,000
【学校教育課】080 報酬 ( 45,546 ) 学校医報酬 41,703 学校薬剤師報酬 3,843090 教育推進費 ( 53,320 ) 消耗品費 51,618 印刷製本費 1,702100 学校保健費 ( 13,405 ) 報償金 126 消耗品費 1,625 印刷製本費 78 手数料 542 心電図・小児生活習慣病検査委託料 5,742 尿・寄生虫検査委託料 2,416 ぎょう虫検査委託料 735
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 2項 小学校費
2 教育振興費 106,378 102,898 3,480 4,207 4,506 97,665 国庫支出金 諸収入
3 学校建設費 1,451,691 1,149,618 302,073 303,291 767,400 381,000 国庫支出金 市債
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
樹木害虫駆除委託料 624 プール水質検査委託料 815 学校環境衛生検査委託料 702
11 需用費 20,120 【教育委員会庶務課】010 教材備品等整備費 ( 33,706 )
14 使用料及び賃 2,295 消耗品費 18,820借料 ソフトウェア更新料 2,295
教材費 12,59118 備品購入費 15,594
【学校教育課】19 負担金、補助 10,752 020 理科教育設備整備費 ( 2,600 )及び交付金 消耗品費 1,300
理科教育設備費 1,30020 扶助費 57,617 030 特別支援教育設備整備費 ( 1,703 )
特別支援教育設備費 1,703060 要保護及び準要保護児童就学援助費 ( 52,441 ) 要保護及び準要保護児童就学援助費 52,441070 特別支援教育就学奨励費 ( 5,176 ) 特別支援教育就学奨励費 5,176911 負担金等 ( 10,752 ) 日本スポーツ振興センター共済掛金 9,990 三河教育研究会負担金 529 東三河公立小中学校事務職員研究会負担金 160 諸負担金 73
11 需用費 3,300 【教育委員会庶務課】010 小学校施設耐震補強事業費 ( 120,000 )
12 役務費 610 屋内運動場非構造部材耐震補強工事費 120,000050 校舎外壁等改修事業費 ( 124,200 )
13 委託料 16,700 外壁等調査委託料 2,200 代田小学校校舎外壁等改修工事費 122,000
14 使用料及び賃 42,556 120 東部小学校校舎改築事業費 ( 791,215 )借料 手数料 610
仮設校舎借上料 33,48015 工事請負費 1,380,025 校舎改築工事費 754,125
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 2項 小学校費
2,329,022 2,108,446 220,576 313,498 767,400 7,689 1,240,435計
10款 教 育 費 3項 中学校費
1 学校管理費 493,806 591,784 △97,978 25,211 46,700 3,255 418,640 国庫支出金 市債 使用料及び
手数料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
18 備品購入費 5,500 維持管理負担金 3,000130 八南小学校校舎増築等事業費 ( 401,776 )
19 負担金、補助 3,000 消耗品費 3,300及び交付金 仮設校舎借上料 9,076
校舎増築等工事費 383,900 教育用器具費 5,500140 萩小学校校舎改修事業費 ( 14,500 ) 実施設計等業務委託料 14,500
1 報酬 20,043 【人事課】001 人件費 職 員 9人 ( 61,489 )
2 給料 35,029 給料 35,029 扶養手当 156
3 職員手当等 14,930 地域手当 704 住居手当 324
4 共済費 11,530 通勤手当 449 時間外勤務手当 424
8 報償費 1,124 期末手当 8,163 勤勉手当 4,710
11 需用費 136,840 職員共済組合負担金 11,530
12 役務費 10,798 【教育委員会庶務課】010 学校管理費 ( 205,294 )
13 委託料 24,381 賞賜金 1,016 消耗品費 47,633
14 使用料及び賃 50,714 燃料費 1,501借料 印刷製本費 1,817
光熱水費 50,29115 工事請負費 141,100 修繕料 22,521
医薬材料費 1,874
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 3項 中学校費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
18 備品購入費 47,317 通信運搬費 5,542 手数料 3,469 火災保険料 1,283 学校災害賠償補償保険料 320 清掃作業委託料 1,264 施設及び設備保守点検委託料 5,830 警備委託料 2,134 浄化槽清掃等委託料 870 樹木剪定委託料 3,050 粗大ごみ収集等委託料 327 ハチ駆除委託料 65 委託料(学校配当分) 1,139 パソコン機器保守点検委託料 30 メールシステム管理委託料 180 学校図書室蔵書管理システム保守委託料 180 清掃用具等借上料 2,673 土地借上料 47,805 放送受信料 159 パソコン等借上料 69 共同アンテナ共架料 8 校用器具費 2,244020 校舎施設営繕費 ( 34,500 ) 営繕工事費 17,500 屋内運動場ステージ床等改修工事費 8,000 給食配膳室改修工事費 9,000040 学校サポーター事業費 ( 200 ) 消耗品費 200050 教育用器具等整備費 ( 45,309 ) 消耗品費 236 教育用器具費 90 学校図書室書架購入費 9,000 パソコン等購入費 35,983090 砂埃対策事業費 ( 900 ) 消耗品費 900100 学校環境対策事業費 ( 108,100 ) トイレ改修工事図面作成業務委託料 1,500
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 3項 中学校費
2 教育振興費 72,582 75,238 △2,656 3,296 2,353 66,933 国庫支出金 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
代田中学校空調設備取替工事費 22,000 音羽中学校トイレ改修工事費 84,600
【学校教育課】060 報酬 ( 20,043 ) 学校医報酬 18,691 学校薬剤師報酬 1,352070 教育推進費 ( 8,963 ) 消耗品費 8,963080 学校保健費 ( 9,008 ) 報償金 108 消耗品費 879 印刷製本費 25 手数料 184 心電図・小児生活習慣病検査委託料 3,757 貧血検査委託料 2,296 尿検査委託料 903 樹木害虫駆除委託料 253 プール水質検査委託料 275 学校環境衛生検査委託料 270 内科健診看護師委託料 26 雨水利用施設水質検査委託料 32
11 需用費 6,780 【教育委員会庶務課】010 教材備品等整備費 ( 14,055 )
14 使用料及び賃 883 消耗品費 6,380借料 ソフトウェア更新料 883
教材費 6,79218 備品購入費 11,592 060 部活動支援備品整備費 ( 3,000 )
部活動用器具費 3,00019 負担金、補助 5,655 及び交付金 【学校教育課】
020 理科教育設備整備費 ( 2,200 )20 扶助費 47,672 消耗品費 400
理科教育設備費 1,800040 要保護及び準要保護生徒就学援助費 ( 43,565 )
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 3項 中学校費
3 学校建設費 142,200 3,000 139,200 40,848 83,200 18,152 国庫支出金 市債
708,588 670,022 38,566 69,355 129,900 5,608 503,725計
10款 教 育 費 4項 社会教育費
1 社会教育総 160,188 136,806 23,382 4,572 295 155,321務費 県支出金 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
要保護及び準要保護生徒就学援助費 43,565050 特別支援教育就学奨励費 ( 4,107 ) 特別支援教育就学奨励費 4,107911 負担金等 ( 5,655 ) 日本スポーツ振興センター共済掛金 5,256 三河教育研究会負担金 299 東三河公立小中学校事務職員研究会負担金 72 諸負担金 28
15 工事請負費 142,200 【教育委員会庶務課】010 中学校施設耐震補強事業費 ( 69,200 ) 屋内運動場非構造部材耐震補強工事費 69,200050 校舎外壁等改修事業費 ( 73,000 ) 西部中学校校舎外壁等改修工事費 73,000
1 報酬 24,101 【人事課】001 人件費 職 員 10人 短時間勤務職員 9人
2 給料 58,026 ( 104,555 ) 給料 58,026
3 職員手当等 29,941 扶養手当 1,404 地域手当 1,165
4 共済費 20,489 住居手当 648 通勤手当 1,156
7 賃金 1,175 時間外勤務手当 5,869 管理職員特別勤務手当 20
8 報償費 3,614 管理職手当 1,225 期末手当 11,838
9 旅費 55 勤勉手当 6,616 職員共済組合負担金 13,023
11 需用費 1,274 社会保険料 3,565
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
12 役務費 95 010 報酬等 ( 27,605 ) 生涯学習指導員報酬 19,356
13 委託料 10,791 社会教育指導員報酬 4,364 社会保険料 3,885
14 使用料及び賃 102 借料 【生涯学習課】
020 報酬 ( 381 )19 負担金、補助 10,525 社会教育委員報酬 381及び交付金 040 社会教育振興費 ( 3,787 )
社会保険料 16 臨時職員給 1,175 報償金 60 賞賜金 160 費用弁償 13 普通旅費 35 消耗品費 190 食糧費 11 印刷製本費 254 新成人祝賀会会場設営委託料 1,771 駐車場借上料 36 新成人祝賀会看板借上料 66050 生涯学習関係事業費 ( 14,735 ) 報償金 3,394 普通旅費 7 消耗品費 261 食糧費 10 印刷製本費 548 通信運搬費 95 放課後子ども教室推進事業委託料 7,620 生涯学習成果発表会運営業務委託料 200 生涯学習に関する意識調査委託料 1,200 とよかわオープンカレッジ活動費補助 1,400060 社会教育関係団体等活動費補助金 ( 9,044 ) 校区青少年健全育成協議会活動費補助 3,845 青年教育活動費補助 585 子ども会連絡協議会活動費補助 2,970
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
2 文化財保護 211,763 255,838 △44,075 117,023 24,600 1,299 68,841費 国庫支出金 市債 財産収入
737 繰入金 529 諸収入 33
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
PTA連絡協議会活動費補助 360 子どもセンター事業費補助 1,284911 負担金 ( 81 ) 諸負担金 81
1 報酬 2,427 【人事課】010 報酬等 ( 2,540 )
4 共済費 1,191 嘱託員報酬 2,182 社会保険料 358
7 賃金 18,742 【生涯学習課】
8 報償費 130 020 報酬 ( 245 ) 文化財保護審議会委員報酬 245
9 旅費 91 030 三河国分寺跡土地買上等事業費 ( 121,531 ) 消耗品費 20
11 需用費 2,335 手数料 274 建物等調査積算業務委託料 3,024
12 役務費 1,065 土地購入費 45,163 補償金 73,050
13 委託料 17,058 050 豊川西部土地区画整理地区内発掘調査事業費 ( 25,019 ) 社会保険料 833
14 使用料及び賃 3,198 臨時職員給 17,127借料 消耗品費 250
燃料費 2315 工事請負費 2,900 印刷製本費 50
光熱水費 25117 公有財産購入 89,511 修繕料 27費 通信運搬費 14
手数料 3019 負担金、補助 65 測量機器保険料 31及び交付金 発掘調査測量等委託料 5,409
コピー機借上料 1222 補償、補填及 73,050 発掘用資機材借上料 962び賠償金 060 文化財保護事業費 ( 3,522 )
費用弁償 1 普通旅費 76
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
消耗品費 117 食糧費 3 印刷製本費 5 光熱水費 40 修繕料 152 火災保険料 50 御油松並木保護管理等委託料 1,531 文化財保護管理等委託料 1,547070 文化財保護整備事業費 ( 3,891 ) 報償金 55 普通旅費 14 御油松並木保護増殖委託料 922 御油松並木環境整備工事費 2,900076 旅籠大橋屋保存整備事業費 ( 46,118 ) 消耗品費 21 手数料 399 用地測量業務委託料 1,350 土地購入費 44,348080 史跡公園管理運営費 ( 7,566 ) 臨時職員給 1,615 報償金 55 賞賜金 20 消耗品費 272 燃料費 25 印刷製本費 69 光熱水費 833 修繕料 83 通信運搬費 87 手数料 20 火災保険料 150 史跡公園管理委託料 2,113 コピー機借上料 13 土地借上料 187 イベント用機材借上料 274 バス借上料 1,750100 伝統芸能支援事業費 ( 1,266 )
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
3 公民館費 20,894 47,907 △27,013 20 20,874 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
消耗品費 29 印刷製本費 65 傷害保険料 10 伝統芸能支援事業委託料 1,162911 負担金 ( 65 ) 諸負担金 65
1 報酬 360 【生涯学習課】020 報酬 ( 360 )
4 共済費 51 公民館長報酬 360030 管理運営費 ( 20,534 )
7 賃金 7,564 社会保険料 51 臨時職員給 7,564
9 旅費 16 費用弁償 12 普通旅費 4
11 需用費 5,801 消耗品費 164 燃料費 88
12 役務費 266 印刷製本費 5 光熱水費 5,184
13 委託料 6,392 修繕料 360 通信運搬費 241
14 使用料及び賃 381 手数料 10借料 火災保険料 15
清掃作業委託料 44918 備品購入費 40 施設及び設備保守点検委託料 186
浄化槽清掃等委託料 17519 負担金、補助 23 樹木剪定委託料 280及び交付金 樹木害虫駆除委託料 18
飛散防止フィルム貼作業委託料 5,284 印刷機借上料 273 コピー機借上料 45 駐車場借上料 3 放送受信料 60 庁用器具費 40 諸負担金 23
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
4 少年愛護セ 7,166 3,926 3,240 21 7,145ンター費 諸収入
5 図書館費 337,274 313,475 23,799 530 336,744 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
1 報酬 4,364 【人事課】010 報酬等 ( 5,078 )
4 共済費 714 嘱託員報酬 4,364 社会保険料 714
8 報償費 1,632 【生涯学習課】
9 旅費 6 020 管理運営費 ( 2,088 ) 報償金 1,612
11 需用費 236 賞賜金 20 費用弁償 3
12 役務費 34 普通旅費 3 消耗品費 206
18 備品購入費 180 食糧費 30 通信運搬費 34 パソコン等購入費 180
1 報酬 132 【人事課】001 人件費 職 員 11人 短時間勤務職員 8人
2 給料 66,645 ( 119,657 ) 給料 66,645
3 職員手当等 33,115 扶養手当 1,878 地域手当 1,414
4 共済費 20,272 住居手当 324 通勤手当 1,171
7 賃金 23,064 時間外勤務手当 3,520 管理職員特別勤務手当 36
8 報償費 490 管理職手当 2,155 期末手当 14,462
9 旅費 79 勤勉手当 8,155 職員共済組合負担金 16,727
11 需用費 64,576 社会保険料 3,170010 社会保険料 ( 1 )
12 役務費 1,499 社会保険料 1
13 委託料 76,382 【中央図書館】020 報酬 ( 132 )
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
14 使用料及び賃 10,139 図書館協議会委員報酬 71借料 子ども読書活動推進計画審議会委員報酬 61
030 図書等購入費 ( 54,257 )15 工事請負費 1,100 消耗品費 14,721
図書費 39,53618 備品購入費 39,698 040 図書整備費 ( 5,153 )
普通旅費 7419 負担金、補助 50 消耗品費 2,700及び交付金 印刷製本費 1,472
図書装備等委託料 61327 公課費 33 J-BISC使用料 294
050 中央図書館管理運営費 ( 133,060 ) 社会保険料 54 臨時職員給 3,760 消耗品費 1,752 燃料費 387 印刷製本費 5 光熱水費 22,356 修繕料 17,323 通信運搬費 907 火災保険料 125 自動車損害保険料 90 清掃作業委託料 4,482 施設及び設備管理業務委託料 44,864 施設及び設備保守点検委託料 18,637 警備委託料 135 樹木剪定等委託料 333 図書館システム保守点検委託料 6,729 コピー機借上料 59 植木借上料 185 清掃用具等借上料 33 放送受信料 91 図書館システム等借上料 9,301 新聞記事データベース借上料 117 点字図書・録音図書サービス利用料 40 営繕工事費 1,100
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
パソコン等購入費 162 自動車重量税 33060 一宮図書館管理運営費 ( 4,356 ) 社会保険料 66 臨時職員給 3,972 報償金 5 消耗品費 87 修繕料 50 通信運搬費 64 火災保険料 2 施設及び設備保守点検委託料 108 コピー機借上料 2070 音羽図書館管理運営費 ( 6,467 ) 社会保険料 94 臨時職員給 5,680 報償金 10 消耗品費 216 燃料費 34 修繕料 144 通信運搬費 118 火災保険料 4 自動車損害保険料 13 施設及び設備保守点検委託料 152 コピー機借上料 2080 御津図書館管理運営費 ( 6,442 ) 社会保険料 94 臨時職員給 5,680 報償金 20 消耗品費 216 修繕料 115 通信運搬費 89 火災保険料 5 施設及び設備保守点検委託料 221 コピー機借上料 2090 小坂井図書館管理運営費 ( 4,357 ) 社会保険料 66
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
6 ジオスペー 34,675 32,495 2,180 2,429 32,246ス館費 使用料及び
手数料 1,085 諸収入 1,344
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
臨時職員給 3,972 報償金 5 消耗品費 81 修繕料 50 通信運搬費 71 火災保険料 2 施設及び設備保守点検委託料 108 コピー機借上料 2100 活動費 ( 3,342 ) 報償金 450 普通旅費 5 消耗品費 2,850 食糧費 17 手数料 5 動産総合保険料 4 植木借上料 11911 負担金 ( 50 ) 諸負担金 50
8 報償費 730 【中央図書館】010 管理運営費 ( 34,675 )
9 旅費 109 報償金 730 普通旅費 109
11 需用費 1,727 消耗品費 690 食糧費 84
12 役務費 29 印刷製本費 346 修繕料 607
13 委託料 25,415 火災保険料 14 旅行損害保険料 15
14 使用料及び賃 6,650 施設及び設備保守点検委託料 4,904借料 プラネタリウム番組制作等委託料 7,875
プラネタリウム投影業務委託料 12,63619 負担金、補助 15 パソコン等借上料 297及び交付金 著作権使用料 70
宿泊施設使用料 149 バス借上料 3,137
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
7 地域情報ラ 1,682 7,217 △5,535 1,682イブラリー費
8 民俗資料館 4,337 5,007 △670 5 4,332管理費 諸収入
9 生涯学習会 90,663 83,081 7,582 4,126 86,537館管理費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
全天周投影機器借上料 2,997 諸負担金 15
1 報酬 7 【人事課】010 社会保険料 ( 1 )
4 共済費 1 社会保険料 1
11 需用費 237 【中央図書館】020 報酬 ( 7 )
12 役務費 36 運営委員会委員報酬 7030 運営費 ( 1,674 )
13 委託料 1,080 消耗品費 80 燃料費 46
18 備品購入費 321 修繕料 111 通信運搬費 19 手数料 4 自動車損害保険料 13 映像資料等制作委託料 1,080 事業用器具費 321
4 共済費 16 【生涯学習課】010 管理運営費 ( 4,337 )
7 賃金 2,632 社会保険料 16 臨時職員給 2,632
11 需用費 1,171 消耗品費 161 光熱水費 915
12 役務費 98 修繕料 95 通信運搬費 92
13 委託料 414 火災保険料 6 施設及び設備保守点検委託料 70
14 使用料及び賃 6 警備委託料 344借料 コピー機借上料 6
4 共済費 17 【生涯学習課】020 一宮生涯学習会館管理運営費 ( 20,671 )
7 賃金 8,485 臨時職員給 2,046
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
使用料及び 手数料 3,850 諸収入 276
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
11 需用費 35,177 消耗品費 289 燃料費 58
12 役務費 1,097 印刷製本費 8 光熱水費 4,593
13 委託料 26,596 修繕料 7,039 通信運搬費 146
14 使用料及び賃 8,847 手数料 155借料 火災保険料 23
自動車損害保険料 1315 工事請負費 615 清掃作業委託料 585
施設及び設備保守点検委託料 2,04219 負担金、補助 9,821 警備委託料 130及び交付金 休日夜間管理委託料 1,319
樹木剪定委託料 6327 公課費 8 樹木害虫駆除委託料 18
印刷機借上料 72 コピー機借上料 26 土地借上料 2,023 放送受信料 23030 音羽生涯学習会館管理運営費 ( 14,922 ) 臨時職員給 2,023 消耗品費 178 印刷製本費 8 光熱水費 5,010 修繕料 950 通信運搬費 120 手数料 11 火災保険料 17 清掃作業委託料 709 施設及び設備保守点検委託料 4,027 警備委託料 91 休日夜間管理委託料 1,319 樹木剪定委託料 313 樹木害虫駆除委託料 13 印刷機借上料 72 コピー機借上料 14
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
放送受信料 26 電話機器借上料 21040 御津生涯学習会館管理運営費 ( 15,861 ) 臨時職員給 2,031 消耗品費 182 燃料費 30 印刷製本費 8 光熱水費 2,108 修繕料 8,060 手数料 13 火災保険料 16 清掃作業委託料 696 施設及び設備保守点検委託料 1,149 警備委託料 65 休日夜間管理委託料 1,319 樹木剪定委託料 59 樹木害虫駆除委託料 13 印刷機借上料 72 コピー機借上料 17 放送受信料 23050 小坂井生涯学習会館管理運営費 ( 18,398 ) 社会保険料 17 臨時職員給 2,385 消耗品費 213 印刷製本費 8 光熱水費 5,372 修繕料 500 通信運搬費 110 手数料 117 火災保険料 16 清掃作業委託料 997 施設及び設備保守点検委託料 938 警備委託料 130 休日夜間管理委託料 1,319 樹木剪定委託料 120 樹木害虫駆除委託料 13
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 4項 社会教育費
868,642 885,752 △17,110 121,595 24,600 8,725 713,722計
10款 教 育 費 5項 保健体育費
1 保健体育総 107,305 102,654 4,651 2,030 105,275務費 使用料及び
手数料 323 財産収入 426 諸収入 1,281
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
印刷機借上料 72 コピー機借上料 21 土地借上料 6,035 放送受信料 15060 プリオ生涯学習会館管理運営費 ( 20,811 ) 消耗品費 450 燃料費 31 印刷製本費 10 修繕料 72 通信運搬費 297 火災保険料 3 自動車損害保険料 40 施設及び設備管理業務委託料 9,149 コピー機借上料 28 駐車場借上料 272 放送受信料 15 営繕工事費 615 共益費 9,821 自動車重量税 8
1 報酬 3,709 【人事課】001 人件費 職 員 8人 短時間勤務職員 2人
2 給料 36,351 ( 71,085 ) 給料 36,351
3 職員手当等 23,315 扶養手当 1,230 地域手当 728
4 共済費 11,419 住居手当 576 通勤手当 548
8 報償費 6,049 時間外勤務手当 5,869 管理職員特別勤務手当 20
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 5項 保健体育費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
9 旅費 147 管理職手当 1,222 期末手当 8,351
11 需用費 1,656 勤勉手当 4,771 職員共済組合負担金 10,627
12 役務費 244 社会保険料 792
13 委託料 1,087 【スポーツ課】010 報酬 ( 3,709 )
14 使用料及び賃 33 スポーツ推進委員報酬 3,709借料 020 生涯スポーツ振興事業費 ( 4,277 )
報償金 4,27719 負担金、補助 23,295 030 市主催教室費 ( 75 )及び交付金 報償金 72
消耗品費 3040 市主催大会費 ( 478 ) 報償金 6 賞賜金 5 消耗品費 84 食糧費 7 筆耕翻訳料 6 水泳大会運営委託料 109 市町村対抗駅伝競走大会運営委託料 225 校区対抗市民交流ソフトバレーボール大会運営委託料 36050 市民体育大会費 ( 1,460 ) 報償金 21 賞賜金 208 消耗品費 265 食糧費 205 手数料 8 筆耕翻訳料 3 市民体育大会運営委託料 717 駐車場借上料 33060 一般体育振興費 ( 9,767 ) 報償金 1,460 費用弁償 69 普通旅費 54
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 5項 保健体育費
2 体育施設費 363,559 290,326 73,233 32,342 29,100 6,394 295,723 国庫支出金 市債 使用料及び
手数料 1,298 諸収入 5,096
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
消耗品費 177 被服費 343 食糧費 133 印刷製本費 54 手数料 227 諸負担金 50 スポーツ振興事業費補助 7,000 総合型地域スポーツクラブ活動補助 200901 一般事務費 ( 409 ) 普通旅費 24 消耗品費 16 印刷製本費 369911 負担金等 ( 16,045 ) シティマラソン大会負担金 900 リレーマラソン負担金 500 諸負担金 324 体育協会補助 6,372 校区体育振興会助成金 7,949
7 賃金 1,337 【スポーツ課】020 指定管理料 ( 170,818 )
9 旅費 59 指定管理料 170,818030 体育施設管理費 ( 3,771 )
11 需用費 15,548 普通旅費 59 修繕料 58
12 役務費 795 火災保険料 541 自動車損害保険料 180
13 委託料 183,933 土地借上料 2,188 電柱共架料 11
14 使用料及び賃 2,199 公共下水道受益者負担金 725借料 自動車重量税 9
040 サッカー場管理運営費 ( 16,296 )15 工事請負費 154,000 臨時職員給 1,337
消耗品費 1818 備品購入費 4,954 燃料費 41
光熱水費 1,400
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 5項 保健体育費
3 野外センタ 16,274 21,675 △5,401 16,274ー費
4 学校給食費 1,255,678 1,293,422 △37,744 745,785 509,893 諸収入
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
19 負担金、補助 725 修繕料 100及び交付金 通信運搬費 31
手数料 2627 公課費 9 火災保険料 4
施設及び設備管理業務委託料 13,015 事業用器具費 324050 臨海球場管理費 ( 344 ) 消耗品費 33 修繕料 198 自動車損害保険料 13 整備業務委託料 100080 体育施設営繕費 ( 172,330 ) 修繕料 13,700 野球場改修工事費 118,000 総合体育館外壁等改修工事費 20,000 総合体育館空調設備取替工事費 9,000 総合体育館中央監視装置取替工事費 7,000 事業用器具費 4,630
9 旅費 4 【スポーツ課】010 管理運営費 ( 16,274 )
12 役務費 145 普通旅費 4 火災保険料 145
13 委託料 14,872 指定管理料 14,872 土地借上料 1,086
14 使用料及び賃 1,253 案内看板借上料 167借料
1 報酬 249 【人事課】001 人件費 職 員 7人 短時間勤務職員 1人
2 給料 35,182 ( 66,037 ) 給料 35,182
3 職員手当等 19,428 扶養手当 1,368 地域手当 765
4 共済費 11,525 住居手当 324 通勤手当 340
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 5項 保健体育費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
7 賃金 13,446 時間外勤務手当 1,570 管理職員特別勤務手当 28
8 報償費 16 管理職手当 1,700 期末手当 8,470
9 旅費 36 勤勉手当 4,863 職員共済組合負担金 11,030
11 需用費 885,206 社会保険料 397
12 役務費 2,842 【学校給食課】020 報酬 ( 249 )
13 委託料 285,272 給食センター運営委員会委員報酬 69 アレルギー対応審査会審査員報酬 180
14 使用料及び賃 662 030 管理運営費 ( 1,186,964 )借料 社会保険料 98
臨時職員給 13,44618 備品購入費 1,750 報償金 8
賞賜金 819 負担金、補助 17 普通旅費 36及び交付金 消耗品費 2,191
被服費 41827 公課費 47 燃料費 273
食糧費 6 印刷製本費 642 光熱水費 109,320 修繕料 25,281 賄材料費 745,767 通信運搬費 585 手数料 1,601 火災保険料 519 自動車損害保険料 137 清掃作業委託料 1,732 施設及び設備保守点検委託料 16,451 警備委託料 372 調理等業務委託料 259,923 施設衛生管理委託料 594 一般廃棄物収集運搬処理委託料 2,743
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
10款 教 育 費 5項 保健体育費
1,742,816 1,708,077 34,739 32,342 29,100 754,209 927,165計
11款 災害復旧費 1項 農林水産施設災害復旧費
1 農業施設災 3,100 3,100 0 3,100害復旧費
2 林業施設災 3,100 3,100 0 3,100害復旧費
6,200 6,200 0 0 0 0 6,200計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
学校給食費管理システム保守委託料 1,156 学校給食(献立)管理システム保守委託料 400 学校給食(献立)管理システム改修業務委託料 1,901 コピー機借上料 143 放送受信料 44 パソコン等借上料 475 パソコン等購入費 630 諸負担金 17 自動車重量税 47040 食器等購入費 ( 2,428 ) 消耗品費 1,308 事業用器具費 1,120
11 需用費 2,030 【農務課】010 応急復旧費 ( 3,100 )
13 委託料 1,000 消耗品費 30 修繕料 2,000
16 原材料費 70 作業委託料 1,000 復旧工事材料費 70
11 需用費 1,030 【農務課】010 応急復旧費 ( 3,100 )
13 委託料 2,000 消耗品費 30 修繕料 1,000
16 原材料費 70 作業委託料 2,000 復旧工事材料費 70
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費 11款 災害復旧費単位:千円
11款 災害復旧費 2項 土木施設災害復旧費
1 道路橋りょ 3,100 3,100 0 3,100う災害復旧費
2 河川災害復 3,100 3,100 0 3,100旧費
3 都市計画災 3,100 3,100 0 3,100害復旧費
9,300 9,300 0 0 0 0 9,300計
12款 公 債 費 1項 公 債 費
1 元 金 5,205,968 5,611,237 △405,269 181,893 5,024,075 使用料及び 手数料 135,217 諸収入 46,676
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
11 需用費 1,030 【道路維持課】010 応急復旧費 ( 3,100 )
13 委託料 500 消耗品費 30 修繕料 1,000
15 工事請負費 1,500 作業委託料 500 復旧工事費 1,500
16 原材料費 70 復旧工事材料費 70
11 需用費 1,030 【道路維持課】010 応急復旧費 ( 3,100 )
15 工事請負費 2,000 消耗品費 30 修繕料 1,000
16 原材料費 70 復旧工事費 2,000 復旧工事材料費 70
11 需用費 1,030 【公園緑地課】010 応急復旧費 ( 3,100 )
15 工事請負費 2,000 消耗品費 30 修繕料 1,000
16 原材料費 70 復旧工事費 2,000 復旧工事材料費 70
23 償還金、利子 5,205,968 【財政課】及び割引料 010 市債元金償還金 ( 5,205,968 )
市債元金償還金 5,205,968
区 分 金 額説 明
節
11款 災害復旧費 12款 公 債 費単位:千円
12款 公 債 費 1項 公 債 費
2 利 子 459,826 553,339 △93,513 11,494 448,332 使用料及び 手数料 11,333 諸収入 161
5,665,794 6,164,576 △498,782 0 0 193,387 5,472,407計
13款 諸支出金 1項 公営企業費
1 水道事業会 4,660 3,816 844 4,660計繰出金
2 病院事業会 1,460,606 1,353,288 107,318 1,460,606計繰出金
1,465,266 1,357,104 108,162 0 0 0 1,465,266計
13款 諸支出金 項 普通財産取得費
土地取得費 0 671,218 △671,218
0 671,218 △671,218 0 0 0 0計
14款 予 備 費 1項 予 備 費
1 予 備 費 40,000 40,000 0 40,000
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
23 償還金、利子 459,826 【財政課】及び割引料 010 市債等利子 ( 459,826 )
市債利子 449,826 一時借入金利子 10,000
28 繰出金 4,660 【財政課】921 水道事業会計繰出金(負担金) ( 4,660 ) 繰出金 4,660
28 繰出金 1,460,606 【財政課】921 病院事業会計繰出金(負担金) ( 1,460,606 ) 繰出金 1,460,606
廃 目
【財政課】998 予備費 ( 40,000 )
区 分 金 額説 明
節
12款 公 債 費 13款 諸支出金 14款 予 備 費単位:千円
14款 予 備 費 1項 予 備 費
40,000 40,000 0 0 0 0 40,000計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 区 分 金 額説 明
節
14款 予 備 費単位:千円
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