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鸡西市发展和改革委员会 2018年部门预算

1

鸡西市发展和改革委员会

2018 年部门预算公开情况说明


2

目录

第一部分部门概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算经济分类支出情况表

十、政府采购预算表

十一、绩效目标申报表

第三部分部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明


3

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况总体说明

五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况

六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明

七、政府性基金预算支出及变化情况说明

八、一般公共预算经济分类支出情况说明

九、政府采购情况说明

十、预算绩效目标

十一、占有使用国有资产情况说明

十二、机关运行经费情况

第四部分名词解释


4

第一部分部门概况


5

一、单位职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划

和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出

全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用

各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经

济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预

警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全

和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调

解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的运行情况，参

与制定财政政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地政策的

执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，

研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性体制

改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好

重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工

作。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的职责，拟

订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措

施，衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉及重大建设项

目的专项规划。按规定权限，审批、核准、备案建设项目、外资

项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。指导和监

督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提

出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政


6

策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业

政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡

相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计

划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同

有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划，组织拟订高新技术

产业发展、产业技术进步规划；承担全市水库移民安置和后期扶

持工作。

（七）组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展及资源型城

市转型规划，研究提出城镇化发展规划，负责地区经济协作的统

筹协调。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制

重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据

经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订市级战略物资储

备规划，负责组织市级战略物资的收储、动用、轮换和管理，会

同有关部门管理国家粮食等储备。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织

拟订社会发展规划和年度计划，拟定并组织实施全市人口中长期

规划及人口政策规定，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、

民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出全市人口发展战

略、促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的

政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调

工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用

规划及政策措施并协调实施；组织实施主体功能区规划；参与编


7

制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综

合利用的重大问题，综合协调环保产业、清洁生产促进工作；组

织拟订全市应对气候变化重大规划、政策，负责其相关工作。

（十一）拟订涉及全市国民经济和社会发展、经济体制改革

和对外开放的规范性文件。按规定指导和协调全市招投标工作。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民

经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组

织实施国民经济动员有关工作。承担全市交通战备的组织协调工

作。

（十三）拟订全市能源发展规划、产业政策建议并组织实施；

提出相关体制改革建议；制定全市中长期煤炭、电力、新能源等

能源规划，负责能源规划与全市国民经济和社会发展规划以及其

他行业规划的衔接平衡；按规定权限，负责煤炭、天然气、电力、

新能源和可再生能源的产业管理；负责能源行业的节能、资源综

合利用和重大示范工程；按规定权限，审批、核准、备案能源各

行业固定资产投资项目；衔接能源生产建设和供需保障，负责能

源预测预警及信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

（十四）研究提出我市能源发展规划；监测能源发展态势，

分析能源发展趋势，组织能源发展情况调查，研究我市国民经济

和社会发展对能源的需求，提出满足国民经济和社会发展需要和

确保能源安全的能源发展策略。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市发展和改革委员会设 19 个内设机构，包

括：办公室、发展规划科、国民经济综合科（鸡西市国民经济动


8

员办公室）、经济体制综合改革科（就业和收入分配科）、固定

资产投资科、资源节约与环境保护科、农村经济科（农业贷款项

目管理科）、能源科、产业协调科、高新技术产业科、社会发展

科、经济贸易科、交通运输科（鸡西市交通战备办公室）、鸡西

市重大项目稽察办公室、振兴发展科、地区经济科、利用外资和

境外投资科（财政金融科）、项目前期科、市公管办。纪检监察

机构为市纪检委、监察局的派驻机构，人员编制、领导职数单列。

按照预算管理有关规定，鸡西市发展和改革委员会预算包

括：鸡西市发展和改革委员会本级预算。

纳入财政部 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：鸡西市发展和改革委员会本级。

三、人员构成

我单位机关及所属 5个事业单位总人数为 98 人，其中：在

职职工 61 人，离休人员 1人，退休人员 36 人，退养人员 0人。

(1)机关在职职工 47 人，离休 1人，退休 36 人，退养人员

0人。

(2)事业单位在职职工 14 人，退休人员 0人。

(3)其他事业单位在职人员 0人，离休人员 0人，退休人员

0人。


9

第二部分鸡西市发展和改革委员会的部门预算表


10

附表 1:

部门收支总体情况表部门：鸡西市发展和改革委员会单位：万元

收入支出

项目名称预算数项目名称预算数

一、财政拨款（补助） 2043.49一、一般公共服务支出 1593.34

二、财政专户资金 0.00二、外交支出 0.00

三、政府性基金收入 0.00三、国防支出 0.00

四、事业收入 0.00四、公共安全支出 0.00

五、事业单位经营收入 0.00五、教育支出 0.00

六、其他收入 0.00六、科学技术支出 0.00

七、文化体育与传媒支出 0.00

八、社会保障和就业支出 363.59

九、医疗卫生与计划生育支出 38.16

十、节能环保支出 0.00

十一、城乡社区支出 0.00

十二、农林水支出 0.00

十三、交通运输支出 0.00

十四、资源勘探信息等支出 0.00

十五、商业服务业等支出 0.00

十六、金融支出 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00

十八、国土海洋气象等支出 0.00

十九、住房保障支出 48.40

二十、粮油物资储备支出 0.00

二十一、预备费 0.00

二十二、其他支出 0.00

二十三、转移性支出

二十四、国债还本付息支出 0.00

二十五、债务付息支出 0.00

二十六、债务发行费用支出 0.00

本年收入合计 2043.49 本年支出合计 2043.49

七、上级补助收入 0.00年末结转和结余 0.00

八、附属单位缴款 0.00

九、用事业基金弥补收支差额

十、上年结转和结余 0.00

收入总计 2043.49 支出总计 2043.49


11

附表 2:

部门收入总体情况表部门:鸡西市发展和改革委员会单位：万元

合计一般公共预算

拨款收入

财政专

户资金

政府性

基金

事业

收入

事业单位

经营收入

上级补助

收入

附属单位

缴款

其他

收入

上年

结转

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2043.49 2043.49


12

附表3:

部门支出总体情况表部门:鸡西市发展和改革委员会单位：万元

科目

编码科目名称合计基本支出项目支出

事业

单位

经营

支出

上缴

上级

支出

对附

属单

位补

助支

出

** ** 1 2 3 4 5 6

合计 2,043.49 972.16 1,071.33

201 一般公共服务支出 1,593.34 522.01 1,071.33

20104 发展与改革事务 1,593.34 522.01 1,071.33

2010401 行政运行（发展与改革

事务）

431.90 431.90

2010450 事业运行（发展与改革

事务）

90.11 90.11

2010499 其他发展与改革事务支

出

1,071.33 1,071.33

208 社会保障和就业支出 363.59 363.59

20805 行政事业单位离退休 363.59 363.59

2080504 未归口管理的行政单位

离退休

250.66 250.66

2080505 机关事业单位基本养老

保险缴费支出

80.66 80.66

2080506 机关事业单位职业年金

缴费支出

32.27 32.27

210 医疗卫生与计划生育支出 38.16 38.16

21011 行政事业单位医疗 38.16 38.16

2101101 行政单位医疗 33.58 33.58

2101102 事业单位医疗 4.58 4.58

221 住房保障支出 48.40 48.40

22102 住房改革支出 48.40 48.40

2210201 住房公积金 48.40 48.40


13

附表4:

财政拨款收支总体情况表部门：鸡西市发展和改革委员会单位：万元

收入支出

项目预算数项目合计

一般公

共预算

财政拨

款

财政

专户

资金

政府性

基金预

算财政

拨款

一、本年收入 2043.49 一、本年支出 2043.49 2043.49

（一）财政拨款 2043.49 （一）一般公共服务支出 1593.34 1593.34

（二）财政专户资

金

（二）外交支出

（三）政府性基金

收入

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

二、上年结转（七）文化体育与传媒支出

（一）财政拨款（八）社会保障和就业支出 363.59 363.59

（二）财政专户资

金

（九）医疗卫生与计划生育

支出

38.16 38.16

（三）政府性基金

收入

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支

出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八)国土海洋气象等支

出

(十九)住房保障支出 48.40 48.40

(二十)粮油物资储备支出

(二十一)预备费

（二十二）其他支出

（二十三）转移性支出

(二十四)国债还本付息支

出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支

出

二、结转下年

收入总计 2043.49 支出总计 2043.49 2043.49


14

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能分类）部门:鸡西市发展和改革委员会单位:万元

功能分类科目上年预算数当年预算数当年预算数比上年预算数

科目编码科目名称小计基本支

出

项目

支出小计

基本支

出

项目支

出

总计增

减额

总计

增减%

基本支

出增减

额

基本

支出

增减

%

项目支

出增减

额

项目

支出

增减

%

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

合计 834.42 774.42 60.00 2043.49 972.16 1071.33 1209.08 197.75 1011.33

201 一般公共服务支出 569.99 509.99 60.00 1593.34 522.01 1071.33 1023.36 12.03 1011.33

20104 发展与改革事务 569.99 509.99 60.00 1593.34 522.01 1071.33 1023.36 12.03 1011.33

2010401 行政运行（发展与改革事务）

426.69 426.69 431.90 431.90 5.21 5.21

2010450 事业运行（发展与改革事务）

83.30 83.30 90.11 90.11 6.81 6.81

2010499 其他发展与改革事务支出

60.00 60.00 1071.33 1071.33 1011.33 1011.33

208 社会保障和就业支出 219.67 219.67 363.59 363.59 143.91 143.91

20805 行政事业单位离退休 219.67 219.67 363.59 363.59 143.91 143.91

2080504 未归口管理的行政单位离退休

219.44 219.44 250.66 250.66 31.22 31.22

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.66 80.66 80.66 80.66

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

32.27 32.27 32.27 32.27

2080599 其他行政事业单位离退休支出

0.24 0.24 -0.24 -0.24

210 医疗卫生与计划生育支出 38.16 38.16 38.16 38.16

21011 行政事业单位医疗 38.16 38.16 38.16 38.16

2101101 行政单位医疗 33.58 33.58 33.58 33.58

2101102 事业单位医疗 4.58 4.58 4.58 4.58

221 住房保障支出 44.75 44.75 48.40 48.40 3.64 3.64

22102 住房改革支出 44.75 44.75 48.40 48.40 3.64 3.64

2210201 住房公积金 44.75 44.75 48.40 48.40 3.64 3.64


15

附表6:

一般公共预算基本支出情况表

部门:鸡西市发展和改革委员会单位:万元

功能分类科目上年预算数当年预算数当年预算数比上年预算数

科目编码科目名称基本支出基本支出总计增减%基本支出

增减额

** ** 2 5 8 9

合计 774.42 972.16 197.75

201 一般公共服务支出 509.99 522.01 12.03

20104 发展与改革事务 509.99 522.01 12.03

2010401 行政运行（发展与改革

事务）

426.69 431.90 5.21

2010450 事业运行（发展与改

革事务）

83.30 90.11 6.81

2010499 其他发展与改革事务

支出

208 社会保障和就业支出 219.67 363.59 143.91

20805 行政事业单位离退休 219.67 363.59 143.91

2080504 未归口管理的行政单

位离退休

219.44 250.66 31.22

2080505 机关事业单位基本养

老保险缴费支出

80.66 80.66

2080506 机关事业单位职业年

金缴费支出

32.27 32.27

2080599 其他行政事业单位离

退休支出

0.24 -0.24

210 医疗卫生与计划生育支出 38.16 38.16

21011 行政事业单位医疗 38.16 38.16

2101101 行政单位医疗 33.58 33.58

2101102 事业单位医疗 4.58 4.58

221 住房保障支出 44.75 48.40 3.64

22102 住房改革支出 44.75 48.40 3.64

2210201 住房公积金 44.75 48.40 3.64


16

附表7:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:鸡西市发展和改革委员会单位：万元

项目名称上年预算数当年预算数变化情况

备注增减额增减%

合计： 0.47 0.47

因公出国（境）经费

公务接待费 0.47 0.47

公务用车购置及运行

维护费：

其中：公务用车运行

维护费

公务用车购置


17

附表8:

政府性基金预算支出情况表部门:鸡西市发展和改革委员会单位：万元

科

目

编

码

科

目

名

称

上年预算数当年预算数变化情况

总

计

基

本

支

出

项

目

支

出

总

计

基

本

支

出

项

目

支

出

总计

增减

额

总计

增减

%

基本支

出增减

额

项目支

出增减

%

项目支

出增减

额

项目

支出

增减%

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


18

附表9:

一般公共预算经济分类支出情况表部门：鸡西市发展和改革委员会单位：万元

类级科目款级科

目编码

款级科目预算数

工资福利支出 30101 基本工资 237.20

30102 津贴补贴 178.15

30103 年终一次性奖金 33.61

30106 伙食费补助

30107 绩效工资

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.66

30109 职业年金缴费 32.27

30110 职工基本医疗保险缴费 24.20

30111 公务员医疗补助缴费

30112 其他社会保障缴费 0.25

30113 住房公积金 48.40

30114 医疗费

30199 其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出 30201 办公费 10.13

30205 办公水费

30206 办公电费

30207 邮电费 1.53

30211 差旅费 8.36

30213 一般维修费 1.40

30217 公务接待费 0.47

30228 工会经费 4.74

30229 福利费 0.59

30231 公务用车运行维护费

30239 其他交通费用 44.44

离退休公用支出 30299 离休人员公用经费 0.02

30299 退休人员公用经费 0.22

对个人和家庭补助支出 30301 离休费 9.84

30302 退休费 240.02

30301 离休干部增发工资 0.80

30309 独生子女费 0.10

30305 遗属生活补助 0.64

30311 医疗费补助 13.96

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.18

项目支出 ———— 1071.33

合计 2043.49


19

附表10:

政府采购预算表

部门：鸡西市发展和改革委员会单位：万元

单

位

编

码

单

位

名

称

项

目

名

称

采

购

品

目

（

名

称

）

总

计

财政拨款（补助）

财

政

专

户

资

金

政

府

性

基

金

事

业

单

位

经

营

收

入

其

他

自

有

资

金

上

年

结

转小

计

经

费

拨

款

行

政

事

业

性

收

费

罚

没

收

入

专

项

收

入

国有资

产（资

源）有

偿使用

收入

其

他

非

税

收

入

政

府

住

房

基

金

收

入

** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


20

附件11：

绩效目标申报表部门：鸡西市发展和改革委员会

资金类型部门预算项目□ 专

项资金□

资金名称

财政局主

管科

资金属性当年新增项目□ 延续上年项目□ 常年项目□

主管部门部门编码

项目起始

时间

项目终止

时间

项目单位项目单位

联系人

项目单位

联系人

办公电话

项目单位

联系人

手机

项目资金

申请

金额（万

元）

资金总

额:

1.一般公

共预算:

2.政府性

基金:

3.其他资

金:

其中: ①国有资本经营预算（三供一业等）：

②财政专户资金（教育收费）：

③债券：

④财政借款：

⑤其他：

资金来源国家和省专项资金(含债券) □ 本级财政安排资金□ 专户资金□ 财政借款□ 其他资

金□

设立依据

1.决策机构：国家、省、市或部门文件号、文件名及文件摘要，或市领导批示；

2.决策程序：人大决议、政府工作报告、部门班子会议等文件名及文件摘要；

3.受益对象：部门受益/民生受益；

4.时限要求：引用上述文件中对项目执行的紧迫程度的表述。

管理制

度、办法

及相关部

门职责

1.国家、省、市该项专项资金管理办法：文件名称、文件号及关于资金用途的文件摘要；

2.上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定：文件名称、文

件号及文件摘要；

3.上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要。

近三年同

类资金安

排额度、

使用方向

和成效

近三年此项或同类资金申请和使用情况、管理情况、资金使用效果。

注：本栏及以上两栏完善填列的必要性：审计、纪检监察、财政监督检查等检查需要。

本项目

资金分配

计划

就资金用途，分项列示金额：（1）购置；（2）修缮修理；（3）商品劳务；（4）补贴人数、

标准；（5）建安工程；（6）前期经费；（7）征地拆迁；（8）其他税费；（9）项目建设管

理费；（10）财务费用；（11）其他基本建设支出；（12）其他费用，请自行填列。

资金分配计划，要与上栏的资金管理办法相符合。


21

年度总体

目标

本栏是对以下栏目内容的总体概括。

年度绩效

指标

（55分）

一级指标二级指标三级指标（以供热管网改造为例）指标值

产出指标

（15分）

数量指标

（5分）

新增供热面积（平方米）

新建管网（米）

新建热力站（个）

工程量完成率（%）

质量指标

（4分）

居民供热温度（≥**度）

工程验收合格率（%）

时效指标

（3分）

工程按期完成率（%）

日常巡查维修及时率（%）

成本指标

（3分）

购建成本（万元）

材料及人工成本（万元）

管理成本（万元）

效益指标

（32分）

经济效益

指标

（8分）

根据实际情况（万元）

社会效益

指标

（8分）

保障供暖户数（户）

隐患消除情况

综合利用率（%）

设计功能实现率（%）

管网设施完好率（%）

环境效益

指标

（8分）

取消分散小锅炉（个）

减少烟尘量

减少二氧化硫

可持续影

响指标

（8分）

管网及热力站使用情况

持续使用年限（年）

服务对象满意度指标

（8分）

市民满意度（≥**%）

需要说明

的其他问

题:

需要说明的其他问题


22

第三部分鸡西市发展和改革委员会

的部门预算情况说明


23

一、部门收支预算情况总体说明

鸡西市发展和改革委员会本年度部门预算按照综合预算原

则编制。收入包括：财政拨款收入 2,043.49 万元。支出包括：

一般公共服务支出 1,593.34 万元；社会保障和就业支出 363.59

万元；医疗卫生与计划生育支出38.16万元，住房保障支出 48.40

万元。鸡西市发展和改革委员会本年度年收支总预算 2,043.49

万元，比上年度年收支总预算增加 1209.07 万元，增长 144.9%。


24

二、部门收入总体情况说明

鸡西市发展和改革委员会本年度收入预算 2,043.49 万元，

其中：财政拨款收入 2,043.49 万元，占 100%。


25

三、部门支出总体情况说明

鸡西市发展和改革委员会本年度支出预算 2,043.49 万元，

其中：财政拨款支出 2,043.49 万元，占 100%。


26

四、财政拨款预算收支情况总体说明

鸡西市发展和改革委员会本年度财政拨款收支总预算

2,043.49 万元。收入中一般公共预算收入 2,043.49 万元。其中

本年收入 2,043.49 万元，上年结转 0万元。支出包括：一般公

共服务支出 1,593.34 万元；社会保障和就业支出 363.59 万元；

医疗卫生与计划生育支出38.16万元，住房保障支出48.40万元。

结转下年 0万元。


27

五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

鸡西市发展和改革委员会本年度一般公共预算财政拨款

2,043.49 万元，比上年预算数增加 1209.07 万元，主要是新增

在职、离退休人员工资、采暖补贴、养老保险、住房公积金、住

房补贴等项目 197.74 万元；新增固定资产投资项目评审费、鸡

西市节能监察中心执法经费和执法车辆购置税 206.71 万元；核

销上年牡佳铁路客运专线前期工作费、工程费借款，机场筹建处

还中建一局有限公司欠款，石墨煤化工项目、黑龙江省四煤城光

伏领跑者基地项目规划报告编制费项目借款 804.62 万元。


28

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1593.34 万元，占 78.0%；社会保

障和就业（类）支出 363.59 万元，占 17.8%；医疗卫生与计划

生育支出 38.16 万元，占 1.9%；住房保障支出 48.40 万元，占

2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

本年度预算数为 431.90 万元，比上年预算数增加 5.21 万元，上

升 1.2%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）


升 8.2%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）本年度预算数为 1071.33 万元，比上年预算数

增加 1011.33 万元，上升 1685.6%。


29

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口

管理的行政单位离退休（项）本年度预算数为 250.66 万元，比

上年预算数增加 31.22 万元，上升 14.2%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）本年度预算数为 80.66 万元，

比上年预算数增加 80.66 万元，上升 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）本年度预算数为 32.27 万元，

比上年预算数增加 32.27 万元，上升 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行

政事业单位离退休支出（项）本年度预算数为 0万元，比上年预

算数减少 0.24 万元，下降 100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行

政单位医疗(项)本年度预算数为 33.58 万元，比上年预算数增加

33.58 元，上升 100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事

业单位医疗(项)本年度预算数为 4.58 万元，比上年预算数增加

4.58 万元，上升 100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）


升 8.1%。

六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况

鸡西市发展和改革委员会本年度“三公”经费预算数为 0.47


30

万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费

0万元，公务接待费 0.47 万元。

本年度“三公”经费比上年减少 0万元，降低-%。其中：因

公出国（境）费减少 0万元，降低-%；公务用车购置及运行费减

少 0万元，降低-%；公务接待费减少 0万元，降低-%。因公出国

（境）费与上年持平的主要原因是严格执行《中央八项规定》，

没有出国(境)支出；公务用车购置及运行费与上年持平的主要原

因是实行公务用车改革，取消公务用车；公务接待费与上年持平

的主要原因是严格执行《中央八项规定》，加强对公务接待费的

控制。

七、政府性基金预算支出及变化情况说明

鸡西市发展和改革委员会的部门预算中没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况表》无数据。

八、一般公共预算经济分类支出情况说明

鸡西市发展和改革委员会的一般公共预算基本支出 972.16

万元。其中：人员经费 900.27 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、

失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工

资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、

遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.89 万元，主要包括办公费、办公水费、办公电

费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福


31

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休人员公用经费、

退休人员公用经费。

鸡西市发展和改革委员会的一般公共预算项目支出1071.33

万元。

九、政府采购情况

鸡西市发展和改革委员会无政府采购项目，故此《政府采购

预算表》表无数据。

十、预算绩效目标情况

鸡西市发展和改革委员会预算无绩效目标，故《绩效目标申

报表》无数据。

十一、国有资产占有使用情况

包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情

况等。

1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有国有资产总额 267.43

万元。一是车辆数量 4辆，价值 62.03 万元；二是通用设备数量

133 个，价值 67.05 万元；三是专用设备数量 58 个，价值 68.16

万元；四是土地房屋面积 433 平方米，价值 50 万元；五是其他

资产数量 228 个，价值 20.19 万元；主要分布在委内各科室使用。

2、变动情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门新增了 5台计算机，5套

办公软件，1台打印机，3台空调，文件柜、办公桌椅等，价值

6.53 万元。移交给市机关事务管理局 1间车库，面积 26.4 平方


32

米，价值 2.12 万元。

十二、机关运行经费情况说明

鸡西市发展和改革委员会本年度机关运行经费支出 71.89

万元，比上年增加 1.78 万元，增长 2.5%，主要原因是：人员变

动，增加相应经费支出。


33

第四部分名词解释


34

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括

工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具

体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、

福利费、定额接待费等

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用

房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训

费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

(四)“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接

待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），

以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

出。

（五）财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金

收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排

的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、


35

国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金

收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批

准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性

基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政

资金。

（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、

结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到

以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：

反映鸡西市发展和改革委员会行政单位及参照公务员管理的事

业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：

反映鸡西市发展和改革委员会事业单位用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出，(不包括行政单位及参照公务员管理

的事业单位)。

(九)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与

改革事务（项）：反映除行政运行、机关服务等项目以外的其他

发展与改革事务支出。

(十)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归

口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(十一) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）


36

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十二)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十五)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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