1

Об итогах социально – экономического развития Губахинского муниципального района Пермского

края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году

«Общественные финансы»

Докладчик: Начальник финансового управления администрации Губахинского муниципального района Галина Анатольевна Буданова

Губахинский муниципальный район

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

610624 624

730

595 625 597

788

0

100

200

300

400500

600

700

800

900

2008 2009 2010 2011 прогноз

Доходы

Расходы

Самообеспеченность

2008 факт 2009 факт 2010 2011 прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) +15 -1 +27 -58

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

273,0269,0

315,0

282,0

297,0

313,0310,0

301,0

240,0

250,0

260,0

270,0

280,0

290,0

300,0

310,0

320,0

2008 2009 2010 2011 прогноз

Собственные доходы (нал. иненал + дот. из рег фондов)

Расходы на обеспечениесобств. полномочиями

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

238,1327,6 350,4 342,2

127,550,5 37,9 29,6

126,5 117,6 118,7 129,8

49,6 37,280,1

154,622,6 45,132,4

72,8

44,1 44,30

0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008г. 2009г. 2010г. 2011 прогноз

Средства отпредпринимательской и инойприносящей доходдеятельности

прочие безвозмездныепоступления

иные межбюджетныетрансферты

субсидии,

Субвенции,

Дотации

Налоговые и неналоговыедоходы

4

123,00

130,80 141,60 137,10

10,10 13,40 11,10

78,00 78,30 81,70

2,203,80 2,50 0,2013,0017,30 18,70 19,20

11,00 10,60 10,50 11,60

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

Единый налог на вмененныйдоход

Земельный налог

Налог на имуществофизических лиц

Налог на имуществоорганизаций

Транспортный налог

Налог на доходы физическихлиц

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

139

13,3

91

136,7

117,2

77,8

147,8

123,2

85,3

144,2

123

75

0

100

200

300

400

2008 2009 2010 2011 прогноз

Неналоговые доходы

Переданные налоговыедоходы идифференцированныйпроцент по НДФЛ

Налоговые доходы без учетапереданных налогов идифференцированногопроцента по НДФЛ

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Губахинского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)

В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

47,5 43,6

30,8

22,6

3,3 3,2

0,05,0

10,015,020,025,030,035,040,045,050,0

20092010

5

снижение

6

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 100,0%

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Губахинского района, %

97,999,395,8

101,8

81,8

113,7101,3

123,1

102,3 97,2

0

20

40

60

80

100

120

140

ЕНВД Земельныйналог

Транспортныйналог

Налог наимущество

физ.лиц

Налог наимущество

орг-ий

Среднеезначение покраю

Губахинскийрайон

77

0,0040%

0,32%

0,00%0,00% 0,0000%0,02% 0,02%

0,01%

0,00% 0,00%0,00%0,05%0,10%0,15%0,20%0,25%0,30%0,35%

2007

2008

2009

2010

Удельный вескредиторскойзадолженностив расходахместныхбюджетовУдельный вескредиторскойзадолженностикраевогобюджета врасходах

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

1,8%1,9%

1,4%1,3%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2008 2009 2010 2011 прогноз

Удельный веснедоимки вналоговых иненалоговых

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

8

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Губахинского муниципального

района

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

-0,7%*

Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5%

+93,8*

493,2 474 470,6 487

101,4 107,1 124

301

0

100

200

300

400

500

Бюджет текущихрасходов

Бюджет развития

2008

2009

20102011 прогноз

+15,8%*

9

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

12,94

15,224,9 26,3

53,8

35,3

6,5

23,5

11

26,1

3,4

23,6

33,132 26,8

0102030405060

ЖКХ Образование Здравоохранениеи спорт

Социальнаяполитика

2008

2009

2010

2011 прогноз

60,4 55

3020

201202,7

217229,4

93,2

74,778,4 84,8

24,719,5

10,9 16,7

0

50

100

150

200

250

ЖКХ Образование Здравоохранениеи спорт

Социальнаяполитика

2008

2009

2010

2011 прогноз

-45,4%* +7,1%* +5,0%* -44,1%*

+280%* -34,4%* +137,3%* +3,3%*

10

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

9,89,1 9,9

8,3

87 7,0 6,5

02468

10

12

2008 2009 2010 2011 прогноз

Губахинскийрайон

Среднеезначение покраю

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

58490 56854 58394,5 65453,0

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

%

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений,

входящих в состав Губахинского муниципального района, %

снижениерост

11,211,9

14,2

18,6

02468

101214161820

Губахинскоегородскоепоселение

Северо-Углеуральское

городскоепоселение

20092010

29,5

19,8

0

5

10

15

20

25

30

Широковское сельское поселение

2009

2010

12

Муниципальные предприятия№ Отрасль/

Полное наименование муниципального

предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до

налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание*

по состоянию на за 2009 г. за 2010 г. по состоянию на01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11

ЖКХ                  1 МУП Водоканал  119  118  2790  (1890)  6090  7519  19117  19117  Приватизация 2013 г. 

2  МУП Тепловые сети  17  11  (25577) (5538)   98921  99528  76708 74206  Введение процедуры банкротства 2011г. 

3  МУП ГГЭС   73 48   (210) (6004)   11633  12160  3237 1329 Приватизацияя 2012 г.

4  МУП ЖКХ Северный   84  25  (3166)  (8098)  74228  79835  49778 48598   ликвидация 2013г.

5  МУП ЖКХ Углеральский  149  137  (6503)  (2585) 53197  73310   54446 72728  Введение процедуры банкротства 2013г.  

6   МУП ЖКХ Широковский  41  41 (1787)   (2990)  6741  8871 4929   4617  

7  МУП БТИ 4 2 (50) (51) 53 52 89 87  Ликвидация 2011г.

Транспорт                  1  МУП Губахинское АТП  168  158 523   472  2887 313   4881 3518   

* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.

13

Муниципальные предприятия№ Отрасль/

Полное наименование муниципального

предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до

налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание*

по состоянию на за 2009 г. за 2010 г. по состоянию на01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11

Прочие                  1 МУП Городской парк

Гагарина6 6 (52) (3) 12 2 4 15 Ликвидация 2012

2 МУП Производственный сектор отдела архитектуры

4 3 (51) 28 5 0 18 6 Ликвидация 2011

3  МУП Оптика 3 3 0 39 0 11 0 0 Приватизация 2012 (ООО)

4  МУП Городская баня 9 10 (52) (42) 280 269 35 2045 МУП Горнолыжный центр

Губаха43 46 4200 1722 9061 7480 2152 1712 Приватизация 2013

6  МУП Редакция газеты Уральский шахтер

14 13 8 (9) 187 237 190 261

7 МУП Аптека № 266 Процедура банкротства

8 МКП Диалог Ликвидирован в апреле 2011 г

* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и

городских округов Пермского края

Сумма денежного вознаграждения-1136,8 тыс.руб, в том числе средства федерального бюджета-485,0 тыс.руб.,

направленная в муниципальный район - победителю конкурса

(№ 170-рпп от 20.12.2010 г., постановление Правительства ПК от 22.03.2010 г. № 98-п о победителях конкурса)

Губахинское городское поселение

сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселения, 75,8 тыс. руб.

(6,7%)

Сумма денежного вознаграждения,

оставшаяся в МР (ГО), 1047,6 тыс. руб. (92,1%)

Широковское сельское

поселение сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселения, 13,4 тыс. руб.

(1,2 %)

Северо-Углеуральское

городское поселение

сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселения, 0 тыс. руб.

(0 %)

Сумма, направленная на материальное

поощрение муниципальных

служащих, 405,3 тыс. руб.

(35,6%)

Сумма, направленная на социально-экономическое

развитие (газификация МОУ

ДОД ДМШ № 2) 642,3 тыс. руб.

56,5(%)

* в том числе средства федерального бюджета 14

Достижения

-Снижение недоимки в консолидированный бюджет Губахинского муниципального района на 1,6 млн.руб. или на 26,1%.

-В результате стабильной работы организаций Губахинского муниципального района в 2010 году достигнут рост по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет ГМР в сумме 10,8 млн.руб. или 8,3%;

-Коэффициент собираемости налогов и ЕНВД на территории ГМР -100,0%;

-10-е место в итоговом рейтинге качества управления общественными финансами (2009-11-е место)

Проблемы

-Недостаточная финансовая обеспеченность собственных расходных полномочий приводит к необходимости принятия бюджета с дефицитом и к недостаточной обеспеченности принятых расходных обязательств, «хроническому» недофинансированию; затрудняет вхождение в процесс софинансирования приоритетных региональных и инвестиционных проектов;

15

16

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладНачальника финансового управления администрации Губахинского муниципального

района Галины Анатольевны Будановой

Об итогах социально – экономического развития Губахинского муниципального района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году

«Общественные финансы»12 августа 2011 года